物資采購管理制度范本（精選23篇）
在生活中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的物資采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
物資采購管理制度 1
第一章：總則
第一條：為了規范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。
第二條：本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條：公司的采購部門(mén)或采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標。
第二章：采購流程
第四條：請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動(dòng)保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開(kāi)立《請購單》；
3、《請購單》應注明物料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關(guān)人員批準；
4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；
5、交期相同的同屬一個(gè)供應廠(chǎng)商之物料，請購部門(mén)應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時(shí)，請購部門(mén)應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條：請購核準權限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過(guò)此數額的，由總經(jīng)理核準；
2、車(chē)間需購買(mǎi)的機修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車(chē)間主任填寫(xiě)材料請購單報生管部，價(jià)值在1000—20000元的由車(chē)間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準。
第六條：請購的撤消
1、已開(kāi)具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時(shí)應先口頭知會(huì )采購部。
2、采購部門(mén)接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應商原請購部門(mén)并妥善處理善后事宜。
第七條：采購方式
根據本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計劃進(jìn)行采購；
2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線(xiàn)材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購；
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條：詢(xún)價(jià)、議價(jià)
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商采購時(shí)，應附其報價(jià)明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時(shí)索要報價(jià)明細表；
4、選擇詢(xún)價(jià)或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇；
5、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應商請購部門(mén)確認；
6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，采購部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
7、詢(xún)價(jià)后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條：議價(jià)原則
遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購部應及時(shí)與供應商議價(jià)：
1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)；
2、采購頻率明顯增加時(shí)；
3、本次采購數量大于前次時(shí)；
4、本次報價(jià)偏高時(shí)；
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應商提供更低價(jià)格時(shí)；
6、其他有利于公司條件時(shí)
第十條：定價(jià)核準
1、采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《采購詢(xún)價(jià)單》（對外使用），必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。
2、單筆采購金額在1萬(wàn)元以下的采購訂單，價(jià)格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。
第十一條：訂購作業(yè)
1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷(xiāo)合同》，或供貨商出具《購銷(xiāo)合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷(xiāo)合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條：驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作。
2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。
第三章：采購物品之品質(zhì)管理
第十三條：采購品質(zhì)文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷(xiāo)合同》、采購合約內予以明確規定：
1、訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準或適用規格。
4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠(chǎng)品質(zhì)管理體系認證要求。
第十四條：合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：
1、經(jīng)本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、類(lèi)似物料以往采購之良好記錄。
第十五條：品質(zhì)保證之協(xié)定
物料采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統、如ISO9000等。
2、供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條：進(jìn)貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質(zhì)檢驗品管部依進(jìn)料檢驗規定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
2、處理短損根據點(diǎn)收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數量，必要時(shí)向供應商索賠；
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應商進(jìn)行索賠；
第十七條：品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：
1、處置依據以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據，并于《購銷(xiāo)合同》上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。
�。�2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
�。�3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
�。�4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�5）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。
�。�6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
�。�7）雙方事前沒(méi)有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
�。�1）供應商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。
�。�2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
�。�3）因供應商原因導致物料在使用或銷(xiāo)售中發(fā)現不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
�。�4）其他原因導致本公司之損失，依實(shí)際損失向供應商索賠。
第四章：采購交期管理
第十八條：采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
第十九條：依供應商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條：對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。
第五章：付款方式
第二十一條：付款方式
1、由采購部根據《請購單》、《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購合同、進(jìn)料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依合同規定之給付方式，與廠(chǎng)商結款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第六章：采購人員工作職責
第二十二條：對短缺物資，采購員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的.代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條：采購人員必須按采購作業(yè)規范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
第二十四條：對采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應及早報告部門(mén)主管說(shuō)明原因，提出相應意見(jiàn)方案，采購部應及時(shí)與請購部門(mén)溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。
第二十五條：物資采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條：采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
第二十七條：采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條：采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條：為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
第三十條：售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由采購部負責聯(lián)系。
2、對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由采購部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
第七章：附則
第三十一條：本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條：本制度自總經(jīng)理辦公會(huì )議通過(guò)之日起實(shí)施。
物資采購管理制度 2
第一章：總則
第一條：為了規范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
第二條：本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條：公司的采購部門(mén)或采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗的物資采購，具備招標采購條件的，應實(shí)行招標采購。公司成立招標委員會(huì )，具體由財務(wù)部、企業(yè)管理策劃部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部和采購部組成，辦公室設在物資采購部。
第二章：物資采購機構的設置及職責
第四條：公司成立物資采購部，編制另行制定，各單位要設有相對固定的兼職領(lǐng)料人員，并把名單報采購部。
第五條：物資采購部職責
�。ㄒ唬┴撠熚镔Y采購、保管、出入庫管理制度和各崗位職責的制定；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購員、調撥員和保管員的監督與管理；
�。ㄈ┴撠熚镔Y采購計劃的制定，采購合同的簽訂，物資倉儲的管理；
�。ㄋ模┴撠熚镔Y采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的招標；
�。ㄎ澹┴撠煴静块T(mén)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購本公司所需各種物資；
�。┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l生、安全工作。
第六條：物資采購遵守的原則
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購；
�。ǘ⿴靸纫延虚e置物資應首先使用；
�。ㄈ┓脖镜貐^能解決的，不到外地采購；
�。ㄋ模⿲﹂L(cháng)期訂貨和大款項的進(jìn)貨，應通過(guò)簽訂合同和實(shí)行銀行結算的方式；
�。ㄎ澹┌匆笮柰ㄟ^(guò)政府采購管理機構組織的物資采購，必須按規定辦理；
�。┰诒葍r(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位；
�。ㄆ撸⿲τ谙仍囉玫奈镔Y，不得在試用鑒定前采購。
第三章：物資采購管理
第七條：為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負責人承擔經(jīng)濟責任。
第八條：各單位物資采購計劃要按程序進(jìn)行上報。在每月的25日前向物資采購部門(mén)上報下個(gè)月的采購計劃，由基層單位編報，負責人簽字，分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，物資采購部匯總后，經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，統一上報總經(jīng)理批準實(shí)施。各單位如不按規定時(shí)間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生的經(jīng)濟損失，由遲報單位承擔經(jīng)濟責任。
第九條：計劃外急需采購的`物資，由基層單位填制《急需物資請購單》，負責人簽字，分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準。
第十條：小批量（5萬(wàn)元以?xún)龋┑挠晌镔Y采購部采取詢(xún)價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)采購；大批量或固定資產(chǎn)采購必須由招標委員會(huì )進(jìn)行招標，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可采購。
第十一條：物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質(zhì)量、數量有誤的全部由采購人員承擔。
第十二條：對短缺物資，采購員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。
第十三條：采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
第十四條：對采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應及早報告部門(mén)主管說(shuō)明異常原因，提出相應意見(jiàn)方案，采購部應及時(shí)與請購部門(mén)溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。
第四章：物資驗收入庫管理
第十五條：物資入庫時(shí)，保管員要與交貨人、質(zhì)檢員辦理驗收手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，計件物資按清點(diǎn)驗收，保管員、質(zhì)檢員、采購員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。
第十六條：在驗收中發(fā)現的問(wèn)題，要及時(shí)通知質(zhì)量管理部和物資采購部，并同時(shí)做出記錄備案，分清責任，責任不清時(shí)嚴禁驗收入庫。
第十七條：驗收中的不合格物資，嚴禁接收，如出現工作失誤或故意驗收，保管員負全部經(jīng)濟責任。
第十八條：對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。
第五章：物資的發(fā)放管理
第十九條：物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出，計劃供應，節約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時(shí)要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤(pán)點(diǎn)的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員承擔全部經(jīng)濟責任。
第二十條：各單位領(lǐng)用物資時(shí)，須填制“部門(mén)領(lǐng)料單”，單位負責人簽字，憑調撥員開(kāi)具的“內部調撥單”到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人、領(lǐng)用人的簽字。
第二十一條：保管人員應嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發(fā)貨。
第二十二條：各單位領(lǐng)用材料時(shí)，應嚴格按照部門(mén)領(lǐng)料單規定的內容和要求填寫(xiě)，不準在部門(mén)領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯誤必須重寫(xiě)；對不符合規定的領(lǐng)料單，調撥員有權拒絕開(kāi)具“內部調撥單”。
第二十三條：各種物資材料的轉讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批，調撥員按購入物資成本（含運費，采購費用等）另加10%的管理費，保管員憑財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售，屬于贈送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準后，到調撥員辦理手續，方可領(lǐng)取。
第二十四條：辦公用品的領(lǐng)用，由辦公室主任審批，領(lǐng)取后作登記。
第二十五條：生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、維護材料（包括設備配件等）的領(lǐng)用由各單位負責人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。
第二十六條：屬于勞保用品，一律按《勞動(dòng)保護用品發(fā)放條例》執行，領(lǐng)用時(shí)由各單位申請，安全保衛部審核，分管領(lǐng)導審批。超出條例范圍領(lǐng)用的需經(jīng)總經(jīng)理審批。
第二十七條：物資出庫后要及時(shí)登記賬簿，保管員按月與調撥員核對賬目，調撥員按時(shí)填報材料購入、消耗日報表，保管員半年、年終必須各盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。
第二十八條：所有發(fā)料憑證、原始單據應由調撥員、保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據要按保管時(shí)間和銷(xiāo)毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經(jīng)濟責任。
第二十九條：退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車(chē)間小庫多余物資。退庫時(shí)，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內容要相同，物資退庫時(shí)保管員要認真進(jìn)行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠(chǎng)家交涉退貨。
第三十條：對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，緊俏物資嚴禁對外調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購部申請，分管領(lǐng)導審批，其它任何人無(wú)權處理。
第三十一條：嚴禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價(jià)賠償。
第六章：附則
第三十二條：辦公用品由辦公室負責采購，并按本規定有關(guān)要求辦理。
第三十三條：本規定自發(fā)布之日起實(shí)施。
物資采購管理制度 3
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3*1各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3*2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4物資管理要求
4*1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4*2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4*2*1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；
4*2*2主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料；
4*2*3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4*3材料采購計劃編制
4*3*1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4*3*2工程項目進(jìn)度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4*3*3項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4*3*4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4*3*5物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料采購合同
5*1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5*2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5*3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5*4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的.供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6材料的驗證
6*1根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6*2如工程合同中規定（項目部）需對供貨商（供方）物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6*3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6*4材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫（工地）材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6*5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6*6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度 4
第一章：總則
第一條：為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據財政部《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條：本辦法適用于中央行政事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)）。
第三條：各部門(mén)固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項管理制度，合理配備并節約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條：各部門(mén)固定資產(chǎn)的管理和使用應堅持統一政策、統一領(lǐng)導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條：國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國管局）負責中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統一購置；負責閑置資產(chǎn)的調劑，對各部門(mén)的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行指導和監督；各部門(mén)的國有資產(chǎn)管理部門(mén)負責本部門(mén)固定資產(chǎn)的日常管理，并對實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實(shí)體占用的固定資產(chǎn)實(shí)行監督管理。
第六條：各部門(mén)的國有資產(chǎn)管理部門(mén)，應設有專(zhuān)人承擔固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責任。固定資產(chǎn)管理人員應相對穩定，工作調動(dòng)時(shí)必須辦清交接手續。
第七條：各部門(mén)必須對專(zhuān)用設備的管理和操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓，建立健全專(zhuān)用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度；技術(shù)復雜、精密度高的專(zhuān)用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。
第二章：固定資產(chǎn)的范圍、分類(lèi)與計價(jià)
第八條：符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：
�。ㄒ唬┦褂媚晗拊谝荒暌陨�，單位價(jià)值在500元以上、專(zhuān)用設備單位價(jià)值在800元以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)；
�。ǘ﹩挝粌r(jià)值雖不足規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條：固定資產(chǎn)分為六類(lèi)：房屋及建筑物、專(zhuān)用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書(shū)、其它固定資產(chǎn)。
�。ㄒ唬┓课菁敖ㄖ�。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線(xiàn)路、輸電線(xiàn)路、水氣管道等。
�。ǘ⿲�(zhuān)用設備。指各種具體專(zhuān)門(mén)性能和專(zhuān)門(mén)用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業(yè)單位的文體設備等。
�。ㄈ┮话阍O備。指辦公和事務(wù)用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。
�。ㄋ模┪奈锖完惲衅�。指古玩、字畫(huà)、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
�。ㄎ澹﹫D書(shū)。指圖書(shū)館（室）、閱覽室的圖書(shū)、資料等。
�。┢渌潭ㄙY產(chǎn)。指未能包括在上述各項內的固定資產(chǎn)。
第十條：固定資產(chǎn)的計價(jià)：
�。ㄒ唬┵徣�、調入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、調撥價(jià)以及運雜費、保險費、安裝費、車(chē)輛購置附加費等記賬；
�。ǘ┳孕薪ㄔ斓墓潭ㄙY產(chǎn)，按建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬；
�。ㄈ┰谠泄潭ㄙY產(chǎn)基礎上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出，減去改建、擴建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；
�。ㄋ模┙邮芫栀浀墓潭ㄙY產(chǎn)，按照同類(lèi)固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的相關(guān)費用應計入固定資產(chǎn)價(jià)值；
�。ㄎ澹o(wú)償調入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價(jià)入賬；
�。┍P(pán)盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價(jià)值入賬；
�。ㄆ撸┮淹度胧褂�，但尚未辦理移交手續的固定資產(chǎn)，可先按估價(jià)入賬，待確定實(shí)際價(jià)值后，再進(jìn)行調整；
�。ò耍┯猛鈳胚M(jìn)口的設備，按當時(shí)的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用（外幣應折合成人民幣金額），再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續費等計價(jià)入賬；
�。ň牛┤谫Y租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設備價(jià)款、運雜費、安裝費等記賬；
�。ㄊ┵徶霉潭ㄙY產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價(jià)值。
第十一條：固定資產(chǎn)不實(shí)行折舊，按原值入賬。
第十二條：已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動(dòng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值：
根據國家規定對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價(jià)的；增加補充設備或改良裝置的；將固定資產(chǎn)一部分拆除的；根據實(shí)際價(jià)值調整原來(lái)暫估價(jià)值的；發(fā)現原來(lái)記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。
第十三條：固定資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)負責辦理，并及時(shí)通知財務(wù)部門(mén)，對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應調整。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會(huì )計制度》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定執行。
第三章：固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)
第十四條：購置固定資產(chǎn)應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的（單臺設備和單項工程在五萬(wàn)元以上的），由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專(zhuān)項控制商品，必須按規定報主管部門(mén)批準后才能購置。
國有資產(chǎn)管理部門(mén)應對本部門(mén)占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行統一管理。
第十五條：購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應由國有資產(chǎn)管理部門(mén)統一驗收，屬于技術(shù)設備的還應會(huì )同技術(shù)部門(mén)驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)據發(fā)票、固定資產(chǎn)調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷(xiāo)和使用單位領(lǐng)用等手續。
第十六條：接受捐贈或盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，應由國家資產(chǎn)管理部門(mén)辦理接收和交接，并據固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷(xiāo)和使用單位領(lǐng)用手續。
第十七條：調出、變賣(mài)減少或盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規定的權限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)持國管局或本部門(mén)的國有資產(chǎn)處置意見(jiàn)、固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調出或注銷(xiāo)手續。
第十八條：正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì )同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定，據鑒定意見(jiàn)及上級部門(mén)的國有資產(chǎn)處置意見(jiàn)等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷(xiāo)手續。
第十九條：非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì )同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任；據鑒定意見(jiàn)、對非正常損失責任人的處理意見(jiàn)及上級部門(mén)國有資產(chǎn)處置意見(jiàn)等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷(xiāo)手續。
第四章：固定資產(chǎn)的日常管理
第二十條：固定資產(chǎn)的'日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)中對所需及占用的國有資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養、處置等各個(gè)環(huán)節的實(shí)物管理和財務(wù)核算。
第二十一條：在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務(wù)部門(mén)負責按固定資產(chǎn)的價(jià)值分類(lèi)核算，審核固定資產(chǎn)預算并對固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監督檢查；國有資產(chǎn)管理部門(mén)負責固定資產(chǎn)的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養、調撥處置等具體管理，并負責分類(lèi)進(jìn)行實(shí)物量核算，根據各部門(mén)的實(shí)際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔；技術(shù)部門(mén)參與專(zhuān)用設備的維修保養和技術(shù)鑒定；使用部門(mén)負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條：固定資產(chǎn)預算及購置計劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節約，要根據各類(lèi)資產(chǎn)的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規定實(shí)行統一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫(xiě)明詳盡的功能等要求。
第二十三條：國有資產(chǎn)管理部門(mén)必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤(pán)點(diǎn)等日常管理制度。使用部門(mén)須指定專(zhuān)人負責辦理本部門(mén)固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作。
第二十四條：國有資產(chǎn)管理部門(mén)對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類(lèi)資產(chǎn)的使用說(shuō)明和存放要求進(jìn)行保管，填寫(xiě)保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領(lǐng)用或調換；處置固定資產(chǎn)須填寫(xiě)《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調撥單》，據單入賬；使用部門(mén)領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫(xiě)固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準，任何個(gè)人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，辦理借用手續。
第二十五條：國有資產(chǎn)管理部門(mén)對配備給個(gè)人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛(ài)護所用資產(chǎn)。工作人員工作調動(dòng)時(shí)，應在其辦理所用資產(chǎn)交還手續后，方可辦理調動(dòng)手續。
第二十六條：國有資產(chǎn)管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和使用部門(mén)應每半年對賬一次，使賬實(shí)、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門(mén)的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數與賬面結存數是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題，應查明原因，說(shuō)明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧表，按管理權限報經(jīng)國管局或本部門(mén)主管領(lǐng)導批準后，調整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條：各部門(mén)發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權變動(dòng)、財務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規定必須進(jìn)行清產(chǎn)核資的，應由本部門(mén)國有資產(chǎn)管理部門(mén)報國管局確定。
第五章：附則
第二十八條：不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類(lèi)登記，參照本辦法管理。
第二十九條：實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國家有關(guān)規定執行
第三十條：凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規定處理。
第三十一條：各部門(mén)應結合實(shí)際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施辦法，并送國管局備案。
第三十二條：本辦法由國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局負責解釋。
第三十三條：本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
物資采購管理制度 5
為進(jìn)一步規范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標方式進(jìn)行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關(guān)規定，堅持集體討論，公開(kāi)招標，并對商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書(shū)面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會(huì )同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買(mǎi)。對物品的.采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷(xiāo)。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設備）
先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的`領(lǐng)導審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續后，才能辦理調離手續。
物資采購管理制度 6
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦）集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理；
2、行政專(zhuān)員具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。
三、申購
1、各部門(mén)根據本部門(mén)對辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門(mén)負責人審簽后報行政專(zhuān)員；
2、行政專(zhuān)員依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商；
3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購；
4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的`，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷(xiāo)
1、采購物資時(shí)，行政專(zhuān)員必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，行政專(zhuān)員須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證；
2、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)部門(mén)須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由行政專(zhuān)員統一調換或回收；
4、員工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的'購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)部須會(huì )同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專(zhuān)員須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋?zhuān)?/p>
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
物資采購管理制度 7
一、單位所有辦公用品的采購工作，統一在采購領(lǐng)導小組的.監督指導下進(jìn)行；
二、采購辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，采購工作要科學(xué)、合理、透明。
三、凡需采購物品，必須填寫(xiě)《辦公用品采購計劃申請表》，經(jīng)相關(guān)負責人和所長(cháng)同意后方可購買(mǎi)。
四、所有采購物品必須到財務(wù)科辦理入庫手續，財務(wù)科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。
五、采購物品要有計劃，定期集中購買(mǎi)。
六、辦公用品每月下旬計劃采購，領(lǐng)取，其他時(shí)間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長(cháng)批準后方可采購、領(lǐng)取。
七、辦公用品在有關(guān)工作職責范圍內使用，由專(zhuān)人負責，使用人員有義務(wù)進(jìn)行保養和管理，有責任保護其安全，發(fā)現損壞和丟失要及時(shí)報告，系人為損壞或因失職丟失的`，照價(jià)賠償。
八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經(jīng)過(guò)有關(guān)人員鑒定、核實(shí)，并報領(lǐng)導同意，比較重要的辦公用品要經(jīng)領(lǐng)導集體研究批準，方可辦理有關(guān)手續。辦公用品處理所得收入一律上交財務(wù)，科室不得自行支配。
九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動(dòng)，做好移交，如需調配，須經(jīng)領(lǐng)導同意予以配置，并到辦公室進(jìn)行登記。如發(fā)現不經(jīng)領(lǐng)導同意擅自挪用辦公用品者，責令退回原處，并給予通報批評。
物資采購管理制度 8
一、辦公用品領(lǐng)用需先寫(xiě)申請，統一由行政部購買(mǎi)。
二、如各分公司負責人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買(mǎi)的辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時(shí)申報的將給予嚴重過(guò)失單處罰。
三、行政部每月統計辦公用品的領(lǐng)用情況及申購時(shí)結存情況報總經(jīng)理。
四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個(gè)，檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個(gè)。
五、電腦相關(guān)配件的購買(mǎi)更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買(mǎi)，電腦維護管理員做好相關(guān)物品的及時(shí)記錄（時(shí)間。物品名稱(chēng)。單價(jià)）并讓相關(guān)人員簽字后方可進(jìn)行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過(guò)失單處罰。
六、辦公用品各部門(mén)、各分公司/部負責人統一領(lǐng)用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時(shí)的交接工作。
七、一旦員工離職，離職員工必須持部門(mén)負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見(jiàn)前往人力部及行政部，待核實(shí)清楚后準許離開(kāi)并領(lǐng)取工資，如沒(méi)有部門(mén)負責人的簽字則一律不予辦理。
八、調職員工，在調往其它部門(mén)或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實(shí)后方可調職，如交接部門(mén)人員雙方在未交接清便已調職，一旦發(fā)現交接不清情況責任由交接雙方及部門(mén)負責人共同負責。
九、辦公用品的`報銷(xiāo)手續為報銷(xiāo)人拿著(zhù)辦公用品申請批示單（或確切使用去向），購買(mǎi)的發(fā)票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的'使用，保管情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現部門(mén)管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門(mén)獎勵，反之管理不善。浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門(mén)相應處罰。
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為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理：
1、一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的'，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的`領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
物資采購管理制度 10
第一章總則
第一條為了加強對行政行政采購活動(dòng)的管理和監督，合理申購與領(lǐng)用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門(mén)。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門(mén)：采購由公司行政人事部按審批權限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門(mén)的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門(mén)庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準后實(shí)施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購，由使用部門(mén)在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的`采購時(shí)間)。
(三)如因開(kāi)展單個(gè)項目，如：招標會(huì )議、大型活動(dòng)、人力資源培訓等，請購數量較大時(shí)，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說(shuō)明外，在請購或領(lǐng)用時(shí)須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門(mén)第一負責人公司財返行政部；
(五)請購單的報送時(shí)間：各部門(mén)每月第一個(gè)工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個(gè)工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價(jià)、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時(shí)間為全天。各部門(mén)、公司員工根據每月申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支適當、用品保管規范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫(xiě)入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續編號)，入庫單應詳細填寫(xiě)品名、單價(jià)、數量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷(xiāo)原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續；領(lǐng)用時(shí)均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數量、單價(jià)、金額、部門(mén)負責人簽字領(lǐng)用人簽字”等內容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規定”辦理；特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰(shuí)請購、誰(shuí)領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續，由行政部門(mén)負責人簽核。部門(mén)負責人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負責，行政文員對領(lǐng)用真實(shí)性、合規性(是否超出領(lǐng)用標準)實(shí)施監督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用的費用統計以領(lǐng)用登記本的內容為依據。
(三)采購借支與報銷(xiāo)：
采購員借支實(shí)行備用金制，采購回后及時(shí)辦理入庫并到財務(wù)報銷(xiāo)，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會(huì )計審核。針對采購未完之請購單，費用會(huì )計審核時(shí)可根據入庫單情況在請購單上作已報銷(xiāo)標志，并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監督：費用會(huì )計在審核采購報銷(xiāo)憑證時(shí)，在編制記賬憑證時(shí)，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會(huì )計根據文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時(shí)可對期末庫存進(jìn)行監盤(pán)，核對無(wú)誤后，費用會(huì )計根據部門(mén)費用統計表填制當月部門(mén)辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營(yíng)業(yè)費用—辦公費用，營(yíng)銷(xiāo)中心，貸：材料物資。由于各部門(mén)費用統計是根據各部門(mén)各品種領(lǐng)用數量x計劃價(jià)格(固定)進(jìn)行核算，而財務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價(jià)格計算結果與材料物資余額比較，將價(jià)差視同消耗轉為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表；
(二)入庫分開(kāi)，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單；
(三)報銷(xiāo)分開(kāi)，除公用文印資料無(wú)法分開(kāi)外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個(gè)人臺賬，員工離職時(shí)應辦理退還手續(作負數領(lǐng)用單)，如同品種部門(mén)再領(lǐng)回可不重計部門(mén)費用，如該部門(mén)內部已調劑使用，部門(mén)負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門(mén)負責人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部；將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
物資采購管理制度 11
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的.物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。
物資采購管理制度 12
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的.材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的`歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
物資采購管理制度 13
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
(四)采購物資付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的'款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
物資采購管理制度 14
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處
3、物資購買(mǎi)流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫(xiě)明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門(mén)存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行審核、詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買(mǎi)，事后補辦相關(guān)進(jìn)出庫手續。申購部門(mén)在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢(xún)物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷(xiāo)程序：
采購員按核準申購單采購物品后，按分類(lèi)倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門(mén)貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監督；部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉移，由綜合服務(wù)部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報廢核銷(xiāo)規定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理，履行物品進(jìn)出庫手續。
6、物資領(lǐng)用程序：根據工作需要，由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱(chēng)，并由部門(mén)負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的`物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。
7、物資報廢核銷(xiāo)規定
凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門(mén)或倉庫填寫(xiě)《物資報廢核銷(xiāo)申報表》，經(jīng)部門(mén)負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱(chēng)、清點(diǎn)收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內物資必須分類(lèi)堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。
忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。
易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門(mén)窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。
物資采購管理制度 15
第一章總則
第一條為了規范xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng)，保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行，根據《中華人民共和國招標投標法》、xx省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《xx石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。
第三條工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度：統一物資采購制度，統一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄；
(二)分權制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制；
(三)歸口審查：對物資采購項目中的有關(guān)內容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避：物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng)，項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng)；
(二)人員回避：物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章組織機構及職責
第六條油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組，物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體，根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責：
(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實(shí)施；
(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調，接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查；
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是：
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實(shí)施公司物資采購工作；
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開(kāi)展物資采購活動(dòng)，督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是：
1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度，建立價(jià)格信息庫；
2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún)，向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息；
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是：
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查；
2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。
第八條物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交，內容應包括：項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃，并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。
第九條物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室；
(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目，進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研，了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室；
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查，并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施；
(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行；
第三章物資采購管理范圍
第十條物資采購的管理范圍：油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。
第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現公平原則，對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的，采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排，采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行，并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門(mén)提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后，啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序，委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章資料管理
第十三條物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下：
(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請；
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn)；
(三)其它需要歸檔的``資料。
第五章法律責任
第十四條在物資采購活動(dòng)中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門(mén)按照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任：
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的；
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。
物資采購管理制度 16
1.0 總則
1.1目的
為了規范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門(mén)劃分
2.1物資使用部門(mén):負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門(mén):負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門(mén):負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。
2.4財務(wù)部門(mén):負責采購貨款的支付結算。
2.5總經(jīng)理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核,以及采購的監督。
2.6集團采購部:對采購的.監督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類(lèi)
3.1.1a類(lèi)物資:辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設與耗材及其維護服務(wù);公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。
3.1.2b類(lèi)物資:工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類(lèi)物資:清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。
3.1.4d類(lèi)物資:勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護用品。
3.1.5e類(lèi)物資:固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型,均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫(xiě)《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續。
3.3采購流程
申請人填寫(xiě)《申購單》--主管審核--區域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權后,可進(jìn)行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批,方可進(jìn)行采購。
3.5采購價(jià)格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查,向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表,進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià),并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價(jià)格參考表,再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。
3.6采購實(shí)施
3.6.1采購人員根據審批的`《申購單》,依據實(shí)際情況,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后,確定供應商,進(jìn)行采購。
3.6.2大宗用品或長(cháng)期需用物資,與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷(xiāo)
3.7.1采購人員報銷(xiāo)時(shí),必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責支付結算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長(cháng)期供應商。要求其提供營(yíng)業(yè)執照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應物資的質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。
3.8.2臨時(shí)供應商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。
3.8.3表格管理。規范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢(xún)價(jià)表的管理,以及對供應商定期評價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀(guān)念等各項評價(jià)。
4.2不達標的供應商。及時(shí)調整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
6.0 采購人員職業(yè)規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員(以下統稱(chēng)為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個(gè)人利益,一經(jīng)發(fā)現,公司::將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過(guò)程中,無(wú)論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節,公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權進(jìn)行處理,包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘,情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
物資采購管理制度 17
1、目的：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2、適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3、職責
3.1公司采購職能由供應部門(mén)具體承辦，根據生產(chǎn)計劃及時(shí)安排采購計劃（書(shū)面形式），財務(wù)部門(mén)負責過(guò)程控制與監督。
3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設備及其他生產(chǎn)設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務(wù)部門(mén)負責辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備）的采購；
4.采購流程圖：
采購計劃→采購申請→部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應部門(mén)（庫存核實(shí)）→詢(xún)價(jià)采購訂單→下合同（部門(mén)經(jīng)理審批、財務(wù)部門(mén)審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）
發(fā)票單據齊全→供應部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應商（報銷(xiāo)人）
5.內容
5.1采購分類(lèi)
5.1.1生產(chǎn)物資采購：
包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書(shū)刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購
包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應采購：
包括：物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應部與財務(wù)部門(mén)對于具體的專(zhuān)業(yè)采購可委托具體的職能部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門(mén)，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3采購程序：
5.3.1一般每月25日，各部門(mén)將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時(shí)制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門(mén)。采購申請必須由采購申請人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時(shí)將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(mén)（供應部）。采購請款時(shí)將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對用于模具制造的專(zhuān)用材料，申請部門(mén)申請采購時(shí)，需附有模具名稱(chēng)、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說(shuō)明。供應部門(mén)按采購申請單上所列項目詢(xún)價(jià)（供應廠(chǎng)商及供應價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門(mén)驗收物資的數量、質(zhì)量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4請款程序：
5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無(wú)誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門(mén)需將當月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應部、市場(chǎng)部根據實(shí)際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務(wù)部。
5.6對于長(cháng)期固定的采購項目應與供應廠(chǎng)商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。
附：采購流程細節指南
1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個(gè)詳細的歸類(lèi)，把這些客戶(hù)歸在哪類(lèi)客戶(hù)，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、采購商對供應商的工廠(chǎng)查看。視察廠(chǎng)家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應商提出樣品需求�？礃悠返某叽�、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過(guò)技術(shù)分析，要有檢驗部門(mén)的分析結果。檢驗包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個(gè)評審通知書(shū)。符合要求的供應商可以進(jìn)入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來(lái)說(shuō)，首先要進(jìn)入采購商的.`供應鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。
7、采購商與供應商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開(kāi)始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴格的實(shí)驗檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過(guò)審核，那么此供應商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。
12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個(gè)目錄都需要自己去評審，每一個(gè)地方都需要重新評審一次，整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問(wèn)題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問(wèn)題更是不允許有問(wèn)題。以上12個(gè)環(huán)節都成功通過(guò)以后，您就能成為此采購商的供應商，進(jìn)入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個(gè)環(huán)節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。
物資采購管理制度 18
為規范原材料的采購程序、節約采購、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對各企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。
第一條基本原則
�。保疂嵶月�，嚴格供應商選擇、評價(jià)以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
�。玻畤栏褡袷夭少徱幏读鞒�，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
�。常訌姴少彽氖虑肮芾�，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
�。矗胁少�，必須事前獲得批準、未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購；
�。担簿哂泄餐匦缘奈锲�，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購；
�。叮少徫锲吩跅l件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商；
�。罚茖W(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
第二條供貨商的確定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2．試用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
3．確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定。
4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5．供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條市場(chǎng)調查原則
1．由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員，調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交存檔。
2．調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的`市場(chǎng)為準。
3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
4．出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據。
5．調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。
6．零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
第四條采購的定價(jià)原則
1、設立尋價(jià)員：由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。
3、價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
�。�1）干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
�。�2）低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。
�。�3）零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%
�。�4）魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%
�。�5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。
4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。
物資采購管理制度 19
1、目的
為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門(mén)的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿(mǎn)完成采購任務(wù),滿(mǎn)足公司各部門(mén)對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說(shuō)明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進(jìn)行,維護公司及客戶(hù)利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規定
4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。
4.2業(yè)務(wù)人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應當節省采購開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;積極投入采購工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價(jià)對比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進(jìn)材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業(yè)務(wù)人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長(cháng)補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂(lè )業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應長(cháng)期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價(jià)值的供應商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應尊重市場(chǎng)公平競爭,規避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績(jì),怠瞞工作問(wèn)題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的.管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權,不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5、監督與實(shí)施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權利。
6、附則
本制度以集團公司行為規范為準則,根據實(shí)際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
物資采購管理制度 20
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
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1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
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1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的.經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
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1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
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1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
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1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
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1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
物資采購管理制度 21
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。
1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的`，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的'變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
物資采購管理制度 22
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的`庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的.采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
物資采購管理制度 23
第一章 總則
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、董事會(huì )領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
5.采購時(shí)應盡量要求供應商開(kāi)具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“采購申請單”。
2.緊急采購時(shí)，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的`損失。
二、采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規范
一、采購經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
3.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。
4.做好每次的采購記錄及對帳工作。
二、采購經(jīng)辦人行為規范
1.采購經(jīng)辦人應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門(mén)需要采購時(shí)，須按上述審批手續和流程采購執行。
二、本制度經(jīng)董事會(huì )和總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。
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