內控主任崗位職責（精選5篇）

　　在現在社會(huì )，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的內控主任崗位職責（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內控主任崗位職責1

　　1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準；

　　2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核；

　　3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作；

　　4、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等；

　　5、負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作。

　　內控主任崗位職責2

　　1、負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬。

　　2、負責編制會(huì )計報表以及編制各種明細表，于每月定期將相關(guān)報表上報給總經(jīng)理。

　　3、負責公司日常費用的核算及報銷(xiāo)；

　　4、負責公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔；

　　5、負責公司日常業(yè)務(wù)財務(wù)核對、核算、監督；

　　6、負責領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

　　內控主任崗位職責3

　　1、參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系；

　　2、按照公司制度、管理流程的規定，對業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估；

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的'各項工作；

　　4、協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執行；

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制，監督預算執行情況；

　　6、其他領(lǐng)導交辦的工作。

　　內控主任崗位職責4

　　1、根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作；

　　2、主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的建設，組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準，促進(jìn)審計流程系統化、規范化；

　　3、審批具體項目的審計方案，主導實(shí)施重大審計項目；

　　4、對審計結果、審計報告進(jìn)行審核，并負責向上級領(lǐng)導匯報；

　　5、審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規定記錄，審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān)；

　　6、監督審計建議的'執行，組織實(shí)施后續審計工作；

　　7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求；

　　8、組織審計部人員參與外部審計對接工作；

　　9、主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查；

　　10、組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調整；

　　11、組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善；

　　12、組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構，統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目，指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的現代化和規范化管理；

　　13、指導監督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓、績(jì)效考核等工作；

　　14、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　內控主任崗位職責5

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂；

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改；

　　3、對下達整改計劃，進(jìn)行不定期復查，并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

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