審計崗位職責（通用20篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的審計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　審計崗位職責 1

　　1、督促酒店建立健全財務(wù)核算制度，檢查財務(wù)制度的執行情況，對財務(wù)核算工作的質(zhì)量進(jìn)行監督。

　　2、督促酒店建立健全財務(wù)管理制度，完善財務(wù)監督機制，檢查酒店執行國家財經(jīng)法律、法規、制度及遵守財經(jīng)紀律情況，對財務(wù)活動(dòng)的合法性進(jìn)行監督。

　　3、審核酒店擬訂的年度財務(wù)預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　4、對公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理。

　　5、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系。

　　6、對酒店產(chǎn)權轉變、資產(chǎn)核銷(xiāo)、資產(chǎn)重組、對外投資、債務(wù)擔保、資產(chǎn)抵押等重大財務(wù)活動(dòng)的決策程序和實(shí)施執行情況進(jìn)行監督。

　　7、審核酒店財務(wù)報告，評價(jià)和報告其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jì)。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負責。

　　8、與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規定限額范圍內的`公司經(jīng)營(yíng)性、融資性、投資性（對外、對外）支出；對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。

　　審計崗位職責 2

　　1、負責公司的.流程審計、專(zhuān)項審計和問(wèn)題調查審計工作;

　　2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關(guān)注內部和外部環(huán)境變化可能帶來(lái)的風(fēng)險,提出風(fēng)控意見(jiàn);

　　3、負責公司審計和內控相關(guān)制度流程的制定和修訂;

　　4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作.

　　審計崗位職責 3

　　1、負責公司合同及相關(guān)法律文書(shū)的'起草、審核以及合同模板的制定和修改;

　　2、風(fēng)險合規制度的貫徹執行、系統使用、數據報送等相關(guān)工作;

　　3、負責公司風(fēng)險合規控制工作;

　　4、負責公司風(fēng)險審計相關(guān)工作;

　　5、負責管理公司外部審計單位工作,對工作過(guò)程進(jìn)行監督、控制。

　　審計崗位職責 4

　　1、負責建立、健全集團公司內審工作規章制度、審計工作流程,確保內審體系的有效運轉,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;

　　2、對集團下屬子公司定期財務(wù)、生產(chǎn)、工程、預決算等方向進(jìn)行內審,編制審計報告;

　　3、對發(fā)現違反國家法律法規和公司內部財務(wù)管理制度的行為及時(shí)報告;對發(fā)現的.內部控制管理漏洞等問(wèn)題,及時(shí)提出改進(jìn)建議;

　　4、對公司及下屬子公司的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)、預算、計劃執行情況、資金管理和使用情況進(jìn)行審計;

　　5、對公司內設機構及中高層的任期(任中)經(jīng)濟責任進(jìn)行審計;

　　6、配合外部審計機關(guān)、上級審計部門(mén)對公司及所屬單位進(jìn)行的各項審計檢查。

　　審計崗位職責 5

　　1、帶領(lǐng)審計員進(jìn)行項目審計和現場(chǎng)檢查;

　　2、負責審計組內的分工和協(xié)調,按計劃、質(zhì)量完成項目審計;

　　3、負責定期或不定期對采購價(jià)格進(jìn)行審核;

　　4、對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)并提出意見(jiàn),根據價(jià)格審核情況進(jìn)行相關(guān)報告;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的'其他任務(wù)。

　　審計崗位職責 6

　　1、負責經(jīng)濟責任審計科的全面工作。

　　2、負責科室工作總體規劃和考勤工作。

　　3、負責科員主審項目的.審計業(yè)務(wù)文書(shū)審核工作。

　　4、組織實(shí)施和參加本科室的審計（調查）項目。

　　5、編寫(xiě)審計信息和論文。

　　6、完成局領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　審計崗位職責 7

　　1、主要負責執行公司it系統相關(guān)內審內控工作;

　　2、支持公司其他常規審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專(zhuān)項審計,并提供相關(guān)it支持和數據分析;

　　3、協(xié)調跟進(jìn)it審計發(fā)現問(wèn)題的彌補與改善;

　　4、參與其他it風(fēng)險管理控制相關(guān)的工作。

　　審計崗位職責 8

　　1. 負責制定集團財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法，并組織實(shí)施；并貫徹、執行《會(huì )計法》等國家財經(jīng)法規。

　　2. 負責組織做好財務(wù)預算或財務(wù)收支計劃，并監督、檢查和評價(jià)預算或財務(wù)收支計劃執行情況。

　　3. 負責組織集團會(huì )計核算工作，真實(shí)、完整反映集團財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并進(jìn)行分析，提出改善建議。

　　4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度，合理調配使用資金，監控資金的投入，提高資金使用效率。

　　5. 負責對擬投資項目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟效益預測等財務(wù)方面的可行性分析，作為集團決策參考。

　　6. 負責編制、審核集團月財務(wù)報表及年度財務(wù)決算報告。

　　7. 負責建立健全財務(wù)檔案管理制度，保證會(huì )計資料的安全與完整。

　　8. 負責收集整理統計資料，制定和提供統計分析報告。

　　9. 負責做好審計工作，檢查、指導各子公司的財務(wù)工作，監督其財務(wù)運行并對其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行考核、評價(jià)。

　　10. 負責搞好部門(mén)建設，不斷改進(jìn)內部控制等管理工作。

　　11. 負責對財務(wù)人員進(jìn)行統一管理，做好財務(wù)人員的.后續教育和專(zhuān)業(yè)培訓工作，提高人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和部門(mén)工作績(jì)效。

　　12. 協(xié)助和支持其他部門(mén)的工作，保持部門(mén)之間良好的溝通。

　　13. 完成集團領(lǐng)導交給的其他工作。

　　審計崗位職責 9

　　1、負責制定公司及全網(wǎng)安全審計的相應指導意見(jiàn)、管理辦法、規范等,完善審計工作標準和工作流程;

　　2、負責年度審計計劃的制定和執行,并具備獨立審核,出具審計結果報告,落實(shí)被審計部門(mén)整改情況,確保審計意見(jiàn)得到有效執行,保障信息安全體系運作的'完整性、符合性和有效性;

　　3、負責審計系統體系設計,在系統中構建數據采集、分析模型實(shí)現相關(guān)安全審計策略;

　　3、負責公司及全網(wǎng)安全日志、敏感數據操作日志采集的組織、執行檢查和運營(yíng)管理工作;

　　4、負責安全審計策略的研究、制定、執行效果跟蹤及評價(jià)改進(jìn)工作;

　　5、負責全網(wǎng)日志數據的審計分析、數據分析挖掘和審計總結、改進(jìn)報告工作。

　　6、及時(shí)了解最新的信息安全相關(guān)的法律法規及行業(yè)要求,并貫徹到日常審計工作中。

　　審計崗位職責 10

　　1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。

　　2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓計劃，包括：培訓時(shí)間、內容等。

　　3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規培訓；當有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓工作。

　　4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話(huà)費等的限期內催收工作。

　　5.監督日審對各店的特殊賬戶(hù)款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。

　　6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來(lái)賬款的管理。

　　7.對酒店各種會(huì )員卡券的發(fā)放管理、銷(xiāo)售管理及賓客使用情況的監督。

　　8.審查日審報表各付款方式金額與實(shí)際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。

　　9.監督日審對前臺發(fā)票的填開(kāi)、使用情況進(jìn)行檢查及問(wèn)題發(fā)票的處理。

　　10.對日審的'日常工作進(jìn)行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷(xiāo)賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車(chē)提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷(xiāo)售、早餐、電話(huà)費、前臺備用金長(cháng)短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規定及簽字權限范圍。

　　11.對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進(jìn)行處理。

　　12.健全返傭管理制度，監督執行情況。

　　13.負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。

　　14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報表是否與實(shí)際相符。

　　15.完成財務(wù)總監交辦的其他事宜。

　　審計崗位職責 11

　　1、遵守國家法律法規，嚴格執行公司相關(guān)管理制度及規章規定。

　　2、熟悉國家有關(guān)工程造價(jià)方面的政策規定，掌握有關(guān)工程概預算定額等相關(guān)知識，加強業(yè)務(wù)知識的繼續教育。

　　3、參與公司工程造價(jià)控制方面的相關(guān)制度及流程的制定，監督制度及流程的執行情況，并不斷予以完善。

　　4、負責適時(shí)勘查施工現場(chǎng)，查閱相關(guān)文件資料，檢查合同及協(xié)議的執行情況。

　　5、負責現場(chǎng)簽證單、工程材料設備認質(zhì)核價(jià)單等施工現場(chǎng)單據的審核工作。

　　6、負責工程施工進(jìn)度款的'審核，跟蹤工程款支付情況。

　　7、負責工程預算、竣工結算及竣工決算的審核工作。

　　8、參與和指導工程項目的招投標工作，負責工程及設備材料等招標公告、招標文件、合同文件的審核工作，同時(shí)對招投標及合同簽訂等制度及流程的執行進(jìn)行監督。

　　9、負責外委工程造價(jià)咨詢(xún)單位的配合、協(xié)調工作。

　　10、對審計工作中發(fā)現的問(wèn)題，進(jìn)行分析及反饋，提出改進(jìn)和提高的合理化建議。

　　11、維護公司利益，保守公司商業(yè)機密。

　　12、負責完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　審計崗位職責 12

　　1、制訂公司財務(wù)收支等審計計劃，對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營(yíng)管理情況等進(jìn)行審計，評價(jià)公司財務(wù)收支效果，指出存在的風(fēng)險和缺陷，提出針對性的整改措施并督促整改。

　　2、根據公司年度審計工作計劃，參與公司其它審計項目審計工作，完成分配的審計任務(wù)。

　　3、參與完善公司內部控制體系建設，并提供有關(guān)指導和培訓。

　　4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的.相關(guān)審計，并負責協(xié)調、整改等工作。

　　審計崗位職責 13

　　1、參與需求會(huì )議，討論技術(shù)方案，進(jìn)行業(yè)務(wù)系統功能開(kāi)發(fā)，最終完成需求迭代發(fā)版;

　　2、參與項目迭代需求分析會(huì )，評審需求，給出開(kāi)發(fā)時(shí)間排期及技術(shù)實(shí)現方案和風(fēng)險評估;

　　3、遵循系統架構，按流程標準完成業(yè)務(wù)系統核心編碼工作;

　　4、根據需求評審排期，按時(shí)完成分配任務(wù)，及提供高質(zhì)量的代碼;

　　5、參與代碼的單元測試工作并遵循系統架構分析與設計要求，減少軟件缺陷率，增加安全指數和交付質(zhì)量，并不斷提高資源使用效率;

　　6、向應用系統運維團隊提供技術(shù)支持。

　　審計崗位職責 14

　　1、配合財務(wù)總監區域酒店財務(wù)管理；

　　2、制定并完善酒店財務(wù)規章制度及內控流程，完善財務(wù)核算體系及分析模型（包括渠道效率分析、產(chǎn)品收益分析、資產(chǎn)成本分析等）；

　　3、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況；

　　4、參與公司的.預算編制、執行及分析，為管理層提供經(jīng)營(yíng)分析數據；

　　5、審核區域酒店財務(wù)報表，及經(jīng)營(yíng)分析，為管理層提供數據分析；

　　6、管理維護與銀行、稅務(wù)、工商、審計師及其他機構有關(guān)的事務(wù)；

　　7、向管理決策層提供必要的數據信息及分析；

　　8、完成上級交給的其他工作。

　　審計崗位職責 15

　　1、負責公司采購范圍內的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關(guān)部門(mén)對合同進(jìn)行會(huì )簽、修改、簽訂、備案;

　　2、負責建立公司合同臺賬,組織開(kāi)展合同交底,跟進(jìn)合約履行,發(fā)現異常及時(shí)預警并采取措施;

　　3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權限內采購計劃并執行;

　　4、組織制定權限內采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;

　　5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發(fā)標、答疑、開(kāi)標、評標、定標等工作;

　　6、負責采購范圍內的各類(lèi)供應商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集團供應商維護機制開(kāi)展采購范圍內的'供應商日常維護,并負責采購范圍內供應商的履約評價(jià)工作。

　　審計崗位職責 16

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點(diǎn)工作;

　　2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專(zhuān)項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開(kāi)展現場(chǎng)審計、編制審計底稿及報告、審計問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對系統性、共性或重要問(wèn)題事項進(jìn)行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績(jì)效數據的審查及工作質(zhì)量評估;

　　5、部門(mén)、模塊或上級交辦的其他工作事項。

　　審計崗位職責 17

　　1、完善審計監督體系，負責修訂、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;

　　2、完成公司年度審計工作計劃;

　　3、完成執行常規及專(zhuān)項內部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;

　　4、獲取審計證據并編制審計工作底稿，分析審計結果;

　　5、對審計整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

　　6、負責審計資料的`收集、整理歸檔工作;

　　審計崗位職責 18

　　1.負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

　　2.擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　3.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);

　　4.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通;

　　5.根據審計結果及時(shí)編制審計分析及建議;

　　6.審計資料、底稿的歸檔、保管

　　審計崗位職責 19

　　1.根據審計項目開(kāi)展非現場(chǎng)審計工作;

　　2.參與建立并維護內部審計信息管理系統;

　　3.參與審計項目組開(kāi)展it審計項目;

　　4.在現場(chǎng)審計項目人力不足時(shí)，參與現場(chǎng)審計;

　　5.撰寫(xiě)審計項目底稿，參與編制審計報告文稿;評估審計問(wèn)題整改工作情況，必要時(shí)開(kāi)展后續審計;

　　6.配合開(kāi)展團隊建設和培訓，審計項目經(jīng)驗。

　　審計崗位職責 20

　　1、參與制定公司內部營(yíng)銷(xiāo)審計管理辦法和規章制度;

　　2、制定集團審計監察中心的營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)項審計計劃、審計方案;

　　3、對營(yíng)銷(xiāo)條線(xiàn)全鏈條內控情況進(jìn)行審計,包括營(yíng)銷(xiāo)策劃、營(yíng)銷(xiāo)管理、銷(xiāo)售代理管控、銷(xiāo)售回款、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)招標采購、營(yíng)銷(xiāo)費用等環(huán)節,出具審計報告;

　　4、組織營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善,組織營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)控審計數據共享庫的`建立和完善;

　　5、對營(yíng)銷(xiāo)管理工作中的投訴舉報進(jìn)行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實(shí);

　　6、跟進(jìn)審計結果的落實(shí)整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見(jiàn)和建議。

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