大廳管理制度

　　現如今，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的大廳管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

大廳管理制度1

　　1、醫院候診室必須領(lǐng)取“公共場(chǎng)所衛生許可證”，“公共場(chǎng)所衛生許可證”必須懸掛在門(mén)診部顯眼處。并按國家規定定期到衛生監督部門(mén)復核。逾期3個(gè)月未復核，原“衛生許可證”自行失效。

　　2、新建、改建、擴建或變更許可項目必須報衛生監督部門(mén)審核，驗收合格并取得衛生許可后方能開(kāi)業(yè)。

　　3、候診室的衛生條件和衛生設施必須符合GB9671－1996《醫院候診室衛生標準》的`要求。

　　4、應建立衛生管理制度和衛生管理組織，配備專(zhuān)職或兼職衛生管理人員，應建立和健全衛生檔案。應協(xié)助、支持和接受衛生監督機構的監督、監測。

　　5、從業(yè)人員必須持有效“健康證明”和“衛生知識培訓證明”上崗，并按國家規定進(jìn)行復檢和復訓。

　　6、室內禁止吸煙，并有明顯的禁煙標志。

　　7、應采用濕式清掃，每天不少于兩次。

　　8、應建立健全的消毒制度，傳染病流行期間應加強消毒。

　　9、不得在候診室內診治病人或出售商品和食物。

　　10、應保持室內環(huán)境清潔。

　　11、衛生間內應保持清潔衛生，每日清洗消毒，不能有積水、積垢，應有有效的排氣裝置。設座廁者必須是使用一次性座廁墊紙。

大廳管理制度2

　　一、幼兒園財務(wù)管理制度

　　1.認真貫徹執行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令，執行和宣傳“會(huì )計法”，維護財政法規、財經(jīng)紀律，保護國有資產(chǎn)的安全。

　　2.編制和執行學(xué)校的各項財務(wù)計劃，擬定學(xué)校具體財務(wù)管理制度（方法），做好記賬、算賬、報賬工作。

　　3.堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節約，合理分配，提高資金使用效率。

　　4.學(xué)校的經(jīng)濟活動(dòng)由單位法人代表負責，財務(wù)人員協(xié)助校長(cháng)管理學(xué)校日常財務(wù)工作。

　　5.學(xué)校財務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會(huì )的工作，學(xué)校財務(wù)人員在上級財務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導下，統一處理各項財務(wù)工作。

　　6.根據財務(wù)監督制度的需要，設臵會(huì )計崗位。

　　7.會(huì )計人員要做好學(xué)校財務(wù)預、決算工作，準確做好學(xué)校賬務(wù)、結算上報工作，做到賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符，認真執行會(huì )計崗位責任制所規定的各項職責。

　　8.學(xué)校要認真管理好現金、票據。嚴格執行財務(wù)制度及報銷(xiāo)手續，認真履行所規定的各項職責。

　　9.財務(wù)人員應當認真做好學(xué)校各項資金的管理工作。認真審核學(xué)校的各項財務(wù)收支憑證，各種憑證內容必須填寫(xiě)完整。財務(wù)人員有權拒絕受理不符合財務(wù)規定的業(yè)務(wù)，不設賬外賬，不設小金庫。

　　10.做好財務(wù)檔案工作，未經(jīng)領(lǐng)導同意不得向外人提供、傳閱、復印會(huì )計資料，妥善保管各種財務(wù)會(huì )計資料。

　　11.認真執行財產(chǎn)管理制度，并制定本單位財產(chǎn)管理辦法，不擅自購買(mǎi)控購商品，執行政府采購制度。

　　12.不遵守財務(wù)制度，工作失職，造成學(xué)校經(jīng)濟或其它損失者，由學(xué)校給予懲處。

　　二、幼兒收費制度

　　1.收費應按照《收費許可證》所批準的收費項目、收費標準收費。收費許可證未列明的項目不得擅自立項收費。

　　2.學(xué)校按照政務(wù)公開(kāi)的要求將核定的收費項目和收費標準，進(jìn)行張貼。

　　3.收費的項目和標準，接受財政部門(mén)和物價(jià)部門(mén)的檢查和人民群眾的監督。

　　4.學(xué)校根據項目收費并開(kāi)具由財政局統一購買(mǎi)的收據。

　　5.學(xué)校的所有項目收費都必須納入學(xué)校的財務(wù)管理。

　　6.代辦費及列入教學(xué)計劃的服務(wù)性代辦項目，按規定的程序執行。

　　7.學(xué)校不得私設小金庫，不設賬外賬。所收取的各項款項應全部進(jìn)賬并存入銀行。不坐支。

　　三、財務(wù)收支審批制度

　　為了合法使用教育經(jīng)費，提高資金使用效益，杜絕浪費現象，保證學(xué)校教育活動(dòng)地順利開(kāi)展和改善辦學(xué)條件，特作如下規定：

　　1.會(huì )計人員（會(huì )計主管）認真編制教育經(jīng)費預算，報學(xué)校領(lǐng)導審核，審核后再上報上級主管部門(mén)及財政部門(mén)審批，按下達審批后的預算，有計劃地執行。

　　2.按照國家規定的要求進(jìn)行收費，必須持證（收費許可證）收費，不得擅自擴大收費項目和提高收費標準，使用規定的票據。

　　3.社會(huì )捐贈，應及時(shí)入賬或上交主管部門(mén)，嚴禁私設小金庫或截留上交款。

　　4.各項收入必須全部納入學(xué)校預算，統一管理，統一核算，不得虛列支出，也不得隱匿收入。

　　5.教育經(jīng)費的開(kāi)支，必須嚴格執行國家規定的各項財經(jīng)法規，財經(jīng)紀律。

　　6.各種費用必須憑證報銷(xiāo)，會(huì )計應嚴格審核原始憑證，拒絕受理不合法、不規范的原始憑證。

　　7.合法規范的原始憑證，必須由經(jīng)手人，驗收人和主管人審批簽章后付款。

　　8.對違反財務(wù)和財經(jīng)紀律的行為有權拒絕付款，并及時(shí)向學(xué)校領(lǐng)導報告。

　　9.法人代表，要堅持按規定審批，對給予報銷(xiāo)的原始憑證簽字。

　　10.凡列入專(zhuān)控商品和政府采購項目，必須經(jīng)批準后方能采購。

　　11.凡需用支票購置物品，必須按支票審批領(lǐng)用簽發(fā)手續辦理，支票要填寫(xiě)日期、用途及限額，采購者妥善保管好支票，避免遺失。

　　四、學(xué)校票據管理制度

　　嚴格遵守《行政事業(yè)性收費票據管理試行辦法》保證行政事業(yè)性收費有序地進(jìn)行，并納入學(xué)校的.統一管理。

　　1.根據財政部門(mén)的規定，辦理收費注冊登記手續，憑《票據購買(mǎi)證》《收費票據使用情況表》和已使用、作廢的收費票據存根，到財政部門(mén)購買(mǎi)收費票據。

　　2.收費票據必須由會(huì )計保管，按票據購買(mǎi)證填寫(xiě)的號碼分類(lèi)、登記，寫(xiě)清購進(jìn)日期，本數及編號。

　　3.領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)，應在《票據領(lǐng)用薄》上簽名，并寫(xiě)明領(lǐng)用本數，起訖號碼。

　　4.需再領(lǐng)用收費票據時(shí)，需交清上次所領(lǐng)用的票據存根。

　　5.會(huì )計根據記賬聯(lián)與票據存根聯(lián)進(jìn)行銷(xiāo)號，在票據銷(xiāo)號單記明所銷(xiāo)票據的起訖號碼及金額，并要有銷(xiāo)號人簽章。

　　6.發(fā)現票據填寫(xiě)錯誤時(shí)，須重新填開(kāi)，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存備查。

　　7.發(fā)現票據遺失，必須及時(shí)查明原因，分清責任，公開(kāi)申明作廢，并報上級部門(mén)備案。

　　8.學(xué)校應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務(wù)制度規定期限報上級部門(mén)批準后進(jìn)行銷(xiāo)毀，不得私自處理。

　　五、會(huì )計檔案管理制度

　　1.會(huì )計檔案是國家檔案的重要組成部門(mén)，也是學(xué)校的重要檔案之一，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的主要史料的證據，學(xué)校必須切實(shí)地把會(huì )計檔案管好。

　　2.會(huì )計憑證，會(huì )計賬薄，會(huì )計報表和其它會(huì )計資料應建立檔案，妥善保管，有關(guān)電子數據，會(huì )計軟件資料等應當作為會(huì )計檔案進(jìn)行管理。

　　3.學(xué)校每年形成的會(huì )計檔案，都應由財務(wù)會(huì )計部門(mén)按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊保管。

　　4.會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)，需要銷(xiāo)毀時(shí)，由本單位檔案部門(mén)提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，會(huì )同財務(wù)會(huì )計部門(mén)共同鑒定，嚴格審查，編造會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊，報單位領(lǐng)導及上級主管部門(mén)批準后銷(xiāo)毀。

　　5.按規定銷(xiāo)毀會(huì )計檔案時(shí)，應由檔案部門(mén)和財務(wù)會(huì )計部門(mén)共同派員監銷(xiāo)，也可請主管部門(mén)參與監銷(xiāo)。

　　6.監銷(xiāo)人在銷(xiāo)毀會(huì )計檔案以前，應當認真進(jìn)行清點(diǎn)核對，銷(xiāo)毀后，在銷(xiāo)毀清冊上簽名蓋章，并將情況報告本單位領(lǐng)導及上級主管部門(mén)。

　　六、食堂財務(wù)管理制度

　　1.學(xué)校食堂，不能以學(xué)生為贏(yíng)利對象，學(xué)期結束或年末要結清伙食“尾子”，學(xué)校黨團、工會(huì )家委會(huì )要監督伙食團工作，保障學(xué)生利益。教師和學(xué)生伙食要分灶吃飯，分別核算，每月公布教師和學(xué)生伙食團賬目。

　　2 2.校長(cháng)要監管和指導學(xué)�；锸硤F財務(wù)工作，做到統一的會(huì )計科目，健全的會(huì )計核算，合理準確的伙食成本。

　　3.學(xué)校食堂財務(wù)管理、收費管理、票據管理、財產(chǎn)管理、檔案管理、食堂財務(wù)的稽核管理、會(huì )計、出納、倉庫管理員的職責必須符合學(xué)校行政各項管理要求，以及學(xué)校對崗位職責的要求。

　　4.食堂搭伙費主要用于食堂購置和修理食堂設備等，如發(fā)生超支學(xué)校應予以補貼。

　　5.學(xué)校食堂要建立倉庫管理制度。食堂負責人要加強對采購、驗收、入庫、領(lǐng)用的檢查，要按日進(jìn)行食物盤(pán)點(diǎn)，會(huì )計和倉庫保管員要憑單進(jìn)行記賬。

　　6.積極主動(dòng)配合上級對財務(wù)和會(huì )計工作的檢查、審計等，如實(shí)完整的提供一切會(huì )計資料和信息。

　　七、賬務(wù)處理程序制度

　　要按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定建立賬務(wù)處理程序。

　　1.會(huì )計核算應當以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法的前后一致。

　　為此，必須按照國家統一的會(huì )計制度設臵會(huì )計科目和會(huì )計賬簿。

　　2.會(huì )計人員應當根據審核無(wú)誤的原始憑證，編制記賬憑證，切實(shí)保證賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

　　3.賬簿設臵包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿。必須填好賬簿啟用表和扉頁(yè)，往來(lái)款項科目不得使用綜合賬戶(hù)，需要結轉的科目一定要`按規定進(jìn)行明細結轉。

　　4.記賬憑證應當及時(shí)，不得積壓，登記完畢后，應當妥善保管，不得散亂丟失。

　　5.銀行存款日記賬、現金日記賬，必須每天登記并結出當天余額，同時(shí)應每月編制銀行余額調節表，對未達賬，應查明原因，一般不得超過(guò)一個(gè)月。

　　6.會(huì )計報表必須采用財政部規定的統一格式和填制要求，真實(shí)、正確、及時(shí)地編制好各類(lèi)報表以及各類(lèi)附表。

　　7.會(huì )計電算化應用的會(huì )計軟件操作規程必須經(jīng)有關(guān)財政部門(mén)驗收批準。記賬憑證或記賬憑證匯總表必須定期打印、裝訂。賬冊打印每年至少兩次。每月結賬前必須錄制軟件備份，以防信息丟失。

大廳管理制度3

　　一、關(guān)于財務(wù)管理體制

　　1、園長(cháng)要對本單位的財務(wù)工作全面負責。

　　2、幼兒園財務(wù)活動(dòng)由上級財務(wù)部門(mén)統一管理。園內設兼職會(huì )計、出納各一名，記流水帳，在園長(cháng)領(lǐng)導下，管理園內財務(wù)活動(dòng)，統一向上級財務(wù)機構報帳。

　　3、幼兒園財務(wù)人員應認真履行工作職責，有權要求本園所有人員嚴格執行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計制度，有權參與本單位經(jīng)費編制計劃、有權監督、檢查本單位有關(guān)財務(wù)收支、資金使用及財產(chǎn)保管等情況。

　　二、單位預算管理

　　幼兒園應本著(zhù)“量入為出，統籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”的原則，編制每學(xué)期的經(jīng)費預算。

　　1、編制方法：

　　收入預算：應考慮幼兒園維持正常運轉和發(fā)展的基本需要，參考以前年度預算執行情況，根據預算年度的收入增減因素和措施測算編制。

　　支出預算：根據幼兒園本身財力可能、幼兒園正常教育活動(dòng)和發(fā)展計劃，妥善安排其他各項必需支出。

　　2、預算編制的審批：

　　每學(xué)期初幼兒園財務(wù)領(lǐng)導小組成員商討通過(guò)將本學(xué)期的經(jīng)費預算情況作詳細安排。（人員工資，大型維修及設備，日常開(kāi)支），報上級主管部門(mén)審核批復并備案。重大事件需調整預算經(jīng)通過(guò)上級領(lǐng)導討論并上報批準。

　　三、收入管理

　　1、收入包括學(xué)費收入，其他收入等。

　　2、幼兒園必須嚴格按照國家有關(guān)政策規定，依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用合法票據，各項收入必須全部納入幼兒園收入帳戶(hù)，統一管理，統一使用。

　　四、支出管理

　　1、幼兒園支出是指開(kāi)展教學(xué)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的支出，內容包括：其他工資、職工福利費、公務(wù)費、修繕費、業(yè)務(wù)費、設備費、其他費用等。

　　2、幼兒園支出應嚴格執行國家財務(wù)規章制度及上級主管部門(mén)開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準（另附），沒(méi)有統一規定的由幼兒園結合本園情況規定，并報上級主管部門(mén)備案。按預算正常執行，各項支出應按實(shí)際發(fā)生數列支。對于大型的維修及設備購置應預先經(jīng)主管領(lǐng)導協(xié)商簽字，報上級主管部門(mén)審批備案方可支出執行。

　　幼兒園應加強工程項目的預算，把好質(zhì)量管理等環(huán)節，防范決策失誤等有關(guān)舞弊行為。

　　五、資產(chǎn)管理

　　幼兒園資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)，固定資產(chǎn)等。

　　1、流動(dòng)資產(chǎn)包括現金，銀行存款等貨幣資金及應收、暫付款、借款、存款等。

　　幼兒園應建立、健全貨幣資金的內部管理控制制度。

　�、賹ω泿刨Y金收支保管業(yè)務(wù)建立嚴格的授權批準制度，相關(guān)機構和人員應相互制約，確保貨幣資金的安全。

　�、趯徟�人應根據貨幣資金授權批準制度的規定，在授權范圍內進(jìn)行審批。

　�、塾變簣@因公個(gè)人用款時(shí)應按照提交用款申請、支付審批，支付復核，辦理支付等程序執行。

　�、軉挝粚τ谥匾�貨幣資金支付業(yè)務(wù)，應當實(shí)行集中決策和審批，并報上級主管部門(mén)審批（單價(jià)滿(mǎn)1000元或一次性支出滿(mǎn)20xx元的設備或維修項目）。建立責任追究制度，防范貪污，侵占，挪用貨幣資金的行為。

　�、輰τ诖箢~的支出應使用轉帳支票，不得以現金直接支付。

　�、蕃F金收入應當及時(shí)存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。 ⑦以幼兒園為單位借出款項必須執行嚴格的授權批準程序，嚴禁擅自挪用，借出貨幣資金。

　�、鄦挝蝗〉玫呢泿刨Y金收入必須及時(shí)入帳，不得私設“小金庫”，不得帳外設帳，嚴禁收款不入帳。

　　2、固定資產(chǎn)（低值易耗品）是指一般設備單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單位價(jià)值在800元以上使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，單位價(jià)值雖未達到規定標準，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資，作為固定資產(chǎn)管理。幼兒園應根據：房屋和建筑物、專(zhuān)用設備、一般設備、圖書(shū)、其他固定資產(chǎn)結合本園具體情況，制定各類(lèi)固定資產(chǎn)的明細目錄。幼兒園應定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前應當進(jìn)行一些全面的清查盤(pán)點(diǎn)，一般的報廢、轉讓經(jīng)上級主管批準后核銷(xiāo)，大型、貴重的設備應經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)鑒定，報主管部門(mén)批準后核銷(xiāo)。

　　六、代管款管理

　　幼兒園的代管款包括代辦費，伙食費。幼兒園應對代辦費、伙食費進(jìn)行獨立核算。

　　1、代辦費：幼兒園應嚴格按有關(guān)教育局或有關(guān)單位規定收取代辦費金額，并嚴格控制代辦費的支出項目，嚴禁支列無(wú)關(guān)的費用，代辦費應每學(xué)期結算支出明細，向家長(cháng)公布、清退余款。

　　2、伙食費：幼兒園應按規定的標準收取幼兒伙食費。支出幼兒一餐兩點(diǎn)、凈水、餐后水果及食堂使用的水電煤氣費等其他成本。應根據制定的帶量食譜采購每日食品，嚴格控制采購的量。

　　不得在幼兒伙食費中列支無(wú)關(guān)的內容。

　　教師伙食應與幼兒伙食嚴格分開(kāi)，單獨建帳，保證幼兒伙食專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁擠占幼兒伙食費。

　　食堂應建立物品進(jìn)庫、出庫、每日過(guò)秤記錄，每月進(jìn)行盤(pán)庫。

　　七、財務(wù)清算

　　幼兒園發(fā)生劃轉、撤并或園長(cháng)、主管會(huì )計離任、外調時(shí)，應進(jìn)行幼兒園財務(wù)清算。在上級主管部門(mén)監督指導下，對園內的財務(wù)、債權、債務(wù)進(jìn)行全面清理，做好移交，接收的`交接工作，并妥善處理各遺留問(wèn)題。

　　八、財務(wù)報告

　　1、各幼兒園應根據每月經(jīng)費的作用情況，編制月財務(wù)報表，報送上級主管部門(mén)，對于一些財務(wù)變動(dòng)情況及本期或者下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項應附說(shuō)明，對于存在的問(wèn)題應提出改進(jìn)措施。

　　2、學(xué)期末應對本學(xué)期收支情況進(jìn)行財務(wù)分析，包括預算收支完成率，人員支出與公用支出及大型維修、設備支出占支出的比率，并與制定的預算作對應比較。

　　九、財務(wù)監督

　　1、財務(wù)監督是貫徹國家財經(jīng)法規以及幼兒園財務(wù)規章制度，維護財經(jīng)紀律的保證，幼兒園必須接受?chē)�家有關(guān)部門(mén)的財務(wù)監督，并建立嚴密的內部監督制度。

　　2、幼兒園的財務(wù)監督包括事前監督，事中監督，事后監督三種形式，各園可根據實(shí)際情況對不同的經(jīng)濟活動(dòng)不同的監督方式。

　　3、幼兒園的財務(wù)人員有權按《會(huì )計法》及其他有關(guān)規定行使財務(wù)監督權，對違反國家財經(jīng)法規的行為，有權提出意見(jiàn)并向上級主管部門(mén)反映。

　　4、主管會(huì )計定期對幼兒園進(jìn)行財務(wù)指導監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)要求整改，并向上級主管部門(mén)匯報。

　　十、未盡事宜報請上級主管部門(mén)作出審批后方可執行，嚴禁自作主張。

大廳管理制度4

　　一、建立健全衛生管理制度，配備專(zhuān)職管理人員，從事食品衛生管理和飲用水管理。

　　二、校食堂必須先取得衛生許可證后方可經(jīng)營(yíng)，末取得衛生許可證的，不得從事食品衛生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。食品從業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)衛生知識培訓并取得合格證和有效健康證方可上崗工作。

　　三、必須有有效的防蠅、防塵、防鼠、防腐及污水排放和符合衛生要求的存放廢物的設施。

　　四、禁止采購下列食品：

　　1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

　　2、無(wú)檢驗合格證明的食品。

　　3、超過(guò)保質(zhì)期及其他不符合食品標簽的定型包裝食品。

　　4、無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。

　　五、貯存食品的場(chǎng)所、設備應當保持清潔、無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。庫房應當通風(fēng)良好，禁止存放有毒、有害物品和個(gè)人生活物品。食品應當分類(lèi)、分架、離墻、離地存放，定期檢查處理變質(zhì)或過(guò)期食品。

　　六、食品加工人員不得留長(cháng)指甲，涂批甲油、戴戒指。不得在食品加工廠(chǎng)場(chǎng)所內吸煙，穿戴整潔的'工作衣帽，頭發(fā)梳理整齊并置于帽內。

　　七、各種食品的原料在使用前必須洗凈，用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆及其其他工具、容器必須標志明顯，并做到分開(kāi)使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。

　　八、餐飲具使用前必須潔凈、消毒，末經(jīng)消毒的餐飲具不得使用。洗刷餐具必須有專(zhuān)用水池，不得與清洗蔬菜、肉類(lèi)等其他水池濫用。消毒后的餐飲具必須貯存在餐具專(zhuān)用保潔柜內備用。所使用的餐具洗滌劑、消毒劑必須符合衛生標準和要求。

　　九、食堂發(fā)生食物中毒或疑似食物中毒時(shí)，必須馬上通知主管領(lǐng)導和值周領(lǐng)導，必須在2小時(shí)內向當地衛生行政部門(mén)報告，并保留造成食物或可能造成食物中毒的食品及其原料、工具、設備和現場(chǎng)，積極配合衛生行政部門(mén)開(kāi)展食物中毒事故的調查和處理。

　　十、必須嚴格按照《衛生安全協(xié)議》實(shí)行責任追究制度。

大廳管理制度5

　　為規范我園財務(wù)管理，參照相關(guān)會(huì )計準則，制定以下各項制度。

　　一、收支管理制度

　　1、設兼職會(huì )計、出納管理幼兒園收支事務(wù)，嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開(kāi)具幼兒園收據。

　　2、報銷(xiāo)手續必須健全，原始發(fā)票必須具有名稱(chēng)、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額，大小寫(xiě)必須相符，開(kāi)票人簽字。原始發(fā)票內容如不能反映詳細情況的，需附件說(shuō)明。報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人及驗收人簽署，方可由會(huì )計審核，園長(cháng)簽字同意后報支。

　　二、票證管理制度

　　1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會(huì )計保管。

　　2、各種票據使用前必須實(shí)行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。

　　3、票據開(kāi)票人開(kāi)票收費時(shí)，相關(guān)項目?jì)热荼仨毺顚?xiě)完整，字跡清楚，大小寫(xiě)金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯(lián)應定期向會(huì )計繳銷(xiāo)，票據使用完畢后，存根聯(lián)繳交會(huì )計，并領(lǐng)取新的票據。

　　4、建立財務(wù)會(huì )計檔案資料保管制度，有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊，專(zhuān)人保管。

　　三、財產(chǎn)物資管理制度

　　1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生以后必須立即記賬，做到記載及時(shí)、賬目清楚、賬實(shí)相符。園內各種財產(chǎn)都要登記造冊，貴重物品要有專(zhuān)人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷(xiāo)，對人為的不合理?yè)p壞物品應追究責任，并按制度賠償；

　　2、隨時(shí)反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結存情況，財產(chǎn)物資收發(fā)手續齊全，購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證有接收人驗證證明。

　　3、建立定期和不定期的財產(chǎn)清點(diǎn)制度，對財產(chǎn)物資的管理實(shí)行永續盤(pán)存的方法。

　　4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學(xué)習用品，在節約的基礎上保證各項供應工作；

　　5、幼兒園的'一切財產(chǎn)物品外借，必須經(jīng)園長(cháng)同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價(jià)賠償。

　　6、對財產(chǎn)物資進(jìn)行科學(xué)編號和存放，便于清查、保管。

　　四、財務(wù)相關(guān)人員職責

　　1、會(huì )計員職責

　�。�1）貫徹執行會(huì )計法和財務(wù)工作方針政策，為教育教學(xué)服務(wù)。

　�。�2）工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時(shí)完善報帳手續。

　�。�3）認真履行監督職能，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理和向有關(guān)領(lǐng)導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協(xié)助園長(cháng)搞好學(xué)期和年度預算，合理安排經(jīng)費，計劃開(kāi)支。

　　2.出納員職責

　�。�1）認真做好往來(lái)帳目登記，做好現金收支工作。

　�。�2）嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。

　�。�3）每月及時(shí)統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時(shí)收結幼兒各項費用，

　�。�4）堅持原則，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷(xiāo)。

　　3、保管員職責

　�。�1）對全園的財產(chǎn)全面管理，做到隨時(shí)收驗、入庫、分類(lèi)保管，存放地點(diǎn)清楚明確，做到心中有數，每半年清點(diǎn)一次，帳物相符。

　�。�2）新購入物品憑發(fā)票入帳，領(lǐng)用或借出物品手續齊全，領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。

　�。�3）嚴格做好三防（防盜、防火、防潮）工作，保證物品的安全、衛生、整潔，杜絕霉爛變質(zhì)，做到手勤、腳勤。

　�。�4）做好開(kāi)學(xué)前的物品準備工作，對各班財產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，做到有計劃供應、學(xué)期末對財產(chǎn)進(jìn)行一次核對，生活用品做到日清月結。

　�。�5）及時(shí)供應所需物品，對園里的物品，做到有數有帳，發(fā)現丟失和損壞及時(shí)追查。

　　4.采購員職責

　�。�1）按食譜要求有計劃地配合食堂，及時(shí)采購好所需物品，做到價(jià)廉物美。

　�。�2）關(guān)心集體利益、盡量做少花錢(qián)、多辦事，節約開(kāi)支，減少浪費，執行物品驗收制度，嚴禁利用工作之便牟取私利。

　�。�3）配合制訂好食譜。

　�。�4）負責采購幼兒園日常所需一切用品。

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