合同管理內控制度（通用8篇）

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家整理的合同管理內控制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　合同管理內控制度 1

　　第一節 總則

　　第一條 為加強公司合同管理工作，規范合同行為，預防經(jīng)濟糾紛，提高經(jīng)濟效益，根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱(chēng)的合同，是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　企業(yè)與職工簽訂的勞動(dòng)合同，不適用本辦法。

　　第三條 本辦法所稱(chēng)的合同管理是指公司對簽訂合同的行為所進(jìn)行的審查、監督、管理。包括資信調查、商務(wù)談判、合同簽訂、履行、變更等行為。

　　第二節 合同的簽訂

　　第四條 簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定，堅持平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償的原則。

　　第五條 合同由法定代表人或者是法定代表人書(shū)面授權的委托代理人簽訂。

　　第六條 在簽訂合同之前，必須認真了解對方是否具備訂立合同資格、有否經(jīng)營(yíng)權及相關(guān)資質(zhì)證書(shū)、有否履約能力及其資信情況。合同的主辦部門(mén)應與對方交換營(yíng)業(yè)執照及相關(guān)資質(zhì)證書(shū)影印件，并互相驗證后方可辦理法定代理人身份證書(shū)和法定代表人授權委托書(shū)交換手續。

　　第七條 合同除即時(shí)結清者外，一律采用書(shū)面形式，且為原件，并盡可能參照公司規定的各類(lèi)合同的統一示范文本訂立合同。

　　第八條 合同對各方當事人權利、義務(wù)違約責任和爭議解決條款的規定必須明確、具體，文字表達必須清楚、準確。

　　第三節 合同的審查批準

　　第九條 本公司簽訂的合同，由主辦部門(mén)草擬，并附必要的文件、資料及協(xié)議，先由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì )簽后，再經(jīng)公司法律事務(wù)部審查，財務(wù)人員審核，然后業(yè)務(wù)部門(mén)將審核意見(jiàn)及是否采納的處理意見(jiàn)交總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)后合同方能加蓋合同專(zhuān)用章。

　　第十條 法律規定必須由政府有關(guān)部門(mén)批準或備案的合同，應當報政府有關(guān)部門(mén)批準或備案。必須辦理鑒證或公證手續的，應當辦理鑒證或公證手續。

　　第十一條 合同生效后，各業(yè)務(wù)部門(mén)應按檔案管理要求，將原稿和整件文本以及附件包括雙方來(lái)往的函件等整理齊全，及時(shí)交行政部存檔。

　　第四節 合同的履行、變更和解除

　　第十二條 合同的具體經(jīng)辦人應隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)處理或匯報。否則，追究有關(guān)人員的責任。

　　合同履行過(guò)程中，經(jīng)辦人應妥善保存與合同履行有關(guān)的一切書(shū)面函件，并視與合同完全履行的關(guān)聯(lián)程度交存公司專(zhuān)人存檔。如有爭議，應盡可能留有書(shū)面材料。

　　第十三條 在合同履行過(guò)程中，確因某種情況需要變更或解除合同，并且法律規定或合同約定允許變更、解除合同的，可以變更或解除合同。

　　第十四條 變更、解除合同的.手續，與原合同相同。

　　第十五條 變更、解除合同，應在法律規定或合同約定條件下，及時(shí)向對方提出變更、解除合同的要求，并與對方當事人協(xié)商。

　　第十六條 承辦人在收到對方要求變更、解除合同的文件、電報、信函后，必須在法定時(shí)間內處理，并報部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)總監備案。由于誤期造成嚴重后果的，承辦人員應承擔相應責任。涉及合同糾紛的復電、復文須經(jīng)法律顧問(wèn)、總經(jīng)理審閱后方可發(fā)出。

　　第十七條 變更、解除合同，一律采用書(shū)面形式（包括當事人雙方的信件、傳真、電子郵件等）。

　　第五節 合同糾紛的處理

　　第十八條 合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，按照國家相關(guān)法律法規，在規定時(shí)效內與對方當事人協(xié)商并按規定權限和程序及時(shí)報告。

　　第十九條 合同糾紛發(fā)生后，合同經(jīng)辦人應及時(shí)做出反應，在法定、約定時(shí)間內書(shū)面提出質(zhì)量異議或其他合法要求，并匯總全部相關(guān)資料報部門(mén)經(jīng)理，由部門(mén)經(jīng)理根據情況制定處理方案，提交總經(jīng)理審批，由公司決定解決糾紛的方式。

　　第二十條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商一致的，應當與對方當事人簽訂書(shū)面協(xié)議。合同糾紛經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的，應當根據合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

　　第二十一條 合同糾紛屬我方責任，并給公司造成損失的，應當追究責任單位或責任人的責任。

　　第六節 合同的保管

　　第二十二條 公司應建立合同管理臺帳，由專(zhuān)人統一合同存檔編號。

　　第二十三條 合同生效后，應及時(shí)登記合同臺賬，內容包括但不限于合同單位、主要內容、合同金額、執行進(jìn)度、已開(kāi)票情況、已付款情況。

　　第二十四條 合同生效后，簽署部門(mén)應及時(shí)復印或掃描后留存，所有合同原件交存行政部負責歸檔。

　　合同管理內控制度 2

　　為維護學(xué)校合法權益，提高辦學(xué)效益，促進(jìn)學(xué)校改革和發(fā)展，根據《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規的規定，結合學(xué)校實(shí)際，特制定本管理制度。

　　學(xué)校合同管理的指導思想是：貫徹執行國家法律的規定，循序漸進(jìn)與順勢而為相結合，集權與分權相結合。

　　一、學(xué)校合同管理的'目標是：加強監督管理，規范學(xué)校合同行為，努力做到低成本控制、低風(fēng)險運行，高起點(diǎn)定位，高效率管理，確保學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展。

　　二、學(xué)校實(shí)行統一領(lǐng)導，分級管理，分類(lèi)運行，責任到人，全面監督的合同管理體制。

　　三、學(xué)�？筛鶕�合同承辦部門(mén)的需要，聯(lián)系法律專(zhuān)家參加合同的起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調解、仲裁、訴訟等活動(dòng)，并根據具體法律服務(wù)明確雙方相應的權利、義務(wù)和費用。

　　四、校長(cháng)辦公室是學(xué)校合同綜合管理部門(mén)，負責協(xié)調合同承辦部門(mén)的合同管理工作。

　　合同管理內控制度 3

　　1. 設立專(zhuān)門(mén)的合同管理部門(mén)，負責合同的全程管理。

　　2. 制定詳盡的`合同審批流程，明確各環(huán)節責任人和審批權限。

　　3. 提供標準合同范本，對特殊條款進(jìn)行特別說(shuō)明，防止誤解。

　　4. 定期培訓員工，增強合同法律意識，提高合同管理能力。

　　5. 實(shí)施動(dòng)態(tài)監控，定期評估合同履行情況，及時(shí)調整策略。

　　6. 建立糾紛應對預案，快速、有效地處理合同爭議。

　　7. 強化合規審查，確保所有合同符合法律法規要求。

　　8. 對違反合同管理制度的行為，實(shí)施相應獎懲措施，強化制度執行力。

　　通過(guò)上述方案的實(shí)施，房地產(chǎn)企業(yè)能夠構建起一套完善的合同管理制度，為企業(yè)的穩健發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。

　　合同管理內控制度 4

　　1、對外簽訂合同，必須遵守國家和所在地相關(guān)法律法規的規定。

　　2、簽定合同前，按照有關(guān)規定對合同組織評審。

　　3、合同由法定代表人或其委托代理人簽訂。委托代理人簽訂合同時(shí)必須持有法定代表人的.書(shū)面授權委托書(shū)；授權委托書(shū)必須載明委托人和代理人的身份情況、代理權限、代理期限等事項，并加蓋單位公章。委托代理人必須在代理權限內簽訂合同，嚴禁超越代理權限或在無(wú)代理權情況下對外簽訂合同。

　　4、簽訂工程分包合同一律使用合同專(zhuān)用章，禁止用部門(mén)或其他業(yè)務(wù)專(zhuān)用章代替。

　　5、任何人對外簽訂合同，都必須以維護項目部合法權益和經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許假公濟私、損公肥私、以權謀私，違者依法懲處。

　　6、合同必須按規定報合同管理部門(mén)審查和主管領(lǐng)導批準后，方能正式簽訂；需要有關(guān)部門(mén)會(huì )審的，須取得會(huì )審部門(mén)書(shū)面簽認。

　　7、對外簽訂的合同要保證合同的合法性、嚴密性、可行性。

　　8、建立合同臺帳，保管合同文件和相關(guān)文函資料；定期向公司合同主管部門(mén)匯報合同履行情況，接受合同管理部門(mén)的領(lǐng)導；所有簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟合同必須及時(shí)提供給同級財務(wù)部門(mén)。

　　9、合同管理實(shí)行三級歸口管理制度、授權委托制度、合同專(zhuān)用章制度及基礎管理制度。

　　10、合同分管領(lǐng)導負責本項目部合同糾紛的決策和處理工作。

　　11、對大的物資采購合同和設備購買(mǎi)、租賃等合同簽訂，應參與和監督，并對合同進(jìn)行分類(lèi)存檔。

　　審核：編制：

　　合同管理內控制度 5

　　一、合同的簽訂,必須符合公司的要求。置業(yè)顧問(wèn)不得未經(jīng)公司上級領(lǐng)導同意降低價(jià)格銷(xiāo)售房屋,不得作出除公司同意以外的任何承諾。違反者處以500~1000元罰款,情節嚴重的公司予以解聘。

　　二、房屋銷(xiāo)售價(jià)格必須按照最新公布的銷(xiāo)售價(jià)格表執行。若公司上級領(lǐng)導同意對某客戶(hù)優(yōu)惠,應請其在《優(yōu)惠銷(xiāo)售說(shuō)明》上簽名,并歸入客戶(hù)檔案。

　　三、置業(yè)顧問(wèn)不得主動(dòng)引導客戶(hù)向公司領(lǐng)導提出優(yōu)惠要求,違反者公司將處以500元罰款。

　　四、對客戶(hù)額外要求寫(xiě)入合同的條款范圍如果超出公司規定范圍,必須經(jīng)銷(xiāo)售主管以上領(lǐng)導同意后方可寫(xiě)入合同,否則不得簽定合同。

　　五、在公司統一的優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)期間,客戶(hù)簽約享受優(yōu)惠。如果在優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)期間預定(指交定金10000元)在三天內簽定合同享受優(yōu)惠,特殊情況需銷(xiāo)售主管同意。優(yōu)惠活動(dòng)結束客戶(hù)不再享受優(yōu)惠。

　　六、客戶(hù)的'付款時(shí)間必須按照合同要求執行。一次性交款必須在一個(gè)月內交清;按揭必須在第二個(gè)月以前辦理,除公司同意的10%尾款外,其余款項必須在三個(gè)月內交清。特殊情況需報經(jīng)銷(xiāo)售主管及以上領(lǐng)導同意。

　　七、置業(yè)顧問(wèn)在簽訂合同后,應對合同進(jìn)行檢查,避免計算及文字錯誤。應立即填寫(xiě)《客戶(hù)付款明細》上聯(lián)交給客戶(hù),下聯(lián)在月末交給銷(xiāo)售主管作為當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)依據。銷(xiāo)售合同交給銷(xiāo)售主管錄入微機并歸檔。對于合同簽署錯誤的置業(yè)顧問(wèn)處以200~500元罰款。

　　八、對于辦理按揭的合同,在合同簽訂后四份合同現有公司保管,待登記后再交給客戶(hù)。同時(shí)告知并督促客戶(hù)應在辦理按揭當月20日以前將代收費和資料全部交到公司。若按揭購房客戶(hù)未能及時(shí)辦理按揭貸款手續,對子也顧問(wèn)處以200元罰款。

　　九、客戶(hù)如果要求對付款作出變更,應在合同登記以前進(jìn)行變更。對于一次性付款變?yōu)榘唇?應取消優(yōu)惠恢復原價(jià)。按揭變更為一次性付款,享受相應的優(yōu)惠政策。

　　合同管理內控制度 6

　　1.合同評審制度

　　合同評審制度指的是一套有效的合同評審規則和程序，以確保合同所包含的各項條款均符合相關(guān)法律法規，能夠實(shí)現雙方的商業(yè)目的，并對各方的利益都有保障。

　　1.1 建立合同評審制度

　　制定合同評審制度可以幫助企業(yè)確保在各項業(yè)務(wù)活動(dòng)中保護企業(yè)的利益。企業(yè)應該根據實(shí)際情況，制定具體的合同評審制度，識別出可能存在的風(fēng)險，并建立相應的控制措施。

　　1.2 審核合同條款

　　在合同評審中，合同的各項條款應該被細致地審核，以確保條款的合理性和合法性。審核的過(guò)程中要關(guān)注的重點(diǎn)包括：

　　合同的執行條款：確保合同中的執行條款和雙方的商業(yè)目標相符，并且不違反任何相關(guān)的業(yè)務(wù)法規和法律法規。

　　風(fēng)險評估：評估合同的所有條款，以確保不會(huì )對任何一方造成財務(wù)上的損失或其他阻礙。

　　保密性約定：確保有關(guān)商業(yè)秘密的保密性約定符合相關(guān)法規，并且明確約定業(yè)務(wù)信息的保密措施。

　　1.3 鎖定合同版本

　　一旦確認合同條款并進(jìn)行了必要的修改，就應該制定一個(gè)可追溯、可證明的措施來(lái)確保最新版本的合同在所有階段都得到應用。該措施包括使用版本控制工具來(lái)跟蹤合同的所有條款和所有修改點(diǎn)。同時(shí)，在合同簽署之前，要確保合同的完整性和準確性。

　　2.合同評審流程

　　對于每一份合同，都應該擁有一套明確的.評審流程，包括可能的審批流程和所有必需的步驟，使得合同能夠被快速、準確地評審。整個(gè)合同評審流程需要包含以下基本環(huán)節：

　　2.1 合同評估

　　在初步評估階段，要確認參與評審的所有用戶(hù)、評審的目的和評審的范圍。確認身份驗證，并檢查所有變更的位置。

　　2.2 合同審核

　　接下來(lái)，需要對合同進(jìn)行審核，以確保所有的合同條款都符合商業(yè)目的和相關(guān)的法律法規，不會(huì )引起任何法律爭議，以及能夠確保雙方利益都得到保障。

　　2.3 合同修改

　　合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據已經(jīng)的評審，修改合同的確認標題，并標記出修改和建議。

　　2.4 合同批準

　　對于所有合同修改，需要有經(jīng)過(guò)授權的人確認題頭，選擇批準或拒絕合同修復。這個(gè)步驟負責最后確認修改，以及確認審核結果。

　　2.5 合同確認

　　最后一步是合同確認。確認應對最終修改的合同備份，以及審核結果的認可。

　　3. 合同評審制度的重要性

　　制定合同評審制度是企業(yè)管理的一項基本工作，其重要性體現在以下方面：

　　3.1 避免風(fēng)險

　　通過(guò)合同評審，可以避免因法律、業(yè)務(wù)方面的失誤而造成的可能的風(fēng)險。確保雙方的業(yè)務(wù)目標可以達到，可靠性和合理性都可以得到保證。

　　3.2 管理合同

　　有效的合同管理是企業(yè)供應鏈和采購活動(dòng)中最重要的一環(huán)，并且也對其它商業(yè)活動(dòng)至關(guān)重要。合同評審能夠幫助企業(yè)清楚理解所有合同內容，并對合同所涉及的風(fēng)險有預先的了解。

　　3.3 提高效率

　　合同評審可以幫助企業(yè)加速商業(yè)活動(dòng)反應的速度，以較短的時(shí)間審核所有合同內容，并且能夠根據商業(yè)需求進(jìn)行相應的調整。

　　總結

　　無(wú)論是大企業(yè)還是小企業(yè)，建立合同評審制度都是非常必要的，一個(gè)系統化的合同評審方案將可以幫助企業(yè)有效的管理所有商業(yè)合同、確保合同的合法性和合理性，并避免風(fēng)險。雖然合同評審流程可能需要較大的投入，但長(cháng)遠來(lái)看，這對于企業(yè)而言，是具有明顯的經(jīng)濟效益，值得投資和實(shí)施。

　　合同管理內控制度 7

　　為了維護廣告市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，有效地開(kāi)展廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，依據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》的規定，制定廣告合同管理制度。

　　1、廣告主、廣告發(fā)布者應當認真學(xué)習履行《中華人民共和國合同法》保護自身的合法權力和利益。

　　2、廣告主、廣告發(fā)布者應當設立專(zhuān)職或兼職的合同管理員，合同管理員必須由有一定文化素質(zhì)和合同法規專(zhuān)業(yè)知識的`人員擔任。

　　3、廣告主、廣告發(fā)布者所有承接的廣告都應當使用工商行政管理機關(guān)統一印制的《廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同》文本，簽訂廣告業(yè)務(wù)發(fā)布合同。

　　4、廣告業(yè)務(wù)發(fā)布合同的簽訂，應嚴格審查、審批制度。嚴格合同專(zhuān)用章使用，保管制度，嚴格合同統一編號，及時(shí)歸案制度。

　　5、廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同或代理發(fā)布合同的雙方當事人，應依法簽訂、依法變更、依法解除、依法履行合同義務(wù)，共同維護廣告市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)。

　　合同管理內控制度 8

　　第一章總則

　　第1條為明確銷(xiāo)售合同的審批權限，規范銷(xiāo)售合同的管理，規避合同協(xié)議風(fēng)險，依據《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規的規定，按照本公司相關(guān)管理制度授權(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。

　　第2條本制度所稱(chēng)銷(xiāo)售合同是指本公司為了確定與客戶(hù)(包括自然人、法人及其他組織)的銷(xiāo)售供應關(guān)系而簽訂的書(shū)面協(xié)議。

　　第二章銷(xiāo)售合同格式的使用

　　第3條本公司銷(xiāo)售合同采用統一的標準格式和條款，由公司銷(xiāo)售部經(jīng)理會(huì )同法律顧問(wèn)共同擬定，經(jīng)主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后統一執行。

　　第4條公司銷(xiāo)售合同格式按照版本號由銷(xiāo)售部和公司法律顧問(wèn)分別保管，供查閱和使用，已作廢版本應予以注明。

　　第5條公司銷(xiāo)售合同格式應至少包括但不限于以下內容。

　　一)供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。

　　二)產(chǎn)品名稱(chēng)、質(zhì)量標準、單價(jià)(價(jià)格審批)。

　　三)運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗收方法應具體、明確。

　　四)付款方式及付款期限。

　　五)免除責任及限制責任條款

　　六)違約責任及賠償條款。

　　七)具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。

　　八)合同雙方蓋章生效等。

　　第6條公司與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同應盡量采用公司經(jīng)審批的統一格式;

　　一)若客戶(hù)要求使用客戶(hù)公司的范本，合同需先經(jīng)公司法律顧問(wèn)及銷(xiāo)售經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后才能執行。

　　二)若客戶(hù)不愿意簽訂銷(xiāo)售合同，由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)《免簽銷(xiāo)售合同申請單》，報銷(xiāo)售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷(xiāo)售合同。

　　第7條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售談判時(shí)，可根據實(shí)際需要對格式合同部分條款作出調整，但調整后的銷(xiāo)售合同應報經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核，并經(jīng)總經(jīng)理審批后執行。

　　第三章銷(xiāo)售合同審批與簽訂

　　第8條與客戶(hù)簽訂不含金額的銷(xiāo)售合同，客戶(hù)經(jīng)理應填寫(xiě)《合同簽訂申請單》，報銷(xiāo)售經(jīng)理審核，經(jīng)本制度第6條、第9條規定權限審批后，與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同。

　　第9條與客戶(hù)簽訂含有金額的銷(xiāo)售合同，客戶(hù)經(jīng)理應填寫(xiě)《合同簽訂評審表》，結合“銷(xiāo)售訂單評審管理流程”和本制度控制要求簽訂。

　　第10條，銷(xiāo)售合同審批權限規定：

　　一)簽訂不含確定金額的銷(xiāo)售合同，即供貨協(xié)議，依據以下權限審批：

　　(1)上一年度年銷(xiāo)售額500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元)以上的合同，由主管銷(xiāo)售員制訂，銷(xiāo)售經(jīng)理及主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽署;

　　(2)上一年度年銷(xiāo)售額100-500萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的'合同，由主管銷(xiāo)售員制訂，銷(xiāo)售經(jīng)理審核，主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理簽署;

　　(3)上一年度年銷(xiāo)售額100萬(wàn)元以下的及新增客戶(hù)合同，由主管銷(xiāo)售員制訂，銷(xiāo)售經(jīng)理審批簽署;

　　(4)與關(guān)聯(lián)方簽訂的銷(xiāo)售合同按照《關(guān)聯(lián)方交易管理規定》執行。

　　二)簽訂含有具體金額的銷(xiāo)售合同，依據以下權限審批：

　　(1)合同金額

　　第11條銷(xiāo)售合同訂立后，客戶(hù)經(jīng)理將合同正本交銷(xiāo)售助理歸入該客戶(hù)的檔案盒，副本送交財務(wù)部等相關(guān)部門(mén);銷(xiāo)售助理應將銷(xiāo)售合同掃描成電子檔歸入電子檔客戶(hù)資料。

　　第四章銷(xiāo)售合同變更與解除

　　第12條合同履行過(guò)程中，因缺貨或客戶(hù)的特殊要求等原因，銷(xiāo)售部或客戶(hù)提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更條款，合同變更由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)《合同變更申請單》，按照本制度第二章和第三章合同審批權限規定報相關(guān)權限人審批。

　　第13條當合同規定的解除條件發(fā)生時(shí)，銷(xiāo)售合同自動(dòng)解除，銷(xiāo)售部客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)協(xié)商是否續簽合同，不續簽合同的應出具《客戶(hù)流失報告單》說(shuō)明緣由和后續管理措施，報銷(xiāo)售經(jīng)理審核，上一年度銷(xiāo)售金額超過(guò)100萬(wàn)元的或合同約定金額超過(guò)50萬(wàn)元的客戶(hù)，《客戶(hù)流失報告單》銷(xiāo)售經(jīng)理審核后應報總經(jīng)理確認。

　　第14條未發(fā)生合同解除條件需要解除合同的，客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)《銷(xiāo)售合同解除申請單》按訂立合同時(shí)規定的審批權限和程序執行，簽署《銷(xiāo)售合同解除協(xié)議》，解除協(xié)議審批前均應經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核;《銷(xiāo)售合同解除協(xié)議》中應指明解除的合同，并明確雙方職責。

　　第15條銷(xiāo)售部客戶(hù)經(jīng)理依據變更后的銷(xiāo)售合同或《銷(xiāo)售合同解除協(xié)議》辦理由于變更和解除導致的違約賠償事項，公司法律顧問(wèn)負責指導及辦理約定無(wú)法履行的訴訟事項。

　　第16條銷(xiāo)售經(jīng)理按月檢查客戶(hù)經(jīng)理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。

　　第五章銷(xiāo)售合同存檔與保管

　　第17條銷(xiāo)售部簽訂的《銷(xiāo)售合同》、《免簽銷(xiāo)售合同申請單》和《銷(xiāo)售合同解除協(xié)議》，以及其他關(guān)聯(lián)的單據(包括《銷(xiāo)售合同變更申請單》、《銷(xiāo)售合同解除申請單》、《客戶(hù)流失報告單》)，必須齊備并歸類(lèi)存檔。

　　第18條客戶(hù)經(jīng)理對其負責的客戶(hù)編制《銷(xiāo)售合同登記表》，登記客戶(hù)名稱(chēng)、簽約時(shí)間、到期時(shí)間、信用賬期等重要信息;

　　第19條客戶(hù)經(jīng)理應每月檢查登記表的到期時(shí)間，確保在合同到期一個(gè)月內提前與客戶(hù)簽署新的銷(xiāo)售合同;若客戶(hù)不同意簽訂新的銷(xiāo)售合同，客戶(hù)經(jīng)理按本制度第13條執行。

　　第20條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員因書(shū)寫(xiě)有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。

　　第21條銷(xiāo)售合同及相關(guān)檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執行;

　　第六章附則

　　第22條本制度若與公司章程、合同管理規定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規章制度要求執行。

　　第23條本制度由銷(xiāo)售部負責編制和修改，經(jīng)股份公司總經(jīng)理審批后發(fā)生效力，由銷(xiāo)售部負責解釋。

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