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食堂食材采購管理制度（精選11篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的食堂食材采購管理制度（精選11篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
食堂食材采購管理制度 1
為進(jìn)一步加強機關(guān)食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。
2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價(jià)格要及時(shí)公布，接受職工監督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。
5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導審核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂食材采購管理制度 2
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾�'顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。
如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
食堂食材采購管理制度 3
1、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無(wú)動(dòng)物檢疫合格章（證）的肉類(lèi)食品。
3、采購食品及原輔料時(shí)，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的`驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品，應予以當場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過(guò)程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時(shí)向校長(cháng)、總務(wù)處匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
食堂食材采購管理制度 4
第一章總則
第一條為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質(zhì)量，特制定本制度。
第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學(xué)管理，確保食品原材料的食品安全。
第二章采購管理
第四條成立食堂采購供應商評審小組
由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組，由中心主管領(lǐng)導、綜合辦公室人員、食堂班長(cháng)、采購人員等組成。
第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類(lèi)等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購物品，實(shí)行集中定點(diǎn)采購，最大限度的降低成本。
第六條經(jīng)過(guò)評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領(lǐng)導書(shū)面匯報，書(shū)面批準后方可采購；更改供應商須經(jīng)供應商評審小組評審后確定。
第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類(lèi)等大宗食品原料及經(jīng)常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進(jìn)行考察，了解供應商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價(jià)格采購。
第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。
第九條大米、面粉、食用油、肉類(lèi)四大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發(fā)票、送貨清單、收據等憑證。
第十條長(cháng)期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質(zhì)量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質(zhì)保金等。合同的期限不得超過(guò)一年。
第十一條供貨商的續用與更換。在合同期滿(mǎn)前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同約定等行為時(shí)，應立即停止該供應商的'供貨資格。
第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門(mén)定期開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格調查，掌握市場(chǎng)行情，監督采購行為。
第三章采購數量的確定
第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。
第十四條大米、面粉、食用油、肉類(lèi)四大宗食品，采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最高庫存量而定，最高庫存量不得超過(guò)15天。
第十五條蔬菜、鮮貨此類(lèi)食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的用量，入庫后及時(shí)處理，按需要冷藏或冷凍存放。
第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時(shí)，食堂班長(cháng)應提前統計所需用品的類(lèi)別、數量，填寫(xiě)采購計劃單采購。
第十七條對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無(wú)法溯源的食品原料、輔料。
第四章食材的驗收
第十八條食堂班長(cháng)、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質(zhì)量、數量進(jìn)行驗收。
第十九條食材驗收主要從重量、質(zhì)量、隨貨票證等方面進(jìn)行驗收，定點(diǎn)供貨的是否是協(xié)議食品等。
第二十條驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長(cháng)分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據形成入庫臺賬。
第二十一條食堂核算員每月根據簽收的送（收）貨單進(jìn)行審核報銷(xiāo)。
第五章附則
第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執行。
第二十三條本制度自印發(fā)之日起實(shí)行。
食堂食材采購管理制度 5
一、大宗食材采購
(一)大宗食材采購必須有飲食管理中心負責人與食堂經(jīng)營(yíng)戶(hù)共同到持有衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位采購食品，并按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證;應相對固定食品采購的場(chǎng)所以保證其質(zhì)量。禁止采購以下食品：
1、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品;
2、未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品;
3、超過(guò)保質(zhì)期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品;
4、其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
(二)對供貨單位的'衛生要求采購人員采購直接入口食品或采購食品原料，必須弄清供貨方的名稱(chēng)和地址，查明供貨方是否有衛生許可證，必須從正常渠道進(jìn)貨。
(三)批量采購食品時(shí)，必須向供方索取該批食品的衛生檢驗合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛生證明應妥善保存，以備查驗。
(四)采購食品時(shí)應對食品進(jìn)行感官檢查，采購定型包裝食品時(shí)應查看食品包裝標識內容是否齊全，如是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進(jìn)口食品必須有中文標識，標識內容不全或無(wú)中文標識的不應采購。
(五)以銷(xiāo)定購采購食品應遵循用多少定多少的原則，以保證食品新鮮和衛生質(zhì)量，避免不必要的損失。
(六)不得擅自食經(jīng)堂營(yíng)人員采購大宗食材。
二、大宗食材配送
(一)配送前，根據食堂經(jīng)營(yíng)戶(hù)要求，確定各種食品原料輔料的需求量，報送飲食管理中心負責人。各經(jīng)營(yíng)戶(hù)對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
(二)飲食管理中心負責人根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》，聯(lián)系供應商配送。
(三)配送時(shí)間為每半月1次，每月2次;配送信息每月14日、28日告知配送單位，15日、29日為配送時(shí)間。除此之外，任何單位及和人不得配送。
(四)貨物送到后，配送人員必須首先與飲食管理中心負責人聯(lián)系，經(jīng)現場(chǎng)驗收合格后，方可向各經(jīng)營(yíng)戶(hù)進(jìn)行配送。驗收中對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際根據食堂所需分配入庫。
(五)所配送貨物必須有集體、分戶(hù)的臺賬票據。按天水市食品藥品監督局要求，配送方提供票據必須有：食品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、規格、數量、供貨商、供貨商聯(lián)系電話(huà)等項目
(六)供貨商與各經(jīng)營(yíng)戶(hù)自行按月結算，次月20日前付清款項。
(七)供貨商配送過(guò)程應防止運輸過(guò)程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸，容器在使用前必須進(jìn)行洗刷消毒。運輸過(guò)程應防雨、防塵、防蠅、防曬。
食堂食材采購管理制度 6
餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者采購的食品必須符合國家食品安全標準和有關(guān)規定。禁止采購下列食品：
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品；
2、未取得食品生產(chǎn)許可、食品流通許可或餐飲服務(wù)許可的.食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品；
3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標準限量的食品；
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品；
6、未經(jīng)動(dòng)物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi)，或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)制品；
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；
8、超過(guò)保質(zhì)期的食品；
9、無(wú)標簽及其他不符合食品標簽規定的預包裝食品；
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
食堂食材采購管理制度 7
制定明確的產(chǎn)品標識管理規定，以便于能區別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調料等�；炇邑撠煂χ贫óa(chǎn)品標識的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
我方所提供的產(chǎn)品，各項指標必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標準，為國內正規廠(chǎng)家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過(guò)近效期（供貨日期不得超過(guò)保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構出具的食品質(zhì)檢報告，嚴格把關(guān)，確保食品安全。
為了保證項目能安全穩定的進(jìn)行，我公司根據食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場(chǎng)所環(huán)境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類(lèi)管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類(lèi)食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點(diǎn)一級供應商，拒絕一切“三無(wú)”商品進(jìn)入公司倉庫。
我們公司經(jīng)過(guò)“供應商評定程序”，符合國家相關(guān)法律法規要求，同時(shí)公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場(chǎng)地及其它延生環(huán)節不定期進(jìn)行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質(zhì)量標準。
物流采購部質(zhì)檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來(lái)料進(jìn)行嚴格的'驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來(lái)料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱(chēng)及分發(fā)數量進(jìn)行詳細的記錄，以便于出現質(zhì)量問(wèn)題的追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現場(chǎng)的食材，由現場(chǎng)倉管員進(jìn)行再次檢驗，合格后方能流入加工過(guò)程。
蔬菜當天購進(jìn)食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進(jìn)行操作，確保因為人為因素導致質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險降到最低。
食堂食材采購管理制度 8
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時(shí)也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而保障公司利益。
二、適用范圍
xxxx有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開(kāi)；
四、采購類(lèi)別
1、蔬菜類(lèi)，包括時(shí)令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類(lèi)，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類(lèi)等；
3、糧油類(lèi)，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調味品干貨類(lèi)，包括調料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時(shí)令為主，優(yōu)先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無(wú)蟲(chóng)、無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)黃葉、無(wú)泥巴、無(wú)死根等。
2、肉類(lèi)標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無(wú)異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無(wú)傷痕，如魚(yú)產(chǎn)品眼球飽滿(mǎn)、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類(lèi)表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無(wú)異味。
3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無(wú)任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無(wú)哈欠味、無(wú)沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門(mén)，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠(chǎng)運營(yíng)后另行選擇配送模式。
4、調味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠(chǎng)家直營(yíng)或代理店。
六、采購形式
1、統包形式：考慮到現時(shí)期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發(fā)包采購，從而降低原料采購價(jià)格。
2、分包形式：在統一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。
3、現金采購：針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進(jìn)行現金采購，一方面滿(mǎn)足接待餐原料需求，一方面巡視市場(chǎng)信息，如時(shí)令蔬菜品種、價(jià)格動(dòng)態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現階段初步實(shí)施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據供應商滿(mǎn)意度延長(cháng)供貨周期；
2、以供應商報價(jià)單為依據，下單給性?xún)r(jià)比較高的供應商70％、略低的一家30％；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時(shí)間暫定上午8：00，具體時(shí)間以食堂加工需要而定；
4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
八、食品原料的定價(jià)
1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點(diǎn)前（時(shí)間以通知為準）以書(shū)面形式報出供應價(jià)格。
2、公司總務(wù)部組織人員去市場(chǎng)進(jìn)行測價(jià)，根據詢(xún)價(jià)結果和市場(chǎng)訊息做好比價(jià)表并交由上司審批，審批后的比價(jià)表作為食品原料最終價(jià)格及供應商配送數量比重的依據。
3、批準的價(jià)格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結算的依據。
4、供應商對現行的原料價(jià)格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價(jià)上漲等情況發(fā)生的），可書(shū)面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導核準后進(jìn)行測價(jià)解決。
九、食堂采購報銷(xiāo)方式
1、食堂供應商所有報銷(xiāo)單據必須后附審批后的報價(jià)單。
2、食堂供應商：結算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開(kāi)始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據，由財務(wù)部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
3、現金采購：食堂接待餐原料按實(shí)際需要進(jìn)行購買(mǎi)，經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求：整理并上交相關(guān)單據，采取實(shí)購實(shí)報機制。
十、食堂食品原料測價(jià)管理規定
1、食堂供應商每周期報價(jià)須按公司規定的時(shí)間內合理性報出原料價(jià)格。
2、測價(jià)周期一般為半個(gè)月一次，特殊情況下為每月一次。
3、測價(jià)部門(mén)由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。
4、每次測價(jià)由食堂組織實(shí)施，并負責提前公司車(chē)輛；
5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價(jià)時(shí)進(jìn)行購買(mǎi)，以便提升測價(jià)的準確性。
6、測價(jià)時(shí)必須準確的記錄所測價(jià)物品的'規格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和結賬要求等信息。
7、測價(jià)時(shí)要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。
8、測價(jià)結果由測價(jià)當事人予以記錄確認。
十一、食堂驗收管理規定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行品質(zhì)檢查。
3、倉儲對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行數量核實(shí)。
4、食堂為食品原料實(shí)際使用者應對所進(jìn)食品原料的品質(zhì)、數量進(jìn)行嚴格檢查和核實(shí)。
5、參與收貨人員須仔細核對來(lái)貨的質(zhì)量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時(shí)調味品干貨類(lèi)原料必須查看規格、品牌、出廠(chǎng)地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
6、對不合格或有疑問(wèn)的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)將嚴肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱(chēng)量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行校對，確保公司稱(chēng)量用具的準確性。
9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷(xiāo)。
十二、食堂供應商管理規定
1、具備合法從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照，如營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、稅務(wù)登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時(shí)具有食品原料等物料配送車(chē)輛。
3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。
4、長(cháng)期合作的供應商應與我公司簽訂購銷(xiāo)，合同中應約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛生要求、定價(jià)辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。
5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。
十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。
十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開(kāi)始實(shí)施。
十五、本制度為試運行，屆時(shí)可結合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。
食堂食材采購管理制度 9
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)食品原料的溯源，提高學(xué)校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專(zhuān)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等）；
�、苁〖壱陨闲l生行政部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的.產(chǎn)品。
四、從固定供應商采購食品時(shí)，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。
食堂采購管理制度7
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
食堂食材采購管理制度 10
為加強食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規章制度。
一、指導思想
遵循為局機關(guān)、二級單位會(huì )議和來(lái)往客人服務(wù)的宗旨，運用市場(chǎng)化管理模式，負責承擔局領(lǐng)導及機關(guān)安排的會(huì )議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，方便及時(shí)。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實(shí)行公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長(cháng)一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。
3、實(shí)行廚師長(cháng)負責制，廚師的整個(gè)團隊月薪暫定13000、00元，廚師長(cháng)負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導考察同意聘用后，根據《勞動(dòng)法》的'規定，依法依規購買(mǎi)五險：（即養老保險、醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動(dòng)合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。
2、客餐實(shí)行專(zhuān)班專(zhuān)人負責，局機關(guān)客餐由局辦公室開(kāi)進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領(lǐng)導來(lái)客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導批準尚可）。
3、局二級單位來(lái)客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據實(shí)結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負責人在結算單上簽字。
四、財務(wù)管理制度
1、食堂財務(wù)實(shí)行單獨核算，財務(wù)人員應嚴格執行會(huì )計法的相關(guān)規定，遵守財務(wù)制度，及時(shí)填報憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取2000元作為周轉資金。
3、局機關(guān)客餐按月結算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準無(wú)誤后，財務(wù)科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
五、衛生管理制度
嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及中華人民共和國衛生部有關(guān)飲食衛生“五四”制度。
1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無(wú)垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛生設施。夏秋季節經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內無(wú)蠅。食堂倉庫要專(zhuān)庫專(zhuān)用。
3、原料分類(lèi)存放，食品生熟分開(kāi)保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說(shuō)話(huà)、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛生區域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實(shí)物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進(jìn)貨關(guān)，每日購進(jìn)的食品原材料的數量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷(xiāo)。保管人員對物品要心中有數，及時(shí)向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時(shí)報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據主管領(lǐng)導批準的人數和標準進(jìn)行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
食堂食材采購管理制度 11
一、基本原則：
1、嚴格遵守采購規范流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量?jì)r(jià)在陽(yáng)光下運行，確保物資量?jì)r(jià)的公正、公開(kāi)、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商，事后說(shuō)明情況，報辦公室審查。
4、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
5、管理部門(mén)：兩級機關(guān)辦公室。
6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類(lèi)：
�。�1）范圍：
�、偌Z油類(lèi)（油、米、面、鹽、干貨）；調料類(lèi)（醬、醋、味精、料酒等）；
�、趶N房日用品（廚具、洗潔劑等）；
�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑�、筷子、餐盤(pán)等）。
�。�2）采購地點(diǎn)：首選就近可開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的糧油銷(xiāo)售店，或就近的大中型超市采購。
�。�3）票據要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類(lèi)：
�。�1）范圍：除集中采購范圍以外的'食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬等新鮮食材以及燃料等。
�。�2）采購地點(diǎn)：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷(xiāo)售店采購統一配送，確因受條件（如當地市場(chǎng)確無(wú)對應的銷(xiāo)售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時(shí)蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場(chǎng)采購；燃料由當地正規燃油供應站配送采購。
�。�3）票據要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬須按進(jìn)貨時(shí)間記錄名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額等及時(shí)填寫(xiě)物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應商管理：
供貨商實(shí)行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷(xiāo)售店集中采購；選擇2～3家銷(xiāo)售點(diǎn)/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門(mén)備案；
四、其他：
1、票據憑證管理：每月月底將實(shí)際采購金額進(jìn)行匯總，按時(shí)間順序逐日登記實(shí)際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。
2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實(shí)物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。
3、如遇確實(shí)遠離城區而無(wú)法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說(shuō)明》
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