項目績(jì)效評估報告

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項目績(jì)效評估報告1

　　根據《保山市林業(yè)和草原局轉發(fā)云南省林業(yè)和草原局關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付績(jì)效目標自評工作的通知》文件要求，現將我縣20xx年度林業(yè)改革發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)自評情況報告如下：

　　一、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年上級共下達我縣林業(yè)改革發(fā)展資金296.2萬(wàn)元，全部用于中央財政森林生態(tài)效益補償，資金到位率100%。

　　2.項目資金執行情況分析

　　20xx年中央財政森林生態(tài)效益補償項目資金全年執行數為57.64萬(wàn)元，執行率為19.46%。

　　3.項目資金管理情況分析

　　縣財政部門(mén)和縣林業(yè)主管部門(mén)嚴格按合同確定的管護面積和補助標準兌現補助資金，建立健全財務(wù)管理和會(huì )計核算制度，設置專(zhuān)賬核算補助資金，確保補助資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　資金項目嚴格按相關(guān)規定進(jìn)行管理，由縣財政局和縣林草局對項目的實(shí)施情況和資金的使用情況進(jìn)行監督、檢查。嚴格財務(wù)管理制度，適時(shí)核撥到位，堅決禁止擠占、截留、挪用、串用等違紀違規行為，嚴格接受審計監督。對違紀違規問(wèn)題嚴肅查處，并將情況上報市財政局和市林草局。

　�。ǘ�）總體績(jì)效完成情況分析

　　在評價(jià)過(guò)程中，根據預定的評價(jià)指標體系，采用定量分析和定性分析相結合的方法，對產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標三項一級指標、八項二級指標進(jìn)行了自評，較好的完成了年初績(jì)效指標。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�、贁盗恐笜�

　　貧困地區新增管護面積≥19.11萬(wàn)畝，全年實(shí)際完成19.11萬(wàn)畝；

　　人均林木管護面積≥4065畝，實(shí)際完成人均林木管護面積4777畝；

　　新增公益崗位數量≥40個(gè)，實(shí)際新增公益崗位數量40個(gè)；

　　國家級公益林管護員選聘人數≥40人，其中建檔立卡貧困人口數≥15人，實(shí)際完成國家級公益林管護員選聘40人，其中建檔立卡貧困人口15人。

　�、谫|(zhì)量指標

　　國家級公益林管護員選聘方案制定率≥100%，實(shí)際選聘方案制定率100%。

　�、蹠r(shí)效指標

　　補助資金及時(shí)發(fā)放率≥100%，全年實(shí)際完成19.46%；

　　森林生態(tài)效益當期任務(wù)完成率≥100%，全年實(shí)際森林生態(tài)效益當期任務(wù)完成率100%。

　�、艹杀局笜�

　　國有國家級公益林管護補助標準10元/畝，全年完成10元/畝。

　　2.效益指標完成情況分析

　�、俳�(jīng)濟效益指標

　　帶動(dòng)增加貧困人口收入≥296.2萬(wàn)元，實(shí)際全年完成57.64萬(wàn)元。

　�、谏鐣�(huì )效益指標

　　公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)數量≥15人，實(shí)際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)15人；

　　帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧人數≥64人，實(shí)際帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧67人。

　�、凵鷳B(tài)效益指標

　　國家級公益林區生態(tài)環(huán)境明顯改善。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　國家級公益林管護員滿(mǎn)意度≥95%，全年實(shí)際100%；

　　受益群眾滿(mǎn)意度≥90%，全年實(shí)際100%；

　　受益建檔立卡貧困人口滿(mǎn)意度≥90%，全年實(shí)際100%。

　　二、偏離績(jì)效目標原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┢�離績(jì)效目標原因

　　由于地方財政困難，20xx年度中央財政森林生態(tài)效益補償238.56萬(wàn)元資金尚未到位，未充分發(fā)揮森林生態(tài)效益補償資金的社會(huì )、經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）下一步改進(jìn)措施

　　積極主動(dòng)與縣財政局申請、溝通、協(xié)調，盡快撥付項目資金，待資金撥付至縣林草局后按照資金使用計劃進(jìn)行使用。

　　三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效評價(jià)自評工作是有利于國家和人民的好事，意義重大，建議績(jì)效評價(jià)結果應公開(kāi)、公布，其結果作為下年度生產(chǎn)計劃的編制依據和年度預算安排的依據。

　　四、項目實(shí)施的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.加強領(lǐng)導，建立管護責任制�？h、鄉、村各級將生態(tài)效益補償項目建設納入林業(yè)建設發(fā)展領(lǐng)導任期目標責任制，并層層簽訂責任狀，做到目標落實(shí)，責任明確。

　　2.完善制度，嚴格考核獎懲。為了使森林生態(tài)效益補償工作進(jìn)入制度化、常態(tài)化，根據相關(guān)法律法規并結合本縣實(shí)際，縣級制定了《施甸縣生態(tài)公益林管護實(shí)施方案（試行）》和《施甸縣公益林管護人員考核與獎懲制度（試行）》等相關(guān)的項目實(shí)施操作辦法。鄉鎮管護人員實(shí)行村委會(huì )和林業(yè)站共同管理，林場(chǎng)管護人員由林場(chǎng)直接管理，林業(yè)站、林場(chǎng)定期組織護林員培訓學(xué)習，建立管護制度、完善管護合同，督促管護責任落實(shí)。要求管護人員認真填寫(xiě)“管護人員巡山記錄表”，定期對管護人員進(jìn)行考核，并將管護勞務(wù)費與管護實(shí)績(jì)進(jìn)行掛鉤，通過(guò)嚴格考核管理，充分調動(dòng)管護人員積極性，增強管護人員責任感。

　　3.深入宣傳，提高全民保護意識。為使全社會(huì )認識了解實(shí)施森林生態(tài)效益補償的重要意義，得到社會(huì )各界的'廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓班。二是通過(guò)印發(fā)有關(guān)法律、法規、條例及宣傳手冊，粘貼標語(yǔ)等方式進(jìn)行宣傳。三是在全縣公益林區交通沿線(xiàn)設立永久性公益林標志碑61座進(jìn)行宣傳。

　　4.科學(xué)規劃，著(zhù)力抓好基礎設施建設。以提高管護質(zhì)量和管護能力為立足點(diǎn)，著(zhù)力加快公益林管護站點(diǎn)和公益林區道路建設。

　　5.加大督查力度，確保工作落實(shí)。嚴格按照《中央森林生態(tài)效益補償基金管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補償資金管理辦法》、《云南省重點(diǎn)公益林生態(tài)效益補償項目管理暫行辦法》、《國家級公益林管理辦法》、《云南省地方公益林管理辦法》的要求，定期不定期開(kāi)展督促檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)整改完善，對違反相關(guān)規定的依法依規進(jìn)行查處和問(wèn)責，嚴肅工作紀律，確保工作的落實(shí)。

　�。ǘ�）存在的主要問(wèn)題

　　一是穩定公益林面積壓力較大。一方面建設項目征占用公益林與穩定公益林面積矛盾突出。另一方面由于公益林補償的標準仍然偏低，經(jīng)營(yíng)公益林與經(jīng)營(yíng)商品林之間經(jīng)濟收益的差距較大，部分群眾對公益林的經(jīng)營(yíng)管護已失去積極性，增加了實(shí)施森林生態(tài)效益補償工作的難度。

　　二是管護人員的`聘用困難。我縣公益林護林員的管護勞務(wù)費大約人均14000元/年，由于管護費標準偏低和當前農村勞動(dòng)力外出打工現象嚴重等原因，好的護林員難找，這給我們管護工作的健康有序開(kāi)展帶來(lái)了一定的難度。

　�。ㄈ�）意見(jiàn)及建議

　　1.為應對工程項目建設要求，對國家級公益林范圍給予適當進(jìn)行調整。

　　2.建立健全資源管理制度，特別是公益林撫育采伐操作細則，包括審核程序和要求。

　　3.適當提高公益林補償標準，以提高林農積極性。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項目績(jì)效評估報告2

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┨﹣�(lái)縣農業(yè)機械管理總站屬于全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下設農機推廣站和農機監理站兩個(gè)事業(yè)單位，現有在職職工27人。主要負責全縣的農業(yè)機械化生產(chǎn)、新型農機具的推廣、農機駕駛員的安全檢驗及農機具購置補貼等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，在縣委、縣政府的領(lǐng)導下高質(zhì)量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門(mén)交辦的各項工作，尤其是農業(yè)機械購置補貼項目，積極向上爭取資金，政策落實(shí)到位，發(fā)放有序。

　�。ǘ�）農業(yè)機械購置補貼資金主要用于購買(mǎi)耕整地機械、種植機械、收獲機械、動(dòng)力機械等7大類(lèi)12個(gè)小類(lèi)26個(gè)品目機具。采取公開(kāi)搖號方式確定補貼對象的政策及“全價(jià)購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡”的補貼方式等信息及時(shí)向農民公布和宣傳，做到家喻戶(hù)曉，讓符合條件的農民享有充分的知情權和選擇權。

　　補貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補貼條件的20xx年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專(zhuān)業(yè)合作社規范社、監獄農場(chǎng)、縣屬農場(chǎng)、林場(chǎng)職工。

　�。ㄈ�）重點(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節的機械化水平。優(yōu)先支持現代農機專(zhuān)業(yè)合作社和已經(jīng)申報省級種植專(zhuān)業(yè)合作社規范社、示范社，對購置免耕播種機、深松機和帶深松功能的聯(lián)合整地機的用戶(hù)全部實(shí)行優(yōu)先補貼。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┺r機、財政部門(mén)共同編制《泰來(lái)縣20xx年農業(yè)機械購置補貼工作方案》，確定本年度農機購置補貼實(shí)施辦法、內容，經(jīng)縣農機購置補貼工作領(lǐng)導小組集體討論通過(guò)，報市農機辦審定后實(shí)施，并分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號確定補貼對象。

　�。ǘ�）截止20xx年12月30日完成補貼資金的發(fā)放任務(wù)，實(shí)現補貼各類(lèi)農機具806臺套，受益農戶(hù)797戶(hù)，使用農機補貼專(zhuān)項資金592.983萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）制定了《泰來(lái)縣20xx年農業(yè)機械購置補貼工作實(shí)施方案》，成立了以縣政府主管領(lǐng)導為組長(cháng)的農業(yè)機械購置補貼工作領(lǐng)導小組。建立了縣政府的網(wǎng)站農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄；設立了農機補貼投訴處理舉報電話(huà)；成立了農機補貼資格審查組、審核驗收組、搖號結算組、復查備案組；健全各項購置補貼工作責任制。

　　三、項目績(jì)效情況、績(jì)效目標完成情況分析：

　　經(jīng)濟性分析:農機購置補貼工作涉及全縣千家萬(wàn)戶(hù)，資金無(wú)論多少,實(shí)施的程序和環(huán)節不等少,從政策宣傳、方案制定、申報手續、機具類(lèi)別、資金分配、審核驗收、搖號結算、復查備案到最終的總結上報，每一個(gè)步驟都考慮到項目成本控制和節約，實(shí)施過(guò)程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審核驗收和復查工作為減少農民負擔，提高工作效率，與財政部門(mén)組成兩個(gè)驗收小組，每個(gè)鄉鎮設2-3個(gè)集中點(diǎn)，提前按工作進(jìn)展時(shí)間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點(diǎn)補驗。

　　效率性分析:農機購置補貼實(shí)施環(huán)節的進(jìn)度快,20xx年補貼工作經(jīng)一批次開(kāi)展，10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早,接到省補貼方案馬上擬定我縣實(shí)施方案,早宣傳、早驗收、早搖號，今年的補貼目錄出臺晚，農戶(hù)急于購車(chē)報名，造成車(chē)型復雜，報名集中，驗收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點(diǎn)，午飯后不休息，特殊情況為農戶(hù)服務(wù)到家，得到村民的一致贊賞。

　　有效性分析：農機購置補貼資金20xx年度投入594.987萬(wàn)元，從農戶(hù)報名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬(wàn)元，遠遠不能滿(mǎn)足廣大農民購機的`需求，通過(guò)搖號產(chǎn)生的補貼對象只占申請報名農戶(hù)的63%，申請補貼的農機具類(lèi)型多為水田機械，旱田大馬力動(dòng)力機械少，田間工程機械、配套農機具和秸稈收獲機械少。從當前的購買(mǎi)力分析看，收獲機械趨于飽和，播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問(wèn)題較少。

　　可持續性分析：

　　近幾年的.農機購置補貼工作量逐年增加，補貼的前期準備工作和后續整理、備案、復查工作時(shí)間緊張、時(shí)效性長(cháng)、潛在的問(wèn)題多，責任大，涉及補貼政策落實(shí)的部門(mén)多，人員機構安排不穩定，實(shí)施過(guò)程存在的意見(jiàn)和建議需要及時(shí)處理，否則會(huì )影響農機補貼工作高效、持續、健康發(fā)展。

　　四、績(jì)效自評工作情況。

　　績(jì)效自評100分，詳見(jiàn)自評表。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┯媱澝髂贽r機補貼工作申請資金1689.3萬(wàn)元，重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機械化、秸稈機械化收獲、保護性耕作技術(shù)應用、糧食深加工機械設備的購置。

　�。ǘ�）建議一是構建廉政風(fēng)險防控機制，與紀檢監察、預防和防范瀆職犯罪部門(mén)進(jìn)一步協(xié)調，構建農機購置補貼工作廉政風(fēng)險防控責任制和相應的組織；二是協(xié)調財政和相關(guān)銀行盡快結算，將補貼資金打到農民“一卡通”中；三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審核、搖號過(guò)程存在的具體問(wèn)題，進(jìn)一步穩定各項工作組織人員機構，建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制，建議縣本級財政安排農機補貼工作經(jīng)費5萬(wàn)元，用于補貼工作中的材料印發(fā)（會(huì )議材料、宣傳單、公示公告）、交通經(jīng)費、誤餐補貼、通訊經(jīng)費等。

項目績(jì)效評估報告3

　　為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評價(jià)和運行監控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專(zhuān)項資金支出情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景及立項依據

　　根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會(huì )戰指揮部結合縣城的實(shí)際情況，下達了關(guān)于印發(fā)《20xx年農村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶(hù)配套標準為2.7萬(wàn)元。

　　項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農戶(hù)提供基本住房安全保障。項目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣住建局”）。

　　2.項目主要內容

　　對臨澧縣范圍內的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道的390戶(hù)農村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下，對農村經(jīng)濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施改造，提高農戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　3.項目實(shí)施情況

　　根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實(shí)施方案》，本年度對4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象進(jìn)行農村危房改造。具體實(shí)施步驟：

　　1.農戶(hù)申請。

　　2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后，組織人員現場(chǎng)核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準，確認開(kāi)工時(shí)間，上報縣農村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準及公示�？h危改辦接到鄉鎮上報材料后，對申報材料進(jìn)行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時(shí)反饋鄉鎮公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現場(chǎng)檢查驗收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項目資金投入和使用情況

　　20xx年，項目資金總投入1005.95萬(wàn)元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬(wàn)元，資金全部使用完畢。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　嚴格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學(xué)規劃、統籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅戰役，加快推進(jìn)農村危房改造，到20xx年前全部解決4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造問(wèn)題，實(shí)現“人不住危房，危房不住人”的目標。

　　2.項目年度績(jì)效目標

　　通過(guò)本項目實(shí)施，對農村危房進(jìn)行合理規劃改造，改善區域內4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房條件，對臨澧縣9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道清查的農村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：

　�。�1）數量指標。完成年度危改任務(wù)390戶(hù)。

　�。�2）質(zhì)量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》標準執行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實(shí)施方案》規定標準，均通過(guò)現場(chǎng)竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時(shí)效指標。項目驗收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標。補助標準合規率100%。

　�。�5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問(wèn)題而導致的農戶(hù)經(jīng)濟損失，減輕危改戶(hù)經(jīng)濟負擔。

　�。�6）社會(huì )效益。提高農房安全質(zhì)量，保障危改戶(hù)居住安全，促進(jìn)社會(huì )和諧，無(wú)一例農戶(hù)上訪(fǎng)戶(hù)，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。

　�。�7）可持續性影響。危房改造項目的實(shí)施符合國家政策和社會(huì )發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。

　�。�8）滿(mǎn)意度。受益對象滿(mǎn)意度達90%以上。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價(jià)小組，根據項目具體情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。聽(tīng)取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過(guò)現場(chǎng)查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問(wèn)卷、電話(huà)問(wèn)訪(fǎng)、暗訪(fǎng)等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門(mén)溝通交流后，綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　經(jīng)績(jì)效評價(jià)小組綜合評價(jià)，該項目績(jì)效評價(jià)得分86.5分，評價(jià)等級為“良”，得（扣）分情況如下：

　　詳見(jiàn)附件2專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r

　　1.項目立項

　　該項目立項依據充分，程序規范。

　　2.績(jì)效目標

　　填報的專(zhuān)項資金績(jì)效目標表欠完整準確。

　　3.資金投入

　　項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過(guò)民主評議確定，鄉鎮審核上報。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　1.項目資金管理情況

　�。�1）項目資金到位率。

　　截止到20xx年年底，項目專(zhuān)項資金到位1005.95萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。�2）預算執行率。

　　截止20xx年1月，撥付的'專(zhuān)項資金使用1005.95萬(wàn)元，預算執行率100%。

　�。�3）資金使用合規性。項目資金使用時(shí)由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉財局通過(guò)一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規，部分資金未打卡到農戶(hù)本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實(shí)施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　無(wú)補助標準制度，村鎮補助標準各地不一致。

　�。�2）制度執行有效性

　　11個(gè)鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數量。完成了縣城9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道共390戶(hù)農村危房的改造工作。完成目標任務(wù)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。農戶(hù)危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶(hù)一檔資料，填制了現場(chǎng)竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績(jì)效目標。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。農村危房改造年內及時(shí)完成驗收、審批、資金撥付。完成績(jì)效目標。

　　4.產(chǎn)出成本。新建179戶(hù)，補助540.7萬(wàn)元；修繕201戶(hù)，補助445.35萬(wàn)元，置換9戶(hù)，補助18.5萬(wàn)元，安置1戶(hù)，補助1.4萬(wàn)元，共390戶(hù)，合計1005.95萬(wàn)元。補助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補助標準制度或方案，無(wú)統一的補助標準。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1.經(jīng)濟效益

　　投入資金對臨澧縣的農村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內需。同時(shí)農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農村個(gè)體建筑工與小工，可為農村勞動(dòng)力提供就業(yè)機會(huì )，增加了務(wù)工人員的收入水平，農村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會(huì )效益

　　危房改造項目通過(guò)政府投入引導，激發(fā)了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶(hù)不斷增加，取得了明顯的社會(huì )效益。匯總統計調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)對政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續性影響

　　項目的實(shí)施，保障了農村4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房安全問(wèn)題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏(yíng)脫貧攻堅戰，實(shí)現鄉村振興具有長(cháng)遠意義。

　　4.滿(mǎn)意度

　　通過(guò)匯總調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)滿(mǎn)意度為86.49%，未完成績(jì)效目標。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.高度重視，確保項目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展調查研究和現場(chǎng)督導。

　　2.加強巡查管質(zhì)量。發(fā)現房屋改造存在質(zhì)量安全問(wèn)題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現的質(zhì)量安全問(wèn)題，建立臺賬，整改一個(gè)銷(xiāo)號一個(gè)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.項目管理欠嚴謹

　　一是提供的危改戶(hù)花名冊中：電話(huà)號碼錯誤115戶(hù)，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話(huà)、郭家嶺為南京的電話(huà)號碼等；無(wú)聯(lián)系方式45戶(hù)（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶(hù)（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶(hù)（周煙珍、葉世來(lái)等）；四類(lèi)危改戶(hù)對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門(mén)身份審核信息20戶(hù)，主要是智障、精神病患者或五保戶(hù)（劉長(cháng)江、田林、王作菊等）。

　　二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門(mén)保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現場(chǎng)調查發(fā)現鄉鎮均未提供真實(shí)準確的檔案或臺賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶(hù)進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農戶(hù)對代建的項目?jì)热莺统杀静磺宄��?/p>

　　2.未制定補助標準

　　根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“制定具體控制標準，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，未制定具體規范的補助或控制標準，無(wú)完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同為修繕補助，刻木山鄉肖丕書(shū)3.05萬(wàn)元、肖承佑4.05萬(wàn)元，烽火鄉徐文虎3.2萬(wàn)元、鄭金鋒2.9萬(wàn)元，四新崗夏正發(fā)3.5萬(wàn)元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮田林5.7萬(wàn)元、田國大5萬(wàn)元、楊家紅4.6萬(wàn)元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶(hù)肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶(hù)胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬(wàn)元�？罩梅繜o(wú)后續管理制度。

　�。ǘ�）原因分析

　　以上問(wèn)題產(chǎn)生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉鎮資金分配主觀(guān)隨意性較大；三是未考慮危改房后續處置問(wèn)題。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料

　　規范并嚴格執行危改戶(hù)的身份審核程序，完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農戶(hù)本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮審批確認，保證支出的真實(shí)合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。

　�。ǘ�）制定公平合理的補助標準

　　根據文件規定，對危改戶(hù)進(jìn)行準確摸底，針對不同情況的危改戶(hù)，按類(lèi)別制定公平合理的補助標準，各鄉鎮村級參照執行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開(kāi)公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶(hù)、虛報冒領(lǐng)戶(hù)、吃回扣等違規違紀情況。

　�。ㄈ�）制定后續管理制度

　　制定危房補助后續管理制度，針對財政資金補助五保戶(hù)等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。

項目績(jì)效評估報告4

　　根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)[2018]34 號)和修水縣財政局關(guān)于開(kāi)展 2020年項目支出績(jì)效評價(jià)的相關(guān)通知，修水縣財政局委托江西同盛會(huì )計師事務(wù)所對修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，現將績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

　　一、基本情況

　　(一) 項目概況

　　修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目于2020年7月通過(guò)縣第16屆人民政府48次常務(wù)會(huì )議研究同意實(shí)施，由縣發(fā)改委立項批準建設(修發(fā)改投資字【2020】74號)。項目起點(diǎn)位于寧州鎮，路線(xiàn)起點(diǎn)位于寧州鎮崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場(chǎng)、范塅，終于陳家大屋，路線(xiàn)全長(cháng)約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復、增設涵洞、排水溝、標示標線(xiàn)、防護設施提升、沿線(xiàn)綠化及附屬設施等。項目估算總投資2000萬(wàn)元，建設工期2個(gè)月。

　　2020年8月以(修交字【2020】166號)完成施工圖批復，批復施工圖預算總金額2083萬(wàn)元。2020年8月修水縣財評中心以(修財評字【2020】222號)、審定金額1722.77萬(wàn)元，作為工程招標控制價(jià)，項目資金來(lái)源為縣級財政資金。

　　2020年8月，委托九江市大華建設項目管理有限公司掛網(wǎng)招投標，2020年9月與中標單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價(jià)1495.49萬(wàn)元，工期60天。與河南申通工程咨詢(xún)有限公司簽訂監理合同，合同價(jià)14.8萬(wàn)元，項目于2020年11月15日全面完工。根據縣委政府領(lǐng)導多次調度會(huì )要求，擬對公路沿線(xiàn)的防護設施、綠化、附屬設施、桃里支路等工程進(jìn)行改造提升，桃里支路100萬(wàn)元(與主線(xiàn)同步完成)，2020年10月底至11月底完成沿線(xiàn)綠化、節點(diǎn)景觀(guān)120萬(wàn)元;2020年12月至2021年元月底完成沿線(xiàn)防護功能等100萬(wàn)元。2020年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬(wàn)元;2020年10月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線(xiàn)綠化、節點(diǎn)景觀(guān)120萬(wàn)元;2020年12月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線(xiàn)防護功能等100萬(wàn)元。

　　2020年11月，修水縣招標領(lǐng)導小組以(修招字【2020】43號)會(huì )議紀要原則同意增加投資185萬(wàn)元(其中設計變更及清單漏項60萬(wàn)元、增設管線(xiàn)及管涵10萬(wàn)元、程山路段加寬75萬(wàn)元、沿線(xiàn)零星處置40萬(wàn)元)。

　　2021年7月，項目已全部完工，項目建設單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。

　　(二)項目資金使用情況

　　《關(guān)于下達2020年抗疫特別國債資金的通知》(修財字【2020】50號)，修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬(wàn)元，截止2021年 8月共支付1294.4萬(wàn)元，其中工程款1254萬(wàn)元、設計費13.65萬(wàn)元、監理費10.36萬(wàn)元、招標代理費3.8萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費5.6萬(wàn)元、測量費1.12萬(wàn)元、綠化工程5.87萬(wàn)元。

　　(三)項目績(jì)效目標

　　修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游項目，促進(jìn)沿線(xiàn)旅游業(yè)和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　(一)績(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)實(shí)施績(jì)效評價(jià)，判斷修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的`經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。

　　(二)績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法

　　在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照財政部印發(fā)《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預[2020]10 號)和(修發(fā)改投資字【2020】74號)等相關(guān)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本項目的具體情況，進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為項目過(guò)程指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占 20%、40%、30%、10%進(jìn)行績(jì)效評分，具體見(jiàn)附件。

　　(三)績(jì)效評價(jià)實(shí)施

　　1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解專(zhuān)項資金基本情況，提請項目單位準備績(jì)效評價(jià)資料;

　　2、修水縣交通局報送專(zhuān)項資金使用情況相關(guān)資料和項目情況總結;

　　3、歸納匯總。對提供的材料，結合現場(chǎng)評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;

　　4、形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析及評價(jià)結論

　　(一)評價(jià)指標分析

　　1、過(guò)程指標，總分值 20 分

　　(1)超預算率，分值5分。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬(wàn)元，修水縣交通局未見(jiàn)資金預算批復，截止2021年 8月共支付1294萬(wàn)元，實(shí)際支付占預算的68.1%，由于項目臨時(shí)增加內容過(guò)多，項目實(shí)際投資預計1968萬(wàn)元，超預算3.5%，扣1.75分，得3.25分。

　　(2)資金使用合規性，分值5分。 根據財政專(zhuān)項資金管理相關(guān)制度，專(zhuān)項資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，經(jīng)核實(shí)，該項目能做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，得5分。

　　(3)組織實(shí)施，分值 5 分。按照修財聯(lián)字[2018]14號文件要求，要嚴格控制預算，加強項目資金管理，切實(shí)把資金用在刀刃上，確保項目按時(shí)按質(zhì)完成，但在具體實(shí)施過(guò)程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線(xiàn)實(shí)施要求檢驗高�？�1分，得4分。

　　(4)績(jì)效目標明確、合理性，分值 5 分�？�(jì)效目標不明確，項目建設過(guò)程中多次修改。得2.5分。

　　2、產(chǎn)出指標，總分值 40 分

　　(1)數量指標，分值 10分。

　　該項目完成了調整后的全部工程建設內容，得10分。

　　(2)質(zhì)量指標，分值 10分，其中:

　　政府采購規范性，分值4分。根據《政府采購法》和發(fā)改辦法規【2020】770號文件，施工部分估算價(jià)達到400萬(wàn)元以上則整個(gè)總承包發(fā)包應當招標，項目單位對主合同實(shí)行了公開(kāi)招標，對其他工程合同未辦理招標、競價(jià)手續，得2分。

　　項目驗收合格率，分值 3分。項目通過(guò)第三方質(zhì)量檢測合格，得3分。

　　現場(chǎng)核查，分值 3 分，經(jīng)現場(chǎng)核查，未發(fā)現工程質(zhì)量問(wèn)題，得3分。

　　(3)工程完工及時(shí)性，分值 5 分。項目單位2021年7月申請交工驗收，但項目單位未嚴格執行合同工期，扣2.5分，得2.5分。

　　(4)資金撥付及時(shí)性，分值 5分。經(jīng)核實(shí)項目單位會(huì )計賬目，項目資金預算1900萬(wàn)元，截止2021年 8月共支付1294萬(wàn)元，得5分。

　　(5)成本指標，分值10分。該項目預算單位成本1900萬(wàn)元/11.121公里=170，85萬(wàn)元/公里。預計實(shí)際單位成本2039.46萬(wàn)元/11.121公里=183.39萬(wàn)元/公里，大于預算單位成本。得0分。

　　3、效益指標，總分值 30 分，其中:

　　(1)社會(huì )效益，提高通行能力，分值10分。項目實(shí)施后，改善了基礎設施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。

　　(2)經(jīng)濟效益，分值10分，其中:

　　已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。

　　提高經(jīng)濟規模與效益，分值5分。改建后，節約了車(chē)輛通行時(shí)間和運行成本，促進(jìn)沿線(xiàn)旅游業(yè)和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。得5分。

　　(3)生態(tài)效益，分值10分.其中:

　　綠化情況，分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境，改建后，沿線(xiàn)綠化景觀(guān)得到較好改善，得5分。

　　環(huán)境衛生、空氣質(zhì)量，分值5分。改造后，通行時(shí)間大大縮短，環(huán)境衛生、空氣質(zhì)量有明顯提升，得5分。

　　4、滿(mǎn)意度指標，居民滿(mǎn)意度，分值 10 分。為評價(jià)滿(mǎn)意度，對老居民進(jìn)行了問(wèn)卷調查，居民滿(mǎn)意度占大于90%。得10分。

　　(二)績(jì)效評價(jià)結論

　　修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關(guān)規定，也產(chǎn)生了一定的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益;未發(fā)現項目資金被擠占、挪用現象。通過(guò)本項目的實(shí)施，改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游發(fā)展，促進(jìn)沿線(xiàn)旅游業(yè)和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實(shí)施、工程款撥付及時(shí)性等方面還存在一些問(wèn)題。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績(jì)效評價(jià)分數80.25 分，績(jì)效評價(jià)結果為“良”。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、項目績(jì)效目標不明確，項目設計沒(méi)有統籌規劃，建設內容一改再改，造成績(jì)效目標不明晰、任務(wù)不明確。

　　2、項目組織實(shí)施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位，對項目實(shí)施具有組織責任，對項目資金具有監管責任;但實(shí)際執行時(shí)，修水縣交通局僅負責將資金撥付，未認真組織項目的實(shí)施和管理，容易引起項目資金使用不當風(fēng)險， 也難以保證項目的順利運行和目標的實(shí)現。

　　3、工程進(jìn)度嚴重滯后，未辦理竣工驗收、決算審計。

　　五、建議

　　1、要明確項目建設績(jì)效目標，確保項目建設按既定的目標推進(jìn)。項目單位要及時(shí)與上級部門(mén)溝通協(xié)調，積極解決項目建設過(guò)程中遇到的問(wèn)題，確保項目建設取得實(shí)實(shí)在在的成效。

　　2、強化項目主管單位的預算績(jì)效管理主體責任。修水縣交通局作為修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位，應根據《預算法》及相關(guān)文件要求，落實(shí)好預算編制、績(jì)效管理、資金審核與監管責任，確保項目績(jì)效目標的實(shí)現;

　　3、相關(guān)政府部門(mén)應加強目標審核把關(guān)，進(jìn)一步明確職責，突出主管部門(mén)的管理責任，強化財政部門(mén)的審核責任，加快相關(guān)工程項目的竣工驗收備案，提高工作效率。

項目績(jì)效評估報告5

　　根據《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》（桃財績(jì)〔20xx〕11號文件)要求，我局對20xx年度縣本級竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金進(jìn)行了認真的績(jì)效評價(jià)，形成本評價(jià)報告：

　　一、項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　我局是桃江縣人民政府組成部門(mén)，全額撥款的事業(yè)單位，為政府工作部門(mén)，有13個(gè)內設股室，15個(gè)林業(yè)站，1個(gè)木材檢查站，1個(gè)國有林場(chǎng)， 1個(gè)國有苗圃。

　　20xx年末，共有干職工515人，在職295人（其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人），退休人員220人

　　2、項目基本情況簡(jiǎn)介

　　20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬(wàn)元，其中基本支出1927.23萬(wàn)元，項目支出897.59萬(wàn)元。

　　項目支出中，年初預算143.5萬(wàn)元，主要為非稅執收成本和招商引資工作經(jīng)費等機關(guān)運行類(lèi)支出預算；本年追加項目預算754.09萬(wàn)元，分別非稅執收成本返還59.82萬(wàn)，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵20萬(wàn)元，20xx年度竹文化節項目補付20元，松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目180萬(wàn)元，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出474.27萬(wàn)元。本次評價(jià)的項目為松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目共計654.27萬(wàn)元。

　�。�1）松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目。為落實(shí)省政府關(guān)于松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情防控要求而安排的專(zhuān)項，主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查，確認松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫情發(fā)生鄉鎮為修山鎮、三堂街鎮、鲊埠回族鄉、武潭鎮、馬跡塘鎮、大栗港鎮、沾溪鎮7個(gè)鄉鎮，發(fā)生面積1.37萬(wàn)畝，枯死松木3978株，鏡檢樣本120個(gè)，發(fā)現感染松材線(xiàn)蟲(chóng)的樣本35個(gè)。但9—11月是松材線(xiàn)蟲(chóng)病高發(fā)期，在普查后枯死松木數量仍在不斷增加，加之地面普查的局限性，實(shí)際砍伐枯死松木1.7萬(wàn)多株。

　�。�2）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。根據《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號）文件精神，由縣財政每年安排500萬(wàn)元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財政預算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要用于支持筍用林基地建設、推動(dòng)竹筍新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、強化科技創(chuàng )新、加強宣傳推介和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，獎勵有突出貢獻的工作人員等方面。本次評價(jià)的項目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政預算資金474.27萬(wàn)元。

　　3、項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

　　項目名稱(chēng)：松材線(xiàn)蟲(chóng)除治

　　時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設地點(diǎn)：全縣

　　建設內容：查清全縣松材線(xiàn)蟲(chóng)發(fā)生情況的底子，按技術(shù)規程進(jìn)行處理；對松材線(xiàn)蟲(chóng)傳播介質(zhì)松褐天牛進(jìn)行誘殺，防止疫情擴散。

　　建設目標：完成省定疫情控制任務(wù)，對清查發(fā)現的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（燒）五包六埋七標”的流程全部處理完畢，對和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所松木制品一并進(jìn)行處理。

　　項目名稱(chēng)：竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設地點(diǎn)：全縣

　　建設內容：

　�。�1）支持筍用林基地建設。主要包括開(kāi)展筍農肥料獎補、林道規劃規劃驗收及獎補等。開(kāi)展筍用林技術(shù)應用實(shí)驗，繼續鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用；指導全縣進(jìn)行筍用林改造：劈山除雜、墾復松土、開(kāi)竹節溝、科學(xué)施肥、留筍養竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲(chóng)害防治等。

　�。�2）繼續開(kāi)展FSC森林認證。

　�。�3）開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作。

　�。�4）支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

　�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。

　�。�6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，對新授牌的森林康養基地進(jìn)行獎勵。

　�。�7）產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補，對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。

　�。�8）召開(kāi)總結大會(huì )，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。

　　建設目標：

　�。�1）筍用林基地建設目標。重點(diǎn)支持處于培育期的竹筍示范基地，以基地作示范，以合作社為龍頭，引導農民積極參與筍用林建設；投資修建竹林道300公里，改善竹林經(jīng)營(yíng)基礎設施。開(kāi)展榨筍補助和筍用林肥料補助，提高筍農積極性。

　�。�2）開(kāi)展FSC森林認證目標。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22家成員單位的`3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經(jīng)營(yíng)認證，20xx年進(jìn)行年度監督審核并順利通過(guò)，進(jìn)一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng)，提高企業(yè)競爭力。

　�。�3）國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作目標。以現有的湖南林業(yè)（桃江）現代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區為基礎，申報國家級楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區，爭取國家扶持，進(jìn)一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè)，加快實(shí)現全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進(jìn)程。

　�。�4）支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。爭取竹筍產(chǎn)品進(jìn)一步豐富，深加工企業(yè)進(jìn)一步增加。

　�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。鼓勵更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設備，提高整體環(huán)保達標率。

　�。�6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，申報國家級森林康養基地，提升竹文化旅游檔次。

　�。�7）產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補，對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。鼓勵企業(yè)參展和開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)，提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力，進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。

　�。�8）召開(kāi)總結大會(huì )，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎勵先進(jìn)工作者，進(jìn)一步激發(fā)他們的工作熱情。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　松材線(xiàn)蟲(chóng)除治方面，與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同，按照每株枯死木225元結算除治費用，實(shí)際除治17593株，共計費用395.84萬(wàn)元。已付213.86萬(wàn)元，尚欠除治款181.98萬(wàn)元。在除治過(guò)程中，我單位加強日常監管；除治結束后，由我單位會(huì )同縣財政局、縣紀委一并對除治任務(wù)完成情況進(jìn)行了核實(shí)。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金方面，由我單位和財政局對支出項目的真實(shí)性合理性逐一進(jìn)行了認定，實(shí)際支出474.27萬(wàn)元，已全部到位，具體指出情況詳見(jiàn)下表。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┧刹木�(xiàn)蟲(chóng)除治工作

　　由縣政府通過(guò)了《桃江縣松材線(xiàn)蟲(chóng)病除治工作實(shí)施方案》，并明確由專(zhuān)業(yè)防治公司負責枯死松木清除工作，鄉鎮政府具體負責轄區內的除治工作，林業(yè)部門(mén)做好枯死松木防控技術(shù)指導工作。實(shí)際操作由鄉鎮安排專(zhuān)人帶隊，專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行作業(yè)；另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作，由各鄉鎮、林業(yè)局、森林公安局開(kāi)展對松木經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)的執法行動(dòng)。

　�。ǘ�）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目

　　1、20xx年3月1日至4月23日，我縣開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區的申報工作。在前期申報準備工作的基礎上，進(jìn)一步完善資料，并于4月21日赴京開(kāi)展現場(chǎng)專(zhuān)家評審。7月國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò)。

　　2、2017年12月，完成了FSC國際森林認證經(jīng)營(yíng)工作，竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22個(gè)成員單位獲得“通行證”，打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國際市場(chǎng)。20xx年通過(guò)了第一次監督審核，為出口企業(yè)免費提供FSC 100%竹材指標82.5噸，支持了企業(yè)出口。

　　3、開(kāi)展筍用林基地建設，鞏固筍用林15000畝，新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里，獎補資金153.65萬(wàn)元，獎補榨筍135.08萬(wàn)斤，資金91.15萬(wàn)元。獎補肥料折合20.15萬(wàn)元。

　　4、支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，已經(jīng)開(kāi)展建設工作。

　　5、提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵，該環(huán)保設施建成后，運轉正常，經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證。

　　6、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合方面，20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位，這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地。

　　7、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面，企業(yè)外出參展44次，獎補14萬(wàn)元，拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

　　8、開(kāi)展獎勵。為激勵先進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對竹產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了獎勵。

　　四、項目績(jì)效情況

　　通過(guò)松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目的實(shí)施，共除治松枯死木1.7萬(wàn)多株；設置松褐天牛專(zhuān)用誘捕器270個(gè)，購置誘芯540個(gè)，對傳播疫情的生物介質(zhì)進(jìn)行了誘殺；開(kāi)展執法行動(dòng)，共清理農戶(hù)及經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)松柴及松疫木426.6立方米。通過(guò)上述措施，有效的遏制了疫情在我縣的進(jìn)一步擴散與傳播。

　　通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入，開(kāi)展筍用林基地建設，發(fā)揮的示范效應，帶動(dòng)了廣大農戶(hù)自覺(jué)投資筍用林建設，吸收了社會(huì )資金參與竹林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在農戶(hù)獲得較好的經(jīng)濟效益的基礎上，創(chuàng )造更好的社會(huì )效益和生態(tài)效益。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目，進(jìn)一步提高廣大竹農培育豐產(chǎn)竹林的積極性，引導農民積極參與竹林低改和筍用林培育建設推動(dòng)了竹林低改和集約經(jīng)營(yíng)。農民積極性提高加上林業(yè)部門(mén)的技術(shù)指導，使竹農增加了經(jīng)濟收入。在合作社的帶領(lǐng)下，一大批竹農積極投身筍用林培育，竹林收益大幅度提高；其次實(shí)施毛竹豐產(chǎn)措施后，直接和間接地促進(jìn)了社會(huì )就業(yè)，帶動(dòng)了竹農致富，增強竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁，有利于農村和社會(huì )的穩定與發(fā)展，為貧困人口的早日脫貧奠定的基礎。竹林低改主要是清除雜草灌木，老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹，對環(huán)境沒(méi)有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡，且是沿等高線(xiàn)輪墾，不會(huì )造成水土流失；施肥只要按技術(shù)標準操作，挖溝穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩實(shí)，也不會(huì )造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過(guò)建設竹林道，改善了竹林的整體交通運輸條件，降低了運輸成本。實(shí)施榨筍補貼，提高了筍農采挖竹筍的積極性。

　　開(kāi)展FSC森林認證，為企業(yè)免費提供經(jīng)認證的竹材指標，促進(jìn)了企業(yè)的出口，擴大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。

　　國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò)，為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個(gè)高端的發(fā)展平臺，為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造了條件。

　　20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位，這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地，進(jìn)一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。

　　支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。

　　通過(guò)對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵，該環(huán)保設施建成后，運轉正常，經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證，使得我縣的地理標志證明商標產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達標的穩定的生產(chǎn)基地。

　　通過(guò)對企業(yè)外出參展進(jìn)行獎勵，提高了企業(yè)參展積極性，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

　　通過(guò)對先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行獎勵，進(jìn)一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開(kāi)展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性，并營(yíng)造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會(huì )氛圍。

　　總之，通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政資金項目，大力促進(jìn)了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使之步入了發(fā)展的快車(chē)道。

　　五、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目資金安排不足。20xx年3月份，縣林業(yè)局根據松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情的實(shí)際除治數量，向縣政府提出了追加300萬(wàn)元除治資金的要求，實(shí)際到位只有180萬(wàn)，目前尚欠除治公司181.98萬(wàn)無(wú)法支付。因本項目在近年內必須連續實(shí)施，資金不足對項目的后續實(shí)施將產(chǎn)生消極影響。

　　2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因為由于起步時(shí)間不長(cháng)，在發(fā)展中存在不少問(wèn)題。一是基地與基礎設施建設滯后，資源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整體效益和林農收入偏低，林農增收難，積極性不高；二是市場(chǎng)拓展不夠，缺少專(zhuān)門(mén)的物流和市場(chǎng)，無(wú)外地銷(xiāo)售門(mén)店，未搭建電子商務(wù)平臺；三是生產(chǎn)技術(shù)落后，停留在傳統的作坊式生產(chǎn)，無(wú)先進(jìn)的竹筍加工烘干、冷藏設備；四是宣傳力度不夠，分散經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有打造出統一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標準，不能有效地延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是扶持力度不夠。2017年9月，縣委、縣政府出臺了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》，有些政策措施無(wú)法落實(shí)到位，如在全縣重要場(chǎng)所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購目錄等。

　�。ǘ�）建議

　　1、足額預算松材線(xiàn)蟲(chóng)除治經(jīng)費；

　　2、充分利用好國家級楠竹產(chǎn)業(yè)園區的政策，助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級；

　　3.加強綜合協(xié)調，把“竹八條”所設定的歸集資金按資金性質(zhì)進(jìn)行部分調配集中使用；

　　4.強化行業(yè)管理，制定行業(yè)標準，設立準入和退出機制，科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)；

　　5.加大招商引資力度。

　　綜上所述，我縣松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目基本達到了預期的目標和效果，績(jì)效評價(jià)：優(yōu)。

項目績(jì)效評估報告6

　　青島市嶗山區教育和體育局對20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作。對其提供的項目資料、財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負責。

　　一、績(jì)效目標設置情況

　　20xx年我區計劃補助普惠性民辦幼兒園44處，其中普通普惠性民辦幼兒園22處，按照3600元/生/年的補助標準，預算補助資金1188萬(wàn)元；新型普惠性民辦幼兒園22處，按照11000元/生/年的補助標準，預算補助資金5390萬(wàn)元，普惠性民辦幼兒園補助資金共計預算6578萬(wàn)元。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元，農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元，總計10116萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.資金到位和執行情況分析。

　　20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金撥付及時(shí)。為緩解疫情造成的幼兒園經(jīng)費困難，第一、二季度資金都提前下達，對新認定的'普惠性民辦園即認即補。由于新型普惠性民辦幼兒園認定受居住區配套幼兒園整治工作限制，必須與整治工作保持同步，因此，20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進(jìn)行了補助，另有5處受不可控因素影響，尚不具備認定及補助條件，造成預算資金未能全部撥付。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元，實(shí)際撥付1373.4萬(wàn)元。農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元已足額撥付。

　　2.資金管理情況分析。

　　嚴格普惠補助資金撥付、申請制度。區財政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的普惠補助經(jīng)費等均按時(shí)撥付到各街道，各街道辦事處根據轄區內普惠性民辦幼兒園的實(shí)際情況將普惠補助經(jīng)費等撥付至街道教育中心，由街道教育中心將普惠補助經(jīng)費等撥付至普惠性民辦幼兒園，專(zhuān)款專(zhuān)用。普惠補助經(jīng)費等主要用于改善辦園條件、教師培訓、提高教職工待遇、租賃園舍等，不得用于清償債務(wù)、回報舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。

　　資金使用符合規定用途，無(wú)違法違規使用問(wèn)題。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　通過(guò)本項目實(shí)施，大幅擴增普惠幼兒園學(xué)位，確保普惠性民辦幼兒園持續實(shí)行普惠收費標準，降收費不降質(zhì)量。普惠補助資金注入，使普惠性民辦幼兒園師資隊伍穩定，辦園條件不斷改善，群眾滿(mǎn)意度不斷提高。

　�。ㄈ�）具體績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數量指標：撥付生均經(jīng)費的學(xué)前教育人數為9156人，完成率96.38%。以補助資金惠及的普惠學(xué)位數為考量指標，計劃惠及普惠學(xué)位數4400個(gè)，實(shí)際普及學(xué)位數6208個(gè)，完成率100%。

　�。�2）質(zhì)量指標：以普惠性民辦幼兒園合格率和達標率為考量指標，合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格，計劃指標100%，實(shí)際完成100%，達標率指普惠性民辦幼兒園在全區民辦幼兒園中占比，計劃指標61%，實(shí)際完成85%，完成率100%。

　�。�3）時(shí)效指標：以普惠資金撥付是否及時(shí)為考量指標，資金實(shí)際撥付及時(shí)，普通普惠補助資金下半年一次性撥付，新型普惠補助資金一年分兩次撥付，20xx年為解決幼園疫情停課導致的經(jīng)費運轉困難，前兩個(gè)季度的補助資金均提前下達。

　�。�4）成本指標：學(xué)前教育生均經(jīng)費標準為1500元/生/年。以生均定額補助標準為考量指標，普通普惠性民辦幼兒園生均定額補助標準為3600元/生/年，按照評定標準每年分為A-E五個(gè)等級予以補助，該標準為C級，20xx年實(shí)際評定等級均在C級以上；新型普惠性民辦幼兒園補助標準為11000元/生/年，按照標準分為A（12000元/生/年）、B（10000元/生/年）兩個(gè)等級予以補助，17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達到A等級。補助標準均達標。

　　2.效益指標完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟效益。無(wú)。

　�。�2）社會(huì )效益。以幼兒園普惠達標率為考量指標，即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比，計劃指標不低于82%，實(shí)際達到指標為96%。

　�。�3）生態(tài)效益。無(wú)。

　�。�4）可持續影響。無(wú)。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　學(xué)前教育發(fā)展資金項目支出獲得普惠性幼兒園和學(xué)生家長(cháng)的一致好評，整體滿(mǎn)意度不低于95%。

　　根據評價(jià)指標體系和評價(jià)標準，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級指標評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。評價(jià)結論：根據20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金支出績(jì)效評價(jià)體系打分結果，該項目綜合得分為95分，總體評價(jià)等級為“優(yōu)”。明細見(jiàn)下表:

　　略

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　普惠性民辦幼兒園補助經(jīng)費屬于學(xué)前教育發(fā)展資金項目，預算6578萬(wàn)元，實(shí)際執行3713.69萬(wàn)元，執行率56.5%。主要原因如下：

　　1.我區居住區配套幼兒園整治工作必須通過(guò)新型普惠性民辦幼兒園認定的形式完成，即整治一處、認定一處、補助一處，新型普惠性民辦幼兒園補助資金撥付視整治完成情況而定。

　　2.為確保小區配套幼兒園整治任務(wù)順利完成，年初預算必須給予足夠資金保障，按全部完成整治、全年度全學(xué)位資金保障進(jìn)行預算，實(shí)際資金執行情況存在整治進(jìn)度等不可控因素，完成幼兒園整治的時(shí)間不確定、補助月份不確定、在園幼兒數不確定等，且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治，致部分補助資金滯留。

　　下一步，小區配套幼兒園整治任基本完成，普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補助資金，同時(shí)對新開(kāi)辦小區配套幼兒園及時(shí)認定、及時(shí)撥付經(jīng)費，確保預算資金執行到位。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用

　　通過(guò)績(jì)效自評，普惠性民辦幼兒園補助資金項目完成情況較好，充分體現了教育的公共服務(wù)價(jià)值。扶持發(fā)展的普惠性民辦幼兒園實(shí)現了降收費不降質(zhì)量，群眾滿(mǎn)意度高，項目資金安排十分必要，20xx年將進(jìn)一步提高項目資金執行率。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　1.普惠性民辦幼兒園補助資金安排十分必要，全部用于扶持轉型后幼兒園發(fā)展，確保幼兒園降收費不降質(zhì)量。

　　2.普惠性民辦幼兒園補助資金申報審核嚴格，等級評定、人數核查、資金使用都經(jīng)過(guò)嚴格核查監督，發(fā)現問(wèn)題監督整改，確保幼兒園在無(wú)違規行為前提下?lián)芨妒褂醚a助資金。

項目績(jì)效評估報告7

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　目前蚌埠市自然資源和規劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統需求較大。數據容量占用云平臺存儲空間較多，目前存儲采用存儲虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲。同時(shí)，利舊一臺陣列存儲。通過(guò)FC網(wǎng)絡(luò )互連業(yè)務(wù)系統。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統升級及即將開(kāi)展的農房登記、林權登記、自然資源登記等業(yè)務(wù)，數據量的將持續增長(cháng)，原雙活存儲空間不足，檔案掃描存儲老舊，造成：核心業(yè)務(wù)系統的數據放置的雙活存儲空間有限，無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數據；新增業(yè)務(wù)系統的電子檔案放置的檔案存儲老舊，存在單點(diǎn)故障隱患，一旦出現故障會(huì )發(fā)生數據丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統增加的數據容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進(jìn)行擴容、更新改造。在原有存儲的基礎上，新增一套華為OceanStor雙活存儲承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統數據，將存儲直接部署在目前的虛擬化層中，通過(guò)光纖交換機和虛擬化主機互聯(lián)，并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲上，可以有效緩解目前系統存儲的壓力，通過(guò)購買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權對原有存儲剩余空間充分利用，使存儲數據能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲，每臺存儲配置12塊8T硬盤(pán)，存儲包括2套基本授權和2套雙活授權，還配置一臺華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器，將這些設備與作為深信服超融合的外置存儲，實(shí)現存儲級的雙活，任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數據訪(fǎng)問(wèn)，所有IO 都會(huì )自動(dòng)引導到另外一臺存儲上， 全程無(wú)須人工干預，由存儲底層來(lái)實(shí)現，從而保障了業(yè)務(wù)連續性，使得業(yè)務(wù)能永續穩定的運行。

　　本項目預算資金投入80萬(wàn)元，截止20xx年底已使用項目資金74.58萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.需實(shí)現的總體目標

　　保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展，提速增效。

　　2.20xx年年初設立的目標

　　保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統的全面實(shí)行，優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，提速增效。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　本次績(jì)效評價(jià)是針對完成蚌埠空港新區規劃發(fā)展研究成果工作進(jìn)行，通過(guò)此次評價(jià)工作，客觀(guān)反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

　　依照項目初期制定的績(jì)效目標申報表中的相關(guān)內容，按一定的評價(jià)程序，運用科學(xué)的評價(jià)方法、按照產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等一級指標及層層分解的二、三級指標和年度指標值等評價(jià)的內容和標準對評價(jià)對象的項目資金執行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿(mǎn)意度情況等進(jìn)行客觀(guān)公正地考核和評價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　依據項目初期設定的考核指標對照項目實(shí)際完成情況進(jìn)行衡量打分，從而獲得本項目的實(shí)際分數。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　本次評價(jià)結果采取百分制，按照綜合評分劃分5 個(gè)等級，其中 90 分 （含）以上為“優(yōu)”、80（含）-90 分為“良好”、70（含）-80 為“一般”、60（含）-70 為“較差”、60（不含）以下為“差”�？�(jì)效評價(jià)組以現場(chǎng)采集的項目基礎數據、收集的評價(jià)相關(guān)資料等為基礎，綜合應用審閱法、比較分析法等評價(jià)方法，對照評價(jià)指標打分，不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)綜合評分為99.7分，綜合評價(jià)等級為“優(yōu)”。 評價(jià)認為，項目實(shí)施方通過(guò)使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項資金，完成了20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護全部任務(wù)，各項指標基本達到目標要求。同時(shí)評價(jià)發(fā)現，預算執行率未達100%，系項目中標金額與預算金額存在差異。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　項目決策類(lèi)指標包括3個(gè)二級指標和 6個(gè)三級指標。該指標分值20分，評價(jià)得分20分。

　　1.項目立項情況（該指標分值6分，評價(jià)得分6分）

　�。�1）立項依據充分性（該指標分值3分，評價(jià)得分3分）

　　蚌埠市自然資源和規劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統需求較大。數據容量占用云平臺存儲空間較多，原雙活存儲空間不足，檔案掃描存儲老舊無(wú)法承載更多的'業(yè)務(wù)數據；新增業(yè)務(wù)系統的電子檔案放置的檔案存儲老舊，存在單點(diǎn)故障隱患，一旦出現故障會(huì )發(fā)生數據丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統增加的數據容量，基于上述原因設立本項目。

　�。�2）立項程序規范性（該指標分值3分，評價(jià)得分3分）

　　項目經(jīng)局辦公會(huì )議審議通過(guò)，明確項目工作任務(wù)及資金安排。該項目按照規定的程序和流程實(shí)施，立項程序規范。

　　2.績(jì)效目標（該指標分值7分，評價(jià)得分7分）

　�。�1）績(jì)效目標合理性（該指標分值4分，評價(jià)得分4分）

　　本項目制定的項目支出績(jì)效目標申報表，設定年度目標為保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統的全面實(shí)行，優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，提速增效。項目績(jì)效目標與實(shí)際工作具有密切相關(guān)，符合項目實(shí)施要求。

　�。�2）績(jì)效指標明確性（該指標分值3分，評價(jià)得分3分）

　　不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項績(jì)效目標分為定性指標與定量指標，目標設置清晰、明確、具備可衡量性，與項目實(shí)際工作相匹配。

　　3.資金投入（該指標分值7分，評價(jià)得分7分）

　�。�1）預算編制科學(xué)性（該指標分值4分，評價(jià)得分4分）

　　項目預算依據實(shí)際需求編制，預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ洹?/p>

　�。�2）資金分配合理性（該指標分值3分，評價(jià)得分3分）

　　項目資金按照項目年初目標實(shí)施，合理分配使用項目資金。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　項目過(guò)程類(lèi)指標包括2個(gè)二級指標和 5個(gè)三級指標。該指標分值30分，評價(jià)得分29.7分。

　�。�1）資金到位率（該指標分值5分，評價(jià)得分5分）

　　20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項財政預算資金120萬(wàn)元，于20xx年年初全部到位。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預算資金）×100%=80/80×100%=100%

　�。�2）預算執行率（該指標分值5分，評價(jià)得分4.7分）

　　20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項財政預算資金80萬(wàn)元，項目實(shí)際使用資金74.58萬(wàn)元，預算執行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%=74.58/80×100%=93%。

　�。�4）資金使用合規性（該指標分值6分，評價(jià)得分6分）

　　本項目按照規定的流程集中采購，資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規定執行，不存在截留、擠占、虛列等情況。

　　2.組織實(shí)施情況（該指標分值14分，評價(jià)得分14分）

　�。�1）管理制度健全性（該指標分值7分，評價(jià)得分7分）

　　項目單位制定了相應的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全，未見(jiàn)不合規、不合法之處。

　�。�2）制度執行有效性（該指標分值7分，評價(jià)得分7分）

　　項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照相關(guān)規章實(shí)施。項目采購、驗收及費用結算等手續完備，制度執行有效。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　項目產(chǎn)出類(lèi)指標包括4個(gè)二級指標和10個(gè)三級指標。該指標分值30分，評價(jià)得分30分。

　�。�1）數量指標（該指標分值9分，評價(jià)得分9分）

　　年初設定指標：購置陣列存儲服務(wù)器2（臺）、8Gbps接口模塊4（組）、購置存儲虛擬化授權1（套）。

　　完成情況：已完成購置陣列存儲服務(wù)器2（臺）、8Gbps接口模塊4（組）、購置存儲虛擬化授權1（套）的年初目標任務(wù)。

　�。�2）質(zhì)量指標（該指標分值7分，評價(jià)得分7分）

　　年初設定指標：符合項目任務(wù)的各項技術(shù)規范要求

　　完成情況：不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護項目全部完成，符合項目任務(wù)的各項技術(shù)規范要求。

　�。�3）時(shí)效指標（該指標分值7分，評價(jià)得分7分）

　　年初設定指標：20xx年12月底前完成。

　　完成情況：截止20xx年底本項目已按計劃全部完成

　�。�4）成本指標（該指標分值7分，評價(jià)得分7分）

　　年初設定指標：成本控制合理及規范。

　　完成情況：項目支出未超過(guò)預算限額，支出規范合理。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　項目效益類(lèi)指標包括4個(gè)二級指標和4個(gè)三級指標。該指標分值20分，評價(jià)得分20分。

　�。�1）經(jīng)濟效益（該指標分值5分，評價(jià)得分5分）

　　年初設定指標：優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境。

　　完成情況：優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境效果明顯。

　�。�2）社會(huì )效益（該指標分值5分，評價(jià)得分5分）

　　年初設定指標：提升便企利民，不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。

　　完成情況：項目實(shí)施后便企利民得到了不斷提升。

　�。�3）可持續影響（該指標分值5分，評價(jià)得分5分）

　　年初設定指標：穩步提升不動(dòng)產(chǎn)登記建設。

　　完成情況：不動(dòng)產(chǎn)登記建設影響成效顯著(zhù)。

　�。�4）滿(mǎn)意度指標完成情況分析（該指標分值5分，評價(jià)得分5分）

　　年初設定指標：受益對象滿(mǎn)意度為滿(mǎn)意。

　　完成情況：受益對象滿(mǎn)意度調查結果為滿(mǎn)意，達到項目預期效果。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　通過(guò)購買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權對原有存儲剩余空間充分利用，使存儲數據能力和安全性得到大幅提升，更好地滿(mǎn)足后期新增業(yè)務(wù)系統增加的數據容量。

　　六、存在的問(wèn)題及原因

　　年初預算是80萬(wàn)元，政府采購項目中標價(jià)是74.58萬(wàn)元，年底項目完成支付74.58萬(wàn)元，支付比率是100%，故在績(jì)效表中顯示未完成支付。

　　七、有關(guān)建議

　　建議在以后的預算編制工作中，增強部門(mén)預算的預見(jiàn)性，進(jìn)一步提升項目預算資金編制的精準度。

項目績(jì)效評估報告8

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　1.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

　　按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目”。

　　該項目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區脫貧戶(hù)，預計年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。

　　2.財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目績(jì)效目標設定情況

　　項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進(jìn)行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶(hù)236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數為準。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　該項目為合作經(jīng)營(yíng)收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛公司合作收益項目，協(xié)議內約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉村振興局要求長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長(cháng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理實(shí)施細則》對資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報，確保項目收益。

　　三、績(jì)效目標自評完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.資金到位情況。按照《長(cháng)春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的`通知》（長(cháng)財農指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬(wàn)元。

　　2.資金執行情況。該筆結余資金21.5707萬(wàn)元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司，已按照協(xié)議正常履行。

　　3.項目管理情況。長(cháng)春凱捷環(huán)衛有限責任公司應專(zhuān)人管理該項目，指派專(zhuān)門(mén)財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門(mén)）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業(yè)擔保金。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產(chǎn)入股受益人口數236人。

　　2.效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬(wàn)元；受益人口數236人。

　　3.社會(huì )效益指標完成情況。脫貧人口數236人。

　　4.滿(mǎn)意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿(mǎn)意度100%。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步措施

　　帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬(wàn)元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現收益，收益分配符合年度預期指標。

　　在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營(yíng)情況進(jìn)行調度并聽(tīng)取匯報，確保項目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶(hù)。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將隨20xx年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規定進(jìn)行公示公開(kāi)，確保符合各項規定。

項目績(jì)效評估報告9

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┲饕�職能。依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂土地、礦產(chǎn)、水等自然資源和國土空間規劃及測繪管理的實(shí)施意見(jiàn)并監督檢查執行情況；負責自然資源調查監測評價(jià)；負責自然資源統一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施；承擔全縣城鄉規劃管理工作，研究擬定城鄉規劃政策并監督實(shí)施；負責組織控制性詳細規劃、重要地塊的修建性詳細規劃以及文化、體育、交通、綠化、給排水、電力、燃氣、通信等專(zhuān)項規劃的編制，負責城市設計工作；負責統籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度；負責組織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度；負責地質(zhì)災害預防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；根據縣委授權，對鄉鎮人民政府（街道辦事處）及相關(guān)部門(mén)落實(shí)上級自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進(jìn)行督察。

　�。ǘ�）機構情況�？h自然資源局內設機構：辦公室、法規和信訪(fǎng)股、行政審批股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和所有者權益股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、建設項目管理股、耕地保護監督股、地質(zhì)勘查和生態(tài)修復股、礦業(yè)權管理股、礦產(chǎn)資源保護監督股、測繪地理信息管理股（縣人民政府測繪管理辦公室）、自然資源督察辦公室、財務(wù)股、人事股、系統分工委。下轄二級機構20個(gè)，包括不動(dòng)產(chǎn)登記中心、城鄉規劃建設監察隊、土地收購儲備中心、生態(tài)修復中心、征地拆遷中心、測繪隊、地理信息中心、資源產(chǎn)權交易中心、鄉鎮規劃服務(wù)站、10個(gè)基層所。

　�。ㄈ�）人員情況。20xx年底單位在職人員237人，和上年人數不變。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況。20xx年我局一般公共預算基本支出2927.86萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費2590.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費337.18萬(wàn)元�！叭�公”經(jīng)費支出50.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置和維護費37.83萬(wàn)元，預算數為0萬(wàn)元，比預算數多支出37.83萬(wàn)元，是因為公車(chē)改革后，預算數0，考慮到我單位工作性質(zhì)的特殊性，20xx年12月份經(jīng)縣里決議又下發(fā)10臺公車(chē)至我單位，所以造成超預算的情況。公務(wù)接待費12.59萬(wàn)元，比上年減少5.68萬(wàn)元，造成公務(wù)接待費減少是因為厲行節約。

　�。ǘ�）項目支出情況。20xx年項目支出5491.48萬(wàn)元

　�。�1）土地衛片執法檢查工作153.93萬(wàn)元，是用于完成衛片圖斑實(shí)地核查，對違法圖斑查處、拆除或完成用地手續，對礦山井下開(kāi)采監測和動(dòng)態(tài)巡查的支出；

　�。�2）退伍軍人崗位性津補貼1.63萬(wàn)元，主要是用于退伍軍人每個(gè)季度的崗位性津補貼；；

　�。�3）打非治違專(zhuān)項工作支出9.33萬(wàn)元，主要是用于巡查各類(lèi)礦山企業(yè)違法違規開(kāi)采行為，防范礦山超深越界開(kāi)采以及由此引發(fā)的安全事故；

　�。�4）土地開(kāi)發(fā)整理項目支出1890.57萬(wàn)元，是用于土地平整、修建水渠水溝利于農田灌溉，修建機耕道便于農產(chǎn)品運輸等，進(jìn)行耕地占補平衡；

　�。�5）綠色礦山評估費支出8萬(wàn)元，是用于綠色礦山建設達標后，按照達標一個(gè)評估一個(gè)的要求，圓滿(mǎn)完成綠色礦山建設第三方評估工作，并報省、市審核達標，納入省綠色礦山名錄庫，20xx年完成了2個(gè)；

　�。�6）地質(zhì)災害防治和治理支出501.63萬(wàn)元，是用于地質(zhì)災害應急處置措施和大型地質(zhì)災害工程施工費等費用，有效地阻止了地質(zhì)災害的發(fā)生使人民的生命財產(chǎn)得到保障；

　�。�7）農村集體土地確權登記發(fā)證工作支出448.15萬(wàn)元，主要用于農村集體土地確權登記發(fā)證技術(shù)服務(wù)合同款；

　�。�8）耕地資源后備調查支出54.16萬(wàn)元，用于省市縣三級耕地后備資源數據庫合同款；

　�。�9）退礦山退出補償金和退行政處罰款1817.33萬(wàn)元，用于轉移性支付給退出礦山開(kāi)采的企業(yè)退出的補償金；

　�。�10）數字桂陽(yáng)地理信息城市建設支出70.64萬(wàn)元，主要用于建設數字桂陽(yáng)城市的配套設備和技術(shù)委托合同款；

　�。�11）土地權屬調糾工作支出86.16萬(wàn)元，主要用于調糾人員的專(zhuān)項經(jīng)費和調糾訴訟代理費；

　�。�12）國有建設用地供應和儲備計劃編制費支出18.8萬(wàn)元，主要用于編制費用合同款，國有建設用地供應和儲備計劃的編制是科學(xué)設定土地儲備和供地規模，為土地收購儲備和土地供應計劃提供依據，以促進(jìn)土地資源的合理配置和節約集約利用；

　�。�13）不動(dòng)產(chǎn)登記中心專(zhuān)項支出229.66萬(wàn)元，主要用于范圍內土地、房屋、林地等不動(dòng)產(chǎn)登記，深化數據、信息化建設業(yè)務(wù)的委托合同款、部分人員經(jīng)費和不動(dòng)產(chǎn)登記中心的運轉；

　�。�14）第三次全國土地調查專(zhuān)項支出28.4萬(wàn)元，主要用于第三次土地調查車(chē)輛的保障費用和各項設備的購買(mǎi)；

　�。�15）20xx年專(zhuān)項砂石礦支出19.4萬(wàn)元，用于專(zhuān)項砂石礦技術(shù)服務(wù)合同款；

　�。�16）空間規劃編制費用支出138.06萬(wàn)元，主要用于村莊專(zhuān)項規劃費用和各項設計費，通過(guò)對我縣專(zhuān)項規劃及村莊規劃的編制，滿(mǎn)足各個(gè)專(zhuān)項及全縣各村規劃布局，服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展；

　�。�17）農村亂占耕地建房問(wèn)題摸排整改支出15.63萬(wàn)元，主要用于亂占耕地建房的委托測繪費和其他經(jīng)費。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年政府性基金收入10672.7萬(wàn)元，支出10672.7萬(wàn)元，收支平衡，其中征地拆遷補償費用9434.68萬(wàn)元，占總收入支出的88.4%；土地開(kāi)發(fā)和農村基礎設施建設收入支出1199.08萬(wàn)元，占總收入支出11.26%；設施農用地上圖服務(wù)費38.94萬(wàn)元，占總收入支出0.34%。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　桂陽(yáng)縣自然資源局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，以開(kāi)局就是決戰、起步就是沖刺的決心和勢頭，全力開(kāi)展各項工作，全面履行“兩統一”職責，為我縣經(jīng)濟社會(huì )健康、穩定發(fā)展做出了積極貢獻。全年情況如下：

　�。ㄒ唬┰鷮�(shí)做好規劃編制和規劃服務(wù)工作。強化規劃引領(lǐng)、繪好城鄉藍圖，組織召開(kāi)全縣規委全會(huì )，注重工作調度部署。一是全面啟動(dòng)國土空間規劃編制工作。根據省市相關(guān)工作部署，縣級國土空間規劃編制成果將于20xx年7月份上報，目前我縣中心城區用地布局規劃已完成初步設計，待省廳相關(guān)指標下達后將進(jìn)一步完善相關(guān)圖紙的編制，其它各項編制工作也正在有序進(jìn)行中。二是村莊規劃編制依序啟動(dòng)。根據省廳要求，我縣已完成了龍潭街道昭金村、山背村等74個(gè)村莊的“多規合一”實(shí)用性村莊規劃編制工作，并計劃于20xx年完成對全縣村莊規劃的全覆蓋，做到應編盡編。三是全力開(kāi)展城鎮開(kāi)發(fā)邊界優(yōu)化調整工作。堅持節約優(yōu)先、保護優(yōu)先的.原則，以“雙評價(jià)”為基礎，統籌劃定“三條控制線(xiàn)”。目前完成了桂陽(yáng)縣城鎮開(kāi)發(fā)邊界的初步劃定工作，根據規劃設計，桂陽(yáng)縣20xx年規劃建設用地規模為4547.2公頃（含產(chǎn)業(yè)園區），彈性發(fā)展區1647.0公頃，特別用途區4937.3公頃，中心城區約為33平方公里。四是做好建設項目規劃服務(wù)工作。為有效保障項目建設和民生工程的規劃服務(wù)，20xx年共組織召開(kāi)局規劃業(yè)務(wù)例會(huì )9次，專(zhuān)家審查會(huì )11次，規劃委員會(huì )主任會(huì )議8次，充分論證了各個(gè)項目的相關(guān)規劃。編制專(zhuān)項規劃3個(gè)，完成控制性詳細規劃163個(gè)，下達項目批復32個(gè)，規劃調整修改36個(gè)。

　�。ǘ�）切實(shí)堅守耕地保護紅線(xiàn)。一是做好耕地保護。組織召開(kāi)了全縣耕地保護工作會(huì )議，對耕地保護進(jìn)行了全面部署。為制止耕地“非農化”“非糧化”等問(wèn)題，起草印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強耕地保護工作的通知》，出臺了“田長(cháng)制”文件；二是做好耕地占補平衡。為認真貫徹《桂陽(yáng)縣耕地占補平衡工作四年攻堅行動(dòng)實(shí)施方案》，20xx年我縣已完工的新增耕地補充項目共6個(gè)，累計提質(zhì)改造耕地面積57.15公頃、新增耕地面積58.77公頃；目前正在實(shí)施的項目8個(gè)，累計提質(zhì)改造耕地面積98.43公頃、新增耕地面積133.66公頃。三是做好耕地保護專(zhuān)項規劃和耕地后備資源調查工作。20xx年5月，我局完成了全縣的耕地保護“一張圖”成果編制，初步成果已審核通過(guò)，現正在按要求開(kāi)展我縣耕地保護專(zhuān)項規劃編制工作。耕地后備資源的調查工作我縣已全面完成，并建立了全縣耕地后備資源數據庫。

　�。ㄈ�）全力以赴做好要素保障。一是積極爭取項目用地報批。重點(diǎn)是保障家具產(chǎn)業(yè)園項目、城市基礎設施、中小學(xué)校及鄉村振興類(lèi)項目用地。20xx年，拿回項目批單37個(gè)，報批面積2132畝。二是加大土地儲備征收力度。圍繞“民生項目、重點(diǎn)項目、產(chǎn)業(yè)項目按時(shí)落地、如期實(shí)施、到期投產(chǎn)”目標，想方設法破難題、攻難點(diǎn)。全年共完成儲備土地入庫面積2230余畝，共支付征地拆遷及收購補償款1.4億余元，有效保障了我縣項目用地的需求。三是主動(dòng)保障土地供應。20xx年，全縣共供應土地面積136.3公頃，其中劃撥土地面積37.6公頃，掛牌出讓土地面積104.1公頃。完成土地收入入庫5.64億元（其中，掛牌出讓收入1.83億元，協(xié)議出讓及續期0.84億元，追繳往年土地出讓金2.97億元。）

　�。ㄋ模┤�面實(shí)現礦業(yè)轉型和綠色發(fā)展。全縣共有采礦權27個(gè)，探礦權21個(gè)，在礦產(chǎn)資源管理工作中，一是強化礦山監管。加強了對重點(diǎn)礦區和砂石粘土礦的整治整合和安全生產(chǎn)工作的監管，按時(shí)完成了污染防治攻堅戰“夏季攻勢”3個(gè)問(wèn)題整改銷(xiāo)號工作，省生態(tài)環(huán)境警示片披露的3個(gè)破壞生態(tài)問(wèn)題礦山的整改，中央環(huán)保督察10個(gè)信訪(fǎng)交辦件的調查辦理工作。二是繼續推進(jìn)砂石土礦專(zhuān)項整治。根據市下達的關(guān)閉注銷(xiāo)任務(wù)，完成了35個(gè)砂石土礦山的關(guān)閉注銷(xiāo)工作，任務(wù)完成率為100%。目前，我縣砂石土礦控制在21家以?xún)�。三是扎�?shí)推進(jìn)綠色礦山建設。圍繞綠色礦山建設三年行動(dòng)方案總體目標，20xx年計劃建設完成6家綠色礦山，實(shí)際完成了7家綠色礦山建設，超額完成了年度目標任務(wù)，該項工作在全市排名第一。同時(shí)，督促指導其他礦山按綠色礦山建設方案抓緊實(shí)施，確保在20xx年底前全部達到綠色礦山標準。四是加大對礦山地質(zhì)環(huán)境的恢復治理。對于關(guān)閉退出的35家砂石土礦，開(kāi)展了生態(tài)恢復治理工作。目前，5家關(guān)閉礦山已基本完成生態(tài)修復工作，25家關(guān)閉礦山正在按要求開(kāi)展生態(tài)修復工作，5家關(guān)閉礦山正在編制《關(guān)閉礦山生態(tài)修復方案》，力爭在20xx年4月底，完成所有關(guān)閉礦山的生態(tài)修復工作。對于保留的礦山，按照“邊開(kāi)采、邊治理”的要求，嚴格督促礦山做好礦山生態(tài)修復工作。

　�。ㄎ澹┎粩嗵岣邽槊穹�務(wù)水平。一是進(jìn)一步落實(shí)不動(dòng)產(chǎn)登記改革工作。我局不動(dòng)產(chǎn)登記中心自成立以來(lái)，通過(guò)一系列的改革和完善，現所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)全部實(shí)現了3個(gè)工作日內辦結（其中注銷(xiāo)、查封業(yè)務(wù)即時(shí)辦結），實(shí)現了“交房即交證”和“交地交證即開(kāi)工”改革創(chuàng )新。20xx年，發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)證書(shū)28235本，證明11826份注銷(xiāo)登記1735筆，解查封登記5430筆。二是全力化解房地產(chǎn)辦證信訪(fǎng)突出問(wèn)題。20xx年，化解房地產(chǎn)辦證信訪(fǎng)突出遺留問(wèn)題共辦理各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記14812戶(hù)，收取不動(dòng)產(chǎn)登記費338.8萬(wàn)元，協(xié)助收取相關(guān)稅費24730萬(wàn)余元。三是嚴格落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。以深化改革工作為基點(diǎn)，聚力推進(jìn)難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)的破解，開(kāi)拓創(chuàng )新、勇于擔當，全力服務(wù)實(shí)體企業(yè)。實(shí)現了用地報批“綠色”通道，行政審批環(huán)節“瘦身”，不動(dòng)產(chǎn)登記“送證”上門(mén)。全年，辦理企業(yè)項目用地報批25宗、行政審批事項248件，辦理企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)權證850本、辦證上門(mén)服務(wù)32次，減免企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)登記費6610元。四是切實(shí)做好地質(zhì)災害防治工作。我縣為地質(zhì)災害多發(fā)區，全縣共有72個(gè)地質(zhì)災害隱患點(diǎn)，地質(zhì)災害防治工作任務(wù)巨大。通過(guò)加強領(lǐng)導，制定方案落實(shí)責任，完善汛期險情巡、排查工作，嚴格執行汛期值班值守制度，大力開(kāi)展地質(zhì)災害防治宣傳培訓等一系列工作來(lái)預防地質(zhì)災害，20xx年，爭取了115萬(wàn)元的綜合防治體系資金，對山區的10個(gè)小型地質(zhì)災害隱患點(diǎn)進(jìn)行了應急治理；爭取了560萬(wàn)元的項目資金，對正和鎮肖家坳小區滑坡、舂陵江鎮陶源村大山尾自然村滑坡進(jìn)行了地質(zhì)災害治理；爭取了搬遷避讓項目資金400余萬(wàn)元，對存在地質(zhì)災害隱患點(diǎn)的樟市鎮小洋塘組、舂陵江鎮官田村等5個(gè)村組實(shí)行搬遷避讓處理。到目前為止，我縣沒(méi)有發(fā)生人員傷亡和重大財產(chǎn)損失的地質(zhì)災害事件，實(shí)現了“零傷亡”“零事故”的目標，切實(shí)保護了人民群眾的人身和財產(chǎn)安全。

　�。�六）進(jìn)一步規范自然資源管理秩序。一是落實(shí)執法監管動(dòng)態(tài)巡查責任制。不斷完善“防范在先、發(fā)現及時(shí)、查處到位”的執法監察機制，在自然資源管理的各個(gè)環(huán)節實(shí)行“全員監管、全程監管、源頭防止”，最大限度減少自然資源違法案件的發(fā)生。全年，共開(kāi)展土地、礦山執法巡查382車(chē)次，參與巡查人員1146人次，依法下達《責令停止違法行為通知書(shū)》26份，及時(shí)發(fā)現并有效制止違法行為26起，積極參加各類(lèi)聯(lián)合執法整治行動(dòng)21次。二是加大違法案件的查處力度。全年，共立案查處土地違法案件9起，礦山違法案件15起，移送公安等相關(guān)部門(mén)8起，拆除違法建筑面積17.8畝，收繳罰沒(méi)款267萬(wàn)余元，現場(chǎng)扣押挖機12臺、貨車(chē)5輛。有力打擊，震懾了自然資源領(lǐng)域違法活動(dòng)，規范了自然資源領(lǐng)域的管理，取得了良好的社會(huì )效果。三是切實(shí)落實(shí)國家級例行督察整改、省級例行督察整改、衛片執法、違建別墅清查整治、農村亂占耕地建房問(wèn)題清查等工作。在國家級例行督察整改方面，反饋問(wèn)題3個(gè)，整改到位3個(gè)，全部整改到位；在省級例行督察整改方面，反饋問(wèn)題共23個(gè)，已整改到位9個(gè)，階段性整改到位14個(gè)（占用基本農田的村民活動(dòng)中心類(lèi)圖斑）；在衛片執法方面，共有違法圖斑11個(gè)，已整改到位10個(gè)，還剩1個(gè)正在整改化解當中；在違建別墅清查整治工作方面。我縣違建別墅整改問(wèn)題4個(gè)，已全部處置到位；在農村亂占耕地建房問(wèn)題清查方面，今年省廳下發(fā)新增衛星監測違法圖斑共計71個(gè)，現已100%全部整改到位。四是切實(shí)落實(shí)批而未供處置工作。省廳下達我縣20xx年至20xx年12月30日的批而未供土地3592.73畝，截至目前，已完成供地1926.6畝，其中20xx年12月31日以前的處置了690.6畝，處置率為35.75%，20xx年以后的處置了1236畝，處置率為74.4%，完成了省廳下達我縣批而未供土地處置目標任務(wù)。五是閑置土地處置工作。今年，省廳下達我縣閑置土地為12宗，面積為631.53畝，現我縣閑置土地已全部處置到位，完成率為100%。

　�。ㄆ撸┐罅�夯實(shí)基礎地理信息工作。一是“三調”基礎數據順利通過(guò)國家級驗收。按照上級的統一部署，現正在開(kāi)展三調后續成果驗收、匯交，以及發(fā)布之前的各項工作。二是完成了20xx年度國土變更調查工作。形成了最新的國土變更調查數據庫，保證了我縣土地利用數據庫的現勢性，為縣域經(jīng)濟可持續發(fā)展提供基礎數據保障。三是數字桂陽(yáng)地理信息系統已投入應用。完成了數字桂陽(yáng)地理信息工程項目建設，并于20xx年5月18日順利通過(guò)了省廳的驗收，現已在國土空間規劃、工程建設、不動(dòng)產(chǎn)登記、城市管理等方面發(fā)揮重要作用，未來(lái)將成為支撐智慧桂陽(yáng)建設的牢固基石。四是測繪服務(wù)成績(jì)顯著(zhù)。全面落實(shí)“多測合一”改革工作，實(shí)現了所有工程建設項目全流程“多測合一”。全年，完成測繪項目1064個(gè)，出具成果圖件及技術(shù)報告書(shū)46829份，為全縣節約各類(lèi)測繪服務(wù)費100余萬(wàn)元。由于工作出色，我局測繪隊通過(guò)層層篩選，嚴格審核，被省里評為“湖南省工人先鋒號”，受到了各級領(lǐng)導的表?yè)P與肯定。

　�。ò耍┎粩嘣鰪姼刹筷犖楦墒聞�(chuàng )業(yè)活力。通過(guò)強化學(xué)習教育、建立新的規章制度、嚴格考勤管理、制定新的考核方案等措施，現我局干部隊伍干事創(chuàng )業(yè)活力增強，工作積極性得到了大幅度提高，營(yíng)造了自然資源隊伍的新形象，新常態(tài)，精神面貌煥然一新。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┩恋卣魇展ぷ髯枇Υ�。征地拆遷過(guò)程中，群眾普遍反映征地拆遷補償標準過(guò)低，安置方式單一，不能滿(mǎn)足農民群眾生產(chǎn)生活要求，導致征地拆遷工作難度加大，尤其是城鎮規劃區和城鄉接合部問(wèn)題突出。征地拆遷中個(gè)別群眾不合理訴求缺少有效的處置機制，有些項目經(jīng)批準后，在實(shí)施過(guò)程中群眾不配合征地拆遷，導致項目難以實(shí)施，征地拆遷阻力重重。

　�。ǘ�）耕地占補平衡指標嚴重緊缺。由于耕地開(kāi)發(fā)項目從立項到驗收時(shí)間長(cháng)，特別是水田補充很難選址，可開(kāi)發(fā)水田的資源匱乏，再加上我縣重點(diǎn)項目占用耕地面積數量大，導致我縣項目用地占用了耕地的，特別是水田的，耕地占補平衡工作難度大，且難以保障。目前，我縣嚴重缺少占補平衡的水田指標，多個(gè)重點(diǎn)項目及基礎設施項目無(wú)法及時(shí)上報，嚴重影響了項目的報批工作。

　�。ㄈ�）部分違法用地查處整改難度大。一是占用基本農田的村民活動(dòng)中心類(lèi)圖斑補辦完善用地手續困難，需在基本農田補劃完成后，再進(jìn)行土地利用總體規劃調整和農轉用手續報批，程序復雜且耗時(shí)較長(cháng)，補辦完善用地手續困難。二是歷史遺留形成的違法用地問(wèn)題查處整改難度大。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬├^續實(shí)施“耕地保護年”工作。一是堅守耕地保護紅線(xiàn)。全面落實(shí)耕地保護“六個(gè)嚴禁”要求，堅決執行“田長(cháng)制”，以更嚴格的手段保護耕地。二是做好我縣耕地占補平衡工作。全面完成市委、市政府下達給我縣20xx年90公頃（旱改水35公頃、旱地55公頃的）補充耕地任務(wù)，保障我縣重點(diǎn)項目報批的耕地指標。三是用好用足城鄉建設用地增減掛鉤政策。用好用足城鄉建設用地增減掛鉤政策，20xx年爭取完成1000畝增減掛鉤項目的立項、實(shí)施、驗收、報備工作。

　�。ǘ�）繼續做好土地要素保障工作。一是積極爭取項目報批。20xx年完成3000畝的用地上報任務(wù)，爭取拿回20xx畝的項目批單，重點(diǎn)是保障家具產(chǎn)業(yè)園項目、城市基礎設施、中小學(xué)校及鄉村振興類(lèi)項目。二是加大土地儲備征收力度。切實(shí)抓好項目用地的征收儲備工作，確保我縣重點(diǎn)建設項目的用地需求。三是有序供應土地，積極為財政增收。強力推進(jìn)我縣批而未供土地的處置和供后監管工作，爭取20xx年土地收入突破5億元，為全縣經(jīng)濟建設提供有力保障。

　�。ㄈ�）繼續做好國土空間規劃體系建設工作。一是完成國土空間規劃編制和各類(lèi)專(zhuān)項規劃編制工作。二是繼續全面推進(jìn)村莊規劃編制工作。緊扣“多規合一”和實(shí)用性?xún)蓚�(gè)關(guān)鍵，全面完成村莊規劃編制工作，促進(jìn)鄉村振興。三是科學(xué)編制重要地段控制性詳細規劃。重點(diǎn)編制好麒麟山片區、朝陽(yáng)廣場(chǎng)臨空經(jīng)濟區、鏡湖公園片區控制性詳細規劃，以及蓮花大道、珍珠大道、駿馬大道兩廂用地控制性詳細規劃等重要地段的規劃設計。四是堅決落實(shí)“多規合一”政策。結合國土空間規劃編制工作，20xx年完成三條控制線(xiàn)的劃定和落地，納入全國統一、多規合一的國土空間基礎信息平臺，形成一張底圖管理，實(shí)現部門(mén)信息共享。

　�。ㄋ模├^續推進(jìn)礦業(yè)轉型和生態(tài)修復工作。一是強化礦山的監管工作。繼續推進(jìn)礦產(chǎn)資源整合，特別是加大對大坊礦區，雷坪礦區采礦權整合力度，使礦山規模，企業(yè)實(shí)力全面提升；二是全面推進(jìn)綠色礦山建設。積極監督、督促礦山開(kāi)展綠色礦山建設工作，20xx年底實(shí)現全縣綠色礦山達標率100%。三是推進(jìn)礦山生態(tài)修復工作。對于已關(guān)閉的砂石土礦，確保在20xx年5月底前完成閉坑礦山生態(tài)修復工作；對于在建已建礦山，開(kāi)展礦山生態(tài)保護和修復工作，完成年度驗收工作；抓緊申報跟蹤荷葉-太清礦區礦山地質(zhì)環(huán)境修復項目，該項目為國家級項目，與北湖區的魯塘礦區合并立項，項目資金在我縣約1個(gè)億。

　�。ㄎ澹┤�面做好月清“三地兩礦”工作。一是要遏止違法增量。完善動(dòng)態(tài)巡查責任制，用好動(dòng)態(tài)巡查、衛片執法、12336違法舉報等平臺和手段，構建“早發(fā)現、早制止、早處理”工作機制；要減少違法存量。完成土地督察遺留問(wèn)題、衛片執法、農村亂占耕地建房問(wèn)題整治等工作的查處、整改工作，并建立依法用地長(cháng)效機制；要強化違法問(wèn)責力度。對于違法案件，堅持既查事又查人的原則，直接查處、公開(kāi)曝光一批土地、礦產(chǎn)和測繪典型違法案件，同時(shí)，配合縣委縣政府，問(wèn)責一批干部，有效遏制自然資源違法違規行為發(fā)生；繼續加大法制宣傳力度。二是做好閑置土地的處置工作，確保閑置土地全面清零。三是做好國省級土地例行督察問(wèn)題整改工作，積極與上級對接基本農田補劃、規劃調整等事宜，完成后續整改工作。四是做好月清“三地兩礦”違法用地整改工作，對符合補辦用地手續的圖斑，督促業(yè)主盡快提交報批資料，組卷進(jìn)窗報批，完善用地手續；已拆除恢復土地原狀的違法圖斑，做好巡查回訪(fǎng)，防止反彈。

　�。�六）繼續做好地質(zhì)災害防治和安全生產(chǎn)工作。一是要提升地質(zhì)災害防治水平。落實(shí)地質(zhì)災害防治方案，執行汛期24小時(shí)值班值守和領(lǐng)導帶班制度。組織開(kāi)展地質(zhì)災害應急演練、宣傳、培訓等工作。加大對地質(zhì)災害治理項目和搬遷避讓項目的推進(jìn)力度，積極向上爭取地質(zhì)災害治理資金。二是要扎實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。深化隱患排查治理和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“打非治違”行動(dòng)，維護正常的礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序，強化對礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查，堅決制止不安全開(kāi)發(fā)和非法開(kāi)采行為，特別防止超深越界開(kāi)采行為，堅決遏制礦山開(kāi)發(fā)誘發(fā)地質(zhì)災害。

　�。ㄆ撸├^續做好不動(dòng)產(chǎn)登記改革和房地產(chǎn)遺留問(wèn)題化解工作。一是進(jìn)一步加強信息化建設。進(jìn)一步建設自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權登記全省集中的數據庫；加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記工作”；推動(dòng)服務(wù)終端向金融機構、中介機構和房地產(chǎn)企業(yè)延伸，實(shí)現“外網(wǎng)受理、內網(wǎng)審核”。進(jìn)一步推進(jìn)“一窗受理、一站辦結”集成服務(wù)。加快推進(jìn)自建延伸平臺業(yè)務(wù)遷移至省廳“一窗辦事”平臺。全面推行不動(dòng)產(chǎn)電子證照，探索線(xiàn)上抵押登記無(wú)紙化工作。將不動(dòng)產(chǎn)登記系統往電子政務(wù)外網(wǎng)遷移。二是進(jìn)一步理順體制機制，加大歷史遺留問(wèn)題處理。成立業(yè)務(wù)會(huì )審會(huì )，集體研究處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題。疑難問(wèn)題積極主動(dòng)向縣政府匯報，由縣政府牽頭召集各相關(guān)部門(mén)處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題，維護社會(huì )穩定。三是進(jìn)一步大力推進(jìn)新建商品房“交房即交證”、工業(yè)項目“交地即開(kāi)工”改革和地下停車(chē)位的不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。四是進(jìn)一步推進(jìn)農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發(fā)證工作。

　�。ò耍├^續抓好干部隊伍建設工作。建立健全干部學(xué)習教育制度，促進(jìn)干部隊伍整體素質(zhì)明顯提升、結構不斷優(yōu)化、作風(fēng)切實(shí)轉變。加強機關(guān)效能建設，增強依法行政意識，提高工作效率和服務(wù)水平，提升行政能力。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制和廉潔自律各項規定，嚴格建章立制，完善監督制約機制，努力提高自然資源隊伍整體素質(zhì)，打造一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律的高素質(zhì)干部隊伍。

　　九、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

項目績(jì)效評估報告10

　　為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，加強政府專(zhuān)項債券項目資金管理，提高專(zhuān)項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險，湖南省財政廳下發(fā)通知，對20xx-20xx年度全省市、縣政府專(zhuān)項債券項目資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。邵陽(yáng)市委、市政府高度重視本次績(jì)效評價(jià)工作，市政府常務(wù)副市長(cháng)親自主抓并對如何搞好本次評價(jià)工作做出批示；邵陽(yáng)市財政局成立了局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)、分管績(jì)效管理工作的局總會(huì )計師任副組長(cháng)的政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，局相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人任組員；領(lǐng)導小組制定了績(jì)效評價(jià)工作方案，明確工作職責，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，布置績(jì)效評價(jià)工作。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600萬(wàn)元，涉及項目共計56個(gè)。按照要求，本次將以上三年期間發(fā)行的專(zhuān)項債券項目資金全部納入評價(jià)范圍，全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作；按債券資金總額的30%篩選7個(gè)項目開(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià)，重點(diǎn)評價(jià)的債券資金總額為250,063萬(wàn)元，通過(guò)公開(kāi)招標方式選定第三方中介機構負責實(shí)施�，F已按程序完成了評價(jià)的各項工作，根據現場(chǎng)評價(jià)結果，結合項目單位自評情況，通過(guò)綜合評議，形成綜合評價(jià)報告�，F將評價(jià)情況報告如下：

　　一、政府專(zhuān)項債券資金基本情況

　�。ㄒ唬┥坳�(yáng)市市本級財政狀況與債務(wù)管理情況

　　20xx年，邵陽(yáng)市地方一般公共預算收入105億元，其中市本級一般公共預算收入53.56億元。20xx年末，邵陽(yáng)市本級地方政府債務(wù)余額223.89億元（其中一般債務(wù)67.89億元，專(zhuān)項債務(wù)156.00億元），債務(wù)余額控制在省人民政府核定的債務(wù)限額之內。20xx年邵陽(yáng)市防范化解政府債務(wù)風(fēng)險工作繼續保持市州黨政重點(diǎn)工作績(jì)效考核全省第一；隱性債務(wù)化解任務(wù)超額完成，市轄三區基本實(shí)現了隱性債務(wù)“清零”。全市債務(wù)還本付息均按期履約，沒(méi)有出現債務(wù)違約和資金斷鏈風(fēng)險。市本級綜合債務(wù)率大幅下降，在全省率先退出高風(fēng)險地區，化債工作績(jì)效考核從全省末尾躋身全省先進(jìn)，債務(wù)管理工作卓有成效。

　�。ǘ�）市本級專(zhuān)項債券發(fā)行情況

　　1、專(zhuān)項債券發(fā)行總體情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元，其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬(wàn)元，20xx年發(fā)行324,700.00萬(wàn)元，20xx年發(fā)行361,900.00萬(wàn)元。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券發(fā)行情況如下：

　　略

　　2、專(zhuān)項債券項目類(lèi)別分析

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元，其中：園區建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為278,000.00萬(wàn)元，收費公路專(zhuān)項債券發(fā)行金額為217,500.00萬(wàn)元，土地儲備專(zhuān)項債券發(fā)行金額為101,500.00萬(wàn)元，交通基礎設施專(zhuān)項債券發(fā)行金額為70,000.00萬(wàn)元，棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券發(fā)行金額為34,100.00萬(wàn)元，水務(wù)建設專(zhuān)項債券（含兩供兩治專(zhuān)項債券）發(fā)行金額為22,500.00萬(wàn)元，社會(huì )事業(yè)專(zhuān)項債券發(fā)行金額為16,000.00萬(wàn)元。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目類(lèi)別情況如下：

　　略

　　3、專(zhuān)項債券資金在項目總投資中占比情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共申請發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元，發(fā)行了七個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)項債券，共涉及56個(gè)項目；政府專(zhuān)項債券資金充分發(fā)揮了引導作用，專(zhuān)項債券資金支持的建設項目共帶動(dòng)項目總投資217.48億元，專(zhuān)項債券資金帶動(dòng)效應明顯，政府專(zhuān)項債券資金占項目總投資比重情況如下：

　　略

　�。ㄈ�）專(zhuān)項債券資金管理情況

　　1、專(zhuān)項債券資金管理情況

　　邵陽(yáng)市人民政府嚴格遵循《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《關(guān)于進(jìn)一步規范財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）等管理規定，規范專(zhuān)項債券資金預算管理，強化專(zhuān)項債券預算管理和限額管理，嚴防財政收支混亂，專(zhuān)項債券項目收入、支出、還本付息均分門(mén)別類(lèi)、依法依規納入政府性基金預算管理。專(zhuān)項債券資金嚴格用于債券發(fā)行對應的具體項目，嚴禁將不同項目資金混用，嚴格按照規定的項目用途使用，嚴禁將專(zhuān)項債券資金用于無(wú)收益的公益性項目或非公益性項目（特別是房地產(chǎn)項目），嚴格禁止將專(zhuān)項債券資金用于發(fā)放工資等經(jīng)常性支出。

　　2、專(zhuān)項債券資金撥付情況

　　邵陽(yáng)市委、市政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，督促協(xié)調加快專(zhuān)項債券資金使用，加快專(zhuān)項債券項目建設進(jìn)度，使政府專(zhuān)項債券資金充分及時(shí)地發(fā)揮效益。一是及時(shí)撥付債券資金。在省財政廳對專(zhuān)項債券資金的撥付情況通報中，邵陽(yáng)市本級政府專(zhuān)項債券資金撥付進(jìn)度居全省前列；二是適時(shí)預撥專(zhuān)項債券資金。根據項目建設實(shí)際情況，市政府對重點(diǎn)建設項目酌情安排預撥部分債券資金，推動(dòng)項目盡早形成實(shí)物工作量。截至目前，20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的政府專(zhuān)項債券累計完成資金撥付73.96億元，專(zhuān)項債券資金撥付率為100%，邵陽(yáng)市財政未截留、擠占、挪用政府專(zhuān)項債券資金。20xx-20xx年期間市本級發(fā)行的專(zhuān)項債券資金已按管理規定及時(shí)、全額撥付到項目單位。

　　3、對專(zhuān)項債券資金的監管情況

　　邵陽(yáng)市政府對專(zhuān)項債券資金建立了多部門(mén)聯(lián)動(dòng)監管機制，創(chuàng )新監管模式，確保專(zhuān)項債券資金管理使用安全、合規和高效。對專(zhuān)項債券資金監督管理主要采取了以下幾方面措施：一是聯(lián)合財評壓實(shí)項目金額。對發(fā)行專(zhuān)項債券的項目，引入事先財政投資評審機制，壓實(shí)核準項目建設所需資金，避免虛報項目投資；二是實(shí)時(shí)監控，督促使用。建立資金使用管理臺賬，動(dòng)態(tài)掌握資金使用情況，及時(shí)督促相關(guān)單位加快資金撥付和使用進(jìn)度；三是加強考核，提高專(zhuān)項債券資金績(jì)效。對專(zhuān)項債券資金項目實(shí)行財政績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)專(zhuān)項債券資金發(fā)揮良好效益。

　�。ㄋ模�專(zhuān)項債券資金支出情況

　　1、各年度發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金累計支出情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券累計發(fā)行739,600.00萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金已累計完成支出618,912.85萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為83.68%。其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬(wàn)元，已累計使用44,783.30萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為84.5%；20xx年發(fā)行324,700.00萬(wàn)元，已累計使用276,192.81萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為85.06%；20xx年發(fā)行361,900.00萬(wàn)元，已累計使用297,936.74萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為82.33%。專(zhuān)項債券資金累計使用情況如下：

　　略

　　2、政府專(zhuān)項債券資金分類(lèi)使用情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的專(zhuān)項債券資金已累計使用618,912.85萬(wàn)元。其中：園區建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為278,000.00萬(wàn)元，已累計使用248,523.3萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為89.4%；收費公路專(zhuān)項債券發(fā)行金額為217,500.00萬(wàn)元，已累計使用183,894.21萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為84.55%；土地儲備專(zhuān)項債券發(fā)行金額為101,500.00萬(wàn)元，已累計使用79,289.73萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為78.12%；交通基礎設施專(zhuān)項債券發(fā)行金額為70,000.00萬(wàn)元，已累計使用56,827.64萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為81.18%；棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券發(fā)行金額為34,100.00萬(wàn)元，已累計使用33,192.17萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為97.34%；水務(wù)建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為22,500.00萬(wàn)元，已累計使用7,059.9萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為31.38%；社會(huì )事業(yè)專(zhuān)項債券發(fā)行金額為16,000.00萬(wàn)元，已累計使用10,125.9萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金使用率為63.29%。專(zhuān)項債券資金分類(lèi)支出情況如下：

　　略

　�。ㄎ澹�專(zhuān)項債券資金支出管理情況

　　邵陽(yáng)市對市本級政府專(zhuān)項債券資金實(shí)行支出“雙控”監管，對專(zhuān)項債券資金支出開(kāi)展全過(guò)程監管。20xx年4月，經(jīng)邵陽(yáng)市債務(wù)管理領(lǐng)導小組專(zhuān)題研究，決定由市財政局和項目主管部門(mén)對專(zhuān)項債券資金采取“雙控”監管模式，項目單位支出專(zhuān)項債券資金需由項目主管部門(mén)和市財政局共同簽批后才能從資金專(zhuān)戶(hù)對外付款，從制度和流程設計上杜絕了專(zhuān)項債券資金違規使用或被擠占挪用。邵陽(yáng)市對市本級專(zhuān)項債券資金全面實(shí)行“雙控”監管制度，確保了專(zhuān)項債券資金專(zhuān)款專(zhuān)用，大大降低了專(zhuān)項債券資金被違規使用和擠占挪用的風(fēng)險。

　�。�六）專(zhuān)項債券資金結余情況

　　20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金尚有120,687.15萬(wàn)元未完成支付，專(zhuān)項債券資金結余情況如下：

　　略

　　邵陽(yáng)市市本級加強了對短期內尚未完成支付的專(zhuān)項債券資金的管理，形成了安全合規的管理制度，提高了專(zhuān)項債券資金的效益。對暫未使用的專(zhuān)項債券資金，在確保本金安全的前提下，依規開(kāi)展現金管理，將存款年化利率提高至1.6％以上，達到普通活期存款利率的'4倍左右。20xx年下半年對土地儲備專(zhuān)項債券資金進(jìn)行了試點(diǎn)，當年增加存款利息收入570.92萬(wàn)元；20xx年對專(zhuān)項債券資金全面開(kāi)展現金管理，全年增加資金存款利息收入約3000萬(wàn)元。邵陽(yáng)市政府明令禁止項目單位將短期內未使用的專(zhuān)項債券資金用于本金安全無(wú)保障的任何形式的存管與投資（包括購買(mǎi)理財產(chǎn)品）。根據中央和省相關(guān)文件精神，市政府組織相關(guān)部門(mén)對域內銀行機構支持政府化債、支持區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的情況進(jìn)行量化打分，相應安排市本級債券資金存放，切實(shí)有效地激勵和引導本區域內銀行機構支持地方政府化債，實(shí)現專(zhuān)項債券資金管理提質(zhì)增效。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)政策依據

　　1、與政府預算績(jì)效管理相關(guān)的政策和制度。主要包括：《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規范財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等相關(guān)文件。

　　2、與政府專(zhuān)項債券資金管理相關(guān)的制度。主要包括：《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于做好地方政府專(zhuān)項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》（廳字〔20xx〕33號）、《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國發(fā)〔20xx〕43號）、《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》（財預〔20xx〕61號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于嚴控政府性債務(wù)增長(cháng)切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險的若干意見(jiàn)》（湘發(fā)〔20xx〕5號）、《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕12號）、《湖南省政府專(zhuān)項債券管理暫行辦法》（湘財債管〔20xx〕18號）等文件。

　�。ǘ�）評價(jià)工作組織與評價(jià)步驟

　　按照績(jì)效評價(jià)要求，市政府組織召開(kāi)了專(zhuān)項債券項目績(jì)效評價(jià)協(xié)調會(huì )和推進(jìn)會(huì )，并下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》（邵財績(jì)〔20xx〕20號），明確了績(jì)效評價(jià)要求，規范了評價(jià)工作流程，壓實(shí)了各項目單位和財政相關(guān)科室的職責，并明確了本輪績(jì)效評價(jià)工作的六個(gè)步驟：

　　1、統計匯總基礎數據。由市財政局各業(yè)務(wù)主管科室、專(zhuān)項債券項目主管部門(mén)負責組織項目單位對政府專(zhuān)項債券項目資金基礎數據進(jìn)行統計，填報《邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券資金分配表》和《邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目統計匯總表》，摸清底數，鎖定評價(jià)范圍，做到應評盡評。

　　2、項目單位自評。由市財政局債務(wù)科牽頭、項目主管部門(mén)組織、項目單位具體實(shí)施政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效自評工作。

　　3、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。由市政府選定專(zhuān)項債券重點(diǎn)項目，開(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià)，市財政局組織第三方機構進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)�，F場(chǎng)評價(jià)專(zhuān)項債券資金總額不低于20xx-20xx年期間市本級累計發(fā)行專(zhuān)項債券資金總額的30%。通過(guò)公開(kāi)招標方式，選定了南方會(huì )計師事務(wù)所等三家中介機構分別承擔7個(gè)項目現場(chǎng)評價(jià)工作。

　　4、出具評價(jià)報告。由被委托的中介機構根據省、市財政的通知要求完成現場(chǎng)評價(jià)，并按項目分別出具績(jì)效評價(jià)報告。在形成正式績(jì)效評價(jià)報告之前，由市財政局向被評價(jià)單位征求意見(jiàn)。

　　5、形成綜合報告。根據現場(chǎng)評價(jià)情況，結合各項目單位提交的績(jì)效自評報告及自評資料，填報《政府專(zhuān)項債券項目統計匯總表》；匯總各專(zhuān)項債券項目現場(chǎng)評價(jià)資金支出結構性分析情況，形成結構性分析匯總表；對市本級所有政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析，形成20xx-20xx年邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券資金績(jì)效評價(jià)綜合報告。

　　6、評價(jià)結果應用�？�(jì)效評價(jià)結果采取評分與評級相結合的形式�？�(jì)效評價(jià)結果應用方式主要包括：結果報告與通報，結果反饋與整改，結果公開(kāi)，評價(jià)結果與債券資金分配相結合，績(jì)效問(wèn)責等。對于績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的管理不規范問(wèn)題，責成相關(guān)單位和主管部門(mén)限期完成整改；對于專(zhuān)項債券資金效益低下的，對責任單位和責任人進(jìn)行績(jì)效問(wèn)責；對于存在違章違紀情節的，移送紀檢部門(mén)處理。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)的主要內容

　　1、項目決策方面。項目立項批復情況，項目勘察、設計、用地、環(huán)評、開(kāi)工許可等前期工作完成情況，項目符合政府專(zhuān)項債券支持領(lǐng)域和方向情況，項目是否兼具公益性和收益性，項目“一案兩書(shū)”編制情況，項目績(jì)效目標設定情況，項目申請專(zhuān)項債券額度與實(shí)際資金需求匹配情況等。

　　2、過(guò)程管理方面。項目單位財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理制度健全情況；財務(wù)與業(yè)務(wù)內部控制有效性；項目專(zhuān)項債券資金收支、還本付息納入政府性基金預算管理情況；債券資金按規定用途使用情況；資金撥付和支出進(jìn)度與項目建設進(jìn)度匹配情況；專(zhuān)項債券本息償還計劃執行情況；專(zhuān)項債券期限與項目期限匹配情況；外部監督發(fā)現問(wèn)題整改情況；信息系統使用管理情況等。

　　3、項目產(chǎn)出方面。項目產(chǎn)出與項目投資備案、融資平衡方案、績(jì)效目標的符合程度；項目建設質(zhì)量達標情況，項目建設進(jìn)度情況，項目建設成本控制情況；項目形成資產(chǎn)情況；項目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況等。

　　4、項目效益方面。項目的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益實(shí)現情況，項目可持續影響情況，社公公眾滿(mǎn)意程度等。

　�。ㄋ模┈F場(chǎng)評價(jià)開(kāi)展情況

　　三家中介機構按計劃和分工開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)，被選取開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券資金項目情況如下表：

　　略

　　被選取現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)項目專(zhuān)項債券資金總額合計250,063萬(wàn)元，占邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金73.96億元的33.8%，現場(chǎng)評價(jià)資金比例符合規定。抽選的專(zhuān)項債券項目涵蓋了收費公路、園區建設、社會(huì )事業(yè)、水務(wù)建設、棚戶(hù)區改造和土地儲備等主要專(zhuān)項債券大類(lèi)，現場(chǎng)評價(jià)樣本具有代表性。

　�。ㄎ澹┛�(jì)效指標設置情況

　　按照省財政廳評價(jià)通知附件1之“政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)共性指標”，對項目決策、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出和項目效益四個(gè)維度開(kāi)展評價(jià)評分。由于項目建設期和運營(yíng)期的評價(jià)重心不同，對于尚處于建設期的項目，重點(diǎn)是評價(jià)項目決策與過(guò)程管理，特別是對過(guò)程管理部分應設置較高的分值權重；對于運營(yíng)期的項目，重點(diǎn)是評價(jià)項目產(chǎn)出與項目效益。由于不同類(lèi)別的專(zhuān)項債券具有不同的特性，對于部分專(zhuān)項債券項目在開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)時(shí)，可由中介機構在績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架范圍內對部分三級指標進(jìn)行適當調整設定。

　�。�六）綜合評價(jià)分值計算

　　由于邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的專(zhuān)項債券項目共有56個(gè)，專(zhuān)項債券資金總額達73.96億元，專(zhuān)項債券類(lèi)別較多，基于時(shí)間和成本因素，績(jì)效評價(jià)組不能前往所有項目單位對自評報告及自評資料進(jìn)行情況核實(shí)。本輪績(jì)效評價(jià)的綜合評價(jià)評分，是以經(jīng)第三方中介機構現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券項目的評分結果為基礎，以現場(chǎng)評價(jià)項目專(zhuān)項債券資金加權平均計算出綜合評價(jià)得分。

　　三、債券資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券項目產(chǎn)出情況如下：

　　略

　　1、現場(chǎng)評價(jià)的兩個(gè)土地儲備項目已完成目標地塊土地收儲，并已實(shí)現土地使用權掛牌出讓?zhuān)瑐�券項目已按預期實(shí)現產(chǎn)出。

　　2、資江北路片區棚戶(hù)區改造項目已按規定完成全部征收程序，征收土地面積35,276.12平方米，征地和拆遷補償款已支付到位，20xx年12月已完成國有建設用地使用權掛牌出讓?zhuān)瑢?zhuān)項債券已實(shí)現預期產(chǎn)出。

　　3、湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目已建成處理能力為2,000噸/天的污水處理廠(chǎng)并投入使用，項目已實(shí)現預期產(chǎn)出。

　　4、白倉至新寧高速公路建設項目已完成征地290公頃，項目路基建設部分已基本完工，通涵部分工程已完成，橋梁部分和隧道部分已完成過(guò)半建設工作量。項目建設進(jìn)度正常，并有望實(shí)現提前通車(chē)。

　　5、中國邵陽(yáng)特種玻璃谷（一期）項目主體工程已完成1#廠(chǎng)房、2#廠(chǎng)房、3#廠(chǎng)房、4#綜合研發(fā)樓、食堂、門(mén)衛室的建設與裝修，完工建筑面積共計35,004.34平方米；集仙路和29號道路工程已部分完工。

　　6、邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目已完成基坑工程和地下室基礎澆筑。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　1、項目經(jīng)濟效益良好：項目累計實(shí)現收入437,256.08萬(wàn)元，其中：土地出讓收入436,758萬(wàn)元（含棚改項目土地出讓收入），園區資產(chǎn)收入333.2萬(wàn)元，其他專(zhuān)項收入164.88萬(wàn)元。項目累計實(shí)現的收益情況詳見(jiàn)下表：

　　略

　　20xx-20xx年，邵陽(yáng)市市本級加大了對園區建設的投入，申請并發(fā)行專(zhuān)項債券27.8億元支持園區建設，先后安排了五個(gè)園區建設項目（邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智能終端產(chǎn)業(yè)建設項目、邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區配套公共基礎設施項目、邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區湘商產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房配套及附屬工程、邵陽(yáng)特種玻璃谷項目、邵陽(yáng)高端顯示器件產(chǎn)業(yè)園基礎設施配套項目），五個(gè)項目概算總投資80.69億元，建設力度為前所未有，邵陽(yáng)市湘商產(chǎn)業(yè)園建設領(lǐng)跑全省�，F已累計新增入園企業(yè)738家，累計實(shí)現產(chǎn)值1,420億元、稅收56.8億元，新增就業(yè)6.98萬(wàn)人，在全省“135”工程三年綜合評價(jià)考核中名列第一，20xx年在全省園區綜合評價(jià)考核中排名第6位。在專(zhuān)項債券資金的支持下，邵陽(yáng)市市本級項目建設特別是園區建設項目取得了良好的經(jīng)濟效益。

　　2、項目社會(huì )效益顯著(zhù)：專(zhuān)項債券項目建設直接帶動(dòng)項目周邊區域居民就業(yè)與增收，如白新高速公路建設項目，在項目建設期間，為項目建設周邊地區提供近千個(gè)就業(yè)崗位；在項目后期運營(yíng)期間，仍將長(cháng)期提供高速公路配套服務(wù)、公路養護維保等就業(yè)崗位，促進(jìn)本區域居民就業(yè)與增收，助力邵陽(yáng)縣、新寧縣在脫貧后產(chǎn)業(yè)致富發(fā)展。白新高速項目建設將直接改變兩縣的區位劣勢，增強可持續發(fā)展的后勁與潛力。又如邵陽(yáng)市北塔區資江北路片區棚戶(hù)區改造項目為城中村棚改項目，主要涉及農村集體土地征拆，通過(guò)推進(jìn)棚戶(hù)區改造工程，顯著(zhù)改善了城中村群眾居住條件；通過(guò)出讓國有土地使用權，對項目土地進(jìn)行了二級開(kāi)發(fā)建設，對北塔區的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展起到了良好的帶動(dòng)作用。市本級專(zhuān)項債券項目社會(huì )效益顯著(zhù)。

　　3、項目建設促進(jìn)生態(tài)效益提升：通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債券籌集水務(wù)建設等項目資金，邵陽(yáng)市市本級截污入網(wǎng)工作已基本完成，中心城區黑臭水體整治全面完成，全市所有監測斷面水質(zhì)達標率100%，國家監測斷面水質(zhì)排全國地級市第26位、全省第2位。環(huán)保治污有力有效，6項主要污染物平均濃度均達到國家二級標準，城市水質(zhì)改善幅度列全省第一。邵陽(yáng)市市本級專(zhuān)項債券建設項目有效地促進(jìn)了區域生態(tài)效益提升，人居環(huán)境得到明顯改善。

　　四、評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┈F場(chǎng)評價(jià)項目的評分情況

　　三家中介機構對7個(gè)專(zhuān)項債券項目現場(chǎng)評價(jià)的評分結果如下表：

　　略

　　第三方中介機構對7個(gè)專(zhuān)項債券項目資金開(kāi)展了現場(chǎng)評價(jià)，有5個(gè)項目資金績(jì)效評價(jià)等級為“良”，有2個(gè)項目資金績(jì)效評價(jià)等級為“較差”。其中，“湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程”項目資金績(jì)效評價(jià)得分較低的主要原因是項目資產(chǎn)出現閑置，產(chǎn)能利用率僅20%左右；“邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設”項目資金績(jì)效評價(jià)得分較低的主要原因是項目前期準備工作不充分，工程建設進(jìn)度緩慢，專(zhuān)項債券項目資金支出率低。

　�。ǘ�）總體評價(jià)結論

　　根據評價(jià)方案確定的綜合評分規則，對開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)項目的評分以專(zhuān)項債券資金進(jìn)行加權平均計算本項目綜合得分，邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度專(zhuān)項債券資金績(jì)效評價(jià)綜合評分為84.68分，績(jì)效綜合評價(jià)等級為“良”。

　　邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度政府專(zhuān)項債券資金共計73.96億元，市財政均已及時(shí)、全額地撥付到項目單位專(zhuān)戶(hù)，并自20xx年起對專(zhuān)項債券資金實(shí)行“雙控”管理，在制度和流程上保證了專(zhuān)項債券資金專(zhuān)款專(zhuān)用、不被擠占挪用。截至績(jì)效評價(jià)日，邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度政府專(zhuān)項債券資金已累計完成支出83%，債券資金整體支出率正常。邵陽(yáng)市委、市政府加大了對重點(diǎn)建設項目（如白新高速公路建設項目、邵陽(yáng)市火車(chē)站客運綜合交通樞紐工程配套基礎設施建設項目、寶慶工業(yè)園園區建設項目等）的協(xié)調力度，除了少數幾個(gè)項目因客觀(guān)因素暫未形成支付、建設實(shí)施進(jìn)度較慢以外，其余項目建設進(jìn)度基本正常。已完工投入運營(yíng)的專(zhuān)項債券項目整體經(jīng)濟效益顯著(zhù)，社會(huì )效益良好，項目建設促進(jìn)了本區域生態(tài)效益提升。

　　五、績(jì)效評價(jià)發(fā)現的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ鞣矫娴膯�(wèn)題

　　1、項目績(jì)效管理工作不到位。根據《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》的有關(guān)規定，項目單位要對政府債務(wù)項目全生命周期開(kāi)展事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理，事中績(jì)效運行監控，事后績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果應用等績(jì)效管理活動(dòng)，對重大項目實(shí)行績(jì)效管理終身問(wèn)責制。邵陽(yáng)市本級有多個(gè)專(zhuān)項債券資金項目未設立績(jì)效總體目標，未對績(jì)效目標分解為具體、量化的績(jì)效指標，也未開(kāi)展績(jì)效運行監控、績(jì)效自評價(jià)等工作，項目績(jì)效管理工作不到位。如白新高速公路建設項目、北塔區資江北路片區棚戶(hù)區改造、桃花新城7-14#土地儲備項目、佘湖新城A-05#土地儲備等項目，均沒(méi)有設立績(jì)效目標，項目績(jì)效管理工作不到位。

　　2、個(gè)別項目前期準備工作存在不足。邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目“四證”辦理進(jìn)度滯后，出現了“資金等項目”的現象，專(zhuān)項債券資金時(shí)效受到影響；另該項目施工許可證下發(fā)時(shí)間為20xx年12月7日，工程實(shí)際開(kāi)工日期為20xx年9月，違規提前開(kāi)工建設；白新高速公路建設項目于20xx年9月開(kāi)工，20xx年4月才獲得省政府用地審批單，截至績(jì)效評價(jià)日，該項目不動(dòng)產(chǎn)登記證尚在辦理中。

　　3、部分項目預算編制不夠科學(xué)。部分項目預算編制沒(méi)有經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，預算編制與實(shí)際不符。如白新高速公路建設項目融資平衡方案對融資利息測算不嚴謹，利息資金測算與實(shí)際存在較大出入；部分土地儲備發(fā)債項目和發(fā)債額度的精準度方面有待提高，申請的額度和項目需求不夠匹配，如桃花新城7-14#土地儲備項目申請專(zhuān)項債券額度3,000萬(wàn)元，實(shí)際支付拆遷補償預付款2,500萬(wàn)元，專(zhuān)項債券資金節余500萬(wàn)元；佘湖新城A-05#土地儲備項目發(fā)行專(zhuān)項債券資金7,000萬(wàn)元，實(shí)際支付拆遷補償款為4,373萬(wàn)元，項目資金預算精準度有待提高。

　�。ǘ�）項目資金管理方面的問(wèn)題

　　1、個(gè)別項目資金未能按原計劃及時(shí)籌措到位。白新高速公路建設項目，按計劃應在20xx年底前到位的項目資金為41.21億元，實(shí)際僅到位資金21.75億元，資金到位率僅為52.8%，且均為專(zhuān)項債券資金，項目資金來(lái)源單一。目前項目資金已經(jīng)面臨短缺，亟需落實(shí)項目后續建設資金來(lái)源渠道，否則將會(huì )直接影響項目建設進(jìn)度。

　　2、個(gè)別項目單位與關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)有待規范。省高速公路集團于20xx年6月、7月分兩次從白新高速項目部銀行賬戶(hù)調撥歸集專(zhuān)項債券資金6.6億元，截至20xx年10月末，尚有3.55億元專(zhuān)項債券資金暫存省高速公路集團公司賬戶(hù)，項目專(zhuān)項債券資金未能實(shí)現專(zhuān)戶(hù)儲存與管理。

　　3、個(gè)別項目專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源不合規。截至20xx年10月末，白新高速公路項目部累計支付四期專(zhuān)項債券利息（每半年付息一次）共計1.6億元，由于項目暫無(wú)自籌資金到位，專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源于項目專(zhuān)項債券資金本身。根據財政部《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）規定，專(zhuān)項債券利息不得通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債券歸還，該項目專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源不合規。

　�。ㄈ�）項目工程管理方面的問(wèn)題

　　1、個(gè)別項目實(shí)施進(jìn)度緩慢。湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目，從開(kāi)工到驗收耗時(shí)兩年，項目建設進(jìn)度緩慢；邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目于20xx年9月開(kāi)工，截至評價(jià)日僅完成土方外運、地下室基礎施工，目前尚處于一樓基礎施工階段，晚于原計劃進(jìn)度工期6個(gè)月以上；邵陽(yáng)玻璃谷（一期）建設項目29號道路工程項目合同約定的竣工日期為20xx年1月30日，工程完成日期比合同約定滯后8個(gè)月時(shí)間；邵陽(yáng)市江北污水處理廠(chǎng)提標、管網(wǎng)新建及修復工程，原計劃建設工期為20xx年6月至20xx年12月，項目暫未開(kāi)工，專(zhuān)項債券資金支付率為0；另有20xx年發(fā)行的原邵陽(yáng)對外經(jīng)濟貿易土特產(chǎn)品有限公司、邵陽(yáng)湘林城建投資有限公司地塊土地儲備專(zhuān)項債和20xx年北塔區二期控規04-9#地塊土地儲備項目，截至評價(jià)日專(zhuān)項債券資金支出率為0。

　　2、個(gè)別項目工程建設關(guān)鍵管理崗位人員調整變動(dòng)。白新高速公路工程項目中標單位履約人員頻繁調整，其中一標段承包單位施工負責人已經(jīng)變更兩次；邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目現場(chǎng)質(zhì)檢員、安全員有時(shí)未在崗履職，導致有部分材料進(jìn)場(chǎng)未及時(shí)報驗、送檢。

　　3、部分項目采購管理不規范。湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目建設合同簽訂日期早于中標通知日期14天，采購及簽約流程不合規；邵陽(yáng)玻璃谷（一期）建設項目中，邵陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區C-6地塊土石方及部分地塊場(chǎng)內臨時(shí)排水工程由邵陽(yáng)公路橋梁建設有限責任公司中標，合同簽訂日期晚于中標通知下發(fā)日30天以上，與我國《政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同”規定不符。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理與內部控制方面的問(wèn)題

　　1、原始憑證不規范。白新高速公路項目2標承包人-湖南路橋建設集團有限責任公司向白新項目部開(kāi)具第2期工程計量款工程服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票未加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章，也未注明注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣（市、區）名稱(chēng)及項目名稱(chēng)，不符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告20xx年第23號）第四條之規定。

　　2、個(gè)別項目資金管理內部控制有待完善。20xx年6月，白新高速項目部從國開(kāi)行的銀行賬戶(hù)劃轉至工商銀行長(cháng)沙月湖支行賬戶(hù)金額96,167.12萬(wàn)元，大額資金內部劃轉無(wú)審批程序，不符合“三重一大”管理規定，項目資金管理內部控制有待完善。

　�。ㄎ澹╉椖窟\營(yíng)管理方面存在的問(wèn)題

　　湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目自完工交用以來(lái)，產(chǎn)能利用率僅為23.77%，部分設備處于閑置狀態(tài)，項目資產(chǎn)未能發(fā)揮預期效用。

　　六、有關(guān)建議措施

　�。ㄒ唬┒嗲�道籌措項目建設資金，確保項目建設順利推進(jìn)

　　邵陽(yáng)市市本級專(zhuān)項債券項目中，有部分項目資金來(lái)源渠道單一，如白新高速項目目前僅通過(guò)發(fā)行收費公路專(zhuān)項債券籌集了第一期資金，尚未落實(shí)其他資金來(lái)源，當前項目建設已面臨資金短缺的局面。根據省發(fā)改委對該項目批復意見(jiàn)，該項目由項目單位通過(guò)發(fā)行收費公路專(zhuān)項債券和市場(chǎng)化配套融資籌措項目建設資金，建議項目單位按省發(fā)改委批復，適度開(kāi)展市場(chǎng)化配套融資。此外，建議項目單位向省財政廳、交通廳爭取中央、省級基礎設施預算內撥款，實(shí)現多渠道籌措項目建設資金。

　�。ǘ�）補足和完善項目前期工作

　　項目單位按照《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》的有關(guān)規定，對項目開(kāi)展全生命周期績(jì)效管理工作，開(kāi)展包括事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效自評價(jià)等系列績(jì)效管理活動(dòng)，提高資金使用效益，防范債務(wù)風(fēng)險。

　�。ㄈ�）加強政府債券專(zhuān)項資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用

　　政府專(zhuān)項債券資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，債券資金與債券發(fā)行項目應嚴格一一對應管理使用，不得與其他項目混同管理，更不得擠占挪用，嚴格執行專(zhuān)項債券資金“雙控”管理制度，項目主管部門(mén)不得單方面強行歸集與臨時(shí)劃轉專(zhuān)項債券資金，確保專(zhuān)項債券資金專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。對于專(zhuān)項債券利息，應通過(guò)其他渠道合規解決。

　�。ㄋ模┘訌娨淹旯ろ椖窟\營(yíng)期管理

　　對于已完工交用的專(zhuān)項債券項目，一是要做好資產(chǎn)驗收與交接工作，明確各時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)管理責任，及時(shí)辦理資產(chǎn)權證和國有資產(chǎn)登記；二是對于已完工資產(chǎn)，要及時(shí)充分發(fā)揮其效能，對不能達到預期效用的，應深入分析原因，排除影響資產(chǎn)產(chǎn)能發(fā)揮的障礙因素，實(shí)現資產(chǎn)預期效益；三是要加強專(zhuān)項債券項目運營(yíng)收益管理，及時(shí)與相關(guān)受益單位進(jìn)行結算，嚴格按專(zhuān)項債券預算管理規定將專(zhuān)項收入繳入財政專(zhuān)戶(hù)，用于專(zhuān)項債券本息歸還。

項目績(jì)效評估報告11

　　一、2020年預算績(jì)效管理工作完成情況

　　根據《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔2019〕8號）等文件精神，我縣堅持“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的績(jì)效管理原則，克服新冠肺炎疫情影響，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，在省財政廳組織的2020年度績(jì)效管理工作考核中，我縣被評定為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬╊A算績(jì)效管理制度不斷完善。2020年，我縣把制度建設作為開(kāi)展績(jì)效管理的關(guān)鍵環(huán)節，按照省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的要求，結合我縣實(shí)際情況制定了《梓潼縣關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》《梓潼縣預算績(jì)效運行監控管理辦法》等規范性文件，明確了績(jì)效管理責任，完善預算績(jì)效全過(guò)程管理，規范預算績(jì)效管理工作行為。

　�。ǘ�）績(jì)效管理培訓力度不斷加大。2020年，我縣開(kāi)展了兩次預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。通過(guò)培訓，增強了預算績(jì)效管理工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升了財政績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量和整體水平，提高了部門(mén)對待績(jì)效評價(jià)工作的責任意識。

　�。ㄈ�）預算績(jì)效目標管理有序開(kāi)展。按照省、市預算績(jì)效目標管理要求，2020年我縣將58個(gè)一級預算單位績(jì)效目標全部做到隨部門(mén)預算同上報、同審核、同批復，同公開(kāi)。同時(shí)，建設并啟用了項目預算績(jì)效管理系統，該系統覆蓋項目管理、績(jì)效管理、報表管理等各項業(yè)務(wù)流程，提高績(jì)效管理工作的速度和效率。

　�。ㄋ模┦虑翱�(jì)效評估全面覆蓋。各預算單位開(kāi)展了事前績(jì)效評估工作，財政局于2021年1月4日至19日期間，邀請人大代表、政協(xié)委員和行業(yè)專(zhuān)家對農業(yè)農村局等6個(gè)主管部門(mén)的2021年申報的38個(gè)項目進(jìn)行了事前績(jì)效評估復審，涉及項目資金13040.34萬(wàn)元，審減了14個(gè)項目，審減經(jīng)費7433.25萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┦轮羞\行監控逐步完善。根據《2020年縣級預算執行中期評估及績(jì)效監控實(shí)施方案》（梓財辦〔2020〕26號），全縣74個(gè)預算單位開(kāi)展了部門(mén)整體支出及專(zhuān)項資金支出績(jì)效監控工作，監控范圍及監控規模做到了全覆蓋。

　�。�六）事后績(jì)效評價(jià)穩步推進(jìn)。全縣58個(gè)一級預算單位對本單位財政專(zhuān)項資金使用情況開(kāi)展自評并撰寫(xiě)了部門(mén)整體支出績(jì)效報告。同時(shí)，完成了2020年扶貧專(zhuān)項資金的跟蹤監控和自評工作。根據縣政府確定的工作任務(wù)和財政支出重點(diǎn)方向，對匯智公司等22個(gè)單位17個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效復評。涉及資金20094萬(wàn)元，其中有15個(gè)項目達到優(yōu)秀等級，2個(gè)項目達到良好等級。并將評價(jià)結果作為調整支出結構、完善財政決策和科學(xué)安排預算的重要依據。

　　二、存在的問(wèn)題

　　隨著(zhù)宣傳培訓、目標管理、重點(diǎn)評價(jià)等工作的大力推行，各預算單位績(jì)效理念大幅提高，對績(jì)效工作由最初的排斥到重視并積極配合，初步形成了“人人有責任”的績(jì)效管理可喜局面。但仍存在一些問(wèn)題和不足。

　　一是預算績(jì)效管理工作的認識有待提高。二是績(jì)效目標的申報質(zhì)量和預算部門(mén)績(jì)效自評質(zhì)量普遍不高，評價(jià)報告內容簡(jiǎn)單。三是對社會(huì )關(guān)注的重點(diǎn)項目績(jì)效管理還不夠。四是隊伍素質(zhì)參差不齊，績(jì)效評價(jià)工作人員配備力量不足的情況客觀(guān)存在。五是評價(jià)結果的運用需進(jìn)一步加強。在今后的`工作中，針對上述問(wèn)題必須有針對性的加以改進(jìn)和完善，才能不斷鞏固、拓展預算績(jì)效管理工作所取得的成果。

　　三、下一步工作措施

　　2021年是“十四五”規劃開(kāi)局之年，規劃中明確提出了“強化預算約束和績(jì)效管理”的要求，我們將繼續貫徹落實(shí)各級關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的各項工作部署，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的高水平預算績(jì)效管理體系，實(shí)現預算績(jì)效一體化管理，提升財政資源配置效率和使用效益。

　�。ㄒ唬┘訌娦麄髋嘤�，提升預算績(jì)效管理理念。充分利用新聞媒體、政府網(wǎng)絡(luò )等平臺，加大全面實(shí)施預算績(jì)效管理宣傳力度。采取集中培訓、專(zhuān)題指導等多種形式，邀請在預算績(jì)效管理領(lǐng)域有實(shí)踐經(jīng)驗的專(zhuān)家來(lái)授課，提升單位績(jì)效管理認識水平和經(jīng)辦能力，壓實(shí)各部門(mén)單位預算績(jì)效管理主體責任。

　�。ǘ�）拓寬管理范圍，加強重點(diǎn)項目績(jì)效評估。建立健全事前、事中、事后的預算績(jì)效管理機制，將部門(mén)（單位）預算收支全面納入績(jì)效管理，更加注重決策前的績(jì)效評估，規范新安排財政資金的決策程序，確保效益好的項目才納入預算編制范疇。結合上級目標考核要求，以問(wèn)題為導向，繼續選擇“縣委縣政府高度重視、社會(huì )各界廣泛關(guān)注的民生項目和重大項目”開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)。邀請專(zhuān)家對已完成的所有重點(diǎn)評價(jià)報告，從不同角度、不同維度進(jìn)行全面客觀(guān)的點(diǎn)評，提高單位績(jì)效管理工作水平。

　�。ㄈ�）強化結果應用，提高預算績(jì)效管理質(zhì)量。通過(guò)多種方式公開(kāi)部門(mén)和資金的績(jì)效目標、管理措施和評價(jià)結果，充分調動(dòng)財政政策受益人和社會(huì )公眾參與監督財政資金使用的積極性。不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求，績(jì)效優(yōu)良的項目和單位原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的項目和單位督促改進(jìn)，對交叉重復、碎片化的項目予以調整，對低效無(wú)效資金一律削減或取消，對長(cháng)期沉淀的資金全部收回，并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域，充分發(fā)揮績(jì)效激勵約束作用，提高財政資源配置效率和使用效益。

項目績(jì)效評估報告12

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖恳唬�20xx年校園安保經(jīng)費51000元

　　1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務(wù)人員1名，每月產(chǎn)生約13000元不等的勞務(wù)費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經(jīng)費補充支付。

　　2.項目績(jì)效目標：建設安全校園。

　�。ǘ�）項目二：20xx年獎勵性績(jì)效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經(jīng)費補助）5500元

　　1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發(fā)放至個(gè)人。

　　2.項目績(jì)效目標：做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費保障，按規定落實(shí)干部職工各項待遇，支持部門(mén)正常履職。

　�。ㄈ�）項目三：20xx年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助4050元

　　1.項目概況。20xx年度上報并審批通過(guò)的困難學(xué)生人數為27人（其中建檔立卡戶(hù)全覆蓋），按標準每人每學(xué)期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。

　　2.項目績(jì)效目標：加大對家庭經(jīng)濟困難幼兒資助力度，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學(xué)前教育的權利。

　�。ㄋ模╉椖克模汗�辦幼兒園20xx年秋季學(xué)期營(yíng)養改善計劃補助資金6468元

　　1.項目概況。20xx年秋季學(xué)期在冊搬遷戶(hù)幼兒人數71人，按照每生3元的/天標準進(jìn)行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統計后撥入食堂專(zhuān)戶(hù)用于補足搬遷戶(hù)幼兒伙食費差額部分。

　　2.項目績(jì)效目標：對搬遷戶(hù)幼兒進(jìn)行伙食費差額補助

　�。ㄎ澹╉椖拷M織管理情況

　　各項目均有專(zhuān)門(mén)的負責人，并建立了個(gè)項目的管理制度，各項工作均進(jìn)行了職責分工，并按時(shí)有序開(kāi)展。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　1.績(jì)效評價(jià)目的

　　了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經(jīng)驗，進(jìn)一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

　　2.績(jì)效評價(jià)對象

　　本次績(jì)效評價(jià)涉及項目4個(gè)，其中：市級財政支出項目3個(gè)，上級轉移支付項目1個(gè)。

　　3.績(jì)效評價(jià)范圍

　　本次績(jì)效評價(jià)涉及項目4個(gè)，其中：一般公共預算支出項目4個(gè)，政府性基金預算支出項目0個(gè)，社會(huì )保險基金預算支出項目0個(gè)、國有資本經(jīng)營(yíng)預算0個(gè)，政府投資基金項目0個(gè)、政府和社會(huì )資本合作（PPP）項目0個(gè)、地方政府債務(wù)項目0個(gè)。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　為使績(jì)效再評價(jià)工作順利開(kāi)展，由開(kāi)遠市第二幼兒園財務(wù)室牽頭，成立績(jì)效評價(jià)工作小組，負責績(jì)效評價(jià)的`組織管理和實(shí)施工作。

　　前期準備：一是評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料；二是組織績(jì)效評價(jià)（自評）工作。

　　組織實(shí)施：開(kāi)展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績(jì)效目標完成情況表和撰寫(xiě)項目績(jì)效報告，并將績(jì)效評價(jià)報告和資料報績(jì)效評價(jià)工作組。

　　三、評價(jià)情況及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評結論

　　部門(mén)開(kāi)展績(jì)效自評項目數量4個(gè)，評價(jià)結果為“優(yōu)”4個(gè)，“良”0個(gè)，“中”0個(gè)，差0個(gè)。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況

　　1.項目1（20xx年校園安保經(jīng)費51000元）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況：建設成了安全校園

　　2.項目2（20xx年獎勵性績(jì)效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經(jīng)費補助5500元）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況：做好了本部門(mén)人員、公用經(jīng)費保障，按規定落實(shí)了干部職工各項待遇，部門(mén)正常履職。

　　3.項目3（20xx年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助4050元）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況：對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學(xué)前教育的權利。

　　4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學(xué)期營(yíng)養改善計劃補助資金6468元）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況：對全園搬遷戶(hù)幼兒進(jìn)行了伙食費差額補助。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　無(wú)。

　　五、存在的問(wèn)題及原因分析

　　無(wú)。

　　六、有關(guān)建議

　　無(wú)。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項目績(jì)效評估報告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r�；茨鲜忻缙噪`屬于淮南市林業(yè)局，屬差額補助事業(yè)單位。通過(guò)項目的實(shí)施，排除了單位不穩定因素的同時(shí)增加了林木面積也促進(jìn)了林業(yè)生產(chǎn)。預算安排60萬(wàn)元財政資金，主要用于支付苗木栽植施工費45萬(wàn)元，苗木栽植工程款15萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。預算安排60萬(wàn)元財政資金。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　根據財政支出項目設定的預期目標，選擇合適的評價(jià)指標，運用科學(xué)的評價(jià)方法，對資金使用全過(guò)程及其支出的產(chǎn)出指標，效益指標進(jìn)行客觀(guān)公正的綜合評價(jià)，來(lái)衡量財政資金的使用績(jì)效，分析檢驗支出項目是否達到預期目標，同時(shí)總結經(jīng)驗加強資金管理，提高資金的使用效益。本次預算績(jì)效評價(jià)的對象和范圍為納入20xx年森林資源培育-林業(yè)專(zhuān)項項目的預算資金60萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

　　本著(zhù)客觀(guān)公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位中層以上干部參與評價(jià)，并從各科室抽選專(zhuān)門(mén)人員成立項目領(lǐng)導小組進(jìn)行打分，由項目負責人進(jìn)行梳理并整改。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　1、前期準備。成立部門(mén)績(jì)效評價(jià)小組，學(xué)習評價(jià)指標體系和績(jì)效相關(guān)文件通知。

　　2、組織實(shí)施。按照規定的工作程序組織績(jì)效評價(jià)自評，注重評價(jià)經(jīng)濟效益，撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

　　3、分析評價(jià)。分析項目是否達到預期目標，分析績(jì)效優(yōu)劣的原因、造成的不良影響，對評價(jià)結果進(jìn)行整改。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　我單位項目領(lǐng)導小組依據淮財績(jì)效[20xx]110號積極開(kāi)展評價(jià)工作，對20xx年森林資源培育-林業(yè)專(zhuān)項項目實(shí)施自查，未發(fā)現重大違規事項，但資金使用未安進(jìn)度支付，年底一次性支付項目支出。我單位通過(guò)數據采集分析、實(shí)地核查等方式對該項目進(jìn)行了客觀(guān)、公正、合理、有效的評價(jià)，最終評價(jià)結果為100分。依據績(jì)效評價(jià)等級劃分為“一檔”。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　鑒于苗圃位于城市中心地帶，在確保山場(chǎng)林木安全的同時(shí)，所培育的苗木原地做為城市景觀(guān)林；為支持城市公共設施建設，土地逐年減少。森林資源培育-林業(yè)專(zhuān)項項目用于支付整地及路面工程45萬(wàn)元，苗木栽植工程款15萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況。

　　1、栽植前現場(chǎng)準備

　　對施工現場(chǎng)的垃圾、渣土、建筑垃圾等要進(jìn)行消除，一些有礙施工的市政設施、房屋樹(shù)木要進(jìn)行拆遷和遷移，然后按照設計圖紙進(jìn)行地形整理,主要使其與四周道路、廣場(chǎng)的標高合理銜接，使綠地排水通暢。用機械平整土地時(shí)，事先了解是否有地下管線(xiàn)以免造成管線(xiàn)的損壞。

　　2、定點(diǎn)放線(xiàn)

　�。�1）行道樹(shù)的定點(diǎn)放線(xiàn)：嚴格按設計圖紙進(jìn)行放線(xiàn)，防止錯位、漏點(diǎn)。

　　(2)采用網(wǎng)格法進(jìn)行定點(diǎn)放線(xiàn)：按比例在設計圖上和現場(chǎng)分別劃出等距離的方格(5*5m)。定點(diǎn)時(shí)，先在設計圖上量好樹(shù)木對應方格的縱橫坐標距離，再按現場(chǎng)放大的比例，定出其相應方格的位置，釘上標以樹(shù)種、樹(shù)坑規格的木樁或撒灰線(xiàn)標明。

　　3、挖種植穴

　　種植穴的質(zhì)量對植株以后的生長(cháng)有很大的影響，應符合設計要求位置準確。以定點(diǎn)標記為中心，以規定的坑直徑在地上畫(huà)圓，沿圓周向下垂直挖掘到規定的深度，然后將坑底挖松、弄平。栽植裸根苗木的坑底，挖松后在中央堆個(gè)小土丘，以利樹(shù)根舒展。挖完后，將定點(diǎn)用的木樁仍放在坑內，以備散苗時(shí)核對。

　　技術(shù)要求：

　�、偻诔龅谋硗僚c底土分開(kāi)堆放于坑邊。因表層土壤有機質(zhì)含量較高，植樹(shù)填土時(shí)，先填入坑下部，底土填于上部。如部分土質(zhì)不好把壞土分開(kāi)堆放�？友ǖ纳�、下口大小一致；

　�、谕临|(zhì)不好的換土時(shí)，加大坑的規格，并將雜物篩出清走；遇石灰渣，爐渣，瀝清，混駁土等對樹(shù)木生長(cháng)不利的物質(zhì)，則將坑徑加大1~2倍，將有害物清運干凈，換上好土；

　�、蹌�(chuàng )坑時(shí)發(fā)現電纜、管道等，停止操作，及時(shí)找有關(guān)部門(mén)配合解決；

　�、芫G地內挖自然式樹(shù)木栽植穴時(shí)，如果發(fā)現有嚴重影響操作的`地下障礙物時(shí)，與設計人員協(xié)商，適當改動(dòng)位置；

　�、菥G籬等株距很近的可以挖成溝槽

　　4、灌坑

　　灌坑足指坑挖好后先澆入2/3水，將坑浸透。此項工作能保證種植時(shí)底層土壤的濕潤。

　　5、選苗

　　除了根據設計要求的規格和樹(shù)形外，還要注意選擇長(cháng)勢健旺、無(wú)病蟲(chóng)害、無(wú)機械損傷、樹(shù)形端正、根須發(fā)達的苗木；而且是在育苗期內經(jīng)過(guò)翻栽的苗木。苗木選定后，要掛牌或在根基部位劃出明顯標記，以免挖錯。在苗木數量上，要比設計數量多選5-10%,以備補植時(shí)用。

　　6、起苗

　　起苗的質(zhì)量直接關(guān)系到樹(shù)木栽植的成活和綠化效果。對于側枝低矮的常綠樹(shù)、冠叢龐大的灌木，為方便操作，先用草繩將其冠捆攏．但注意松緊適度，不要損傷枝條。為保證苗木根系規格符合耍求，在正式掘苗之前，選數株進(jìn)行試掘，以便發(fā)現問(wèn)題，采取相應措施。起苗時(shí)，全部樹(shù)木均帶土球，落葉喬木土球直徑為樹(shù)干胸徑的5-7倍，，常綠喬木土球直徑為樹(shù)干胸徑的7-8倍。

　　在起挖大苗時(shí)，如遇大根，用鋒利的剪刀或手鋸進(jìn)行斷根，以免造成土球松動(dòng)或導致根系破裂而影響成活。

　　7、苗木與花卉的運輸

　　裝車(chē)前將苗木根部包扎好，以免土球破碎。仔細核對苗木、花卉的品種、規格、質(zhì)量等，對不合質(zhì)量要求的立即更換。裝車(chē)時(shí)應樹(shù)根朝前，樹(shù)梢向后，順序碼放；車(chē)后廂板應鋪草袋、蒲包等物，以防碰傷樹(shù)皮；樹(shù)梢不得拖地，必要時(shí)要用繩子圍攏吊起，捆繩子的地方也要用蒲包墊上，以防勒傷樹(shù)皮；裝完后用棚布將樹(shù)根蓋嚴，以防失水；土球上不準站人或放置重物；裝車(chē)不得超高，壓得不要太緊。

　　運輸途中押運人員要和司機配合好，經(jīng)常檢查棚布是否掀起。必要時(shí)灑水淋濕樹(shù)根，防止風(fēng)吹日曬。

　　8、栽前剪修

　　(1)修剪時(shí)先將枯枝、病蟲(chóng)枝、劈裂枝剪去。對過(guò)長(cháng)的徒長(cháng)枝加以控制，較大的剪、鋸之傷口，應涂抹防腐劑。

　　(2)落葉喬木疏枝時(shí)與樹(shù)干平齊，不留殘樁，灌木疏剪應與地面平齊。

　　(3)使用枝剪時(shí)．必須注意上，下剪口垂直用力，切忌左右扭動(dòng)剪刀，以免損傷剪口。粗大枝條最好用手鋸鋸斷，然后再修平鋸口。

　　(4)小灌木等可定植后修剪。

　　9、苗木與花卉的栽植

　　對運到現場(chǎng)的苗木，經(jīng)過(guò)兩次復檢后，立即進(jìn)行栽植，栽植時(shí)要輕拿輕放，防止土球破損和枝條損傷。

　　10、養護管理

　　(1)立支柱：較大苗木為了防止被風(fēng)吹倒，需立支柱支撐。

　　(2)灌水：水是保證樹(shù)木成活的關(guān)鍵，栽后立即灌水，一周內連灌三次水。

　　(3)扶直封堰

　�、俜鲋保簼驳谝槐樗疂B水后的次日．檢查樹(shù)苗是否有倒、歪現象，發(fā)現后應及時(shí)扶直，并用細土將堰內縫隙填嚴，將苗木固定好。

　�、谥懈�：水分慘透后．用小鋤或鐵耙等工具，將土堰內的表土鋤松，以利保墑。植樹(shù)后先澆的三遍水之間，都應中耕一次。

　�、鄯庋撸簼驳谌�遍水并待水份滲入后，用細土將灌水堰內填平，使封堰土堆稍高地面。土中如果含有磚石雜質(zhì)等物，應挑揀出來(lái)，在樹(shù)干基部堆成30厘米高的土堆、以保持土壤水份，并能保護樹(shù)根，防止風(fēng)吹搖動(dòng)，影響成活。

　　勺下笙物，應挑揀出來(lái)，在樹(shù)干基部堆成30厘米高的土

　　(4)其它養護管理

　�、賹κ軅�枝條和栽前修剪不理想的枝條，應進(jìn)行復剪、整型；

　�、诜乐共∠x(chóng)害；

　�、圻M(jìn)行巡查、圍護、看管，防止人為破壞；

　�、芮謇韴�(chǎng)地，做到工完地凈，文明施工。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　栽植苗木面積30畝，栽植銀杏圍墻300米。苗木質(zhì)量合格率達到100%，當年完成任務(wù)100%，增加成本60萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　通過(guò)項目的實(shí)施，排除了單位不穩定因素的同時(shí)增加了林木面積也促進(jìn)了林業(yè)生產(chǎn)，同時(shí)促進(jìn)農民增收，職工基本生活得到保障，增加了森林覆蓋率。建立科學(xué)的管理制度，推進(jìn)了林業(yè)行業(yè)的可持續發(fā)展。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　無(wú)

　　六、有關(guān)建議

　　無(wú)

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項目績(jì)效評估報告14

　　根據6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績(jì)效考核工作已按要求環(huán)節完成。從本月工作總體來(lái)看，各部門(mén)相對前兩個(gè)月的考核來(lái)比較，已逐步適應新的績(jì)效管理方法，基本上對部門(mén)內員工的評價(jià)能?chē)栏癜凑諅�(gè)人月度內工作表現進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。通過(guò)在平時(shí)與各部門(mén)之間的溝通發(fā)現，部門(mén)內員工明確了工作職責與目標，能根據工作職責安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門(mén)雖然進(jìn)步較大，但相對來(lái)說(shuō)仍存在不少問(wèn)題，尤其是生產(chǎn)管理部各車(chē)間，現針對本月出現的問(wèn)題總結如下：

　　一、各部門(mén)對強制正態(tài)分布比例標準不統一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。

　　二、部門(mén)中有二級部門(mén)的，本部門(mén)內對二級部門(mén)考核人沒(méi)有嚴格要求統一考核標準，出現了二級部門(mén)與二級部門(mén)之間考核分值差異較大，無(wú)法在同一部門(mén)中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。

　　三、本月各部門(mén)與車(chē)間相對上月來(lái)說(shuō)出現的計算錯誤較多，有個(gè)別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車(chē)間、產(chǎn)業(yè)園車(chē)間）。

　　四、除供應部與市場(chǎng)部對考核表中完成值描述較好外，多數部門(mén)對考核表中完成值描述仍無(wú)法總結說(shuō)明，出現了個(gè)別考核指標完成值與評分不相符現象（如技安環(huán)保部）。

　　五、各部門(mén)對績(jì)效面談環(huán)節普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個(gè)人績(jì)效，以達到提升組織績(jì)效的目的。

　　對上述問(wèn)題進(jìn)行分析，存在問(wèn)題的原因在于：

　　一、績(jì)效方案中對強制正態(tài)分布的比例說(shuō)明為五級，與實(shí)際績(jì)效結果應用不對應。

　　二、對于部門(mén)人員較多，考核人較多的，部門(mén)負責人沒(méi)有進(jìn)行統一培訓學(xué)習與嚴格要求。

　　三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項目考核人與工段考核人責任意識較差，素質(zhì)有待提高。

　　四、各部門(mén)在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒(méi)有協(xié)調合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內部總體工作上的'管理。

　　五、各部門(mén)對于每月的績(jì)效考核工作準備不充分，致使在月末考核時(shí)會(huì )使主觀(guān)判斷成分增加。

　　六、部門(mén)考核人在評估時(shí)較為粗心，對分值的計算準確率須加強，對完成值的總結描述須完善。

　　對出現的問(wèn)題分析原因后，提出下列改進(jìn)措施：

　　一、明確績(jì)效考核結果應用比例，與各部門(mén)再進(jìn)行溝通，統一正態(tài)分布比例。有特殊情況的，正態(tài)比例不超過(guò)上下5%。

　　二、7月份已完成對承德車(chē)間的培訓工作，使車(chē)間工人對績(jì)效管理工作有了全面認識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標外，對工長(cháng)需考核的各項指標也進(jìn)行了解，并鼓勵他們進(jìn)行監督。在8月份爭取完成對型修車(chē)間的工人培訓工作，加強考核人的責任意識。

　　三、要求部門(mén)內有二級部門(mén)的負責人，進(jìn)行統一學(xué)習，并且統一考核標準。

　　四、通過(guò)每月下發(fā)的績(jì)效考核結果反饋表，加強各部門(mén)對管理工作的重視度，提醒部門(mén)在做考核前的準備工作，包括信息記錄，績(jì)效輔導等。

　　五、8月份將對各部門(mén)的績(jì)效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查，幫助各部門(mén)建立績(jì)效檔案，使各部門(mén)的管理工作更加規范化，程序化。

　　六、制定出對生產(chǎn)管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標，加強對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門(mén)之間的協(xié)調，提高考核人的素質(zhì)與責任意識。

　　七、考慮制定出正態(tài)比例獎勵辦法，調動(dòng)部門(mén)整體與車(chē)間項目之間的積極性。

項目績(jì)效評估報告15

　　為切實(shí)保障民生工程建設，提高民生工程惠民效益，根據省民政廳、財政廳《關(guān)于印發(fā)安徽省民政民生工程績(jì)效評價(jià)辦法的通知》（皖民規財函〔20xx〕303 號）要求，對我市20xx年社會(huì )養老服務(wù)體系建設和養老智慧化工作進(jìn)行自評，現將評價(jià)情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　截至20xx年12月，全市共有公辦、公建民營(yíng)和社會(huì )辦各類(lèi)養老機構50家，合計床位8554張。

　　二、績(jì)效評價(jià)結論

　　經(jīng)綜合評分，該項目得分100分，評價(jià)績(jì)效等級為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬┩度耄�總分20分，自評20分）

　　1.項目立項（總分14分，自評14分）

　�。�1）規劃編制與審批（總分5分，自評5分）

　　根據國家和省相關(guān)政策，按照省、市民生工程目標要求，市、縣人民政府將養老體系和養老智慧化建設納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十四五”規劃。編制了《淮北市“十四五”養老服務(wù)發(fā)展規劃》和《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》并經(jīng)市政府批準。市、縣編制的實(shí)施辦法和年度實(shí)施方案符合國家相關(guān)法律法規和國民經(jīng)濟發(fā)展規劃，以及我省相關(guān)政策的要求。編制的實(shí)施方案滿(mǎn)足《社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施辦法》的要求。

　�。�2）聯(lián)席會(huì )議機制建立與執行（總分2分，自評2分）

　　市、縣建立健全了由民政、財政等部門(mén)負責同志參加成立的聯(lián)席會(huì )議制度。經(jīng)市政府研究同意，淮北市養老服務(wù)體系聯(lián)席會(huì )議制度于今年6月正式建立。聯(lián)席會(huì )議制度由市民政局牽頭負責，成員單位共有28家。通過(guò)聯(lián)席會(huì )議制度，積極協(xié)調研究、解決問(wèn)題、部署任務(wù)、制定詳細的工作計劃。

　�。�3）績(jì)效目標合理性（總分3分，自評3分）

　　《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》中設定了績(jì)效目標；設定的績(jì)效目標符合《社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施辦法》分解下達的目標要求；設定的績(jì)效目標符合經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和客觀(guān)實(shí)際的要求。

　�。�4）績(jì)效指標明確性（總分4分，自評4分）

　　《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》設定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jì)效指標；項目實(shí)施方案設定的績(jì)效指標做到了細化、量化、可衡量，給養老服務(wù)和智慧養老工作指明工作方向。

　　2.資金落實(shí) (6分)

　�。�1）資金到位率（總分3分，自評3分）

　　截止20xx年12月31日，通過(guò)各渠道籌集的社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設補助資金實(shí)際到位資金和應補助資金總額一致，到位率為100%。

　�。�2）補助資金到位及時(shí)率（總分3分，自評3分）

　　截止20xx年12月31日，高齡津貼按月及時(shí)發(fā)放，養老服務(wù)補貼、機構運營(yíng)補貼、一次性建設補貼等及時(shí)撥付，補助資金到位及時(shí)率100%。

　�。ǘ�）過(guò)程（總分30分，自評30分）

　　1.項目管理（總分20分，自評20分）

　�。�1）目標責任書(shū)（總分2分，自評2分）

　　省、市、縣三級簽訂了目標責任書(shū)，對養老服務(wù)和智慧養老的各項目標任務(wù)進(jìn)行明確分工，全面落實(shí)管理責任。

　�。�2）政策宣傳（總分2分，自評2分）

　　民政部門(mén)通過(guò)發(fā)放宣傳單、開(kāi)展宣傳講座，在街道、機構、電視平臺進(jìn)行宣傳，對高齡津貼制度、防范非法集資、食品安全、消防安全進(jìn)行宣傳。社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設政策宣傳，社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設政策宣傳效果顯著(zhù)。

　�。�3）公開(kāi)公示制管理（總分2分，自評2分）

　　市、縣社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設的資金籌集和使用情況，在市民政局官網(wǎng)、縣區人民政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì )公布，公示時(shí)間及時(shí)、地點(diǎn)、內容、格式均符合要求。

　�。�4）實(shí)施管理合規性（總分3分，自評3分）

　　完善高齡津貼人員及其他補助項目的檔案，不定期進(jìn)行抽查。經(jīng)調查，補助對象、申報材料和補助標準符合程度為100%。

　�。�5）信息平臺管理（總分2分，自評2分）

　　市、縣建立并完善了社會(huì )養老服務(wù)設施，搭建了機構基礎數據庫，依托市縣兩級平臺進(jìn)行統計，對社會(huì )力量新增床位的'動(dòng)態(tài)管理。

　�。�6）檔案管理規范性（總分3分，自評3分）

　　建立并完善社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目檔案，項目檔案資料完整且規范，助力養老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

　�。�7）服務(wù)市場(chǎng)監管（總分3分，自評3分）

　　市、縣健全養老服務(wù)準入、退出、監管制度，及時(shí)查處侵害老年人人身財產(chǎn)權益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故，對所有政府補助的服務(wù)項目和補助對象都進(jìn)行了服務(wù)質(zhì)量和養老需求評估，項目實(shí)施質(zhì)量符合要求。

　�。�8）資料報送情況（總分3分，自評3分）

　　每月及時(shí)、齊全、真實(shí)、準確的報送民生工程進(jìn)展情況表，高度重視和積極配合相關(guān)部門(mén)評價(jià)工作。

　�。�9）制度建設與執行（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　建立了《淮北市養老服務(wù)和智慧養老實(shí)施方案》，明確了項目資金管理使用細則；嚴格執行資金管理辦法的規定。

　�。�10）資金使用合規性（滿(mǎn)分4分，自評4分）

　　社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目資金實(shí)行了專(zhuān)賬核算，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用；社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目應配套資金經(jīng)費及時(shí)納入了年初預算管理；對“高齡津貼”發(fā)放全部實(shí)行社會(huì )化發(fā)放（或通過(guò)涉農資金平臺直接打卡發(fā)放）；項目資金支出手續齊全、原始憑證合規；項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。

　�。�11）國庫集中支付管理（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續符合規定。

　�。�12）監督檢查有效性（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　定期開(kāi)展項目資金使用專(zhuān)項督查，保障資金使用安全；監督檢查發(fā)現的問(wèn)題列出問(wèn)題清單及時(shí)整改。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出（總分25分，自評25分）

　　1.項目產(chǎn)出（總分25分，自評25分）

　�。�1）目標任務(wù)完成率（總分3分，自評3分）

　　始終堅持以人民為中心的理念，落實(shí)民生工程的各項指標，完成各項民生工程目標任務(wù)，20xx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目目標任務(wù)完成程度為100%。

　�。�2）達標率（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　20xx年，全市共有養老服務(wù)機構50家（其中養老院28家、敬老院22家）。在增加養老床位總量的同時(shí)，重點(diǎn)支持服務(wù)失能、部分失能老人的護理型老年護理院建設，全市養老機構床位數8554張，全市護理型床位達到4529張，轄區內護理型床位達標率100%。150張床位以上養老機構數21個(gè)，內設醫務(wù)室或護理站的150張床位以上養老機構數21個(gè)，醫務(wù)室或護理站數量達標率100%。

　�。�3）配建率（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　根據《安徽省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》（皖政〔20xx〕60號）文件要求，“在城市，制定城市總體規劃、控制性詳細規劃時(shí)，必須按照人均用地不少于0.2平方米的標準，根據老年人口數量和服務(wù)半徑，分區分級規劃設置養老服務(wù)設施。對于社區居家養老服務(wù)用房，應按照新建的住宅小區每百戶(hù)20至30平方米、已建成的住宅小區每百戶(hù)15至20平方米的標準配套建設，由屬地縣級人民政府統一調配使用。我市城市社區養老服務(wù)設施配建率達到了100%。

　�。�4）覆蓋率（滿(mǎn)分6分，自評6分）

　　截至20xx年12月31日，對80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼覆蓋面達到100%；對經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人,養老服務(wù)補貼覆蓋面達到35%以上；養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達到100%；我市已經(jīng)建成縣（區）級養老服務(wù)指導中心4個(gè)，覆蓋率達100%；建成街道養老服務(wù)中心12個(gè)，覆蓋率達100%、已建成鎮養老服務(wù)中心18個(gè)，覆蓋率達100%；全市共建成社區養老服務(wù)中心152個(gè)，覆蓋率達100%；村級養老服務(wù)站61個(gè)。完成20xx年省政府目標考核養老服務(wù)三級中心覆蓋率達到100%的目標任務(wù)。

　�。�5）試點(diǎn)完成情況（滿(mǎn)分10分，自評10分）

　　我市積極開(kāi)展養老服務(wù)智慧化建設，采用“1+4+N模式”，打造淮北市市縣（區）兩級養老智慧平臺及養老機構服務(wù)系統，推進(jìn)多家養老機構開(kāi)展智慧化建設。

　　20xx年，在三區一縣智慧養老平臺全覆蓋的基礎上，全市新增2個(gè)智慧養老機構，實(shí)行全天候、全流程、全方位智慧監管體系有效的規范養老機構管理，提高了養老機構服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現了高齡津貼及運營(yíng)補貼的及時(shí)準確發(fā)放。自評得分為100分。

　�。�6）完成及時(shí)性（滿(mǎn)分2分，自評2分）

　　截至今日，20xx年社會(huì )化養老服務(wù)體系建設目標任務(wù)完成及時(shí)率為100%。

　�。ㄋ模┬Ч�（總分25分，自評25分）

　　1.項目效益（總分25分，自評25分）

　�。�1）社會(huì )效益（總分8分，自評8分）

　　今年以來(lái)，我市積極開(kāi)展特困供養機構改造提升計劃，對特困供養人員進(jìn)行走訪(fǎng)慰問(wèn)，通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)給特困老年人開(kāi)展服務(wù)，改善貧困老年人的生活狀況，提高貧困老年人的生活質(zhì)量，推動(dòng)養老事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在全社會(huì )營(yíng)造出敬老養老助老的社會(huì )優(yōu)良風(fēng)氣。

　�。�2）資金放大效益（總分5分，自評5分）

　　通過(guò)省級以上財政資金對社會(huì )化養老服務(wù)體系和養老智慧化建設的投入496萬(wàn)，帶動(dòng)了社會(huì )資本對養老服務(wù)體系建設的投入1億，財政資金放大倍數大于20倍。

　�。�3）可持續影響（總分6分，自評6分）

　　民政部門(mén)嚴格按照項目要求進(jìn)行實(shí)施，得到了廣大老年人的認可，獲得社會(huì )群眾的廣泛參與和支持。養老服務(wù)機構的管理制度不斷完善，工作程序逐漸規范，工作積極性大幅提高，未出現過(guò)影響養老事業(yè)發(fā)展的不良事件，獲得老年人一致好評。

　�。�4）社會(huì )公眾和受益對象的滿(mǎn)意度（總分6分，自評6分）

　　通過(guò)隨機問(wèn)卷調查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等形式，對社會(huì )公眾、受益老年人進(jìn)行社會(huì )養老服務(wù)體系滿(mǎn)意度調查，滿(mǎn)意度達到95% 以上，社會(huì )滿(mǎn)意度較高。

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