關(guān)于內控制度自查報告
關(guān)于內控制度自查報告1
根據《xxx社會(huì )保險局關(guān)于印發(fā)養老保險內控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》（渝社險發(fā)?20xx?22號）文件要求，我局高度重視，積極組織實(shí)施，現將自查情況報告如下：
一、強化組織領(lǐng)導
我局高度重視此項工作，成立了養老保險內控制度實(shí)施運行情況迎檢領(lǐng)導小組。由社保局局長(cháng)xxx任組長(cháng)，社保局黨支部書(shū)記、副局長(cháng)xxx任副組長(cháng)，綜合科、退管科、業(yè)務(wù)科、統計信息科、個(gè)人參�？�、居民養老保險科、財務(wù)稽核科負責人為小組成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，具體負責領(lǐng)導小組的日常具體工作，辦公室設在綜合科，由xxx任辦公室主任。
二、高度重視、積極編制印發(fā)，進(jìn)一步健全內控制度
在《xxx社會(huì )保險局關(guān)于印發(fā)會(huì )保險經(jīng)辦機構辦理養老保險業(yè)務(wù)內部控制實(shí)施細則>的通知》(x社險發(fā)?20xx?1號)的基礎上，根據《xxx社會(huì )保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養老保險經(jīng)辦內部控制工作的通知》（渝社險發(fā)?20xx?83號）文件相關(guān)要求，結合我縣養老保險實(shí)際和近年來(lái)一些新形勢、新政策的變化，制定印發(fā)了包括《縣社保局風(fēng)險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個(gè)制度，明確了 1會(huì )保險經(jīng)辦機構辦理養老保險業(yè)務(wù)內部控制實(shí)施細則>
科室分工、職能，規范了業(yè)務(wù)辦理流程，促使內控制度得到完善。
三、強調按章辦事，各項工作平穩有序推進(jìn)
�。ㄒ唬C構設置合理，授權管理明確
根據我局實(shí)際情況，我局設置了綜合科、業(yè)務(wù)科、統計信息科、個(gè)人參�？�、居民養老科、退管科、財務(wù)稽核科等七個(gè)科，并明確了每個(gè)科的職能職責，做到了分工合理，職責明確。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會(huì )保險局集體決策制度》。堅持民主集中制，少數服從多數；堅持決策事項及其決定結果符合養老保險相關(guān)法律法規政策規定等原則；明確了以局長(cháng)辦公會(huì )的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務(wù)嚴格實(shí)行授權管理，堅持做到集權與分權相結合；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會(huì )保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社會(huì )保險局工作人員職業(yè)培訓制度》、《xxx社會(huì )保險局獎懲制度》等制度，加強了對工作人員的規范管理。
�。ǘ┩晟聘黜椫贫�，業(yè)務(wù)運行規范有序
一是嚴格按照國家部委和xxx的相關(guān)法律和政策，結合本單位養老保險工作的實(shí)際情況，我局制定了業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，規范了各項業(yè)務(wù)的經(jīng)辦流程，明確了參保登記管理、繳費基數核定、待遇審核、待遇支付等具體流程；二是完善了參保登記手續，對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進(jìn)行嚴格的審查，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷(xiāo)登記后，及時(shí)對參保熱暖的賬戶(hù)和待遇支付及時(shí)處理并封存其
參保信息和檔案資料；三是嚴格按照業(yè)務(wù)操作規程、和相關(guān)政策核定單位和個(gè)人的繳費基數，并加強了對單位參保的稽核檢查，對稽核出現問(wèn)題的及時(shí)處理，確保了基金的安全；四是嚴格按照相關(guān)文件規定對個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行計息，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個(gè)人賬戶(hù)；五是嚴格進(jìn)行待遇初審、復審等工作，做到資料完備、待遇發(fā)放準確無(wú)誤；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專(zhuān)門(mén)的人員從事養老保險轉移工作，加強對轉移接續手續的審批，確保了養老關(guān)系轉移接續的嚴肅性；七是在辦公場(chǎng)地極為有限的情況下通過(guò)租賃場(chǎng)地、購置檔案柜等手段，嚴格按照市局相關(guān)文件規定對檔案歸類(lèi)、裝盒進(jìn)行規范管理。
�。ㄈ﹪栏駡绦胸攧�(wù)制度
一是制定了會(huì )計、出納制度及操作規程，明確了會(huì )計、出納的崗位職能職責。規定財務(wù)科科長(cháng)為專(zhuān)門(mén)的會(huì )計負責人，明確了專(zhuān)門(mén)的出納人員，負責記賬、符合、稽核等工作；二是嚴格執行相關(guān)文件規定，及時(shí)編制年度預算，對預算有調整的及時(shí)完善相關(guān)審批手續；三是按規定嚴格執行財務(wù)制度“收支兩條線(xiàn)”，在工商銀行開(kāi)設了基金征繳專(zhuān)戶(hù)、在**銀行開(kāi)設了農民工征繳專(zhuān)戶(hù)、在**農商行開(kāi)設了城鄉居民養老保險基金征繳專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，基金收入按照各自險種分別建賬、核算；四是按照會(huì )計、出納等相關(guān)規定的安排，堅持每天和銀行財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行對賬，及時(shí)編制了專(zhuān)戶(hù)的銀行存款余額調節表，做到了銀行存款余額與會(huì )計帳表等一致，做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據等財務(wù)
憑證的管理，及時(shí)對財務(wù)資料進(jìn)行歸檔整理；六是強化印章和密碼管理，財務(wù)專(zhuān)用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務(wù)科保管，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會(huì )保險局印章管理制度》執行，做到了使用規范，用途、范圍合理，審批手續完備。
�。ㄋ模┰鰪娫O備配置，信息安全建設取得較大進(jìn)步 一是建立數據安全備份制度。財務(wù)數據的備份工作由財務(wù)稽核科日常定期負責，統計信息科負責服務(wù)器存儲資料的不同存儲介質(zhì)和不同存儲地點(diǎn)的備份工作。二是建立數據責任追究制度。數據維護流程嚴格按照規定執行，并落實(shí)簽字登記環(huán)節，逐級追查出現問(wèn)題的環(huán)節。三是建立數據質(zhì)量分析制度。統計信息科負責養老數據質(zhì)量動(dòng)態(tài)監控與分析，財務(wù)稽核科負責財務(wù)數據質(zhì)量動(dòng)態(tài)監控與分析。分析報告分別由統計信息科和財務(wù)稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《xxx社會(huì )保險局信息安全管理制度》，由統計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關(guān)網(wǎng)絡(luò )設備及服務(wù)器運行進(jìn)行日常檢查，對于其他科室使用機房設施進(jìn)行登記。五是具備可靠數據安全恢復措施。采購了upm時(shí)時(shí)備份軟件，保證數據的時(shí)時(shí)備份，針對每次辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套，保證數據的安全。
�。ㄎ澹﹥瓤刂贫韧晟�，內部監管得力
根據《xxx社會(huì )保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養老保險經(jīng)辦內部控制工作的通知》（渝社險發(fā)?20xx?83號）文件相關(guān)要求，制定出臺了《xxx社會(huì )保險經(jīng)辦機構辦理養老保險業(yè)務(wù)
內部控制實(shí)施細則》，其中包括：《xxx社會(huì )保險局審計稽核制度》、《xxx社會(huì )保險局風(fēng)險評估制度》、《xxx社會(huì )保險局信息公開(kāi)制度》等20個(gè)內控制度，我局各科室嚴格按照內部制度相關(guān)制度的規定，切實(shí)履行各自職責。通過(guò)定期與不定期檢查的方式，對在機構運行情況進(jìn)行檢查，對在檢查中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)整改。其次我局及時(shí)向社會(huì )公布最新的社會(huì )保險相關(guān)政策和法規，加大宣傳，以便參保人員及時(shí)了解。
四、強化監管、積極整改存在問(wèn)題
總體來(lái)說(shuō)，我局通過(guò)制定完善相關(guān)的內控細則，明確每個(gè)崗位的職能職責，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實(shí)各項內控制度的實(shí)施，內控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現的問(wèn)題如：政策、法規公布更新不及時(shí)，檔案資料歸檔不及時(shí)等情況進(jìn)行了積極的整改落實(shí)，使內控制度在保障我局各科室正常運轉發(fā)揮更好的效果。
關(guān)于內控制度自查報告2
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農村信用社“內控和案防制度執行年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知后，認真組織學(xué)習，按照省聯(lián)社提出的活動(dòng)要求，結合我社實(shí)際查找在制度執行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，對照省聯(lián)社、銀監部門(mén)的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實(shí)貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規避了操作風(fēng)險。
2、現金出納業(yè)務(wù)能夠執行相關(guān)文件規定，沒(méi)有違規現象。
3、負債業(yè)務(wù)都能?chē)栏癜粗贫纫蟛僮�，特別是大額存款管理、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴格按規定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執行，確保我社工作的有效開(kāi)展，穩健運營(yíng)。
5、安全保衛方面，沒(méi)有任何違規現象，我社能做到警鐘長(cháng)鳴，對安全保衛工作常抓不懈，對任何細小的問(wèn)題都能做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過(guò)此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現我社在制度執行力方面存在突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，但我社會(huì )在今后的工作中將內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實(shí)將內控和案防制度落實(shí)到位。
關(guān)于內控制度自查報告3
為進(jìn)一步加強內控管理，規范操作規程，建立健全和完善內部約束機制，防范金融風(fēng)險，本社于二一四年八月十七日開(kāi)展對第三季度轄屬四個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行“內控制度”檢查，對照查出中的問(wèn)題，認真加強對業(yè)務(wù)技能學(xué)習，按照合規、合法性要求，逐條逐項進(jìn)行落實(shí)整改，做好查漏補缺，現將不足情況報告
如下：
一、管理崗情況
1、網(wǎng)點(diǎn)負責人每月末能對網(wǎng)點(diǎn)所有內部帳務(wù)組織一次全面核對。
2、網(wǎng)點(diǎn)負責人末能真正對網(wǎng)點(diǎn)內控制度的貫徹落實(shí)，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監督責任。
二、手續制度
1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營(yíng)情況、合同的執行情況、經(jīng)濟擔保情況。
2、憑證要素不規范主要印、章、押要素不全，書(shū)寫(xiě)馬虎等情況。
三、值班守庫
1、末能真正執行二十四小時(shí)不離人，出現午、晚班空崗。
2、末能按“三防一�！币笠幎�，出現末能準時(shí)到崗，個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)單人守庫。
綜上，我社針對存在問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改，時(shí)常開(kāi)展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育，逢會(huì )必講，增強安全防患意識和安全保衛責任感，確保安全無(wú)事故。
關(guān)于內控制度自查報告4
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度的落實(shí)，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導班子高度重視，首先是召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，在會(huì )議上認真學(xué)習了相關(guān)文件并明確專(zhuān)人負責此項工作。會(huì )議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度工作進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作順利開(kāi)展。
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì )對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習，行長(cháng)親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查領(lǐng)導小組，行長(cháng)親自擔任組長(cháng)，兩位副行長(cháng)為副組長(cháng)，二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作，縣行結合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內控和案防制度執行年”活動(dòng)，展開(kāi)了更細、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針，查找問(wèn)題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
�。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環(huán)節輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動(dòng)各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規定，要求休假人員休假時(shí)間必須達到5-10個(gè)工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開(kāi)展。今年以來(lái)，我行休假人員為2人。
�。ǘ┛h行領(lǐng)導班子成員情況。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規定文件精神，我行正副行長(cháng)屬于異地交流任職，縣行行長(cháng)任行長(cháng)在我行任職未滿(mǎn)三年，年齡不足50周歲�？h行兩位副行長(cháng)年齡不足45歲，我行行長(cháng)在本地任職未達到5年。
�。ㄈ⿹Q戶(hù)管理及客戶(hù)管理工作情況。我行在貸款客戶(hù)的管理中，堅持兩個(gè)以上客戶(hù)經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶(hù)經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶(hù)管理。今年以來(lái)，我行客戶(hù)經(jīng)理應換戶(hù)管理人數三，換戶(hù)管理人數三次。確保了換戶(hù)管理工作的有效開(kāi)展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎。
農發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且
堅持與實(shí)際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度”的落實(shí)，堅持突出重點(diǎn)與全面自查相結合，在檢查信貸、財務(wù)、會(huì )計等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況，經(jīng)過(guò)自查我行在“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假”等內控制度落實(shí)不存在問(wèn)題。
關(guān)于內控制度自查報告5
為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作，提高內控和案防制度的執行力，鞏固“執行年”活動(dòng)成果，根據聯(lián)社《“深化內控和案防制度執行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，結合我崔家山信用社工作實(shí)際，及時(shí)安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內控和案防制度執行年”活動(dòng)。通過(guò)深化“執行年”活動(dòng)的開(kāi)展，取得了豐碩的成果，提高了職工合規經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險防范意識，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，違規操作的現象，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 ，勞動(dòng)紀律差，制度執行不力，工作責任心不強等現象�，F將崔家山信用社“深化內控和案防制度執行年”自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導
為深化“執行年”活動(dòng)，確保組織領(lǐng)導有力、責任落實(shí)到位，加強本次活動(dòng)的組織領(lǐng)導，務(wù)求活動(dòng)取得實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)，信用社成立“深化內控和案防制度執行年”活動(dòng)領(lǐng)導小組，組長(cháng)：劉少珠；成員：陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負責對本次活動(dòng)的組織實(shí)施。
二、活動(dòng)自查情況
�。ㄒ唬┰谛刨J領(lǐng)域開(kāi)展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查。
結合我社正在開(kāi)展的“三項整治”活動(dòng)，對所有20xx
年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理、核對、核查的有利時(shí)機，對大額不良貸款（50萬(wàn)元以上）3筆，金額183.01萬(wàn)元的風(fēng)險進(jìn)行排查，弄清成因，制定清收、處置措施，對清理、核查中發(fā)現的`冒名貸款逐筆造冊，逐步落實(shí)責任清收。
�。ǘ┈F金排查
嚴格按照現金、結算管理有關(guān)規定對各機構庫存現金、
雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現金支取、庫存限額等現金管理規定執行情況進(jìn)行了檢查。同時(shí)主社至少一月對轄內機構庫存進(jìn)行一次檢查，分社主任至少每周對庫存現金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注、關(guān)心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時(shí)掌握其思想、行為變化，加強思想教育，防范案件隱患。
(二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過(guò)檢查，各機構對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專(zhuān)人管理、及時(shí)入賬，實(shí)物與賬、簿一致。柜員登記領(lǐng)用，對系統不能自動(dòng)銷(xiāo)號的重要空白憑證，執行手工逐份銷(xiāo)號，沒(méi)有跳號使用或漏號的問(wèn)題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí)，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷(xiāo)號登記簿上，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當日會(huì )計傳票，不存在擅自銷(xiāo)毀重要空白憑證問(wèn)題。單位負責人或會(huì )計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。
�。ㄈ┐箢~存款進(jìn)出情況排查。我社共3個(gè)營(yíng)業(yè)機構，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個(gè)人和對公存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料是否齊全、符合人行賬戶(hù)管理規定；二是查看原始存、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致，是否有客戶(hù)簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規范、及時(shí)；四是檢查存款人變更賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人等開(kāi)戶(hù)信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門(mén)的證明文件，信用社是否及時(shí)修改了客戶(hù)信息，對印鑒做相應變更。有無(wú)頻繁開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)等異�，F象。經(jīng)排查，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規定，賬戶(hù)余額核對一致，沒(méi)有發(fā)現挪用現金、盜用客戶(hù)資金等違法案件發(fā)生。
�。ㄋ模⿲~制度落實(shí)情況。堅持記賬與對賬分離原則，按季檢查往來(lái)對賬、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結算賬戶(hù)按月向開(kāi)戶(hù)單位簽發(fā)“余額對賬單”，大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上，收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管。對存折戶(hù)堅持賬折見(jiàn)面，當時(shí)核對。堅持按月進(jìn)行同業(yè)往來(lái)賬務(wù)核對，余額對賬單發(fā)出、收回及時(shí)，賬務(wù)核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內營(yíng)業(yè)機構之間的往來(lái)賬務(wù)按月發(fā)對賬單，往來(lái)賬務(wù)核對相符。對未達賬項能夠進(jìn)行跟蹤核對，確保余額一致。
�。ㄎ澹┬刨J管理方面。無(wú)冒名貸款、背皮、跨地區等三違貸款現象。
�。﹥瓤刂贫葓绦辛ν徊�
結合“四項”制度執行和“九種人”排查，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況，在具體實(shí)施時(shí)，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)，將重要人員崗位輪換、強制性休假制度，逐項進(jìn)行落實(shí)，逐個(gè)逐步規范。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
(一)制度執行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執行力度不夠。
(二)結算帳戶(hù)管理不規范，開(kāi)戶(hù)資料收集不完善。
(三)個(gè)別機構對賬不及時(shí)，對賬單收回率不高，對帳率未達到100%。
(四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。
(五)貸款“三查”制度執行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。
四、整改措施
針對本次自查發(fā)現的問(wèn)題,為認真開(kāi)展好制度執行年活動(dòng)，全面提升信用社制度執行力，增強合規經(jīng)營(yíng)、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發(fā)生，提高
信用社案件防控能力。認真做好以下工作：
(一)完善制度。信用社將組織力量對現有的規章制度進(jìn)行認真梳理，按制度執行年要求，結合信用社實(shí)際，對內控制度要盡快補充完善，特別是會(huì )計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節要制定詳細的操作規程，進(jìn)一步明確崗位職責，使每個(gè)崗位有規可依。
(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。
(三)對本次自查發(fā)現的問(wèn)題，要按要求逐項對照整改，逐項制定整改計劃和措施。
(四)進(jìn)一步加大對內控基本制度執行、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)對各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
通過(guò)深化“制度執行年”活動(dòng)的開(kāi)展，雖然取得了階段性的成效，但由于執行制度、完善制度是一項長(cháng)期性、艱巨性、復雜性的工作，導致部分職工學(xué)習不夠深入、主人翁意識不強、制度執行不力、發(fā)現問(wèn)題失之于寬、失之于軟等問(wèn)題。今后，我社將繼續深入開(kāi)展“制度執行年”活動(dòng)，堅持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習，讓員工在思想上筑牢防線(xiàn)，嚴格執行縣聯(lián)社的各項的長(cháng)效機制，確保全社依法合規經(jīng)營(yíng)， 推動(dòng)信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快地發(fā)展。
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