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金蝶KIS迷你版與金蝶KIS標準版年結常見(jiàn)問(wèn)題處理方法

時(shí)間:2024-10-06 17:18:52 會(huì )計電算化 我要投稿
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金蝶KIS迷你版與金蝶KIS標準版年結常見(jiàn)問(wèn)題處理方法

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  一. 什么是年結?

  年結是指每年到12月的賬和表都正確無(wú)誤,過(guò)度到下一個(gè)年度的一個(gè)過(guò)程,其操作和月結基本一樣。但有一個(gè)本質(zhì)的區別就是年結時(shí)將刪除上一年度的數據,所以年結前一定要做備份,而且年結后無(wú)法反年結。

  二. 年結前準備事項。

  1. 是否完成固定資產(chǎn)計提折舊。

  2. 如有外幣業(yè)務(wù),是否已完成12期期末調匯。

  3. 結轉損益并手工新增憑證,將本年利潤科目余額結轉至利潤分配相關(guān)科目。

  4. 如啟用了出納管理系統,需進(jìn)行出納年末扎帳.。

  5.在財務(wù)處理系統中審核、過(guò)賬當前會(huì )計年度最后一會(huì )計期所有憑證(按自然月份啟用的帳套一般為12月)

  三. 年結后出納模塊沒(méi)有初始數據。

  1. 帳套選項中是否進(jìn)行銀行對賬選擇為”是“

  2. 年結前進(jìn)行年末扎帳。

  四. 需要在每個(gè)功能模塊獨立年結嗎?

  只需要在年結前完成相關(guān)業(yè)務(wù)處理后,在財務(wù)管理期末結賬執行即可。

  五. 年結時(shí)提示:"在進(jìn)行年結之前必須對出納系統進(jìn)行年末扎帳"實(shí)際上未使用出納管理模塊。

  1. 在帳套選項→稅務(wù)銀行中,將是否進(jìn)行銀行對賬選為"否"

  六. 期末調匯和結轉損益的操作有先后順序之分嗎?

  先進(jìn)行期末調匯,并將調匯生成的憑證審核、過(guò)賬后,再進(jìn)行結轉損益

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