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制度流程管理制度

時(shí)間:2024-10-27 10:58:24 制度 我要投稿

制度流程管理制度

  在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?下面是小編為大家整理的制度流程管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

制度流程管理制度

制度流程管理制度1

  人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名

  水泵開(kāi)停車(chē)操作:

  1、泵起動(dòng)前,周?chē)鍧,不得有防礙運行的雜物。

  2、用手撥轉電機網(wǎng)葉,葉輪后無(wú)卡磨,轉動(dòng)靈活。

  3、泵的旋轉方向要正確,用手搬動(dòng)聯(lián)軸器數轉,旋轉要靈活,從電機端看為順時(shí)針旋轉。

  4、打開(kāi)進(jìn)水閥,排氣(打開(kāi)泵上小銅閥),使液體充分進(jìn)入泵腔內,直到整個(gè)管路充滿(mǎn)液體,然后開(kāi)啟出口閥,合上起動(dòng)按鈕,電機開(kāi)始轉動(dòng)。

  5、逐調節出水閥的開(kāi)度,使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過(guò)設定壓力,銷(xiāo)打開(kāi)管道上回流閥。

  6、當泵轉速達到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動(dòng)2—3分鐘后,軸端密封填料不能過(guò)緊,池漏后<3滴/分,電機軸承處溫升<70℃,電機要無(wú)雜音、振動(dòng),如發(fā)現有不正,F象,應立即停車(chē),并報告相關(guān)人員,調換水泵進(jìn)行處理。

  7、停車(chē)前先與相關(guān)人員聯(lián)系。

  8、切斷電流,停車(chē)電機運行。作好停車(chē)記錄。

  9、作好當日水泵運行記錄。

  檢查順序:

  1、運行中的`水泵,要時(shí)刻注意泵內有無(wú)不正常的摩擦聲音(填料是否過(guò)緊),電機有無(wú)雜音和振動(dòng)等現象。

  2、定時(shí)查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數正常和擺動(dòng)不大)

  3、水泵在大流量運行時(shí),電機不能超電流長(cháng)期運行。

  4、運行中的泵,要經(jīng)常查看電流表,電壓電的波動(dòng)是否正常。

  5、定時(shí)查看運行中泵的盤(pán)根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。

  6、定時(shí)檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

  7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

  8、查看開(kāi)關(guān)柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。

  9、泵進(jìn)行長(cháng)期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),要停車(chē)檢查,必要時(shí)要更換易損零件及軸承。

  10泵長(cháng)期停用,應放盡泵內液體。

  11泵在運行過(guò)程中要有專(zhuān)人看管,以免發(fā)生意外。

  以上各項發(fā)現問(wèn)題,即時(shí)匯報、解決,并作好當日運行記錄。

制度流程管理制度2

  1、目的

  1.1引導工程師遵循流程規范進(jìn)行施工;

  1.2有效保護按照流程施工的工程師;

  2、適用范圍

  公司全體工程師

  3、適用時(shí)間

  從即日起開(kāi)始執行

  4、定義:

  4.1重點(diǎn)工程項目:包括公司戰略性重點(diǎn)項目、網(wǎng)絡(luò )中的重要局點(diǎn)(如干線(xiàn)網(wǎng)、關(guān)口局等)、工程量達到一定程度的項目、具有一定影響力的'工程項目;

  4.2重大工程事故:參見(jiàn)《重大事故處理流程》中的附件;

  4.3“一句話(huà)”日報、周報:指報告內容簡(jiǎn)單,不能完全說(shuō)明報告內容,報告內容虛浮不具體,沒(méi)有細節的日報和周報。

  5、管理制度

  5.1日報、周報管理制度

  具體內容參見(jiàn)《工程部門(mén)日、周報管理制度》。額外要求為:

  5.1.1各部門(mén)日報、周報模板統一;

  5.1.2嚴禁出現“一句話(huà)”日報、周報;

  5.1.3重點(diǎn)工程項目要實(shí)行日報制度,日報由該工程項目經(jīng)理統一匯總發(fā)送至產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理,抄送部門(mén)經(jīng)理;

  5.1.4非重點(diǎn)工程項目原則上不要求日報,但周報必須上報,由工程項目經(jīng)理(或工程負責人)發(fā)送至產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理,抄送部門(mén)經(jīng)理;

  5.1.5如果因為特殊情況不能發(fā)送日、周報者,當事人必須以手機短信形式將日、周報上報至上一級主管,再由上一級主管以電子郵件形式上報;

  5.1.6若發(fā)現違反上述制度及要求者,予以當事人處罰如下:

  工程師未發(fā)日報:每有1次,罰款20元;

  工程師未發(fā)周報:每有1次,罰款20元;

  工程項目經(jīng)理未發(fā)日報:每有1次,罰款50元;

  工程項目經(jīng)理未發(fā)周報:每有1次,罰款100元;

  5.2問(wèn)題上報管理制度

  具體參見(jiàn)《設備重大事故通報管理制度》。額外要求為:

  5.2.1在工程施工過(guò)程中,如果存在可能引起業(yè)務(wù)中斷地操作,那么應當在流程規范中規定的時(shí)間段進(jìn)行,并且必須向華為對應接口人、產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理發(fā)送《割接、擴容方案》;

  5.2.2原則上要求《割接、擴容方案》要提前24小時(shí)發(fā)出,如果時(shí)間來(lái)不及或受其它客觀(guān)條件限制,則必須向上一級主管電話(huà)知會(huì ),并說(shuō)明不能發(fā)送《割接、擴容方案》的原因;

  5.2.3在進(jìn)行割接、擴容或其它可能會(huì )引起業(yè)務(wù)中斷地操作過(guò)程中,如果出現長(cháng)時(shí)間業(yè)務(wù)中斷的現象,那么當事人必須在業(yè)務(wù)中斷30分鐘之內電話(huà)知會(huì )上一級主管,上一級主管必須在第一時(shí)間將問(wèn)題上報至公司相應負責人。

  5.3產(chǎn)品線(xiàn)內部技術(shù)討論管理制度

  5.3.1各產(chǎn)品線(xiàn)每月必須組織一次產(chǎn)品線(xiàn)內部技術(shù)討論,內容包括案例分析、新技術(shù)培訓、工程情況匯報及對部門(mén)制度的合理化建議等;

  5.3.2技術(shù)討論原則上要求產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理主持,并且會(huì )后必須生成會(huì )議紀要,紀要以電子郵件形式主送部門(mén)經(jīng)理、工程秘書(shū),抄送工程副總經(jīng)理;

  5.3.3如果產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理由于其它情況而不能主持討論會(huì ),那么在討論會(huì )前3天必須委托其他人予以主持,委托書(shū)要以電子郵件形式發(fā)送部門(mén)經(jīng)理、工程秘書(shū),抄送工程副總經(jīng)理。

  5.3.4若某產(chǎn)品線(xiàn)連續兩次未進(jìn)行技術(shù)討論,則直接追究該產(chǎn)品線(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)理的責任,相應部門(mén)經(jīng)理承擔連帶責任。

  5.4故障處理管理制度

  具體參見(jiàn)《重大事故處理流程》。

  5.5項目經(jīng)理管理制度

  具體參見(jiàn)《重大工程項目管理流程》,額外要求為:

  5.5.1工程項目經(jīng)理要分清主次,協(xié)調整體工程為主,參與工程施工為輔;

  5.5.2工程施工過(guò)程中,工程項目經(jīng)理要嚴格參照相關(guān)的流程規范進(jìn)行操作,保證和項目組成員溝通順暢,及時(shí)獲取項目組成員動(dòng)態(tài),加速工期進(jìn)行。

  5.5.3若工程施工過(guò)程中工程項目經(jīng)理沒(méi)有嚴格按照流程規范及上述額外要求進(jìn)行操作及管理,則處罰情況要比工程師高一等級。

  5.6獎懲說(shuō)明

  5.6.1若出現工程事故(非人為事故)但工程師或工程項目經(jīng)理嚴格遵照相關(guān)的流程規范進(jìn)行操作,則公司對當事人不追究工程事故責任;若因操作失誤等原因造成工程事故,但嚴格遵照相關(guān)流程進(jìn)行操作,則公司對當事人從輕處罰(警告、通報等方式);

  5.6.2若工程發(fā)生事故,且當事人沒(méi)有嚴格按照流程規范及上述額外要求操作,那么當事人承擔工程事故直接責任,工程項目經(jīng)理、產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理承擔連帶責任,根據工程事故的嚴重程度予以當月降薪、本季度內降薪及永久降薪等不同的處罰;

  5.6.3設立季度安全獎,獎勵在一個(gè)季度內沒(méi)有發(fā)生工程事故且嚴格按照施工流程規范進(jìn)行操作的工程師,獎金額度設置為200~1000元。

  5.6.4對于事故上報制度,對于當事人沒(méi)有在規定時(shí)間內上報或隱瞞不報者,一經(jīng)查出立即開(kāi)除。

制度流程管理制度3

  為了認真貫徹執行國務(wù)院、財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規定》等法規文件,加強本校發(fā)票的使用和管理,維護財經(jīng)紀律,根據上級規定精神,結合本校實(shí)際情況,制定本制度。

  一、總則

 。ㄒ唬┍拘0l(fā)票管理部門(mén)為財務(wù)部。財務(wù)部指定專(zhuān)人負責發(fā)票的購買(mǎi)、使用、回收、保管和檢查工作,各發(fā)票使用部門(mén)和經(jīng)辦人必須服從財務(wù)部的管理。

 。ǘ┍拘K惺褂、接觸、保管發(fā)票的部門(mén)和個(gè)人必須遵守本制度。

  二、銷(xiāo)貨發(fā)票

 。ㄒ唬╀N(xiāo)貨發(fā)票是公司銷(xiāo)售產(chǎn)品及提供勞務(wù)時(shí)向客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票。

 。ǘ┴攧(wù)部票管員負責公司銷(xiāo)售發(fā)票的購買(mǎi)、保管、發(fā)放以及報表填制和報送工作。使用過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,票管員要及時(shí)登記“增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用日記賬”,月終填報“增值稅發(fā)票購、用、存情況月報表”和“發(fā)票使用明細表”,分別于次月3日和10日內報送稅務(wù)局。

 。ㄈ┌l(fā)票使用部門(mén)必須指定專(zhuān)人負責開(kāi)具發(fā)票事宜,并到財務(wù)部備案。人員調動(dòng)變更時(shí),必須到財務(wù)部辦理變更登記手續。

 。ㄋ模┌l(fā)票使用部門(mén)領(lǐng)用空白發(fā)票時(shí),須到財務(wù)部辦理登記手續,每次領(lǐng)用的限量為一本;若采用按產(chǎn)品種類(lèi)開(kāi)具發(fā)票的辦法時(shí),經(jīng)財務(wù)部同意,可不受一本限制,但不準領(lǐng)用備用發(fā)票。使用完的發(fā)票存根要必須及時(shí)交財務(wù)部辦理注銷(xiāo)手續,并由財務(wù)部存檔保管。計算機打印發(fā)票的領(lǐng)用限量為每次不超過(guò)十份。

 。ㄎ澹┙(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準使用電子計算機開(kāi)具的發(fā)票,須使用稅務(wù)機關(guān)統一監制的機打發(fā)票,開(kāi)具后的存根聯(lián)應當按照順序號裝訂成冊。

 。╀N(xiāo)售部門(mén)要加強增值稅專(zhuān)用發(fā)票的管理,指定專(zhuān)人,設專(zhuān)用保險柜存放,不得丟失。如發(fā)生丟失和被盜,應于丟失當日立即報財務(wù)部,并報稅務(wù)機關(guān)和當地公安部門(mén),并于三日內在報刊和電視、電臺等新聞媒介上公告聲明作廢。

 。ㄆ撸╅_(kāi)具發(fā)票時(shí),必須按下列要求辦理:

  1、按號碼順序填開(kāi);

  2、填寫(xiě)項目齊全,內容真實(shí),字跡清楚、不得涂改;

  3、全部聯(lián)次一次復寫(xiě)、打印,上、下聯(lián)內容完全一致;

  4、票物相符,票面金額與實(shí)物價(jià)值、實(shí)收金額相符;

  5、各項目?jì)热菡_無(wú)誤;

  6、按時(shí)限開(kāi)具;

  7、經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤,并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章。

 。ò耍╀N(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具時(shí)限為:

  1、采用預收貨款、托收承付、委托收款結算方式的,為貨物發(fā)出的當天;

  2、采用交款提貨結算方式的,為收到貨款的當天;

  3、采用賒銷(xiāo)分期收款結算方式的,為合同約定的收款時(shí)間。

 。ň牛┤魏尾块T(mén)和個(gè)人不得轉借、轉讓、拆本漸頁(yè)、代開(kāi)的發(fā)票,不得自行擴大發(fā)票使用范圍,不得攜帶空白發(fā)票外出或郵寄空自發(fā)票。

 。ㄊ┌l(fā)票開(kāi)具后,發(fā)現錯誤,應在各聯(lián)1次上注明“作廢”字樣,并在原發(fā)票中按編號保存。

 。ㄊ唬┌l(fā)票開(kāi)具后,若發(fā)生退貨沖票事宜,應視不同情況按以下規定辦理:

  1、如果銷(xiāo)貨方和購貨方均未作賬務(wù)處理,購貨方應將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還銷(xiāo)貨方,銷(xiāo)貨方收回后,連同其存根聯(lián)和記賬聯(lián)一起,按作廢處理;若是部分退貨,銷(xiāo)貨方收回原發(fā)票作廢后,重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給購貨方,不準索取退貨證明單。

  2、如果銷(xiāo)貨方已作賬務(wù)處理,購貨方未作賬務(wù)處理,應將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷(xiāo)貨方,銷(xiāo)貨方以發(fā)票聯(lián)作為抵減當期銷(xiāo)項稅額的憑證,將抵扣聯(lián)注明“作廢”字樣粘貼在存根聯(lián)下方,以備審查。未收到購貨方退還增值稅專(zhuān)用發(fā)票前,銷(xiāo)貨方不得扣減銷(xiāo)項稅款。屬于銷(xiāo)貨折讓的,銷(xiāo)貨方應按折讓后的貨款重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  3、購貨方已作賬務(wù)處理,在發(fā)票和抵扣聯(lián)無(wú)法退還的情況下,購貨方必須到當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具進(jìn)貨退出或折讓證明單交銷(xiāo)貨方,作為開(kāi)具紅字發(fā)票的合法依據。銷(xiāo)貨方收到證明單后根據退回貨物的數量或折讓金額向購貨方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,退貨、轉讓證明單附在開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票的存根聯(lián)后面,紅字專(zhuān)用發(fā)票的記賬聯(lián)作為銷(xiāo)貨方?jīng)_減當期銷(xiāo)項稅額的`合法憑證,其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購貨方扣減進(jìn)項稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,應將紅字專(zhuān)用發(fā)票所注明的增值稅額從進(jìn)項稅款中如實(shí)扣減。

  銷(xiāo)貨方辦理退款時(shí),必須取得購貨方財務(wù)部門(mén)出具的收款收據。

 。ㄊ┕臼褂迷鲋刀悓(zhuān)用發(fā)票的范圍如下:

  1、銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品;

  2、銷(xiāo)售本公司外購的生產(chǎn)用材料、物資;

  3、銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)過(guò)程中的廢料、廢渣;

  4、其他按國家規定應開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的貨物和勞務(wù)。

 。ㄊ⿲儆谙铝星闆r之一的,應開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;

  1、向消費者個(gè)人或小規模納稅人銷(xiāo)售貨物或提供應稅勞務(wù)的;

  2、處理廢舊設備等固定資產(chǎn)變價(jià)銷(xiāo)售的;

  3、處理在建工程物資的;

  4、其他按國家規定不應開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的貨物和勞務(wù)。

 。ㄊ模┍竟鹃_(kāi)具的銷(xiāo)貨發(fā)票應于當月送交購貨方,并督促其入賬處理。本公司財務(wù)、物資管理部門(mén)也必須于當月將銷(xiāo)貨記賬憑單、出庫單及時(shí)人賬,以達到賬賬相符、賬實(shí)相符。

 。ㄊ澹┮呀(jīng)使用過(guò)的發(fā)票存根和作廢發(fā)票的各聯(lián)次及發(fā)票登記簿由票管員保存,保存期為五年。保存期滿(mǎn)后,由稅務(wù)機關(guān)查驗批準,監督銷(xiāo)毀。

  三、購貨發(fā)票

 。ㄒ唬┵徹洶l(fā)票是指本公司采購材料、物資、設備或接受勞務(wù)時(shí),由銷(xiāo)貨單位出具給本公司的發(fā)票。

 。ǘ┧胁块T(mén)和個(gè)人在為本公司購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付款項時(shí),都應向收款方索取發(fā)票。

 。ㄈ┪镔Y采購部門(mén)和費用支出部門(mén)向收款方索取發(fā)票時(shí),都必須索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票(本制度另有規定的項目除外),若對方不能提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票,則不得與其發(fā)生業(yè)務(wù)。若本公司業(yè)務(wù)人員未按規定索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票,而以普通發(fā)票到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)的,財務(wù)部門(mén)對當事人處以票面總金額5%的罰款。

 。ㄋ模┫铝薪(jīng)濟活動(dòng)可不向收款方索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票:

  1、具有獨立法人資格的交通運輸企業(yè)提供的運輸勞務(wù);

  2、建筑企業(yè)提供的建筑安裝勞務(wù);

  3、旅店、飲食服務(wù)業(yè)提供的住宿、就餐服務(wù);

  4、郵電費、保險費、娛樂(lè )活動(dòng)費;

  5、行政事業(yè)單位的非納稅性服務(wù)收費;’

  6、其他按國家稅務(wù)局規定不實(shí)行增值稅專(zhuān)用發(fā)票的項目。

 。ㄎ澹└鳂I(yè)務(wù)部門(mén)向供貨單位采購物資,發(fā)生的勞務(wù)、費用,一經(jīng)發(fā)生,不管付款與否,都要及時(shí)向對方索取發(fā)票,采購的物資應立即辦理人庫手續,費用支出辦好簽字手續,發(fā)票報銷(xiāo)的各種手續齊全后,立即交財務(wù)部門(mén)辦理人賬。對不能立即付款的發(fā)票,財務(wù)部門(mén)要一式兩份填制“應付款項轉賬單”,分別交經(jīng)辦人存查和登記應付款賬。

 。┴敃(huì )人員要充分履行《中華人民共和國會(huì )計法》賦予的會(huì )計監督職能,對有下列情況之一的發(fā)票有權拒絕付款:

  1、未按本公司規定辦理法定手續的發(fā)票;

  2、應收取增值稅專(zhuān)用發(fā)票,卻收取了普通發(fā)票的發(fā)票;

  3、項目不全、填寫(xiě)不清楚的發(fā)票;

  4、內容不真實(shí)、有涂改痕跡的發(fā)票;

  5、采購的物資價(jià)格明顯高于市場(chǎng)行情的發(fā)票;

  6、其他不合理、不合法、不真實(shí)的發(fā)票。

 。ㄆ撸┵徹浐,若遺失發(fā)票或抵扣聯(lián),應向原銷(xiāo)貨方索取有原銷(xiāo)貨方蓋章的證明和記賬聯(lián)的復印件,經(jīng)有關(guān)稅務(wù)機關(guān)審核同意后,方可作為進(jìn)項稅款抵扣憑證和記賬憑證。

  四、附則

 。ㄒ唬┕臼湛畈块T(mén)為財務(wù)部門(mén),其他任何部門(mén)和個(gè)人一律無(wú)權向客戶(hù)收款。

 。ǘ┕救藛T違反本制度規定者,視情節輕重給予100~l 000元的罰款,觸犯刑律的移交司法機關(guān)追究刑事責任。

 。ㄈ⿲G失增值稅專(zhuān)用發(fā)票者,除責令寫(xiě)出檢查外,每份空白發(fā)票罰款5 000~10000元;丟失已填開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票者,每份罰款1000元。

 。ㄋ模┍局贫热缬信c國家規定抵觸之處,按國家規定執行;未盡事宜,按國家規定執行。

 。ㄎ澹┍局贫扔韶攧(wù)部負責制定、修改和解釋。

 。┍局贫茸灶C布之日起施行。

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