小型工廠(chǎng)倉的庫管理制度
一)總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2.指要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局;應用現代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉庫管理水平。
(二)物資驗收入庫存
3.物資入庫存，庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按要求填寫(xiě)入庫單并簽字，應當認識到簽字驗收是經(jīng)濟責任的轉移。
4.物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，庫房管理員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同發(fā)票一起交財務(wù)部記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫房管理員應負失職的責任。
7.驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知采購經(jīng)辦人和相關(guān)部門(mén)負責人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
(三)物資的儲存保管
8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)編號存放。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的.場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，勿使公司財產(chǎn)發(fā)生人為保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長(cháng)同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長(cháng)批準。
13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四)物資發(fā)放
14.按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
15.領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、訂單編號、零件名稱(chēng)和材料用途，生產(chǎn)負責人和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
16.調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額，核對無(wú)誤方可發(fā)料。發(fā)現異常情況，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
17.常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著(zhù)節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出庫。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(五)其他有關(guān)事項
20.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
21.允許合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都應上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22.每月對倉庫進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)。
23.保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導監交，雙方各執一份，報主管存檔一份。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
倉庫物資管理規定
(一)公司各部門(mén)所購一切物資材料，嚴格實(shí)行先入庫存、后使用制度。
(二)購置部門(mén)采購物資應及時(shí)與總務(wù)部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發(fā)現品名、規格數量、價(jià)格與單據、運單不符，應及時(shí)通知購置部門(mén)向供貨單位辦理補料或退貨手續。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門(mén)負責。
(四)經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，倉管員應及時(shí)開(kāi)出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續。
(五)各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理(負責人)簽名，再交總務(wù)部負責人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請，公司領(lǐng)導簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續。
(六)倉管員對任何部門(mén)均應嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
(七)倉管員應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨檔案”，凡購入，領(lǐng)用物料，應立即做相應的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、檔案三相符。
(八)倉庫應每月對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現升溢、損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
(九)為及時(shí)反映庫存物資數額，配合使用部門(mén)編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。
(十)倉庫物資必須按類(lèi)別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀(guān)。
(十一)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內。
(十二)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無(wú)可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。
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