業(yè)務(wù)招待費用管理制度（精選10篇）

　　在學(xué)習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)招待費用管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 1

　　為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實(shí)現降本增效，特制定本規定。

　　第一條 總則

　　為了加強并規范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。

　　第二條 業(yè)務(wù)招待費適用范圍

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂(lè )費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時(shí)發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡(jiǎn)”的原則。

　　第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理原則

　　1、按照公司簽定責任狀時(shí)下達的年度指標，在限額內使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現象發(fā)生。所有的招待實(shí)行事前審批制度。

　　2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權限審批。

　　3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門(mén)因工作確實(shí)需要在公司外安排招待時(shí)，參加本條第二款執行。

　　4、集團來(lái)人除領(lǐng)導視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。

　　5、外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開(kāi)支。

　　6、嚴格執行分檔次接待原則，各檔次選定1—2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。

　　7、接待用餐時(shí)，嚴格控制陪客人數，實(shí)行對口接待。堅持執行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規定。同時(shí)，原則上陪客人數不得超過(guò)2人，若公司陪同用餐人員多于2人時(shí)，應事先經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準。

　　第五條 業(yè)務(wù)招待費的審批權限

　　業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導控制，其他部門(mén)和個(gè)人一律不得安排業(yè)務(wù)費。 招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預算1000元（含酒水，下同）以?xún)认揞~的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以?xún)认揞~的'招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導同意后執行。

　　第六條 公司食堂招待費的審批程序與開(kāi)支標準

　�。ㄒ唬┕�司食堂招待的審批程序

　　食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時(shí)供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專(zhuān)門(mén)為客人烹制的菜肴和酒水）。 工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門(mén)）向綜合部提出申請，并由綜合部開(kāi)具工作餐通知單（附件一），客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。 客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導同意，由對口接待單位（部門(mén)），填寫(xiě)客餐申請單（附件二）送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。

　�。ǘ�）公司食堂招待開(kāi)支標準

　　1、因工作關(guān)系外單位一般來(lái)人來(lái)客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。

　　2、政府部門(mén)、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來(lái)公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

　　3、招待一般來(lái)賓來(lái)客，每席餐費不超過(guò)300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。

　　4、招待政府部門(mén)正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門(mén)經(jīng)理級別人員每席不超過(guò)1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。

　　5、招待政府部門(mén)正局級及分局一把手每席不超過(guò)1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

　　6、招待用白酒一般不超過(guò)2瓶，特殊情況最多一次不能超過(guò)3瓶（每席標準），并且白酒不得超過(guò)標準。

　　7、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門(mén)關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執行。

　　第七條 外部招待費的審批程序與開(kāi)支標準

　�。ㄒ唬┩獠空写�的審批程序

　　外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進(jìn)行的招待。對外招待實(shí)行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權限核準后方可執行。

　�。ǘ�）外部招待開(kāi)支標準

　　1、招待一般來(lái)賓來(lái)客，每席餐費不超過(guò)500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。

　　2、招待政府部門(mén)正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門(mén)經(jīng)理級別人員每席不超過(guò)1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

　　3、招待政府部門(mén)正局級及分局一把手每席不超過(guò)18000元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。

　　4、招待用白酒一般不超過(guò)2瓶，特殊情況最多一次不能超過(guò)3瓶（每席標準），并且白酒不得超過(guò)標準。

　　5、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門(mén)關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執行。

　　第八條 財務(wù)控制與監督

　　1、財務(wù)部應嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實(shí)、票據是否合法、單據是否齊全、審批是否完整。

　　2、財務(wù)部有權拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷(xiāo)流程、審批權限的業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)。

　　3、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)遵循誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)報銷(xiāo)的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時(shí)有多個(gè)經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

　　4、公司外來(lái)單位或人員（包括集團內兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個(gè)人）在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規定。

　　5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷(xiāo)依據。庫存酒水核銷(xiāo)單應與對應的餐費報銷(xiāo)單一起提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復核。餐費報銷(xiāo)單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數。

　　6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開(kāi)支必須列明事由、招待對象。

　　7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求

　�。�1）招待費一律記入“管理費用—業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。

　�。�2）招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。

　�。�3）招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據領(lǐng)用單，由綜合部開(kāi)具《煙酒出庫單》記入招待費。

　�。�4）公司食堂接待的菜金應合理標價(jià)，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點(diǎn)菜單上須按照菜金標價(jià)記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點(diǎn)菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的提供食宿，在規定的標準內，依據實(shí)際發(fā)生額，從福利費中轉出記入相關(guān)科目。

　�。�5）公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據本身與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說(shuō)明原因。

　�。�6）原則上無(wú)票據開(kāi)支必須有證明人。

　　第九條 其他

　　1、本辦法自20xx年1月1日起開(kāi)始執行。

　　2、本辦法解釋權在公司財務(wù)部和綜合部。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 2

　　為了認真貫徹落實(shí)國家財務(wù)政策、法規，規范學(xué)校財務(wù)管理，把好財權，使經(jīng)濟更好地為教育服務(wù)，提高辦學(xué)效益，特制定以下管理制度。

　　一、學(xué)校各項資金的使用必須根據有關(guān)政策和財務(wù)制度的`規定，在切實(shí)貫徹"量力而行，力行節約"思想指導下，堅持以下報銷(xiāo)原則：

　　1、按核定核算，計劃辦理。

　　2、按定員、定額開(kāi)支標準辦理。

　　3、按合法的原則憑證辦理。

　　4、按規定資金渠道辦理。（不得預算、預算外混用）

　　5、按資金的支出口徑辦理。（不得"以領(lǐng)代報"或"以拔持支"）

　　二、學(xué)校資金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，堅持首先保證教學(xué)，量力而行、力行節約的原則。嚴格按照資金渠道，促進(jìn)學(xué)校各項有計劃的`全面實(shí)施。

　　三、學(xué)校預算內，預算外資金都必須按國家規定，執行預決算制度，接受財政監督；必須堅持"量入為上，先收后支，自求平衡，留有余地，以補欠"的原則。學(xué)校預算內，預算外資金必須按照不同來(lái)源和用途分別設立賬戶(hù)，分別進(jìn)行換算，嚴格收費標準，建立健全收入憑證制度，加強收入管理。

　　四、嚴格執行財經(jīng)紀律，學(xué)校一切經(jīng)濟開(kāi)支，要堅持按照規定手續審批，學(xué)校財務(wù)人員，會(huì )計和出納分工明確，會(huì )計管賬不管錢(qián)，出納管線(xiàn)不管賬。對經(jīng)費的交納、核對、報銷(xiāo)都應嚴格審查、復核。要分清來(lái)往款項，嚴格防止制度不嚴，手續不清，用款混亂現象。

　　五、行政費用不得他人借用。

　　六、校長(cháng)要經(jīng)常加強對財經(jīng)工作的檢查，督促、定期抓匯報，定期作檢查，實(shí)行專(zhuān)職管理與民主管理相結合，定期組織教師代表和領(lǐng)導進(jìn)行審檢，使學(xué)校財經(jīng)工作規范化。

　　七、做好經(jīng)濟民主管理，搞好學(xué)校財務(wù)公開(kāi)工作。

　　八、學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律。經(jīng)費開(kāi)支不得突破預算，現金要按規定送銀行，帳目日清月結，報表要按時(shí)送報。

　　九、設立銀行支票專(zhuān)用戶(hù)，資金使用要經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導，財務(wù)專(zhuān)管人員和財務(wù)人員統一監證使用。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 3

　　一、總則

　　第一條為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規范招待費報銷(xiāo)審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，制定本制度。

　　第二條本公司所有的員工，適用本制度。

　　第三條各部門(mén)及員工應本著(zhù)真實(shí)、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。

　　二、業(yè)務(wù)招待管理規定

　　第四條本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調及維護社會(huì )關(guān)系等進(jìn)行必要的社會(huì )活動(dòng)。

　　第五條業(yè)務(wù)招待開(kāi)支范圍

　�。ㄒ唬�為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動(dòng)；

　�。ǘ�）為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士購買(mǎi)的必要的禮品；

　�。ㄈ�）因商務(wù)需要而安排客戶(hù)及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察；

　�。ㄋ模┢渌�必要的招待費用。

　　第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程

　�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務(wù)招待前應詳細填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進(jìn)行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷(xiāo)；

　�。ǘ�）特殊情況下申請人若不便獲得書(shū)面批準，則必須通過(guò)電話(huà)、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費；

　�。ㄈ�）公司業(yè)務(wù)招待費每次開(kāi)支金額小于500元的.，由申請人部門(mén)經(jīng)理批準；開(kāi)支金額滿(mǎn)500元不滿(mǎn)3000元的，由分管副總審批；招待費開(kāi)支金額滿(mǎn)3000元以上的，須再向總裁/董事長(cháng)審批；

　�。ㄋ�)長(cháng)期駐外的公司員工原則上不得報銷(xiāo)任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費）。

　　第七條禁止報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)招待費

　�。ㄒ唬┮騻�(gè)人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo)；

　�。ǘ�）各公司或部門(mén)超過(guò)當月、季度或年度預算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)，特殊情況由總裁/董事長(cháng)審批報銷(xiāo)；

　�。ㄈ�）虛擬招待名目或對象的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)；

　�。ㄋ模┪磁�注或無(wú)法說(shuō)明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)；

　�。ㄎ澹┨摿�、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)；

　�。�六）無(wú)法提供真實(shí)、有效票據的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)；

　�。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜嘞薜娜撕炇鸬臉I(yè)務(wù)招待費結算金額不得報銷(xiāo)；

　�。ò耍┤艚�(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會(huì )議期間發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo)。

　　三、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)辦法

　　第八條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規范

　�。ㄒ唬┕�司員工報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，均應提供真實(shí)、合法、足額的票據，并附上當次招待的.付款小票或清單，票據余額不足、與實(shí)際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷(xiāo)；

　�。ǘ�）報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應詳細填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上；

　�。ㄈ�）各種業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷(xiāo)；業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個(gè)月報銷(xiāo)；逾期三個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長(cháng)/總經(jīng)理特批后方可報銷(xiāo)；

　�。ㄋ模┥暾埲藞箐N(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷(xiāo)單據粘貼單”上；

　�。ㄎ澹┓膊环�合本制度規定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。

　　第九條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程

　�。ㄒ唬└鞣N業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過(guò)有效審批后方可報銷(xiāo)，未經(jīng)有效審批不得報銷(xiāo)；

　�。ǘ�）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動(dòng)，由同行的最高上級負責支付并申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費；

　�。ㄈ�）需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫(xiě)“借款審批單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款；

　�。ㄋ模﹩T工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不再退還原“借款審批單”

　�。ㄎ澹�業(yè)務(wù)招待時(shí)借款，應本著(zhù)“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

　�。�六）公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程表

　�。ㄆ撸┕�司總監/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無(wú)論金額大小，均應由董事長(cháng)審批通過(guò)后方可報銷(xiāo)；董事長(cháng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過(guò)后方可報銷(xiāo)；

　�。ò耍┏�過(guò)月度預算及其它期間預算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長(cháng)/總經(jīng)理審批。

　　四、附則

　　第十條本制度自xx年xx月xx日起施行。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 4

　　為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據上級文件精神，結合我鎮實(shí)際狀況，經(jīng)鎮班子會(huì )研究決定，現就公務(wù)接待及招待費作如下規定：

　　一、接待范圍

　　1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關(guān)部門(mén)領(lǐng)導同志；

　　2、各兄弟鄉鎮單位領(lǐng)導；

　　3、市縣相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導；

　　4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導。

　　二、公務(wù)接待資料

　　1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。

　　2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。

　　3、黨代會(huì )、人代會(huì )等重大會(huì )議，上級臨時(shí)安排的`重大會(huì )議、重大活動(dòng)所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會(huì )議或活動(dòng)費用，但入帳時(shí)務(wù)必要有會(huì )議或活動(dòng)通知、簽到表。其他會(huì )議及活動(dòng)不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的`標準發(fā)放會(huì )議、活動(dòng)伙食補貼，該項支出不作為接待費統計。

　　4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統計；縣內公務(wù)活動(dòng)一律不準購送土特產(chǎn)。

　　三、公務(wù)接待標準

　　1、用餐：機關(guān)部門(mén)到鄉鎮指導檢查工作或鄉鎮之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來(lái)賓或重大工作活動(dòng)，確實(shí)需要宴請的，應遵循熱情務(wù)實(shí)儉樸、厲行節約原則。

　　2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷(xiāo)。

　　四、接待工作的管理

　　1、煙酒由鎮辦公室統一管理，按照來(lái)賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷(xiāo)。

　　2、接待人員要嚴格按標準執行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。

　　五、審批程序

　　1、按照來(lái)賓實(shí)行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導或科室告知鎮辦公室并報請主要領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮辦公室負責人員不得違規事后補充手續。

　　2、出差外地招待，亦按以上規定辦理。

　　六、招待費管理規定

　　1、系統內來(lái)客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導同意后，鎮辦公室安排工作餐。

　　2、鎮本級工作人員確因工作不能離開(kāi)崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動(dòng)等，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排工作餐，按每人每餐30元標準執行。

　　七、招待費實(shí)行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據，送鎮辦公室集中登記后上交鎮財政監督領(lǐng)導小組審核，鎮長(cháng)簽署核銷(xiāo)。

　　八、本規定自印發(fā)之日起執行，各辦事處參照執行。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 5

　　為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實(shí)現降本增效，特制定本規定。

　　一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍

　　1．業(yè)務(wù)招待費本著(zhù)“必需、節儉、適當”的原則使用。

　　1.1要體現：該招待的要熱情招待，充分表達對來(lái)賓的禮節。

　　1.2要做到：熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。

　　1.3經(jīng)過(guò)認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹(shù)立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。

　　2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)、供應商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門(mén)的工作檢查、考察、調研等；公司上級領(lǐng)導以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會(huì )務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。

　　3．業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)按照財務(wù)相關(guān)規定執行。

　　4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷(xiāo)規定》執行。

　　二、就餐費使用規定和標準

　　1．內部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實(shí)行《公司內部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領(lǐng)導簽批后安排。

　　1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門(mén)負責人向對口分管領(lǐng)導請示同意后，綜合部辦公室根據實(shí)際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時(shí)原則上不允許上煙，招待用酒水價(jià)格要控制在40元瓶以?xún)�，公司陪同人員不應超過(guò)2人。

　　1.3外來(lái)賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續就餐的，餐費自付。

　　1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據情景能夠安排吃招待飯或職工餐。

　　1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)，三天以?xún)劝垂ぷ鞑蜆藴蕬{綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開(kāi)始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。

　　1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。

　　2．外部招待：

　　2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統一安排就餐地點(diǎn)，公司分管領(lǐng)導根據客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

　　2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導同意方可安排。

　　3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門(mén)申請、分管領(lǐng)導核實(shí)再報公司總經(jīng)理審批后方可購買(mǎi)。

　　4．堅持對口接待。各接待部門(mén)或接待者要嚴格控制宴請規模

　　及招待次數，減少陪客人數（原則上每桌陪客不超過(guò)3人），接待時(shí)嚴禁無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。

　　5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書(shū)、司機、業(yè)務(wù)員等，根據情景可憑就餐發(fā)票報銷(xiāo)，每餐標準不超過(guò)30元（在同一家酒店就餐定額內可聯(lián)桌報銷(xiāo)）；因領(lǐng)導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無(wú)法抽身在近處找就餐地點(diǎn)，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導同意，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　6．公司定點(diǎn)飯店招待費標準：

　　7．公司內部食堂招待就餐標準

　　三、住宿費使用原則與接待審批標準

　　1、外來(lái)客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿；如公司內部無(wú)住宿條件時(shí)，由綜合部辦公室統一安排在外住宿（執行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點(diǎn)，做好相關(guān)服務(wù)工作

　　2、公司來(lái)客定點(diǎn)住宿標準：

　　四、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批程序

　　1．業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：報銷(xiāo)人持有招待支出開(kāi)具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批單》，經(jīng)規定程序審核、簽批，按財務(wù)制度報銷(xiāo)。招待煙一律不予報銷(xiāo)。

　　2．公司內部食堂招待費報銷(xiāo)：由食堂管理員按照招待費報銷(xiāo)程序，附有《公司內部招待就餐審批單》，每月報銷(xiāo)一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領(lǐng)導簽字，審批經(jīng)過(guò)后按財務(wù)制度報銷(xiāo)。報銷(xiāo)的'金額核銷(xiāo)食堂費用。

　　3．外出招待報銷(xiāo)程序填寫(xiě)《公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批單》，按公司《財務(wù)報銷(xiāo)審批程序》執行。

　　3.1公司領(lǐng)導及各部門(mén)招待費報銷(xiāo)程序：接待部門(mén)向公司分管領(lǐng)導提出申請征得同意(如在外地招待應電話(huà)申請，回到后補辦)，經(jīng)批準后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷(xiāo)。

　　3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)。

　　五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監督

　　1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責管理部門(mén)，具有審批權限的領(lǐng)導是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責領(lǐng)導，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監督監察職責機構。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進(jìn)行審計監察，各級職責者要按照公司規定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監督。

　　2．由公司綜合部辦公室根據不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色

　　等情景，選擇確定招待定點(diǎn)單位，并與定點(diǎn)飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無(wú)特殊情景不得現金結帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說(shuō)明原因和主要參加人員），接待人應及時(shí)通知綜合辦結賬。

　　3、在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷(xiāo)。

　　4、公司內部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷(xiāo)制度，嚴禁食堂收取現金結算飯款，防止違法違紀現象發(fā)生。

　　六、本規定如有與過(guò)去通知或制度不符的，一律以本規定為準。

　　七、本規定自公布之日起執行。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 6

　　為切實(shí)加強機關(guān)財務(wù)管理，促進(jìn)機關(guān)黨風(fēng)廉政建設深入開(kāi)展，根據旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。

　　一、單位來(lái)客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領(lǐng)導。嚴禁娛樂(lè )招待，午后不準喝酒。

　　二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過(guò)30元。來(lái)客就餐，本著(zhù)節約的'原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿(mǎn)意，又不浪費。

　　三、接待范圍。實(shí)行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門(mén)負責人（站所長(cháng)）陪餐。

　　四、來(lái)客招待審批程序。由辦公室統一負責，特殊時(shí)可由主要領(lǐng)導指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。

　　五、報銷(xiāo)憑證。在定點(diǎn)餐館進(jìn)餐的招待費務(wù)必使用統一的稅務(wù)餐飲專(zhuān)用發(fā)票報銷(xiāo)，非專(zhuān)用發(fā)票一般不得作報銷(xiāo)憑證。

　　六、報銷(xiāo)程序。招待費的報銷(xiāo)務(wù)必有當事人的簽字，科室負責人和分管領(lǐng)導的審查意見(jiàn)，經(jīng)辦事處主任審批后，及時(shí)到財政所報銷(xiāo)。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 7

　　為進(jìn)一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開(kāi)支，特制定本標準。

　　一、原則

　　1.先預算后支出原則：所有的招待費務(wù)必在總的預算內支出。

　　2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷(xiāo)。

　　3.超預算慎報原則：超出簽批的.費用不予報銷(xiāo)。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷(xiāo)。

　　4.招待定點(diǎn)原則：招待需在公司指定的地點(diǎn)，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據狀況變更招待地點(diǎn)。

　　5.對口招待原則：招待活動(dòng)由對口部門(mén)經(jīng)理根據需招待人員級別由部門(mén)經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過(guò)三人陪同。

　　二、適用范圍

　　1.本標準適用于遠大實(shí)業(yè)有限公司各部門(mén)、鑫尚都策劃有限公司及xx市xx鑫維物業(yè)有限公司。

　　2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂(lè )活動(dòng)等其他支出。

　　三、招待標準

　　1.午后工作快餐：人均標準8至15元，晚餐人均標準20至25元。

　　2.重要客戶(hù)及上級主管領(lǐng)導接待用餐：人均標準50至80元，以上標準含酒水和香煙。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 8

　　第一條為加強機關(guān)制度化建設，促進(jìn)招接待工作規范化管理，節約招待費用，制定本制度。

　　第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統一管理。

　　第三條實(shí)行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管領(lǐng)導負責對口接待，由局辦公室統一登記，定額管理，超支自付。全局性會(huì )議和綜合檢查接招待工作由辦公室統一安排，按實(shí)支出。

　　第四條招待范圍。

　�。�1）市級以上領(lǐng)導到我區調查了解情況，檢查指導工作需招待的；

　�。�2）區級領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)到我局檢查指導工作需招待的；

　�。�3）兄弟縣區部門(mén)到我局交流工作需招待的；

　�。�4）各鄉鎮、辦事處領(lǐng)導和民政辦來(lái)我局辦理業(yè)務(wù)工作需招待的；

　�。�5）其它因工作需要需招待的。

　　第五條接待辦法。區級領(lǐng)導、市局副局以上領(lǐng)導、省廳以上領(lǐng)導以及兄弟縣區的局長(cháng)由局長(cháng)或局長(cháng)委托的.其他領(lǐng)導接待。市局各科室、區直有關(guān)部門(mén)、兄弟縣區和鄉鎮（辦事處）領(lǐng)導按業(yè)務(wù)關(guān)系對口接待。

　　第六條招待定額規定。根據工作需要，年定額如下：局長(cháng)2萬(wàn)元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權和社區建設股各3000元，救災救濟股、福利事務(wù)股、募委辦各2000元，信訪(fǎng)室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬(wàn)元。上級民政部門(mén)主要領(lǐng)導來(lái)芝山指導工作，按實(shí)支出，由局長(cháng)掌握，辦公室備案。如因工作任務(wù)量顯著(zhù)增加，按待總額增加額由局長(cháng)掌握。

　　臨時(shí)性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關(guān)股室自行負責，所用費用列入定額。

　　第七條招待地點(diǎn)。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點(diǎn)由局領(lǐng)導按照方便實(shí)惠的原則考察確定。

　　第八條招待標準。陪同人員由分管領(lǐng)導確定，一般每次不得超過(guò)5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過(guò)300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應事先報局長(cháng)同意，方可安排，安排住宿也應在辦公室登記備案。

　　第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。

　�、俳哟�人向分管領(lǐng)導或局長(cháng)提出招待申請，填寫(xiě)派餐單；

　�、诜止茴I(lǐng)導或局長(cháng)審查同意，確定地點(diǎn)；

　�、劢哟�人到辦公室登記備案；

　�、艿街付ǖ攸c(diǎn)招待。

　　第十條招待費用結算。實(shí)行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務(wù)室負責結算，以辦公室登記備案的.記錄為準，未經(jīng)登記備案的不予結算支付。經(jīng)請示同意在定點(diǎn)以外的地點(diǎn)招待的也應及時(shí)登記，在一星期內憑國家正式有稅發(fā)票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長(cháng)審查，送財務(wù)一份。

　　第十一條定點(diǎn)處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫(xiě)），招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。

　　第十二條費用結算程序。

　�。�1）辦公室根據備案情況核對認可并簽字；

　�。�2）分管領(lǐng)導或當事人簽字認可；

　�。�3）財務(wù)審核；

　�。�4）局長(cháng)審批。

　　第十三條本制度已經(jīng)局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見(jiàn)為準。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 9

　　一、目的

　　為規范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開(kāi)支，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶(hù)就餐、娛樂(lè )或購買(mǎi)禮品轉交給客戶(hù)的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶(hù)承擔的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進(jìn)行管理。應酬費：是指招待公司客戶(hù)所發(fā)生的`費用或公司駐外分公司來(lái)公司辦事人員；

　　禮品費：是指公司在公關(guān)過(guò)程中為客戶(hù)購買(mǎi)禮品所發(fā)生的.費用；

　　三、管理原則

　　1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門(mén)費用預算進(jìn)行預算管理，各部門(mén)在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。

　　2、支出標準：

　　a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過(guò)500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過(guò)1000元須由主管vp批準；

　　b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預先通知部門(mén)總監批準，每月超過(guò)500元須由主管vp批準；

　　c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門(mén)主管審批；

　　d、用餐標準50元/人次；

　　e、陪同就餐人員原則上不應超過(guò)被招待人員人數。

　　四、報銷(xiāo)要求

　　1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門(mén)總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說(shuō)明，一律杜絕先斬后奏的現象。

　　2、報銷(xiāo)發(fā)票須內容真實(shí)、項目完整、數字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷(xiāo)憑據。

　　3、買(mǎi)禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價(jià)、金額，禮品金額超過(guò)300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門(mén)有權拒絕報銷(xiāo)。

　　五、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。

　　六、本辦法自公布之日起開(kāi)始執行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規定同時(shí)廢止。

　　業(yè)務(wù)招待費用管理制度 10

　　為了提高對招待所的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，結合后勤處的實(shí)際情況，學(xué)院決定對招待所實(shí)行目標管理，責任與職工掛鉤，特制定本試行辦法。

　　一、崗位職責

　　(一)所長(cháng)(代理所長(cháng))崗位職責

　　1.在后勤處領(lǐng)導下，全面負責本所工作，布置任務(wù)、處理日常事務(wù)、總結工作。

　　2.督促、檢查工作人員崗位責任制及有關(guān)規章制度的執行情況，并按期對工作人員進(jìn)行考核。

　　3.檢查設施及日常用具，若發(fā)現破損、短缺，及時(shí)匯報，保證學(xué)院資產(chǎn)的安全、合理地使用，確保固定資產(chǎn)保值、增值。

　　4.做好對客人的安全宣傳和教育工作，預防和杜絕事故的發(fā)生。

　　5.管理好招待所的收發(fā)物品和帳目；掌握客人的流量；按時(shí)催繳各種款項；按月清理收入并上繳財務(wù)。

　　6.認真聽(tīng)取客人的意見(jiàn)和反映，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理或匯報。

　　7.對招待所的安全和綜合治安負責。

　　(二)服務(wù)臺工作人員崗位職責

　　1.接待好客人，為其介紹房間的床位、設施和收費標準。

　　2.負責對客人按規定登記、收費，并安排好房間，填寫(xiě)旅客住宿通知單，通知客房服務(wù)員將客人引進(jìn)房間。

　　3.負責服務(wù)臺前廳、底樓房間、走廊、盥洗間、廁所、門(mén)前綠化帶等區域的清潔打掃及保潔工作。

　　4.負責觀(guān)察出入人員是否是當日住入招待所的客人，對來(lái)訪(fǎng)的人員要問(wèn)清來(lái)意，方能上樓。

　　5.負責對客人打進(jìn)的電話(huà)按規定登記、收費或通知客人接聽(tīng)。

　　(三)客房工作人員崗位職責

　　1.負責房間、走廊、樓梯、盥洗間、浴室、會(huì )議室等區域的清潔打掃工作。

　　2.負責為客房、會(huì )議室供應開(kāi)水，分發(fā)有關(guān)洗瀨用品。

　　3.根據服務(wù)臺旅客通知單，帶領(lǐng)客人到客房，介紹室內的設施和用品；當客人離開(kāi)招待所的.時(shí)候，應該清點(diǎn)物品是否齊全、設施有無(wú)損壞，并在住宿通知單上簽字。

　　4.客人即將離開(kāi)招待所的時(shí)候，立即通知服務(wù)臺辦理離所手續，協(xié)助服務(wù)人員結清有關(guān)部門(mén)費用。

　　(四)招待所保安崗位職責

　　1.在招待所所長(cháng)的領(lǐng)導下，負責招待所治安的'防范工作。

　　2.負責夜間旅客進(jìn)出開(kāi)門(mén)、關(guān)門(mén)工作。

　　3.旅客與服務(wù)人員發(fā)生爭吵的時(shí)候，負責調解、疏導工作。

　　4.接待旅客要有禮；上班的時(shí)候不看書(shū)、報；不嘻戲打鬧、閑談；不得擅自離開(kāi)工作崗位。

　　5.在睡覺(jué)前必須檢查招待所的門(mén)是否上鎖、旅客是否關(guān)好房間的門(mén)。

　　6.早上上班時(shí)間：8：00；晚上上班時(shí)間：冬季7：30夏季8：00；實(shí)行兩班輪換制。

　　7.若招待所內有違法亂紀的行為要及時(shí)制止，根據情況要報告有關(guān)領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)。

　　8.負責完成學(xué)院臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

　　二、勞動(dòng)管理制度：

　　賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書(shū)寫(xiě)請假條，經(jīng)批準后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。

　　三、財務(wù)管理制度：

　　各項收支要做到日清月經(jīng)地，總臺每天要與賓館結清當天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過(guò)當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放(特殊情況可適當推遲，但不得超過(guò)一個(gè)月)。

　　四、物資管理制度：

　　各員工要愛(ài)護管理賓館里所有財產(chǎn)物資，各種設施設備和工器具、工作服等等。誰(shuí)損壞誰(shuí)照價(jià)賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續抵扣，直至抵扣完為止。

　　五、學(xué)習管理制度：

　　每星期日下午集中學(xué)習兩小時(shí)，學(xué)習內容包括時(shí)事政治、業(yè)務(wù)訓練和文體活動(dòng)，根據具體情況可交替進(jìn)行安排。

　　六、衛生管理制度：

　　每星期六下午為集中打掃除時(shí)間，各員工按照自己分管的衛生責任區認真進(jìn)行打掃清理，不許出現衛生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無(wú)灰塵廢棄物；門(mén)窗玻璃干凈明亮無(wú)污垢斑跡；洗手間無(wú)蚊蠅異味。

【業(yè)務(wù)招待費用管理制度】相關(guān)文章：

業(yè)務(wù)招待費管理制度范本（精選9篇）08-05

業(yè)務(wù)費用報銷(xiāo)管理制度01-01

業(yè)務(wù)招待費的納稅籌劃03-04

招待管理制度范文07-28

業(yè)務(wù)費用報銷(xiāo)管理制度（精選19篇）06-08

業(yè)務(wù)招待費稅前扣除標準11-20

招待管理制度2篇09-09

招待費管理制度04-02

招待所管理制度04-21