【推薦】物資管理制度
現如今，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物資管理制度1
廢舊物資管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1. 資源優(yōu)化：有效管理廢舊物資，可挖掘其潛在價(jià)值，實(shí)現資源的最大化利用。
2. 成本控制：通過(guò)規范流程，降低處理成本，避免無(wú)謂的`浪費。
3. 環(huán)保責任：遵循環(huán)保法規，減少對環(huán)境的影響，樹(shù)立企業(yè)社會(huì )責任感。
4. 風(fēng)險防范：避免因廢舊物資處理不當引發(fā)的安全隱患和法律風(fēng)險。
5. 企業(yè)文化：塑造企業(yè)節約和環(huán)保的企業(yè)文化，提升員工責任感。
物資管理制度2
一、加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、物相符。
二、倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”—無(wú)霉爛變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
三、保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準在倉庫內吸煙、用電等。切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
四、物資進(jìn)倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質(zhì)量、名稱(chēng)等做到準確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續。
五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執行防汛物資調撥令，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒絕撥付。
六、開(kāi)展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，保障防汛抗洪搶險之需。
�。ㄒ唬┕靖鞑块T(mén)所購一切物資材料，嚴格實(shí)行先入庫存、后使用倉庫管理制度。
�。ǘ┵徶貌块T(mén)采購物資應及時(shí)與總務(wù)部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
�。ㄈ﹤}管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發(fā)現品名、規格數量、價(jià)格與單據、運單不符，應及時(shí)通知購置部門(mén)向供貨單位辦理補料或退貨手續。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門(mén)負責。
�。ㄋ模┙�(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，倉管員應及時(shí)開(kāi)出“倉庫收料單”，倉庫據以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續。
�。ㄎ澹└鞑块T(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務(wù)部負責人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請，公司領(lǐng)導簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續。
�。樘岣吒鞑块T(mén)領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
�。ㄆ撸└鞑块T(mén)下月領(lǐng)用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務(wù)部。臨時(shí)補給物資必須提前三天報總務(wù)部。
�。ò耍┪飿I(yè)出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規格、數量、經(jīng)總務(wù)部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時(shí)記賬。
�。ň牛﹤}管員對任何部門(mén)均應嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續的`錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
�。ㄊ﹤}管應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應立即做相應的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
�。ㄊ唬﹤}庫應每月對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現升溢、損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
�。ㄊ榧皶r(shí)反映庫存物資數額，配合使用部門(mén)編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。
1、在礦調度室的領(lǐng)導下、在計劃、供應部門(mén)的指導下，負責做好應急救援物資的供應和管理工作。
2、以高度的責任心，及時(shí)準確的完成收發(fā)保管任務(wù)。對入庫的物資要嚴格驗收，防止不合格產(chǎn)品入庫。
3、對入庫物資要準確及時(shí)發(fā)放，保證不發(fā)生差錯，堅持執行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，對常用物資要周轉使用，及時(shí)補充。
4、對在庫物資加強維護保養，保持物資的完好狀態(tài)。
5、熟練掌握應急救援所需的各種材料，按時(shí)制定各種材料的維護與使用計劃。
6、掌握和了解各種材料的性能、規格和用途，合理使用各種原物資，保證應急救援物資的正常供應。
7、及時(shí)掌握各種物資在使用中的情況，大力開(kāi)展修舊利廢、回收復用廢舊材料，嚴禁浪費、堵塞漏洞。
8、庫房材料、備件要堆放整齊，帳目準確，并有進(jìn)出庫存帳。
9、月末要清點(diǎn)庫房、檢查材料的使用情況，做到材料領(lǐng)取、使用、管理科學(xué)化。
物資管理制度3
炸藥庫、火工品領(lǐng)用管理制度旨在確保作業(yè)安全，預防意外事故的發(fā)生，保障人員生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)的正常生產(chǎn)秩序。它通過(guò)對炸藥和火工品的.領(lǐng)取、使用、存儲和廢棄進(jìn)行嚴格的管理，規范操作流程，降低風(fēng)險隱患，從而實(shí)現安全生產(chǎn)目標。
內容概述：
該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1.審批程序：明確炸藥和火工品的領(lǐng)用需經(jīng)過(guò)嚴格的審批，包括申請、審核、批準和記錄等環(huán)節。
2.庫存管理：設定庫存上限，定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，防止丟失或濫用。
3.安全操作規程：制定詳細的操作指南，包括領(lǐng)取、運輸、使用、儲存和廢棄等步驟，強調安全注意事項。
4.培訓與考核：定期對相關(guān)人員進(jìn)行安全知識培訓，通過(guò)考核后才能進(jìn)行相關(guān)操作。
5.應急響應機制：設立應急預案，應對可能出現的安全事故，確�？焖儆行У膽碧幚�。
6.監督與檢查：設立內部監督機制，定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現并糾正問(wèn)題。
物資管理制度4
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開(kāi)取。
3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的費用結算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需,開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單),寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車(chē)間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。
�、�、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的通知單,審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫管材料員將當日開(kāi)取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車(chē)間通知單,將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。
�、�、根據nc系統中財務(wù)劃出的'價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。
�、�、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。
�、�、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標,對各車(chē)間進(jìn)行考核。
物資管理制度5
第一條 公司大宗物資采購監督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾嫴少彅盗枯^大的同類(lèi)物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。
第三條 在招標開(kāi)始前，負責采購物資的各部門(mén)，應按財務(wù)審批手續列出采購計劃，填寫(xiě)采購計劃書(shū)，報公司批準后實(shí)施。在招標之前和招標過(guò)程中，應組織必要的市場(chǎng)調查或考察。
第四條 招標由負責采購該物資的'部門(mén)成立招標小組負責組織實(shí)施。采購部門(mén)要認真制定招標計劃，填寫(xiě)招標計劃書(shū)，招標計劃經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理批準后實(shí)施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、專(zhuān)（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門(mén)人員參加，招標小組組長(cháng)由采購部門(mén)明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，
招標小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個(gè)以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家（商家）。招標結果以書(shū)面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經(jīng)理批準。
第六條 各部門(mén)應加強采購工作的計劃性。同類(lèi)物資累計采購數量較大，需要確定定點(diǎn)供應商家（廠(chǎng)家）的，每年進(jìn)行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門(mén)在采購過(guò)程中（含各類(lèi)物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門(mén)要制定相應制度，組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過(guò)程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對招標與采購過(guò)程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門(mén)要嚴格執行本規定，對違反本規定或采購人員違規違紀的，要追究該部門(mén)負責人和有關(guān)人員的責任。
物資管理制度6
廢舊物資是指已按規定的程序履行報廢審批手續后待處理的，以及停用、拆除和閑置的失去使用價(jià)值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和工程物資等實(shí)物資產(chǎn)。為了進(jìn)一步挖掘內部潛力，減少消耗，降低成本，增加企業(yè)經(jīng)濟效益，規范廢舊物資處置程序，調動(dòng)全公司職工開(kāi)展修舊利廢的積極性和技能提高，特制訂本辦法。
第一章組織機構及工作職責
第一條成立廢舊物資管理領(lǐng)導小組，負責公司的廢舊物資全面管理，協(xié)調廢舊物資管理工作中的關(guān)系。監督執行公司廢舊物資管理辦法，明確各職能部門(mén)職責，加強各環(huán)節的管理。
公司廢舊物資管理領(lǐng)導小組由以下人員組成:
組長(cháng):公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理
成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、財務(wù)部、監事會(huì )辦公室負責人
第二條各部門(mén)工作職責
(一)生產(chǎn)部
生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實(shí)物產(chǎn)生部門(mén)，主要負責廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現場(chǎng)回收工作，辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報廢手續，對有利用價(jià)值的廢舊物資提出處置建議，組織制定廢舊物資處置方案，及時(shí)通知物資管理部門(mén)進(jìn)行回收。
(二)經(jīng)營(yíng)部
經(jīng)營(yíng)部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門(mén)，主要負責協(xié)調公司各部門(mén)在廢舊物資管理過(guò)程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負責，建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實(shí)物保管工作，保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時(shí)，組織成立競拍工作組，制定統一的操作流程，在主管領(lǐng)導的統一協(xié)調下，組織對廢舊物資進(jìn)行拍賣(mài)、招標等工作。
(三)財務(wù)部
財務(wù)部是廢舊物資回收的價(jià)值管理部門(mén)，主要負責建立廢舊物資核算臺賬，辦理固定資產(chǎn)報廢手續審批，督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對所歸口管理固定資產(chǎn)報廢手續審批，根據規定的審批權限，向上級單位上報審批手續;負責廢舊材料報廢手續審批，廢舊物資的價(jià)款回收、會(huì )計核算和賬務(wù)處理。
(四)監事會(huì )辦公室
監事會(huì )辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進(jìn)行全過(guò)程監督檢查，負責組織廢舊物資效能監察。
第二章廢舊物資的回收
第三條根據基本建設、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計劃，項目管理部門(mén)及時(shí)編制廢舊物資拆除計劃，施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關(guān)部門(mén)。經(jīng)營(yíng)部嚴格按照計劃及時(shí)進(jìn)行回收;生產(chǎn)部、財務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部必須建立相應的臺賬。
第四條回收范圍:凡更新改造或資產(chǎn)報廢撤除的設備，更換的工器具，項修及日常維修更換的零部件、舊材料等，均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種，屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時(shí)，領(lǐng)用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價(jià)值的由生產(chǎn)部專(zhuān)職認定是否回收。
第五條回收程序
生產(chǎn)部等實(shí)物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務(wù)部，并將廢舊物資實(shí)物移交經(jīng)營(yíng)部;經(jīng)營(yíng)部根據相關(guān)批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規格、型號及數量，出具入庫單，登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務(wù)部門(mén);財務(wù)部根據相關(guān)單據及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條存放及移交手續辦理
回收的廢舊物資，存放于公司專(zhuān)門(mén)的庫房，交庫時(shí)由移交人與庫管員辦清交接手續記錄，庫管員如實(shí)建立廢舊物資臺賬。
第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月510日間，由庫管員統計上月回收的'廢舊物資種類(lèi)數量，每月15日前由經(jīng)營(yíng)部組織生產(chǎn)部、財務(wù)部相關(guān)人員鑒定有、無(wú)利用價(jià)值，檢修人員在回收廢舊物資時(shí)，認為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用，可以按程序辦理后，隨時(shí)領(lǐng)出進(jìn)行修理，對無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資進(jìn)行清倉處理。
根據拍賣(mài)、招標結果出售廢舊物資時(shí)，經(jīng)營(yíng)部根據廢舊物資臺賬和相關(guān)批準文件辦理出庫，出具出庫單，登記廢舊物資臺賬，并及時(shí)將出庫單送交財務(wù)部;財務(wù)部根據相關(guān)單據及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
第三章廢舊物資的利用
第八條廢舊物資利用性質(zhì)認定:凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料進(jìn)行拼裝、修理，使其功能和用途得到恢復，能正常使用時(shí)，認定為廢舊物資利用，即修舊利廢;全部使用新材料進(jìn)行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條鑒定為有再利用價(jià)值收回庫房的廢舊物資的再利用時(shí)，由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領(lǐng)用手續修復。庫房根據領(lǐng)用手續登記廢舊物資利用修復臺賬。
第十條修復物品的申報及鑒定:物品修復后，由修復人向生產(chǎn)部主管技術(shù)的領(lǐng)導申請，由生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，鑒定合格后，由生產(chǎn)部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份，同時(shí)交一份給經(jīng)營(yíng)部。
第十一條經(jīng)營(yíng)部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復鑒定合格通知單后，經(jīng)營(yíng)部應及時(shí)憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財務(wù)部對修復合格品進(jìn)行驗收，并填寫(xiě)驗收合格通知書(shū)一式兩份(修復人一份)，修復人憑此通知書(shū)將修復品移交庫房，由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理，并填寫(xiě)入庫時(shí)間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領(lǐng)取獎勵金。
第四章廢舊物資回收、修復利用的獎懲
第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專(zhuān)項檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統一回收處理，不進(jìn)行獎勵外，其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門(mén)的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過(guò)一天不進(jìn)行回收的行為)進(jìn)行懲處，懲處額為原價(jià)值額的50%;因不回收或回收不及時(shí)造成損失時(shí)，由應回收人或責任部門(mén)按原價(jià)值承擔損失責任。
第十三條廢舊物資修復利用的獎懲
凡經(jīng)驗收合格的修復的廢舊設備，公司按下表所列品種進(jìn)行獎勵兌現。獎項如下表:
序號
名稱(chēng)
規格型號
獎勵金額(元)
一
閥門(mén)
1
dn10及16kg以上
20
2
dn20—50及16kg以上
30
3
dn50—80及16kg以上
50
4
dn80—125及16kg以上
100
二
電機
1
750w以下
30
2
750w—1.5kw
20
3
1.5kw—4.5kw
30
4
4.5kw—10kw
40
三
托管
10
四
螺旋軸(根)
30
五
風(fēng)機工作輪
500
第十四條物資庫房在物資發(fā)放時(shí)，按先領(lǐng)用修復件，后領(lǐng)用新件的原則。
第十五條修復件在使用期內出現質(zhì)量問(wèn)題，修復人應在5日內修復，
否則追回獎勵金。
第十六條弄虛作假騙取獎勵者，一經(jīng)發(fā)現取消獎勵并承擔相關(guān)責任。
第十七條公司對可進(jìn)行修復利用的物品而不進(jìn)行修復，或修復件積壓，造成新購品領(lǐng)用，廢舊物資長(cháng)期積壓(一般指3個(gè)月)的行為進(jìn)行考核，按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門(mén)或發(fā)放部門(mén)，每季度考核一次。
第十八條本辦法從頒發(fā)之日起執行
物資管理制度7
1.目的
為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過(guò)程。
3.職責
3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組：是公司財產(chǎn)物資的安全監管部門(mén)，負責對公司各部門(mén)物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，確保公司財產(chǎn)物資的安全。
3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門(mén)，負責對到公司的原輔材料和入庫成品數量進(jìn)行清點(diǎn)，對儲存物資的安全負責，對發(fā)放的數量進(jìn)行清點(diǎn)，確保庫存物資的帳物相符。
4 .物資倉儲安全管理原則
公司物資管理堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責，誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”和“安全工作人人有責”的原則。
5.管理內容
5.1總要求
5.1.1 倉庫管理人員必須經(jīng)過(guò)公司“三級”安全培訓教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設備操作證后方可上崗。
5.1.2 倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預防為主”的`方針，有良好的思想素質(zhì)，較強的工作責任心和責任感；具備環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。
5.1.3 倉庫管理人員要具備相應的業(yè)務(wù)技能，掌握倉儲安全知識，會(huì )使用各種消防器材，會(huì )報警，會(huì )處置初期火災。
5.2倉庫消防安全管理
5.2.1 庫區嚴禁吸煙，所有進(jìn)入庫內的人員禁帶火源、火種，并設立明顯禁煙禁火標志，倉庫管理員負責所管倉庫的消防安全工作。
5.2.2加強火源管理，嚴禁在庫區內違章使用電源；在庫區內從事電、氣焊等動(dòng)火作業(yè)，須報生產(chǎn)部批準，并取得動(dòng)火證，倉庫兼職安全管理員負責動(dòng)火前后的安全管理。
5.2.3 倉庫管理員要堅守崗位，離庫時(shí)，應關(guān)好門(mén)窗，切斷電源，庫房的電器設備與可燃物品保持一定安全距離，不準亂拉臨時(shí)電源。
5.2.4 倉庫必須按照國家標準配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現失效的要立即報告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。
5.2.5 進(jìn)入庫區的機動(dòng)車(chē)按照規定線(xiàn)路行駛、停放在指定地點(diǎn)。嚴禁各類(lèi)機動(dòng)車(chē)輛在庫區內加、放油料；夜間禁止車(chē)輛停在庫區內。
5.2.6 倉庫的消防報警系統要隨時(shí)處于良好的運行狀態(tài)，定期進(jìn)行維護保養，確保系統正常使用。
5.2.7 保證消防道路通暢，嚴禁在消防設施周?chē)逊烹s物。對易燃易爆物品實(shí)行專(zhuān)庫儲存，專(zhuān)人管理，庫內要有良好的通風(fēng)設備。
5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設施的檢查，發(fā)現隱患及時(shí)整改，對不能整改的要及時(shí)上報。
5.2.9加強維護和保養各種消防器具、設施、設備，確保安全、有效。
5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進(jìn)行實(shí)施。
5.2.10.1對火災事故要制定應急救援預案，庫區內要針對儲存的物資種類(lèi)制定相應的現場(chǎng)預案。
5.2.10.2定期組織對現場(chǎng)預案的培訓，倉庫組全體人員要熟練掌握現場(chǎng)應急措施。
5.2.10.3倉庫組要定期組織對現場(chǎng)預案的演練、評審、修訂完善。
5.2.10.4倉庫管理員在當天下班前，要對分管的庫區進(jìn)行安全檢查，確認安全后關(guān)好、鎖好門(mén)窗；確認安全后，做好交接班工作。
5.2.11當倉庫內出現火險或者發(fā)生火災時(shí)，倉庫管理員要及時(shí)報告，倉庫主管要及時(shí)組織人員對初期火災的撲救。
5.2.12 嚴禁酒后上班、嚴禁違章指揮、違章操作和違反勞動(dòng)紀律。
5.3倉庫防洪管理
5.3.1 倉庫主管負責組織對本倉庫區域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實(shí)、檢查、考核。
5.3.2 在汛期來(lái)臨前，根據公司統一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現堵塞立即組織人員進(jìn)行清理疏通；發(fā)現損壞的要申請進(jìn)行維修，確保排洪管道暢通。
5.1根據倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿(mǎn)足要求。
5.2倉庫應組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進(jìn)行培訓，使倉庫各級人員會(huì )防洪、會(huì )抗洪、會(huì )搶救物資和人員。
5.3.3 進(jìn)入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當出現汛情時(shí)及時(shí)報告有關(guān)人員組織抗洪搶險。
5.4叉車(chē)作業(yè)安全管理
詳見(jiàn)《叉車(chē)安全操作規程》。
5.5安全檢查
5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專(zhuān)業(yè)安全檢查相結合。
5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。
5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進(jìn)行。
5.5.4 對安全檢查中查的問(wèn)題和隱患，由責任部門(mén)進(jìn)行原因分析、制定整改措施實(shí)施整改，生產(chǎn)部進(jìn)行驗證，確保安全隱患整改有效。
物資管理制度8
防火物資管理制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在確保在火災發(fā)生時(shí)，能迅速有效地進(jìn)行滅火和救援行動(dòng)。該制度主要包括防火物資的采購、存儲、維護、使用及應急處置等方面的內容。
內容概述：
1. 防火物資的分類(lèi)與標準：明確各類(lèi)防火物資，如滅火器、消防栓、疏散指示標志、煙霧報警器等的規格、性能和適用場(chǎng)景。
2. 采購管理：規定防火物資的采購流程，包括供應商資質(zhì)審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、價(jià)格談判等環(huán)節。
3. 存儲與保養：設定防火物資的儲存位置、環(huán)境條件，以及定期檢查和保養的程序。
4. 使用培訓：制定員工防火知識培訓計劃，確保每個(gè)員工熟悉防火物資的使用方法。
5. 應急演練：定期進(jìn)行火災應急演練，檢驗防火物資的'可用性及人員的應對能力。
6. 報廢與更新：設定防火物資的使用壽命，規定何時(shí)需要更換或報廢，并制定更新替換計劃。
7. 記錄與報告：建立防火物資管理記錄，包括采購、使用、保養、報廢等信息，以便于追蹤和審計。
物資管理制度9
說(shuō)明：
1、社聯(lián)辦公室物資包括固定物產(chǎn)、檔案資料等；
2、社聯(lián)辦公室物資根據相關(guān)手續免費向社團借用；
3、社團聯(lián)合會(huì )辦公室所有物資由辦公室在主席團領(lǐng)導下統一管理；
為保障辦公室公共物品的安全，特制定如下制度：
物資管理制度：
1、辦公室固定物產(chǎn)、檔案資料需分類(lèi)整理存放在規定位置，統一交由辦公室指定的物資管理人員分配管理；
2、辦公室所有物資及其使用情況須詳細記錄在冊；
3、辦公室物資管理人員負責所有物資，要愛(ài)護物資，嚴禁損壞，若有損壞或遺失須照價(jià)賠償；
4、辦公室的門(mén)鑰匙由社團聯(lián)合會(huì )各干部持有，嚴禁轉借給他人；檔案柜的鑰匙僅由主席與主任保管；未經(jīng)社聯(lián)主席團同意，任何人不得擅自配鑰匙；
5、任何人不得將社團聯(lián)合會(huì )辦公室當成私人寓所或活動(dòng)場(chǎng)所、擅自進(jìn)行私人活動(dòng)；
6、各部門(mén)的物產(chǎn)，由各部門(mén)的部長(cháng)統一負責和管理，并到辦公室做好所擁有物產(chǎn)的登記，由辦公室在每學(xué)期末進(jìn)行清查；
7、各部門(mén)若需購置新物品，需向辦公室提出書(shū)面申請，經(jīng)主席團同意后由辦公室統一購買(mǎi)和分配并及時(shí)登記在冊；
8、全體社聯(lián)成員應當愛(ài)護社團聯(lián)合會(huì )的公共財產(chǎn)，如有因大意、玩忽職守而造成物品遺失或損壞的`要照價(jià)賠償；
9、使用辦公室后要及時(shí)整理辦公室，鎖好門(mén)窗后方能離開(kāi)；
10、每學(xué)期期末辦公室須對對本學(xué)期所有物資進(jìn)行分類(lèi)整理和清查。
物資借用制度：
1、社聯(lián)各物資的借用均不得超過(guò)一周，如需繼續使用應續借；
2、社團需借用辦公室物品時(shí)，須填寫(xiě)＂社團聯(lián)合會(huì )辦公室物資申請借用登記表＂；借用人須出據會(huì )長(cháng)證或社團會(huì )員證，經(jīng)審核簽字后方可外借；
3、被借用物品歸還時(shí)，物資調配員應檢查物品是否完好，并填寫(xiě)好＂被借用物資歸還情況登記表＂并由歸還人簽字；
4、物品借用人要愛(ài)護物品，嚴禁損壞，所有物品若有損壞須照價(jià)賠 償；
�。�、社聯(lián)各部門(mén)借用物品應向辦公室當次值班人員申請登記，并在使 用完畢后一天內自覺(jué)歸還；辦公室值班人員須做好值班記錄并及時(shí)告知物資調配員；借用人是物品安全的直接負責人；
�。�、若有其他組織申請借用社聯(lián)物資，需由其組織最高負責人簽字并加蓋組織公章；
注：凡欲申請借用社聯(lián)辦公室物資的社團或其他組織須至少提前兩天申請登記，否則一律不予辦理。
物資管理制度10
一、總則
為保證現場(chǎng)應急搶險物資庫房管理規范化、標準化，保證應急物資齊全、有效、滿(mǎn)足應急搶險的需要，根據現場(chǎng)情況制定本管理制度。
1、應急物資庫日常管理由安監部負責，相關(guān)部門(mén)及工區做好配合、協(xié)助工作；
2、應急物資實(shí)行專(zhuān)項使用，除經(jīng)項目負責人、安全經(jīng)理、安監部長(cháng)同意后方可使用；
3、倉庫管理實(shí)行專(zhuān)人負責，庫管員要有責任感，提高安全意識，保持倉庫整潔有序；
5、安監部負責：庫管理制度的編制及上墻、標識牌的'制作及上墻、搶險物資及滅火器材的配備、登記臺帳的建立等工作。以上物品安監部配備后由庫管員進(jìn)行保管、維護；
6、物資入庫：庫管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，做好物資的驗收、登記建檔工作。建檔內容包括：品名、規格型號、數量、入庫日期、失效日期等。庫管員發(fā)現入庫物資存在不滿(mǎn)足要求情況時(shí)，有權拒絕入庫，并及時(shí)向上反映；
7、物資出庫：做好領(lǐng)取記錄，內容包括：品名、規格型號、數量、領(lǐng)取日期、歸還日期、領(lǐng)取人等。
8、安監部、庫管員要定期進(jìn)行對庫房進(jìn)行全面檢查，發(fā)現損壞、失效現象時(shí)及時(shí)更新或維修，問(wèn)題嚴重超出處理權時(shí)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映；
9、庫管員每月底要進(jìn)行一次物料盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現短少、殘損等現場(chǎng)時(shí)要做好記錄、查明原因，并報有關(guān)領(lǐng)導處理；
10、庫房?jì)葒澜韵滦袨椋何鼰�、私拉亂接、堆放雜物、私人物品、無(wú)關(guān)人員入庫；庫管員嚴禁涂改帳目；
11、對違反本管理制度的人員依據項目部獎懲制度進(jìn)行處罰。
二、本管理制度自20xx年4月1日執行。
1、嚴格按照三分四定制度。即應急物資儲備分為攜帶物資、前運物資、留守物資三類(lèi)，要有定人、定位、定車(chē)、定量進(jìn)行管理。
2、堅持“預防為主、有備無(wú)患”的工作原則，結合所承擔的應急任務(wù)，建立科學(xué)、經(jīng)濟、有效的應急物資儲備和運行機制，確保應急物資計劃、采購、儲備、調用、補充等工作科學(xué)、有序開(kāi)展。
3、做好本級應急物資儲備，結合物資特性和應繼需求，統一規劃，實(shí)行實(shí)物儲備，及時(shí)調整、補充。
4、對不便保管、效期短或不能及時(shí)從市場(chǎng)上購買(mǎi)的物資與企業(yè)簽訂儲備合同，隨時(shí)調用。
5、完善網(wǎng)絡(luò )平臺，建立應急物資儲備信息庫，在需要的時(shí)候能及時(shí)的檢索出所需要的物資生產(chǎn)、供應信息。
物資管理制度11
1、餐廳伙食物資的采購驗收,必須嚴格按照公司有關(guān)規定執行。
2、保管員每天上班后必須認真檢查隔夜的物資是否變質(zhì),做好物資收發(fā)準備工作,物資出庫必須憑各班組領(lǐng)料單過(guò)秤或點(diǎn)數發(fā)出。
3、收發(fā)必須日清月結,驗收單、出庫單、日核算表齊全,財物清楚。
4、餐廳各類(lèi)物資必須當場(chǎng)驗收過(guò)秤入庫,對腐爛、變質(zhì)物資拒收,對價(jià)格不合理、質(zhì)量差的物資原則上拒收并向公司報告,由質(zhì)檢小組驗證處理。
5、驗收過(guò)的物資,不論當日能否用完,必須上架擺好,當天尚未使用完的'蔬菜如土豆、蘿卜等,允許剩下少許備用,但絕不允許進(jìn)菜太多,造成積壓,致使量減質(zhì)變。
6、餐廳不允許以任何理由私分或私自出售餐廳伙食物資,也絕不允許員工拿私人物資與餐廳物資交換。
7、嚴禁偷吃餐廳伙食物品。
8、餐廳各種伙食物資未經(jīng)公司領(lǐng)導批準,一律不準外借,煤氣灶、煤氣瓶、餐具等嚴禁借給私人使用。
9、不擅自賣(mài)廢舊餐具、用具、機械設備和電器設備。
10、各種需要更換的包裝物品,要妥善保存,及時(shí)退換,不許破壞或改做它用。
11、糧食要按規定時(shí)間周轉,先進(jìn)先吃,不得出現壓庫、霉變。
12、炊管人員使用的菜刀,必須各自妥善保管,不得遺失,到期以舊換新。
13、剩飯、剩菜應放在電扇下吹涼,未用完的葷食原料必須進(jìn)冰箱保存,防止變質(zhì)。
物資管理制度12
1.典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類(lèi)建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據進(jìn)、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時(shí)購物,特殊需要由各部門(mén)根據審批權限由領(lǐng)導簽字及時(shí)購物。
3.購回的.物品填寫(xiě)入庫單,交材料員清點(diǎn)、記帳,雙方在收據上簽字。
4.材料管理員及時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領(lǐng):
6.1部門(mén)物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專(zhuān)人管理。
6.2部門(mén)日常所需物品每月25日填寫(xiě)'部門(mén)月需求表'由部門(mén)經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。
6.3材料員根據庫存情況填寫(xiě)'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5-10日各部門(mén)憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資,部門(mén)領(lǐng)取物資后,應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規定時(shí)間內申領(lǐng),特殊需求,由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,安排采購。
7.發(fā)放物品時(shí),材料員應認真審核'物品申領(lǐng)單',填寫(xiě)'出庫單',對所領(lǐng)物品的時(shí)間、數量、品種及規格詳細登記,雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準,歸還時(shí)材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺帳,領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷(xiāo)帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回,方能辦理手續(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記,及時(shí)入銷(xiāo)帳。
11.每月底做好物資清點(diǎn)、結帳、上報工作。
年終盤(pán)點(diǎn),全面詳細,報表清楚,完整。
做到帳物相符。
將盤(pán)點(diǎn)表報本部門(mén)備查。
12.各部門(mén)管理人員隨時(shí)將短缺物資報有關(guān)部門(mén)負責人,以便保證物資供應的及時(shí)性。
物資管理制度13
一、類(lèi)別
1、本制度所指采購物資分類(lèi)三類(lèi)：
A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類(lèi)：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類(lèi)
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門(mén)
3、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類(lèi)
4.1固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領(lǐng)導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》
1.2審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。
2、物資采購審批程序
材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
3、物資采購實(shí)施程序
3.1物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
3.2對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3.3采購經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。
3.4召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，現場(chǎng)材料員提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場(chǎng)或項目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續。
5.2采取除預付款方式之外的`方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規定
2.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門(mén)要嚴格遵守《供應商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。
2.4凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
2.5若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規定
3.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，必須經(jīng)材料設備部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進(jìn)行規范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場(chǎng)材料員辦理出庫手續。
4、采購物資付款規定
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
5、采購紀律規定
5.1各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務(wù)
對于采購物資，材設部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由材料設備部門(mén)負責聯(lián)系。
6.2對于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設備部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
物資管理制度14
為加強廢舊物資的管理，做到廢物回收利用或創(chuàng )收，規范廢舊物資的收集、整理、利用或處理流程，盡量提高企業(yè)經(jīng)濟效益；特制定本制度。
一、各部門(mén)職責：
1、倉貯管理部門(mén)為廢舊物資的歸口收集、整理和保管部門(mén)。負責按規定督促各部門(mén)以舊換新（要有領(lǐng)料單）的廢舊物資的收集、整理和入庫以及廢舊的管理工作。
2、各部門(mén)負責本部門(mén)產(chǎn)生的.廢舊物資的收集、整理和入庫。負責本衛生區內扔棄的廢物舊物資的收集、整理和入庫，并監督本衛生區內亂扔亂棄等現象。
3、綜合管理辦公室負責廢物紙張、報紙的收集和整理。
二、廢舊物資的收集與貯存：
1、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的包裝袋、木托盤(pán)、油漆桶、紙殼、泡沫塑料等廢舊物資，應統一收集匯總，并集中運送至倉庫處理。
2、廢紙張等月末由綜合管理辦公室統一收集處理。
3、砂輪片、工卡量具、廢鉆頭、銅嘴子、電焊帽、切割機片、舊閥門(mén)、管道、托把、掃帚、各類(lèi)燈具、三角帶等凡是能以舊換新的所有物資一律憑領(lǐng)料單按以舊換新進(jìn)行領(lǐng)取，確實(shí)因為缺少丟失或新增無(wú)法以舊換新的，審批領(lǐng)導在領(lǐng)料單上要注明。確因急需或暫時(shí)無(wú)法拆卸的，可先登記領(lǐng)取，后歸還舊件。
4、毛刷、鐵絲刷等用后清洗干凈后退還倉庫。
5、廢料入庫時(shí)，入庫人員要進(jìn)行分揀、歸類(lèi)，要按廢料庫規定地點(diǎn)堆放；
廢料庫管理人員要做好收料記錄。
6、廢料入庫后，要對廢舊物資進(jìn)行妥善保管，要有防淋、防盜、防壞等措施。
三、廢舊物資的處理：
對于廢舊物資由公司統一處理，任何部門(mén)與個(gè)人不得隨意處理。
四、廢舊物資的監督檢查：
1、廢舊物資因保管不力，以致生銹、淋雨等造成廢舊物資貶值的，公司將視情況追究相關(guān)責任人的責任。
2、對于不按規定歸還舊件的，將按新物件的價(jià)格進(jìn)行處罰。月底由倉庫提供責任人員及物資清單，報分管副經(jīng)理審批后，交財務(wù)部門(mén)從工資中扣除。
3、綜合管理辦公室對生產(chǎn)區內的廢舊物資收集情況進(jìn)行檢查，發(fā)現在垃圾箱內、生產(chǎn)現場(chǎng)等有扔棄的廢舊物資的，視情況按10-100元處罰有關(guān)責任人。如責任人無(wú)法查找的，處罰區域管理負責人。
4、公司將在不定期組織人員對廢舊物資的管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現不按規定收集入庫的，將視情況按10-100元/處次進(jìn)行處罰。情節嚴重的將通報批評.
物資管理制度15
房地產(chǎn)物資管理制度是房地產(chǎn)企業(yè)運營(yíng)中的關(guān)鍵環(huán)節，旨在確保物資的有效管理，提高項目效率，降低運營(yíng)成本。它涵蓋了物資采購、存儲、使用、維護、報廢等一系列流程，以及相關(guān)的.責任分配、監督機制和績(jì)效評估。
內容概述：
1. 物資采購：明確采購流程，包括需求申報、供應商選擇、合同簽訂、質(zhì)量控制等。
2. 庫存管理：設定庫存標準，規定物資的入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)流程，防止物資浪費和損失。
3. 物資使用：規定物資領(lǐng)用權限，確保物資合理分配，避免濫用。
4. 設備維護：制定設備保養計劃，預防設備故障，延長(cháng)使用壽命。
5. 報廢處理：設定物資報廢標準，規范報廢流程，防止資源浪費。
6. 責任制度：明確各部門(mén)和個(gè)人的職責，建立獎懲機制，提高執行力。
7. 信息記錄：建立完善的物資信息管理系統，記錄物資的全生命周期，便于追溯和審計。
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