物資儲備管理制度（精選18篇）
在當下社會(huì )，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的物資儲備管理制度，希望對大家有所幫助。
物資儲備管理制度 1
一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、物品入庫時(shí)要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱(chēng)、品種、數量、規格點(diǎn)收，清點(diǎn)無(wú)誤后在入庫單上簽字。
3、無(wú)入庫單或入庫單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫手續，要重新核查。
4、貴重物品要及時(shí)會(huì )同有關(guān)部門(mén)驗收鑒定后再入庫。
5、倉管員在物品入庫后要及時(shí)入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒(méi)有分管領(lǐng)導簽字及有關(guān)批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫(xiě)救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點(diǎn)物品并裝運。
3、物品出庫后要及時(shí)銷(xiāo)帳、登記。
4、按時(shí)做好物品進(jìn)出庫的'統計報表，要求規范、數字真實(shí)、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類(lèi)整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點(diǎn)驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風(fēng)、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時(shí)應先內后外、先下后上；出庫時(shí)應先外后內、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲(chóng)害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進(jìn)行檢查和維修，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，消除隱患，并做好詳細記錄。
4、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。
物資儲備管理制度 2
為加強動(dòng)物防疫物資儲備庫(包括生物制品庫、應急物資儲備庫)管理,確保儲備物資的安全有效使用,特制定本制度。
1、物資儲備庫房必須實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管,管理人員應具備一定的獸醫專(zhuān)業(yè)知識和生物制品使用管理知識。
2、物資儲備庫房應嚴格做到防盜、防火、防水、防有害物質(zhì)、防污染等措施。
3、物資儲備庫房嚴禁吸煙和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班時(shí),物資儲備管理人員要對庫房門(mén)窗、電源以及庫內物品進(jìn)行檢查。
5、庫房?jì)纫?jīng)常保持清潔衛生,定期檢查各類(lèi)藥品、物資,對因上述情況而不能正常使用的'生物制品,要進(jìn)行無(wú)害化處理。防止蟲(chóng)蛀、鼠咬、霉變、過(guò)期等情況的發(fā)生。
6、物資儲備進(jìn)庫時(shí)必須認真驗收貨物,填寫(xiě)進(jìn)庫紀錄,并要求參加人員簽字。
7、物資儲備出庫時(shí)應通過(guò)單位領(lǐng)導、生物制品管理人員的同意,領(lǐng)取人辦理相應的領(lǐng)取手續方可領(lǐng)取。
8、要保證經(jīng)常對生物制品庫房設施的檢查維修,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報領(lǐng)導,及時(shí)整改維修。
物資儲備管理制度 3
1、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實(shí)效，定額儲備”的原則，對防汛物資進(jìn)行管理。
2、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日�；S護與保養，保證防汛物資完好無(wú)損。
3、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應分區分類(lèi)、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。
5、建立防汛物資盤(pán)點(diǎn)制度，對防汛物資進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，做到心中有數。
6、規范防汛物資出入庫登記手續，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實(shí)物、臺帳”相符。
7、防汛儲備物資屬?lài)覍?zhuān)項儲備物資，必須“專(zhuān)物專(zhuān)用”，未經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。
物資儲備管理制度 4
為了全面提高應對各種突發(fā)事故的能力，保障生產(chǎn)安全穩定，促進(jìn)經(jīng)濟持續快速協(xié)調健康發(fā)展，根據國家有關(guān)法律、法規和《公司總體應急預案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《應急預案》），制定本制度。
第一章總則
1、本制度所稱(chēng)應急物資是指應對突發(fā)事故時(shí)，需要使用的消防器材、氣防器材、設備堵漏、生產(chǎn)備品備件、急救藥品等物資。應急技術(shù)裝備是指應對突發(fā)事故時(shí)，需要動(dòng)用的交通運輸工具、通用工程機械、通信設備、醫療衛生設備。應急資金是指應對突發(fā)事故時(shí)，確保應急工作開(kāi)展的應急救援資金。
2、本制度適用于我公司突發(fā)的安全事故、自然災害、及其他各種類(lèi)型的重大突發(fā)事故。
3、各責任單位、責任人要在公司應急總指揮部的領(lǐng)導下，加強協(xié)調，各負其責，確保應急物資、技術(shù)裝備、資金落實(shí)到位，保障有力。
第二章平時(shí)準備
1、按照《應急預案》和本制度，在總指揮部的統一部署下，各責任單位做好應急物資、技術(shù)裝備儲備。
2、建立應急物資技術(shù)裝備信息庫。
3、各責任單位加強對儲備物資、技術(shù)裝備的管理，按期檢查，以使應急物資質(zhì)量可靠，庫存充足，技術(shù)裝備定期保養、性能良好。防止儲備物資、技術(shù)裝備被盜用、挪用、流散、失效、損壞，一旦出現上述情況，要及時(shí)予以補充、更新和維護。
第三章應急實(shí)施
產(chǎn)生突發(fā)事故時(shí)，各責任單位在應急指揮部的'統一指揮下，按責任分工和突發(fā)事故性質(zhì)、規模和危害程度，及時(shí)采購調拔應急物資和技術(shù)裝備。在突發(fā)事件發(fā)生初期，技術(shù)裝備責任單位必須率先保證物資到位。
第四章組織與分工
�。ㄒ唬┪镔Y保障制度
1、突發(fā)事故發(fā)生時(shí)，各責任單位根據不同預警級別對其所負責的應急事項全過(guò)程物資、技術(shù)裝備需求確定供給計劃。
2、應急物資的采購、儲備
�。�1）處置應急事件生產(chǎn)保障物資。責任單位：采購部；儲備地點(diǎn)：公司備件倉庫。同時(shí)建立定點(diǎn)采購、聯(lián)系制度，保證突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，所需物資的及時(shí)到位。
�。�2）生活必需物資。責任單位：行政主管；儲備方式：平時(shí)不單獨儲備，建立定點(diǎn)采購、供給、正常聯(lián)系制度，當突發(fā)事故發(fā)生后，需要向職工發(fā)放生活必需品時(shí)，從定點(diǎn)單位及時(shí)采購和調用。
�。�3）藥品和急救醫療器械的儲備。責任單位：采購部、行政主管；儲備地點(diǎn)：公司備件倉庫。在急救藥品和器械出現短缺時(shí)，采取區域調劑、征購及緊急調運等手段保證急救藥品和醫療器械的調撥和緊急供應。
�。�4）電力、供水應急保障。責任單位：電氣主管、公用工程主管。負責協(xié)調電力等部門(mén)做好事故現場(chǎng)供電工作。
�。ǘ┘夹g(shù)裝備保障制度
1、通信設備保障。責任單位：儀表主管，要求：確保通訊暢通。
2、現場(chǎng)應急和工程搶險裝備儲備和保障。
�。�1）防火：由義務(wù)消防隊負責。
�。�2）搶險堵漏：由維修主管負責。儲備地點(diǎn)：維修班。
其他應急事件技術(shù)保障物資儲備，根據事件性質(zhì)和涉及范圍，按工作分工和《應該預案》規定，由相應的分管領(lǐng)導和辦公室負責儲備和保管。
3、交通工具保障。儲備地點(diǎn)：辦公樓。同時(shí)，建立起與運輸企業(yè)聯(lián)系制度，應急事件發(fā)生時(shí)，及時(shí)調動(dòng)使用。
�。ㄈ┵Y金保障制度
1、突發(fā)事故應急工作所需資金，由財務(wù)處予以保障。
2、應急資金由公司應急處置總指揮部具體掌握和使用。
3、要發(fā)揮多方力量、多渠道籌措應急資金，做到應急資金足額保障。
4、突發(fā)事故發(fā)生后，使用由公司應急處置總指揮部審批。
第五章附則
1、本制度中所指事故及所適用范圍均包含在《公司事故總體應急預案》范圍之內。
2、凡違反本制度對應急工作造成不良后果者，依據有關(guān)法規、制度，視其情節給予處罰，觸犯法律者追究法律責任。
物資儲備管理制度 5
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點(diǎn)，每季度定期盤(pán)點(diǎn)，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時(shí)制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過(guò)期失效。
4、設立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或總價(jià)超過(guò)500元的物資，領(lǐng)用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務(wù)部門(mén)蓋章的賠付收據，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門(mén)根據物資保管制度安排專(zhuān)人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專(zhuān)人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的，個(gè)人應承擔部門(mén)經(jīng)濟責任。
9、會(huì )計部門(mén)根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價(jià)值，有關(guān)部門(mén)根據企業(yè)的實(shí)際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車(chē)輛船舶、山林樹(shù)木等。耐用年限未達2年及以上的或價(jià)值未超過(guò)3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類(lèi)別，由指定部門(mén)負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤(pán)點(diǎn)、增置、營(yíng)造、修繕等，由各指定部門(mén)自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫(xiě)詳細的書(shū)面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。
4、財務(wù)部門(mén)應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會(huì )計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時(shí)向主管部門(mén)匯報；每一會(huì )計期間末，應與會(huì )計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。
6、企業(yè)根據固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類(lèi)別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。
三、車(chē)輛管理
1、企業(yè)總務(wù)部門(mén)負責管理公司所有車(chē)輛的證照及稽核等事務(wù)，負責車(chē)輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車(chē)時(shí)，應提前向總務(wù)部門(mén)提出申請，并填寫(xiě)出車(chē)申請表，總務(wù)部門(mén)根據事情的重要程度予以派車(chē)。
3、出車(chē)申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門(mén)保管，一份交由出車(chē)司機。出車(chē)司機應根據出車(chē)的相關(guān)情況，詳細填寫(xiě)出車(chē)的時(shí)間、地點(diǎn)，路線(xiàn)、行駛里程數、違章情況、車(chē)輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務(wù)部門(mén)定期的根據司機收車(chē)后上交的出車(chē)申請表，對車(chē)輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。
4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車(chē)”的車(chē)輛管理制度，每臺車(chē)輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車(chē)輛。
5、司機應愛(ài)護車(chē)輛，保持車(chē)輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車(chē)輛的剎車(chē)系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現異常，立即上報給總務(wù)部。
6、車(chē)輛的維修、保養應到企業(yè)已簽約的4s店內進(jìn)行，相關(guān)費用實(shí)行月結�？倓�(wù)部門(mén)根據車(chē)輛的使用狀況，定期組織車(chē)輛進(jìn)行維修、保養。
7、因司機使用不當或總務(wù)部門(mén)管理人員失職，而導致車(chē)輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔。
8、公司所有車(chē)輛都已投保。車(chē)輛發(fā)生事故造成車(chē)輛、人員傷亡時(shí)，司機應第一時(shí)間通知保險公司和總務(wù)部門(mén)，以便做好理賠工作。
9、若因司機無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車(chē)輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個(gè)人承擔，同時(shí)公司將會(huì )對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。
10、車(chē)輛的加油費、過(guò)橋費、過(guò)路費及停車(chē)費由總務(wù)部每月進(jìn)行統計，以相關(guān)憑證為依據，上報財務(wù)部，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。對于公車(chē)私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個(gè)人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車(chē)、故障車(chē)上路行駛；嚴禁任何人無(wú)證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門(mén)統一購買(mǎi)、分發(fā)�？倓�(wù)部門(mén)應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。
2、企業(yè)統購物品中沒(méi)有的、部門(mén)急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門(mén)可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時(shí)，應出臺相關(guān)通知，告知各部門(mén)知曉。
3、各部門(mén)根據本部門(mén)辦公用品的耗用量，填寫(xiě)辦公物品申請單，向總務(wù)部門(mén)申請辦公用品。如有急需物品，可電話(huà)通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫(xiě)申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門(mén)申請的辦公用品明細進(jìn)行核查，并及時(shí)的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。
5、總務(wù)部門(mén)應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時(shí)補充辦公用品。
6、總務(wù)部應每年對辦公物品盤(pán)點(diǎn)兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責任。
7、總務(wù)部對各部門(mén)辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況，應定期的進(jìn)行調查；同時(shí)，每年末，就辦公用品的.購買(mǎi)情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進(jìn)行統計匯總，將結果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話(huà)與傳真管理
1、電話(huà)使用規范：?jiǎn)T工接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應注意禮貌用語(yǔ)：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ�(huà)時(shí)，態(tài)度和藹，簡(jiǎn)明扼要，口齒清晰，并做好電話(huà)接聽(tīng)記錄。
2、員工不得因私事長(cháng)期占用公司電話(huà)，不得因私事用公司電話(huà)撥打國內或國際長(cháng)途電話(huà)。
3、涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的傳真，員工應及時(shí)的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時(shí)轉交給經(jīng)理，并對傳真內容予以保密。不經(jīng)部門(mén)主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網(wǎng)絡(luò )管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動(dòng)用他人計算機。
2、員工下班時(shí)，應檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開(kāi)后，方可離開(kāi)；使用帶鎖或密碼的計算機，離開(kāi)或下班時(shí)，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關(guān)設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時(shí)財務(wù)、技術(shù)部門(mén)的人員，應將電子數據和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份，防止出現問(wèn)題時(shí)，數據與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門(mén)、文件制作部門(mén)及計算機管理部門(mén)備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱(chēng)、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡(luò )結構由計算機管理部門(mén)統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門(mén)不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò )結構。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門(mén)統一規劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò )做與工作無(wú)關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò )電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門(mén)，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò )的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場(chǎng)合外，必須穿著(zhù)企業(yè)統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。
物資儲備管理制度 6
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3.物資管理工作的.基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門(mén)工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
二、各部門(mén)（車(chē)間）必須依據下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導責任。
三、各部門(mén)（車(chē)間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產(chǎn)制造部根據各部門(mén)材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計劃、財務(wù)部門(mén)。
五、生產(chǎn)制造部在采購物資時(shí)嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。
物資儲備管理制度 7
1、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過(guò)會(huì )計核算及時(shí)正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時(shí)，必須在規定時(shí)間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質(zhì)清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的`產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
6、物資發(fā)放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核，報主任審批后報廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫(xiě)出報告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
物資儲備管理制度 8
為加強企業(yè)內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買(mǎi)和領(lǐng)用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門(mén)或人員不得自行購買(mǎi)后報銷(xiāo)。
2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門(mén)提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
�、曝攧�(wù)部門(mén)對請購單進(jìn)行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權的'主管人員進(jìn)行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進(jìn)行采購。
�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋�(lái)的后勤物資進(jìn)行驗收、保管。
�、守攧�(wù)部門(mén)對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷(xiāo)憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、后勤物資的領(lǐng)用和保管
1、行政人事部門(mén)負責管理購回的后勤物資。
2、相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)負責人簽字和總經(jīng)理授權的主管人員審批后領(lǐng)用。
3、行政人事部門(mén)每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門(mén)反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門(mén)作為部門(mén)費用核算依據。
物資儲備管理制度 9
1、財產(chǎn)設備管理
�。�1）根據財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂(lè )中心使用的各種財產(chǎn)設備專(zhuān)人負責管理，建立康樂(lè )中心財產(chǎn)二級明細賬，各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時(shí)與財務(wù)部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
�。�2）部門(mén)使用的各種財產(chǎn)設備實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負責”的責任制，按照使用說(shuō)明準確使用，并切實(shí)做好日常的.維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。
�。�3）財產(chǎn)設備的調撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
�。�4）財產(chǎn)設備在酒店部門(mén)之間轉移，由管理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉移單，并辦理設備帳、卡的變動(dòng)手續，同時(shí)將其中一聯(lián)轉移單送交財務(wù)部備案。
�。�5）設備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報廢時(shí)，必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續。
�。�6）新設備的添置必須經(jīng)酒店批準，會(huì )同財務(wù)部和本部門(mén)共同驗收，并填寫(xiě)財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續后，登記入賬。
�。�7）康樂(lè )中心每季度應對各部位使用的設備進(jìn)行一次檢查和核對，每年定期清查盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單，報財務(wù)部處理。
2、物料用品管理
�。�1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類(lèi)用品、衛生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類(lèi)物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
�。�2）各部位應設有專(zhuān)職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類(lèi)，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作�？禈�(lè )中心領(lǐng)班負責督導和檢查。
�。�3）各種物料用品的領(lǐng)用，應填寫(xiě)財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類(lèi)用品以及工具類(lèi)物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實(shí)行以舊換新的辦法，并填寫(xiě)物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，并由財務(wù)部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關(guān)部門(mén)物資管理人員辦理轉移登帳手續。
�。�4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點(diǎn)一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。
�。�5）各部位領(lǐng)班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
物資儲備管理制度 10
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動(dòng)車(chē)以外的所有物資。包括：由本局購買(mǎi)的物資、長(cháng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應當明確實(shí)物負責人。
四、各分局自己購買(mǎi)或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實(shí)物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實(shí)物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。在用物資一般每半年盤(pán)點(diǎn)一次，庫存物資每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)后，有關(guān)單位應向區局主管科室報送盤(pán)點(diǎn)表。
七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時(shí)，應當在區局要求的'期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據為己有的，按照財產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門(mén)追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務(wù)人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關(guān)規定追究當事人的責任。
物資儲備管理制度 11
為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場(chǎng)管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實(shí)際情況，綜合考慮項目開(kāi)工時(shí)間、物資招標時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運輸時(shí)間等諸多因素，由技術(shù)部門(mén)就所需物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門(mén)提供)等方面提前編制材料計劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計劃中應包含各區間站場(chǎng)的分數量)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提報物資部門(mén)。各專(zhuān)業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。
如在施工過(guò)程中出現物資用料變更，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)通知物資部門(mén)，并提報書(shū)面材料變更計劃。物資部門(mén)及時(shí)安排采購同時(shí)按照計劃及庫存數量進(jìn)行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過(guò)實(shí)際使用計劃的材料，物資部門(mén)應做好記錄同時(shí)提報技術(shù)部門(mén)一份。
收到材料計劃后，物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。
物資部門(mén)采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場(chǎng)收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場(chǎng)后物資部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監理工程師，對到場(chǎng)物資材料對照進(jìn)料單驗規格、品種、數量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無(wú)損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實(shí)驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現問(wèn)題不予簽收且要單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄，同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過(guò)程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門(mén)必須提供相應的領(lǐng)料計劃，注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊名稱(chēng)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場(chǎng)后將該隊伍有權領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話(huà)等資料提報我物資部門(mén)。物資部門(mén)將根據領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。
技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現超領(lǐng)，若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門(mén)計劃未到數量，加緊催貨。同時(shí)應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)的實(shí)際用量時(shí)，立即向指揮部反應，物資部門(mén)會(huì )同技術(shù)人員結合現場(chǎng)施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。
物資直接運送工地的.，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類(lèi)保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專(zhuān)人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開(kāi)保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點(diǎn)，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書(shū)。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后，交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃，統一進(jìn)行調配或采購。
精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配，如出現損害或丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。
物資儲備管理制度 12
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇,要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足工程質(zhì)量的'前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導小組，對物資采購供應商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責任人員在《供應商調查評價(jià)記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購招投標領(lǐng)導小組對物資采購合同進(jìn)行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。
5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會(huì )議審定，并按招投標制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應商定點(diǎn)采購。
物資儲備管理制度 13
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì )計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書(shū)、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類(lèi)固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫(xiě) “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會(huì )計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(cháng)簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長(cháng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì )計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時(shí)，應報上級主管部門(mén)批準后再辦理報廢手續。
6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導簽字后報銷(xiāo);領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導簽字批準，保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責任制。教室的門(mén)窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的.門(mén)窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據保管情況發(fā)放獎金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調動(dòng)時(shí)，應辦理清交手續，由管理人員寫(xiě)出清單。辦理完畢，會(huì )計方可辦理工資轉移、戶(hù)口等手續。門(mén)衛負責看好大門(mén)，防止學(xué)校財物流失。
物資儲備管理制度 14
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的.所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資儲備管理制度 15
�。ㄒ唬┛倓t
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，應用現代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2．物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
5．驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的.原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2．領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
3．調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
4．對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著(zhù)節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
2．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創(chuàng )造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
4．保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
物資儲備管理制度 16
一、總則
第一條根據《中華人民防洪法》，結合我市防汛物資管理的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條防汛物資包括油料、石料、鉛絲、鉛絲籠片、救生衣、麻料、袋類(lèi)、木樁等耗材；也包括汽車(chē)、防汛沖鋒舟、搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。
二、計劃管理
第三條防汛物資的采購計劃編制要遵循“總量控制、統籌安排、保證重點(diǎn)、嚴格標準”的原則，保證防汛和各項工作的正常的需要。
第四條主要物資采購計劃編制按自下而上的辦法進(jìn)行，由各無(wú)聊使用單位依據儲備定額、工程穩固程度等實(shí)際狀況，結合當年實(shí)際情況，按照防汛有關(guān)預算定額，各項經(jīng)費（基金）使用范圍等，測算提出無(wú)聊采購數量及所需費用，逐級編報匯總，按要求上報。
第五條主要物料采購計劃，實(shí)施單位不得隨意調整；必須嚴格按照計劃下達的工程量、投資、保量、按期完成。如確實(shí)需要調整計劃，必須按有關(guān)規定抱上級主管部門(mén)批準。
第六條防汛物資管理要做到專(zhuān)人專(zhuān)管，分級負責。
第七條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時(shí)調用。
第八條防汛抗旱指揮部辦公室對防汛儲備物資的管理職責是：
1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。
2、定期檢查各代儲單位防汛儲備物資的保管養護情況。
3、負責向市防汛抗旱指揮部及時(shí)報告防汛儲備物資的儲備和調用情況。
4、負責防汛儲備物資的調用管理。
5、負責協(xié)助防汛物資儲備單位與使用單位結算調用的防汛儲備物資款項。
第九條防汛物資代儲單位的管理職責：
1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向防洪抗旱指揮部辦公室報送防汛物資儲備管理情況。
2、每年汛前，按防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發(fā)放的'各項準備工作。
3、每年汛后，動(dòng)用了防汛儲備物資的，代儲單位要及時(shí)清點(diǎn)，并向防汛抗旱指揮部報告防汛物資動(dòng)用和庫存情況并補齊、充實(shí)。
第十條市級防汛儲備物資屬專(zhuān)項儲備物資，必須“專(zhuān)物專(zhuān)用”，未經(jīng)防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何單位和個(gè)人不得動(dòng)用。
第十一條防汛抗旱物料運達指定地點(diǎn)后，組織實(shí)施單位須進(jìn)行驗收，主要對型號、規格、數量等進(jìn)行驗收，驗收后要出具驗收人員簽署的驗收報告。
第十二條防汛物資通過(guò)驗收后，按驗收小組最后確認的數量，辦理入庫手續，以此登記明細賬和保管臺賬。
三、儲備管理
第十三條防汛抗旱物資是各單位抗洪搶險與防洪工程建設的重要物資。各單位主管部門(mén)要切實(shí)加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責任明確、人員落實(shí)，并實(shí)行主管領(lǐng)導負責制和管理人員責任制。各單位應根據實(shí)際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。
第十四條鉛絲、編織袋、木樁等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風(fēng)等，保證物料的安全和供應。
第十五條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調用時(shí)，有防汛抗旱指揮部批準。
第十六條物料管理單位每季度要對儲備物料的收、支、存數量進(jìn)行核實(shí)，每年進(jìn)行一次清查。做到賬賬相符、帳物相符、帳表相符，如存在問(wèn)題及時(shí)查明，分清責任，并按照有關(guān)規定的權限進(jìn)行妥善處理。
四、防汛物資的使用
第十七條使用防汛搶險物資，必須按照防汛搶險有關(guān)規定和審批權限辦理手續，不得超越審批權限，緊急搶險時(shí)可以邊使用邊申報。
第十八條防汛搶險物資使用根據憑防汛搶險實(shí)際需要的數量辦理“領(lǐng)料單”，經(jīng)防汛抗旱指揮部領(lǐng)導批準后領(lǐng)取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫(xiě)“入庫單”和“出庫單”制度。
第十九條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構有權在其管理范圍內調用所需的物資、設備，事后應當及時(shí)歸還或者給予適當補償。
第二十條異地搶險需動(dòng)用防汛物資時(shí)，受援地提出申請，經(jīng)市防汛抗旱指揮部領(lǐng)導同意后，統一調撥。
五、費用結算財務(wù)核算與統計
第二十一條無(wú)聊費用結算由實(shí)施單位辦理，各種會(huì )計資料和部分原始憑證由實(shí)施單位存檔備查。
第二十二條保管依據“入庫單”和驗收小組出具的合格書(shū)登記材料臺賬和低值易耗品臺賬。
六、監督檢查
第二十三條物料購置資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁虛列支出、虛報完成、轉移挪用，各級財務(wù)、審計、監察部門(mén)要加強對防汛物資經(jīng)費的監督檢查。
第二十四條物料在采購環(huán)節出現質(zhì)量不合格、數量短缺超過(guò)正常損耗、型號不符等問(wèn)題，由采購人員負責；物料在儲存期間發(fā)生非正常損失（不可抗拒因素除外），由保管人員負責；出庫后沒(méi)有按規定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及時(shí)入庫或發(fā)生損失由使用人負責。
物資儲備管理制度 17
為加強我項目部的材料管理，規范材料采購行為，提高材料供應質(zhì)量和管理水平，使材料管理規范化、制度化，確保施工生產(chǎn)的需要，結合施工指揮部材料設備管理實(shí)施細則和公司材料管理文件，進(jìn)一步明確和規范我項目部的材料采購、現場(chǎng)管理和倉庫管理，使材料管理規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目的實(shí)際情況，綜合考慮項目啟動(dòng)時(shí)間、材料招標時(shí)間、材料生產(chǎn)周期、運輸時(shí)間等諸多因素。，技術(shù)部對所需材料的數量、質(zhì)量、工藝、成本控制(由計劃部提供)提前編制材料計劃，并注明到貨時(shí)間(材料計劃應包括各區段的站數)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提交材料部。各專(zhuān)業(yè)負責人必須認真審核并嚴格控制材料計劃。
施工過(guò)程中發(fā)生材料變更時(shí)，技術(shù)部應及時(shí)通知物資部，并提交書(shū)面材料變更計劃。材料部門(mén)及時(shí)安排采購，根據計劃和庫存數量進(jìn)行調配，避免影響工期。如有已到貨但不再使用或數量超過(guò)變更后實(shí)際使用計劃的物資，物資部門(mén)應做好記錄，并抄送技術(shù)部。
收到材料計劃后，物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。
材料部門(mén)采購的每一批或每一種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提交并簽字的'計劃，不能擅自采購材料。
二、現場(chǎng)收發(fā)料
1、收料
(1)材料到達現場(chǎng)后，材料部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)保人員和監理工程師，并對照進(jìn)貨材料的規格、品種、數量和質(zhì)量(如配件、支柱等鋼材表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好，是否與規定的材料規格型號相符)，嚴格檢查到達現場(chǎng)的材料是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料。如有必要進(jìn)行抽樣試驗，必須對所獲得的材料嚴格進(jìn)行抽樣試驗，并將試驗報告交給相關(guān)人員。發(fā)現有問(wèn)題不簽字，單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄。同時(shí)會(huì )及時(shí)聯(lián)系廠(chǎng)家進(jìn)行處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
為了有效控制材料，避免施工過(guò)程中的浪費，材料驗收入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部必須提供相應的領(lǐng)料計劃，注明準備時(shí)間、施工地點(diǎn)、施工隊名稱(chēng)，由專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字，一式三份，技術(shù)一份，材料一份，施工隊一份，并留存備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，進(jìn)場(chǎng)后將本隊授權領(lǐng)料人的姓名、職務(wù)等信息提交給我們物資部。根據揀貨計劃，物資裝備部門(mén)將向有相同計劃的勞務(wù)隊授權揀貨員發(fā)放物資。
技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現超領(lǐng)，若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要及時(shí)掌握庫存、到貨、發(fā)放數量，將計劃外數量上報材料部門(mén)，加緊催貨。同時(shí)要有前瞻性。當發(fā)現庫存物資可能無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)實(shí)際消耗時(shí)，應立即向指揮部反應。物資部會(huì )同技術(shù)人員檢查材料計劃，找出原因，是計劃數量不全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。 材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存材料必須分類(lèi)保管，合理蓋墊，分別堆放整齊，掛牌標識，保持倉庫整潔。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專(zhuān)人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開(kāi)保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員根據收發(fā)材料清單，建立材料臺賬和收發(fā)材料日報表，堅持材料從點(diǎn)流轉，做到賬物相符，賬目清楚。此外，材料入庫后，保管員收集并保管合格證和質(zhì)量證明書(shū)。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后，交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃，統一進(jìn)行調配或采購。
精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配，如出現損害或丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。
物資儲備管理制度 18
為了加強全面的物資管理，確保財產(chǎn)和物資的安全以及各項工作的正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動(dòng)車(chē)以外的所有物資。包括：由本局購買(mǎi)的`物資、長(cháng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購買(mǎi)、借用或交換使用時(shí)，應立即辦理物資入庫手續，由主管部門(mén)登記物資明細。
三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，都應以領(lǐng)料單為依據。并按單位或個(gè)人登記材料接收臺賬。低值易耗品除日常消耗外，領(lǐng)料時(shí)應明確領(lǐng)料人。
四、各分局從分局購買(mǎi)或接收的物資，列入分局包干經(jīng)費。
五、實(shí)物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實(shí)物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、各地區局定期或不定期在全球范圍內統一安排實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。在用材料一般每半年盤(pán)點(diǎn)一次，庫存材料每月盤(pán)點(diǎn)一次。清查結束后，有關(guān)單位應將清查表報送地區局主管部門(mén)。
七、局機關(guān)工作人員(包括臨時(shí)工作人員)，在調整工作崗位或調離局機關(guān)或辭職時(shí)，應當在地區局要求的期限內清理保管材料。逾期未結清的，視為遺失。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據為己有的，按照財產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門(mén)追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務(wù)人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關(guān)規定追究當事人的責任。
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