供應商管理制度范例【2篇】
在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
1.目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。
3.職責
3.1 采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。
3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4.資料
4.1 實(shí)施程序
4.1.1 采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情景下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的.樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。
1）企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不一樣級別實(shí)行不一樣的控制等級。
2）對于供給關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評上海博維高分子材料有限公司 ZL-BW-08 審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。
3）對于供給一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)供給供應商名單，采購部必須按客戶(hù)供給的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質(zhì)量監督
4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。
5.記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價(jià)表》
供應商管理制度2
第一章 總則
第一條 為了規范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。
第二條 公司采購作業(yè)嚴格遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。
第三條 供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條 供應商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng )造效益。
第二章 供應商管理評審小組架構
第五條 供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專(zhuān)職組長(cháng)一名，其余為兼職。
第六條 組長(cháng)全面負責供應商管理工作，由公司董事長(cháng)或總裁兼任。
第七條 審計對供應商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調查。對采購業(yè)務(wù)與供應商評審小組會(huì )議決議是否相符以充分的反映和監督。
第八條 供應商評審小組任專(zhuān)職負責供管委日常各項工作的開(kāi)展，負責供應商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡(luò )工作，定期招待供應商。
第九條 采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負責物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應商與價(jià)格記錄；采購方式的設定及市場(chǎng)行情調查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章 供應商管理及評審
第十條 供應商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條 公司原材料料供應商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì )議決定。
第十二條 新供應商評審須實(shí)地到供應商處所，進(jìn)行對廠(chǎng)房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿(mǎn)足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。
第十三條 供應商的資格初審：常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關(guān)資料、樣品、報價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。
第十四條 初審程序：①供應商開(kāi)發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進(jìn)上步談合作事項。
第十五條 供應商經(jīng)過(guò)了本廠(chǎng)的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。
第十六條 供應商的評審：
A)若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供應商處進(jìn)行實(shí)地調查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫(xiě)《供應商評審評估表》；
B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應商，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十七條 供應商的評估：
A)當對供應商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，可要求供應商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；
B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時(shí)，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠(chǎng)的要求，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十八條 經(jīng)過(guò)供應商管理委員會(huì )評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業(yè)的必要前提。
第十九條 嚴格控制在合格供應商名錄外的'廠(chǎng)商進(jìn)行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應商進(jìn)行采購。如不能執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。
第二十條 新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎數據，產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨，并附營(yíng)業(yè)執照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條 新供應商的開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠(chǎng)家，中間貿易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對象。
第二十二條 新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。
第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限職責公司10分），
第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），
第三、注冊資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），
第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），
第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），
第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），
第七、價(jià)格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條 新供應商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩定后可批量采購。
第二十四條 合格供應商每季度評審一次，價(jià)格：最高分40分，標準分20分（根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標準價(jià)格，標準價(jià)格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價(jià)1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價(jià)行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數交貨總批數，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數交貨批數，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì )議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶(hù)批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條 80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供應商進(jìn)行采購作業(yè)。
第二十六條 公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競爭性及變化可控性。
第二十七條 為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供應商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還能夠備急用。
第二十八條 通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。
第二十九條 供應商評審由常務(wù)主任負責組織，各委員參與。
第三十條 供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會(huì )成員有權調閱，但須辦理調閱手續。
第四章 供管委會(huì )議議事規則
第三十一條 公司設立供應商管理委員會(huì )，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長(cháng)的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會(huì )由供管委主任、常任主任（專(zhuān)職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì )議，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
第三十二條 供管委職責：
�。�1）供應商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；
(3)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；
(4)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。
(5)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
第三十三條 供管委組織的運行：分定期會(huì )議與不定期會(huì )議。
第三十四條 定期會(huì )議召開(kāi)時(shí)光規定為每季初的15號進(jìn)行。會(huì )議主題：
1、新供應商月度評審和合作三個(gè)或以上的供應商的季度評價(jià)；
2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價(jià))；
3、重要物料(如柜身板門(mén)板的調整)的供應商的更換；
4、供應商當季調價(jià)及趨勢；
5、供管委要求的其他事項。定期會(huì )議由采購部門(mén)定期供給分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
第三十五條 不定期會(huì )議根據實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要資料：
1、新供應商需要組織評審時(shí)；
2、合格供應商內的物料調整(不高于原價(jià)格的)；
3、調升價(jià)低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項的招標工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；
8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會(huì )議經(jīng)供應商管理委員會(huì )成員或采購員提議，應臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議。
第三十六條 供管委會(huì )議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條 開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì )的決議須半數以上人員表決經(jīng)過(guò)。出席供管委會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
第三十八條 供管委會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
第三十九條 會(huì )議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
第四十條 定期會(huì )議的資料及程序：
1、采購部經(jīng)理報告以下情景：
(1)上次會(huì )議決議事項的執行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
�。�6）第33條規定的資料。
2、常務(wù)主任報告以下情景：
�。�1）新供應評審結果情景。
�。�2）老供應季度評審組織 。
�。�3）采購單價(jià)的變化及其走勢分析。
�。�4）供應商評審及采購實(shí)施中需要協(xié)調解決的問(wèn)題。
第四十一條 供管委會(huì )議要構成書(shū)面決議，與會(huì )人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議的執行。
第五章 物料請購
第四十二條 物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條 庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據庫存數量進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條 不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條 工具及配件由使用部門(mén)請購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條 資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請購，先交相關(guān)物料職責人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監審批。
第四十七條 形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區營(yíng)銷(xiāo)中心總監審批。
第四十八條 機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條 裝修基建物資，由指定專(zhuān)人請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理審批。
第五十條 招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執行請購程序。
第五十一條 生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條 物料申購單填寫(xiě)要求規范、準確并注明目的和用途。對個(gè)性化名稱(chēng)或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條 緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱(chēng)、規格、數量等資料，并以電話(huà)詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結果按急件方式處理。
第五十四條 不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。
第五十五條 審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進(jìn)行審批。對不貼合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。
第五十六條 各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據上加蓋撤銷(xiāo)章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷(xiāo)請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠(chǎng)商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠(chǎng)商接洽撤銷(xiāo)訂購，經(jīng)供應廠(chǎng)商同意撤銷(xiāo)后，向供應廠(chǎng)商取回采購聯(lián)絡(luò )函。若供應廠(chǎng)商堅持不能撤銷(xiāo)，采購經(jīng)辦人員應于撤銷(xiāo)請購單上注明原因，呈董事長(cháng)核簽后由采購人員將撤銷(xiāo)請購批令退回原請購部門(mén)。
第六章 物料采購作業(yè)
第五十七條 采購作業(yè)程序透明化，異常是價(jià)格機制透明化。
第五十八條 采購部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監督預警供應商的價(jià)格走勢和價(jià)格行為并建立定期報告制度；
第五十九條 公司財務(wù)審計，要定期對材料價(jià)格的執行情景進(jìn)行全面審計，要建立自我的價(jià)格信息系統并與采購價(jià)格信息及時(shí)供享，作為材料價(jià)格審計的依據。
第六十條 采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，對資料填寫(xiě)不全或規格不詳的，注明“填單異�！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請購部門(mén)。
第六十一條 所采購材料具備有效報價(jià)且市場(chǎng)報價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。
第六十二條 所采購材料無(wú)報價(jià)或報價(jià)有變化的，須執行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。
第六十三條 采購作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過(guò)去采購記錄或供應廠(chǎng)商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠(chǎng)牌零配件無(wú)法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢(xún)價(jià)要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格。
二、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應將詢(xún)價(jià)結果記錄于《詢(xún)議價(jià)表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠(chǎng)商報價(jià)后緊跟催進(jìn)度。
四、詢(xún)價(jià)完成。
五、若報價(jià)材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價(jià)資料送請購部門(mén)簽注意見(jiàn)，采購人員按請購部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。
六、非生產(chǎn)用物料的報價(jià)審核，須由采購部門(mén)和使用部門(mén)共同參與詢(xún)價(jià)并確定供應商報價(jià)。
第六十四條 詢(xún)價(jià)完畢后，須執行議價(jià)作業(yè)程序。
一、對不需會(huì )簽或會(huì )簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結合會(huì )簽結果和各廠(chǎng)商報價(jià)，查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對象、議價(jià)策略、擬購底價(jià)，報告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。
二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現金付款。
三、采用多種形式議價(jià)完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價(jià)議價(jià)表，連同所有廠(chǎng)商報價(jià)資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條 木皮、實(shí)木需現場(chǎng)采購的，需兩個(gè)以上跨部門(mén)采購小組進(jìn)行現場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。
第六十六條 可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現金采購，能夠不執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。
第六十七條 小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買(mǎi)、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條 對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條 例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門(mén)共同參與決定。 第七十條 《采購訂單》是采購作業(yè)的書(shū)面憑據，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結帳，一聯(lián)審計調查。
第七十一條 《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。
第七十二條 《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書(shū)面形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷檀_認回傳（現金采購除外）。
第七十三條 采購作業(yè)進(jìn)度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預定作業(yè)進(jìn)度。
二、預定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會(huì )同請購部門(mén)研究處理對策。
四、及時(shí)分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條 依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來(lái)料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條 依財務(wù)管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。
第七十六條 品管部是公司法定的驗收部門(mén)，其獨立檢驗工作程序不受其他部門(mén)的支配 。
第七十七條 非生產(chǎn)物料申請部門(mén)需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進(jìn)行驗收，必要時(shí)申購部門(mén)進(jìn)行協(xié)助驗收。
第七十八條 機器設備的驗收由使用部門(mén)及設備專(zhuān)員替代品管部職能負責驗收。
第七章 監督與職責
第七十九條 審計應當加強對供應商管理及采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務(wù)管理制度》執行。
第八十條 審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。
第八十一條 采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。
第八十二條 任何部門(mén)和個(gè)人對公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時(shí)調查和處理。公司根據舉報屬實(shí)金額的30%以獎勵。
第八十三條 有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進(jìn)行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動(dòng)中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現場(chǎng)采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價(jià)的；
8、在監督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。指誰(shuí)人不能夠接見(jiàn)供應商。如果工作時(shí)光以外呢。剛巧這個(gè)供應商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監控。
第八節 附則
第八十四條 本制度是供應商管理的綱領(lǐng)性文件，其實(shí)施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。
本制度由供應商管理委員會(huì )負責制定，經(jīng)董事長(cháng)批準。修改亦然。 凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準。 因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時(shí)執行。
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