- 相關(guān)推薦
品牌公司管理制度
在現在社會(huì )，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的品牌公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
品牌公司管理制度1
總則
第一條 目的
為使本公司成品的繳庫、保管、發(fā)運、銷(xiāo)貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制定本準則。
第二條 范圍
有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù),依本準則的規定辦理。
庫位規劃
第三條 庫位規劃與配置
(一)倉庫應依成品出入庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
(二)庫位配置原則應依下列規定:
1.配合倉庫內設備(例如手推車(chē)、消防設施、通風(fēng)設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。
2.依銷(xiāo)售類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別分區存放,同類(lèi)產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區存放,以利管理。
3.收發(fā)頻繁的成品應配置于進(jìn)出便捷的庫位。
4.將各項成品依品名、規格、劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。
第四條 成品堆放
配貨中心應會(huì )同商品部的質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數,以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
第五條 庫位標示
(一)庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:
1.層次類(lèi)別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒(méi)有時(shí)填'0'。
2.庫位流水編號。
3.通道類(lèi)別,依a、b、c順序編訂。
4.倉庫類(lèi)別,依a、b、c順序編訂。
(二)計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名規格及單位包裝量。
(三)庫管依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。
第六條 庫位管理
(一)倉庫管理人員應掌握各庫位,各產(chǎn)品規格的進(jìn)出動(dòng)態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
(二)計劃產(chǎn)品每種規格原則上應配置兩個(gè)以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進(jìn)先出的要求。
收貨管理
第七條 成品繳庫方式
(一)入庫部門(mén)開(kāi)立'入庫單',使用方法及流程前面已經(jīng)講述過(guò)。
第八條 收貨注意事項
物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實(shí)核對,如發(fā)現入庫產(chǎn)品款號、品名、規格、產(chǎn)品數量、包裝或嘜頭等不符時(shí),應即時(shí)通知入庫部門(mén)更正。
發(fā)貨管理
第九條 發(fā)貨注意事項
(一)配貨中心接到'訂貨單'時(shí),經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規格及訂貨通知單編號順序列檔,內容不明確應即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門(mén)確認。
(二)因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶(hù)或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的,依下列規定辦理:
1.經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地,其'訂貨單'應經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理發(fā)運。
2.收貨人非訂購客戶(hù)應有訂購客戶(hù)出具的收貨指定通知始可辦理發(fā)運。
(三)配貨中心接獲'訂 (貨)單'才能發(fā)貨,但有指定交運日期的,依其指定日期發(fā)運。
(四)訂制品(計劃品)在客戶(hù)需要日期前入庫或'訂貨單'注明'不得提前發(fā)運'的,配貨中心若因庫位問(wèn)題需提前交運時(shí),應先聯(lián)絡(luò )業(yè)務(wù)人員轉知客戶(hù)同意,且收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時(shí),應由業(yè)務(wù)部主管通知配貨中心主管先予發(fā)運,再補辦出貨通知手續。
(五)未經(jīng)辦理入庫手續的成品不得發(fā)運,若需緊急交運時(shí)需于發(fā)運同時(shí)辦理入庫手續。
(六)訂制品發(fā)運前,配貨中心如接到業(yè)務(wù)部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí),應立即暫緩發(fā)運,等收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后再辦理發(fā)運。緊急時(shí)由業(yè)務(wù)部門(mén)主管先以電話(huà)通知配貨中心主管,但事后仍應立即補辦手續。
(七)'成品發(fā)運單'填立后,須于'訂貨通知單'上填注日期、'成品發(fā)運單'編號及數量等以了解發(fā)運情況,若已發(fā)運畢結案則依流水號順序整理歸檔。
第十條 承運車(chē)輛調派與控制
(一)配貨中心應指定人員負責承運車(chē)輛與發(fā)貨人員的調派。
(二)配貨中心應于每日下午4點(diǎn)以前備妥第二天應發(fā)運的成品發(fā)運單',并通知公司總務(wù)科調派車(chē)輛。
(三)如承運車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達客戶(hù)交貨地址者,成品發(fā)運前,配貨中心應將預定抵達時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門(mén)轉告客戶(hù)準備收貨。
第十一條 客戶(hù)自運
(一)客戶(hù)要求自運時(shí),配貨中心應先聯(lián)絡(luò )業(yè)務(wù)部門(mén)確認。
退貨品管理
第十二條 運輸的聯(lián)絡(luò )
配貨中心接到業(yè)務(wù)部門(mén)送達的成品退貨單'應先審查有無(wú)注明依據及處理說(shuō)明,若沒(méi)有應將'成品退貨單'退回業(yè)務(wù)部讓補充,若有則依'成品退貨單'上的客戶(hù)名稱(chēng)及承運地址聯(lián)絡(luò )承運商運回。
第十三條 退貨品的驗收
(一)退貨品運回公司后,配貨中心應會(huì )同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確,若確屬事實(shí),應將實(shí)退數量填注于'成品退貨單'上,并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,依據前面介紹的退貨單使用流程辦理退貨。
(二)配貨中心收到尚無(wú)'成品退貨單'的退貨品時(shí),應立即聯(lián)絡(luò )業(yè)務(wù)部門(mén)主管確認無(wú)誤后暫予保管,等收到'成品退貨單'后再依前款規定辦理。
第十四條 退貨的更正
(一)若退回成品與'退貨單'記載的退貨品不符時(shí),配貨中心應暫予保管(不入庫),同時(shí)于'成品退貨單'填注實(shí)收情況后,報交業(yè)務(wù)部門(mén)。
(二)業(yè)務(wù)部門(mén)查驗退貨品確屬無(wú)誤時(shí),應依實(shí)退情況更正'退貨單'送配貨中心辦理銷(xiāo)案。
第十五條 盤(pán)點(diǎn)
(一)庫存成品應作定期或不定期的盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì )計部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)項目依規格類(lèi)別填具'成品盤(pán)點(diǎn)表'會(huì )同配貨中心盤(pán)點(diǎn),并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數量填入數量欄內。
(二)實(shí)施電腦化后,'成品盤(pán)點(diǎn)表'由電腦制表。
(三)會(huì )計部門(mén)將'成品盤(pán)點(diǎn)表'的盤(pán)點(diǎn)數量與帳面數量核對若有差異,即填具'盤(pán)點(diǎn)異常報告單',并計算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數及金額,送配貨中心查明原因,再送銷(xiāo)售部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
(四)盤(pán)盈虧數量經(jīng)核決后,由配貨中心開(kāi)立'調整單',第二聯(lián)送會(huì )計部門(mén),第一聯(lián)配貨中心自存.
第十六條 消防設備
倉庫內一律嚴禁煙火,配貨中心應于倉庫明顯處懸掛'嚴禁煙火'標志,并依工業(yè)安全衛生管理的規定設置消防設備,由總務(wù)科指定專(zhuān)人負責管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應立即申請修護補充,并配合廠(chǎng)區消防訓練,以提高應對能力。
第十七條 庫房管理應注意事項
(一)倉庫內應經(jīng)常維持清潔,并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。
(二)易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,配貨中心應隨時(shí)注意。
(三)倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時(shí),應先報備,并有人專(zhuān)責允許后才可。
(四)配貨中心對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責,如果破損應立即反映主管并立即委托修護。
(五)未經(jīng)配貨中心主管核準有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。
(六)配貨中心人員于下班離開(kāi)前,應巡視倉庫及電源、水源是否開(kāi)閉,以確保倉庫的安全。
第十八條庫房抽查考核制度
(一)為了了解倉庫的工作效率以及工作進(jìn)展,公司將不定期的對倉庫的`生產(chǎn)與管理情況進(jìn)行抽查;
(二)抽查內容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、場(chǎng)地衛生等;
(三)抽查人員的安排由公司指定或派遣;
(四)抽查時(shí)間將不提前通知,每月抽查次數為2-3次。
附則
第十九條 實(shí)施與修訂
品牌公司管理制度2
某服裝品牌公司客戶(hù)投訴管理辦法
(一)目的
為求迅速處理客戶(hù)投訴案件,維護公司信譽(yù),促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù),制定本辦法。
(二)范圍
包括客戶(hù)投訴表單編號原則,客戶(hù)投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期反應等項目。
(三)適用時(shí)機
凡本公司產(chǎn)品遇客戶(hù)反應質(zhì)量異常的申訴(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'客戶(hù)投訴')時(shí),依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時(shí)業(yè)務(wù)部或有關(guān)單位前往處理時(shí),應填報'異常處理單'反應有關(guān)單位改善)。
(四)處理程序
客戶(hù)投訴處理流程,如附表1。
(五)客戶(hù)投訴分類(lèi)
客戶(hù)投訴處理作業(yè)依客戶(hù)投訴異常原因的不同區分為:
1.非質(zhì)量異�？蛻�(hù)投訴發(fā)生原因(指人為因素造成)。
2.質(zhì)量異�？蛻�(hù)投訴發(fā)生原因。
(六)處理部門(mén)
附表1
項
目客戶(hù)投訴調查及處理程序成品退回處理客戶(hù)投訴改善及追蹤
1.客戶(hù)投訴反應2.調 查3.責任歸屬判定4.處理期限管理1.檢 驗2.入庫1.書(shū)面改善提出2.改善項目擬定3.改善項目確認4.改善項目執行5.改善項目督促
主辦部門(mén)客戶(hù)服務(wù)科客戶(hù)服務(wù)科總經(jīng)理
客戶(hù)服務(wù)科總經(jīng)理
客戶(hù)服務(wù)科配貨中心倉儲單位總經(jīng)理
客戶(hù)服務(wù)科銷(xiāo)售部
總經(jīng)理
客戶(hù)服務(wù)科有關(guān)部門(mén)總經(jīng)理
客戶(hù)服務(wù)科
(七)處理職責
各部門(mén)客戶(hù)投訴案件的處理職責:
1.業(yè)務(wù)部門(mén)
(1)詳查客戶(hù)投訴產(chǎn)品的訂單編號、款號、數量、交運日期。
(2)了解客戶(hù)投訴要求及客戶(hù)投訴理由的確認。
(3)協(xié)助客戶(hù)解決疑難或提供必要的參考資料。
(4)迅速傳達處理結果。
2.市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科
(1)客戶(hù)投訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。
(2)發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促、防之提報。
(3)客戶(hù)投訴質(zhì)量的檢驗確認。
3.總經(jīng)理
(1)客戶(hù)投訴案件的登記,處理時(shí)效管理及逾期反應。
(2)客戶(hù)投訴內容的審核、調查、提報。
(3)客戶(hù)投訴之后的聯(lián)系。
(4)處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
(5)客戶(hù)投訴改善案的提出、洽談、執行成果的督促及效果確認。
(6)協(xié)助有關(guān)部門(mén)與客戶(hù)接洽客戶(hù)投訴的調查及妥善處理。
(7)客戶(hù)投訴處理中客戶(hù)投訴反應的意見(jiàn)提報有關(guān)部門(mén)追蹤改善。
4.供貨部門(mén)
(1)針對客戶(hù)投訴內容詳細調查,并擬定處理對策及執行檢查。
(2)提報貨品供應商。
(八)客戶(hù)投訴處理表編號原則
1.客戶(hù)投訴處理的編號原則
年度(××)月份(××)流水編號(××)
2.編號周期以年度月份為原則
(九)客戶(hù)反應調查及處理
1.市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科人員于接到客戶(hù)反應產(chǎn)品異常時(shí),應即查明該異常(編號、款號、交運日期、數量、不良數量)、客戶(hù)要求,并即填具'客戶(hù)抱怨處理表'連同異常樣品簽注意見(jiàn)后送總經(jīng)理辦理。
2.客戶(hù)投訴案件若需現場(chǎng)調查者,市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科在填立'客戶(hù)抱怨處理單'時(shí)為應客戶(hù)需求要確保處理時(shí)效:市場(chǎng)督導人員應立即反應,總經(jīng)理委派專(zhuān)人會(huì )同商品部門(mén)人員共同前往處理,若質(zhì)量管理部人員無(wú)法及時(shí)前往時(shí)由總經(jīng)理指派有關(guān)人員前往處理,并于處理后向總經(jīng)理報告。
3.為及時(shí)了解客戶(hù)反應異常內容及處理情況,市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科或有關(guān)人員于調查處理后三天內提出報告呈總經(jīng)理批示。
4.總經(jīng)理室接到市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科的客戶(hù)抱怨處理表'后即編列客戶(hù)投訴編號并登記于'客戶(hù)抱怨案件登記追蹤表'后送商品部追查分析原因及判定責任歸屬部門(mén)后,送生產(chǎn)單位分析異常原因并擬定處理對策,并送總經(jīng)理室批示意見(jiàn),另依異常狀況送商品部提示意見(jiàn),再送回總經(jīng)理室查核后送回市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科擬定處理意見(jiàn),再送總經(jīng)理室綜合意見(jiàn)后,由總經(jīng)理審核批準處理。
5.市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科收到總經(jīng)理室送回的客戶(hù)抱怨處理表'時(shí),應立即向客戶(hù)說(shuō)明、交涉,并將處理結果填入表中,呈主管核閱后送回總經(jīng)理室。
6.總經(jīng)理室接到市場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)科填具交涉結果的客戶(hù)抱怨處理表'后,應于一日內就銷(xiāo)售部與商品部的意見(jiàn)加以分析作成綜合意見(jiàn),依據核決限分送總經(jīng)理核決。
7.判定發(fā)生單位,若屬我方質(zhì)量問(wèn)題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,并依'客戶(hù)投訴損失金額核算基準'及'客戶(hù)投訴罰扣判定基準'擬定責任部門(mén)損失金額,個(gè)人懲處種類(lèi)呈主管批示后,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依'客戶(hù)投訴行政處理原則'辦理。
8. '客戶(hù)抱怨處理表'會(huì )決后的結論,若客戶(hù)未能接受時(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)應再填一份新的客戶(hù)抱怨處理表'附原抱怨表一并呈報處理。
9.各部門(mén)對客戶(hù)投訴處理決議有異議時(shí)得以'簽呈'專(zhuān)案呈報處理。
10.客戶(hù)投訴內容若涉及其他公司,原物料供應商等的責任時(shí)由總經(jīng)理室會(huì )同有關(guān)單位共同處理。
11.客戶(hù)投訴不成立時(shí),業(yè)務(wù)員于接獲'客戶(hù)抱怨處理表'時(shí),以規定收款期收回應收帳款,如客戶(hù)有異議時(shí),再以'簽呈'呈報上級處理。
(十) 客戶(hù)投訴責任人員處分及獎金罰扣
1.客戶(hù)投訴責任人員處分
總經(jīng)理室每月10日前應審視上月份結案的客戶(hù)投訴案件,凡經(jīng)批示為行政處分者,經(jīng)整理后送人事單位提報'人事公布單'并公布。
2.客戶(hù)投訴績(jì)效獎金罰扣
商品部、業(yè)務(wù)部門(mén)及服務(wù)部的責任歸屬單位或個(gè)人由總經(jīng)理室依客戶(hù)投訴案件發(fā)生的項目原因決定責任歸屬單位,并開(kāi)立'獎罰通知單'呈總經(jīng)理核準后復印三份,一份自存,一份會(huì )計單位查核,一份送罰扣部門(mén)罰扣獎金。
(十一) 成品退貨帳務(wù)處理
1.業(yè)務(wù)部門(mén)于接到已結案的客戶(hù)抱怨處理表'第三聯(lián)后依核決的處理方式處理
(1)拆讓、賠款:業(yè)務(wù)人員應依'客戶(hù)抱怨處理表'開(kāi)立'銷(xiāo)貨折讓證明單'一式二聯(lián),呈部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理核簽及送客戶(hù)簽章后一份存業(yè)務(wù)部,一份送會(huì )計作帳。
(2)退貨、重處理:即開(kāi)立'退貨
單'注明退貨原因,處理方式及退回依據后呈總經(jīng)理核示后,除第一聯(lián)自存督促外其余三聯(lián)送成品倉儲據以辦理入庫手續。
總經(jīng)理室于客戶(hù)投訴案件處理過(guò)程中,對于逾期案件應開(kāi)立'催辦單'催促有關(guān)部門(mén)處理,對于已結案的案件,應查核各部門(mén)處理時(shí)效,對于處理時(shí)效逾期案件,得開(kāi)立'洽辦單'送有關(guān)部門(mén)追查逾期原因。
(十二) 實(shí)施與修訂
【品牌公司管理制度】相關(guān)文章：
上市公司的品牌管理09-28
電腦配件公司品牌宣傳口號09-14
涂料公司品牌宣傳口號大全10-21
公司合并時(shí)品牌如何整合09-05
準上市公司的品牌輔導08-26