庫房管理制度(實(shí)用)

　　在當下社會(huì )，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的庫房管理制度，歡迎大家分享。

庫房管理制度1

　　一、檔案工作人員必須樹(shù)立高度的保密觀(guān)念，忠于職守，遵守黨和國家各項保密制度。

　　二、凡會(huì )、辦公會(huì )會(huì )議記錄，組織、人事部門(mén)的.干部處分，未做結論的干部調配、考察、內部評議的檔案，不得隨意擴大調閱范圍。

　　三、凡涉及政治機密不宜公開(kāi)的和有關(guān)產(chǎn)權、債務(wù)、邊界糾紛等檔案，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可查閱。

　　四、凡未解密或未到開(kāi)放期的檔案，不得隨便調閱。

　　五、凡涉及國防戰備方面的檔案，未經(jīng)有關(guān)單位主管領(lǐng)導同意，不得提供利用。

　　六、在保密方面造成損失者要依法追究有關(guān)人員的責任。

庫房管理制度2

　　為加強對采購工作的管理，監督物料采購過(guò)程，完善存貨管理，降低采購成本，優(yōu)化營(yíng)運資本組合，確保公司物資采購品種對路，量足質(zhì)化，庫存合理，開(kāi)支適當，保證各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行，特制定本制度。

　　1、適應范圍：公司所有外購物料的申請、采購、入庫、報帳等業(yè)務(wù)行為。（辦公用品的采購適應二“辦公費管理制度”，固定資產(chǎn)的購制適應于“固定資產(chǎn)管理制度”）。

　　2、物料采購

　　2.1 物料需求部門(mén)根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向采購部提出采購需求,采購部根據需求和庫存結存情況,報送物料需求計劃,由分管經(jīng)理和總經(jīng)一批準后,送達采購部、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)。物料需求計劃應詳細列明料號、名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、要求到貨時(shí)間、生產(chǎn)批號、參考價(jià)格、稅率、稅票種類(lèi)等內容。

　　2.2 當需要采購物料時(shí)，采購員填寫(xiě)申購單（請購單）經(jīng)批準后，應立即進(jìn)入采購程序。

　　物料申購單應詳細列明號、名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、要求到貨時(shí)間、生產(chǎn)批號參考價(jià)格、稅率、稅票種子類(lèi)等內容。

　　2.3 “貨比三家”,選定供應商。

　　2.4 詢(xún)價(jià)、比價(jià)。

　　2.5 下達采購訂單，物料單必須由有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導審核批準。

　　2.6 進(jìn)行定單跟蹤，確保及時(shí)、保質(zhì)保量完成采購任務(wù)。

　　3、物料入庫

　　3.1 物價(jià)入庫手續必須由本公司經(jīng)手業(yè)務(wù)中全過(guò)程辦理 3.2 所有外購物料必須稱(chēng)辦理入庫手續后，才能領(lǐng)用

　　3.3 入庫流程

　　3.3.1 貨物到達后，采購員憑采購訂單詳細填寫(xiě)“到貨單”，將采購訂貨單（申購單）交采購部長(cháng)審核，審核無(wú)誤后在到貨單上簽字。

　　《到貨單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫收貨憑證；第二聯(lián)質(zhì)量檢驗憑據；第三聯(lián)制單部門(mén)統計。

　　3.3.2 質(zhì)檢員憑到貨單第二聯(lián)對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢測，出具質(zhì)量檢測報告，不合格品一律拒入倉庫。

　　3.3.3 倉庫保管員審核采購訂貨單、到貨單、質(zhì)量報告的真實(shí)性。

　　3.3.4 資歷核實(shí)無(wú)誤后，倉庫保管員清點(diǎn)物料，詳細核對物為的生產(chǎn)單位、名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額是否與到貨單一致。

　　3.3.5 倉庫保管員核對無(wú)誤后，開(kāi)具入庫單并簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》、申購單、或訂單由倉庫員交財務(wù)處主管會(huì )計記帳；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉庫員記材料明細賬；第四聯(lián)采購部業(yè)務(wù)統計。

　　4、物料采購報帳程序

　　4.1 物料報帳由公司經(jīng)手業(yè)務(wù)員全過(guò)程辦理

　　4.2 采購員根據所采購物料使用情況，通知供應商開(kāi)具發(fā)票。采購員收到發(fā)票后，應備齊需報帳所需資料：合同、定單（如在財務(wù)部有預留的，可不備）、發(fā)票、物料入庫單等。

　　4.3 資料齊全后，填寫(xiě)“物料采購報帳單”，經(jīng)手人簽字、采購部長(cháng)和分管領(lǐng)導審核后到財務(wù)審核報帳。

　　4.4 物料驗收入庫后，應及時(shí)辦理報帳手續，財務(wù)部將按入帳時(shí)間為基準計算付款時(shí)間。

　　4.5 業(yè)務(wù)員應備有采購業(yè)務(wù)備查簿。逐筆按單位時(shí)間詳細記錄經(jīng)手的每筆業(yè)務(wù)。記錄的主要內容有：供應商法定全稱(chēng)、編碼、地址、稅號，逐筆業(yè)務(wù)清單，包括：料號、名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額、入庫情況、發(fā)票索取記錄、付款記錄、欠款記錄等，做到有據可依，有據可查。

　　5.0 付款

　　5.1 零星采購（1000元以下），又在無(wú)長(cháng)期往來(lái)的商店或單位采購的，按費用報銷(xiāo)程序辦理。

　　5.2 需預付款采購的，填寫(xiě)請款單附上采購訂單復印件，按資金審批程序辦理。

　　5.3 已掛帳“應付帳款”的，由業(yè)務(wù)員根據當月批準的付款計劃，填寫(xiě)請款單，請款單上各要素應準確填寫(xiě)，采購主管審核后報財務(wù)處主管會(huì )計核實(shí)應付帳款余額及其他，然后報分管副部、總經(jīng)理批準，財務(wù)經(jīng)理根據當時(shí)的資金狀況審核批準付款，最后到出納處辦理付款。

　　6.0 嚴格遵守公司保密制度，不得向供應商以外的第三方泄露商業(yè)秘密，否則按公司規章制度給予處罰，構成犯罪的，報司法機關(guān)追究行為人的刑事責任。

　　第四章 倉庫管理制度

　　1、目的

　　加強資周轉，降低存貨周轉費用，保證物資安全。

　　2、適用范圍

　　適用于對庫存商品，原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品三包退貨、清收物資、顧客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物資、委托加工物資、半成品、廢品、廢料的管理。

　　3、職責

　　3.1 倉儲部負責保管好庫存物資，做好數量準確、質(zhì)量完好、儲備合理、節約使用、收發(fā)及時(shí)、有序；面向生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)，做以服務(wù)周到，確保安全。

　　3.2 質(zhì)量部負責對進(jìn)出倉庫物資進(jìn)行品質(zhì)檢驗。

　　3.3 財務(wù)處負責倉庫“進(jìn)、銷(xiāo)、存”的核算工作，組織定期盤(pán)點(diǎn)。

　　4、物資驗收入庫

　　4.1 庫存商品的入庫按以上程序辦理：

　　4.1.1 產(chǎn)品完工后，生產(chǎn)車(chē)間填制“到貨單”將完工產(chǎn)品提交質(zhì)量部檢驗是否合格，由質(zhì)檢員按合格品和不合格品分類(lèi)填寫(xiě)“質(zhì)量檢驗報告”。

　　4.1.2 生產(chǎn)車(chē)間憑“到貨單”、質(zhì)量部出具的“質(zhì)量檢驗報告”，到成品庫辦理合格品的入庫手續。倉庫保管員按“質(zhì)量檢驗報告”上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)車(chē)間等驗收就位后，開(kāi)具“入庫單”，交貨人在“入庫單”上簽字認可。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》由倉管員交財務(wù)處主管會(huì )計記賬；第二聯(lián)為生產(chǎn)車(chē)間結算工資的憑證；第三聯(lián)倉管員記庫存商品明細賬；第四聯(lián)成本會(huì )計作為結轉完工產(chǎn)品的依據。

　　沒(méi)有《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》，倉管員不得為車(chē)間辦理入庫手續。

　　4.2 原材料、輔助材料、包裝、低值易耗品的入庫程序：

　　材料運到后，采購部開(kāi)具《到貨單》，向質(zhì)檢員提出檢驗申請，倉管員收

　　到《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》及申購單或采購訂單后，對貨物的名稱(chēng)、規格型號、數量、商標、生產(chǎn)廠(chǎng)商等進(jìn)行核對，驗收后，開(kāi)具入庫單，交貨入簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》、申購單或訂單由倉管員交財務(wù)處主管會(huì )計記賬；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉管員材料明細賬；第四聯(lián)采購部業(yè)務(wù)統計。

　　質(zhì)量檢驗合格后，倉管員才能辦理庫手續。

　　4.3 三包退貨的入庫程序

　　倉管員憑營(yíng)銷(xiāo)部出具的《到貨單》、三包退貨鑒定單（初級鑒定）及客戶(hù)提供的退貨清單，對貨名稱(chēng)、規格型號、數量、客戶(hù)名稱(chēng)等進(jìn)行核對，驗收后，開(kāi)具入庫單，交貨人簽名確認。

　　三包退貨《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《三包退貨鑒定單》、退貨清單由倉管員交財務(wù)處主管會(huì )計記賬；第二聯(lián)交營(yíng)銷(xiāo)部登記保管，待三包最終鑒定后，隨同退貨發(fā)票一并交財務(wù)作銷(xiāo)賬依據；第三聯(lián)倉管員記庫存明細賬；第四聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)統計。

　　營(yíng)銷(xiāo)部收到三包退貨《入庫單》后，及時(shí)進(jìn)行三包鑒定，對三包退貨物資進(jìn)行最終鑒定，并出具鑒定單。對不屬于三包范圍的退貨開(kāi)具紅字三包退貨《入庫單》（入庫單去向與上述相同），貨物同時(shí)清理出庫，交由營(yíng)銷(xiāo)部處理；對屬于三包范圍的退貨，按返修品和報廢品整理倉庫。

　　4.4 清收物資的入庫程序

　　倉管員憑分管副總及總經(jīng)理簽批的清收報告及評審意見(jiàn)、到貨單、清收物資清單，對貨物的名稱(chēng)、規格型號、數量、商標、生產(chǎn)廠(chǎng)商等進(jìn)行核對，驗收后，開(kāi)具入庫單，交貨人簽名確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、清收報告及評審意見(jiàn)、清單由倉管員交財務(wù)處主管會(huì )計記賬；第二聯(lián)隨發(fā)票一并交財務(wù)辦理入賬手續；第三聯(lián)倉管員記庫存明細賬；第四聯(lián)清收部門(mén)業(yè)務(wù)統計。

　　4.5 廢品的入庫程序

　　生產(chǎn)車(chē)間憑質(zhì)檢員出具的《質(zhì)量檢驗報告》，將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品交廢品庫辦理入庫手續。程序同4.1.2。

　　生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品分清情況作出處是：屬供應商材料質(zhì)量問(wèn)題造成的廢品，質(zhì)量部通知采購部向供應商辦好質(zhì)量索賠；屬生產(chǎn)車(chē)間工人操作是失誤造成的，生產(chǎn)車(chē)間通知財務(wù)部核減工資；其他原因造成，報分管副總作廢品處理。

　　4.6 為提高工作效率，特殊情況下，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、分管副總書(shū)面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生產(chǎn)用的物料，可不必辦理入庫手續，但仍由倉管員與使用單位一同驗收數量，物料的質(zhì)量由使用單位控制。

　　5、物料出庫

　　5.1 所出庫的物料必須是經(jīng)質(zhì)檢合格的，不合格的物料不得出庫。

　　5.2 物料出庫必須遵循“推陳出新、先進(jìn)先出、按規定供應、節約用料”的原則發(fā)貨。支持“一盤(pán)底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。違反發(fā)貨原則造成變質(zhì)、大料小用、優(yōu)料劣用及差錯等損失的，由倉管員賠償。

　　5.3 配套件的的領(lǐng)用依據產(chǎn)品結構，嚴格按照產(chǎn)品定額發(fā)料，即由車(chē)間根據生產(chǎn)計劃，填寫(xiě)配套件領(lǐng)料單，車(chē)間主任審核后領(lǐng)料。超定額領(lǐng)料，由車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理及分管副總審批后方可發(fā)料。

　　5.4 機物料及其他件出庫，由車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單，車(chē)間主任簽字同意可發(fā)料。

　　5.5 三包件出庫：三包用件實(shí)行借用制，即當營(yíng)銷(xiāo)部接到維修指令時(shí)，由三包服務(wù)員填寫(xiě)三包服務(wù)用料單，報營(yíng)銷(xiāo)部負責人批準，然后到財務(wù)處審核，財務(wù)處根據三包件的情況按該件無(wú)稅價(jià)記掛三包服務(wù)員個(gè)人往來(lái)，待三包舊件返還時(shí)再沖減個(gè)人往來(lái)。對不能返回的易損件可不記掛個(gè)人往來(lái)；如已記掛個(gè)人往來(lái)的.三包件無(wú)法返回，三包服務(wù)員應及時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明，報財務(wù)處分管副總審批后作出處理，否則財務(wù)處從其工資中按三包件的含稅價(jià)扣回三包件的價(jià)款。財務(wù)處定期對三包借件進(jìn)行清理，核實(shí)三包借件情況，及時(shí)作財務(wù)處理。

　　5.6 庫存商品出庫，倉管員憑財務(wù)處蓋章的提（送）貨單或發(fā)票提貨聯(lián)出庫。

　　6、物料退庫

　　倉管員憑經(jīng)財務(wù)和審核的紅字入庫單辦理庫手續。

　　7、物料的儲存保管

　　7.1 物料的存儲保管，原則上以物資歷屬性、特點(diǎn)和用途設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區分工“凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放：落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架以分類(lèi)四號定位編號。

　　“四號定位”的含義：第一位號碼表示庫房或貨場(chǎng)的編號；第二號碼表示貨架或內分區的編號；第三位號碼表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號；第四位表示貨物位置或貨場(chǎng)跺位編號。

　　7.2 物料堆放的原則：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根據貨物的特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成例，文明堆齊。

　　“五五堆放”的含義：發(fā)五為基數，對物料的存放，包裝的捆扎進(jìn)行定量分組存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成層等。

　　7.3 為了減少物料運轉費用，降低物料庫存成本，可以在車(chē)間劃定儲位，存放容易清點(diǎn)和儲存的物料（例如：前軸、橋殼、差速器殼、減速器殼、制動(dòng)器大件、輪轂、制動(dòng)轂等），車(chē)間的儲位放滿(mǎn)后再存放在倉庫。存放在車(chē)間必須與倉庫保管員辦理保管移交手續，其第一保管責任單位所在車(chē)間，第二保管責任單位是所屬庫房。

　　7.4 倉庫保管員對庫存及代保管物資等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此，各倉庫必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。

　　7.5 倉庫物資如有報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，倉庫保管員應及時(shí)向公司領(lǐng)導上報，分析原因，查明責任后，按規定辦理報批手續，未經(jīng)批準一律不得擅自處理。

　　7.6 物資的儲存保管必須根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，按物資的性能人門(mén)別類(lèi)，采取不同措施，進(jìn)行維護，做好防火、防銹、防潮、防腐、防水、防爆、防變質(zhì)、防漏電等工作。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)必須經(jīng)安技部門(mén)批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　7.7 倉庫的庫存物資，一律不準擅自借出：總成物資一律不準拆散后零發(fā)，特殊情況，必須報經(jīng)采購部、技術(shù)中心、質(zhì)量部、公司領(lǐng)導批準，事后，采購部必須及時(shí)對零散件進(jìn)行妥善處理。

　　7.8 因質(zhì)量不合格，而從車(chē)間退回到倉庫的物料，倉庫保管員必須在半個(gè)工個(gè)工作日內將詳細情況及時(shí)節報有關(guān)領(lǐng)導。

　　7.9 各倉庫必須嚴格保衛制度，未經(jīng)批準，禁止非本倉庫工作人員擅自進(jìn)入。

　　8、物料盤(pán)點(diǎn)

　　8.1 倉庫的盤(pán)點(diǎn)采用永續盤(pán)存法。日常的盤(pán)點(diǎn)，由保管員通過(guò)每天的物資收發(fā)，及時(shí)檢查庫存物料的帳、卡、物是否相符，并每月以有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行復查或輪番抽查：定期盤(pán)點(diǎn)，由財務(wù)部、倉儲部共同組織有領(lǐng)導干部、管理人員、工人結合的清倉盤(pán)點(diǎn)小組，按制度規定的時(shí)間對倉儲物料進(jìn)行全面的清點(diǎn)。

　　8.2 物料盤(pán)點(diǎn)的主要內容和要求：

　　8.2.1 檢查物料的帳面數與實(shí)物是否相符；

　　8.2.2 檢查物料收發(fā)有無(wú)錯誤；

　　8.2.3 檢查各種物料有無(wú)超儲積壓、損害、變質(zhì)等情況；

　　8.2.4 檢查各倉庫的安全設施和庫房設備有無(wú)損害等；

　　8.3 對于清查出來(lái)的超儲、呆滯物資，除了查明原因外，由倉庫報倉儲部匯報后報公司領(lǐng)導追究責任、及時(shí)處理解決。

　　9、其他有關(guān)事項

　　9.1 倉庫的記帳要準確、及時(shí)、清楚，做到日清月結不積壓。

　　9.2 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉庫存每月可以上報，經(jīng)批準后作帳務(wù)處理，以便做到帳、物、卡一致。

　　9.3 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，各倉庫應力求做到不出現差錯

　　9.4 倉庫保管員調動(dòng)工作必須辦理移交手續，移交中的示了事項及有關(guān)憑證，必須列出清單四份，并寫(xiě)明情況，交接雙方及監交人簽字，交接雙方各執一份，倉儲部、財務(wù)處各執一份。

　　9.5 倉庫保管員因工作失職而給公司造成損失的，一照價(jià)賠償；保管員從發(fā)現時(shí)起，必須在半個(gè)工作日內將詳細情況上報倉儲中，否則，還要給予紀律處分，直到解除勞動(dòng)合同。

　　9.6 創(chuàng )“五好” 倉庫是每個(gè)倉庫工作人員努力的方向，倉儲部要每月對各倉庫工作進(jìn)行考評，以促進(jìn)創(chuàng )“五好”倉庫的工作開(kāi)展。

　　“五好”指的是：文明生產(chǎn)好、工作質(zhì)量好、服務(wù)態(tài)度好、勞動(dòng)紀律好、團結互助好。

庫房管理制度3

　　保潔庫房管理制度旨在規范保潔部門(mén)的庫房管理，確保物資的有效利用和妥善保管，提高工作效率，降低運營(yíng)成本。

　　內容概述：

　　1.物資采購與入庫

　　2.庫存管理與盤(pán)點(diǎn)

　　3.物資領(lǐng)用與發(fā)放

　　4.廢棄物處理

　　5.安全與衛生規定

　　6.員工職責與培訓

庫房管理制度4

　　庫房防火管理制度旨在確保庫存物資的安全，預防火災事故的'發(fā)生，保護公司財產(chǎn)和員工生命安全。它涵蓋了庫房日常管理、防火設施維護、應急預案制定以及員工培訓等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1、庫房布局與設施：規定庫房的建筑結構應符合消防安全標準，包括防火分區、疏散通道、消防設施的設置等。

　　2、庫房操作規程：明確入庫、出庫、存儲過(guò)程中的防火規定，如禁止煙火、嚴禁私拉亂接電線(xiàn)等。

　　3、防火設施檢查與維護：定期檢查消防器材的有效性，確保消防系統正常運行。

　　4、應急預案：制定詳細的火災應急響應計劃，包括報警、疏散、滅火及后期處理流程。

　　5、員工培訓與演練：定期對庫房工作人員進(jìn)行防火知識培訓和應急演練，提高其防火意識和應對能力。

　　6、風(fēng)險評估與隱患排查：定期進(jìn)行庫房安全檢查，識別潛在的火災風(fēng)險，并及時(shí)消除隱患。

庫房管理制度5

　　一、總則

　　為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實(shí)際情況,特制定本細則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、采購計劃

　　(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。

　　(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。

　　(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。

　　2、采購物資入庫

　　(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類(lèi)型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫,進(jìn)入系統錄入物品信息,開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(2)產(chǎn)成品入庫

　　生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品,由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

　　車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品,書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的`檢驗合格報告,對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫,進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息,開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車(chē)間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(3)外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數,比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫,進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(4)入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致,或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí),應先拍照,單獨保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負責處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。

　　如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量,由其負責處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

　　如資料不全,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。

　　凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

　　(5)客戶(hù)退貨處理

　　市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知,要開(kāi)具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等,交庫房做退貨入庫手續。

　　庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數后單獨存放退貨區,標注“某某客戶(hù)退某某貨品”,進(jìn)入系統登記退貨信息,開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　2、出庫

　　(1)生產(chǎn)物料出庫

　　生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料,要指定專(zhuān)人負責,開(kāi)具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。

　　(2)成品銷(xiāo)售出庫

　　市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。

　　庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。

　　(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工

　　對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

　　為節約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

　　(5)外借物品出庫

　　庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫(xiě)借用申請單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續辦理。

　　三、請款要求

　　1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。

　　2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。

庫房管理制度6

　　化學(xué)庫房管理制度是確保實(shí)驗室安全運行的關(guān)鍵，其主要內容涵蓋以下幾個(gè)方面：

　　1.庫房設施與布局

　　2.化學(xué)品分類(lèi)與儲存

　　3.庫房出入管理

　　4.應急預案與處理

　　5.培訓與教育

　　6.定期檢查與維護

　　內容概述：

　　1.庫房設施與布局：應確保庫房具有良好的通風(fēng)、防火、防爆設施，以及適當的`溫度和濕度控制，化學(xué)品應按危險等級分區存放。

　　2.化學(xué)品分類(lèi)與儲存：依據化學(xué)品性質(zhì)，如酸堿性、氧化性、易燃性等進(jìn)行分類(lèi)，嚴禁混放，并設置清晰的標識。

　　3.庫房出入管理：實(shí)行嚴格的門(mén)禁制度，非工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入，入庫人員需穿戴防護裝備，禁止攜帶火源及個(gè)人物品。

　　4.應急預案與處理：制定詳細的應急預案，包括泄漏、火災等事故的應對措施，定期進(jìn)行應急演練。

　　5.培訓與教育：對庫房管理人員進(jìn)行定期的安全培訓，提高他們的安全意識和應急處理能力。

　　6.定期檢查與維護：定期對庫房設施進(jìn)行檢查，確保其正常運行，及時(shí)發(fā)現并消除安全隱患。

庫房管理制度7

　　商城庫房管理制度是確保商品流通順暢、庫存管理有效、運營(yíng)效率提升的重要環(huán)節，它涵蓋了商品的入庫、存儲、出庫、盤(pán)點(diǎn)以及安全防護等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1、入庫管理：規范商品接收流程，確保商品質(zhì)量，記錄詳細信息。

　　2、存儲管理：合理布局，確保商品分類(lèi)存放，防止損壞和過(guò)期。

　　3、出庫管理：準確無(wú)誤地揀選、打包，及時(shí)發(fā)貨，跟蹤物流狀態(tài)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)管理：定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，調整庫存策略。

　　5、安全防護：設立防火、防盜、防潮等措施，保障倉庫安全。

　　6、信息系統：利用庫存管理系統，實(shí)時(shí)更新庫存信息，提高管理效率。

庫房管理制度8

　　為了加強物品的'科學(xué)管理及妥善使用,做到精打細算,杜絕浪費,堵塞漏洞,特制定以下管理條例:

　　1、采購要依照計劃,由管理員和保管員提出申請,主任審簽后由采購員進(jìn)行采購,保管人員無(wú)權私自進(jìn)貨。

　　2、嚴格遵守管理規定,材料物品票物相符,入庫驗收,否則有權拒絕辦理驗收手續。

　　3、保管員要按規定嚴把質(zhì)量和數量關(guān),如有問(wèn)題及時(shí)向主任反映并拒絕驗收。

　　4、所有物品在明細帳中必須有時(shí)間、編號、規格、單位、數量、單價(jià)的記錄,并根據有關(guān)憑證及時(shí)地進(jìn)行增減記錄。

　　5、所有原始帳、卡必須妥善保管,一切憑證單據按月裝訂成冊,妥善保存,以便查閱。

　　6、借用物品必須辦理借用手續,經(jīng)主任簽字后方可借給,物品歸還庫房前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　7、庫房物品要做到存放有序,保管員應按照物品的不同性質(zhì)要求,分別做好防火、防霉、防銹以及防嚴重損壞和丟失。

　　8、搞好日清月結工作,每月盤(pán)查,及時(shí)完成報表。

庫房管理制度9

　　為加強庫房?jì)壬唐返陌踩�，避免造成損失，特對庫房制定管理辦法：

　　1、庫房嚴格按照規定時(shí)間開(kāi)放及關(guān)閉，時(shí)間為早8：00—晚20：00，其他時(shí)間將一律關(guān)閉。

　　2、庫房?jì)壬唐芬�碼放整齊，嚴格按照規定碼放，垛與垛間距30cm，隔墻離地便于通風(fēng)，防止商品積壓。

　　3、庫房?jì)炔粶饰鼰熁螯c(diǎn)火，凡一旦發(fā)現將給予責任人嚴厲考核。

　　4、庫房商品不準超高、超重，頂層商品距離燈管為50cm。

　　5、不私拉亂接電源電線(xiàn)，如有需要必須由電工操作。

　　6、班后由安保部對庫房進(jìn)行一次檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報并解決。

　　7、嚴禁違章挪動(dòng)滅火器材，并掌握其使用方法。

　　8、嚴禁將商品堵塞滅火器材，否則將對相應部組給予考核。

　　9、嚴禁在疏散通道前堵塞商品。

庫房管理制度10

　　第一條 為加強基礎管理，規范公司庫房管理，保證存貨的正確性，加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條 首先建立完整的庫存明細帳，庫管人員根據出入庫情況據實(shí)記錄庫存明細帳，做到帳實(shí)相符。

　　第三條 出入庫手續齊全

　　1.采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續，填寫(xiě)入庫單。

　　2.物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。

　　建立庫存商品領(lǐng)用備查臺帳，物品出庫須由領(lǐng)用人簽字。

　　第四條 庫管人員每月月底向財務(wù)報送一份《材料出入庫明細表》，以便核查。

　　第五條 庫管人員的的安全職責

　　1.保管好庫內一切物品，防止物品損失。

　　2.合理安排物料在倉庫內的`存放次序，按物料種類(lèi)、規格、等級分區堆碼，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

　　3.保持庫內衛生，防止漏水、火災等安全事故的發(fā)生，發(fā)現事故隱患及時(shí)上報，對意外事件及時(shí)處置。

　　4.庫管人員不得私自外借、外送庫內物品，要做到出入庫帳目清楚，手續齊全。

　　5.做到以公司利益為重，愛(ài)護公司財產(chǎn)，不得監守自盜。

　　6.做好庫房保衛工作，防止盜竊。

　　第六條 賠償處理庫房管理人員有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償雙倍的金額:

　　1.對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;

　　2.對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

　　3.未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

　　第七條 為求存貨的正確性，建立存貨盤(pán)點(diǎn)制度。

　　1.盤(pán)點(diǎn)范圍:系指物料、辦公設備、辦公用品等。

　　2.盤(pán)點(diǎn)方式:季末盤(pán)點(diǎn)，每季末所有存貨，由辦公室及財務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。

　　以當期20日舉行為原則。

　　3.月份檢查:由辦公室和財務(wù)部門(mén)做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。

　　第八條 盤(pán)點(diǎn)報告

　　1.財務(wù)部門(mén)應依'盤(pán)存表'編制'盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表'一式三聯(lián)，送辦公室填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送辦公室，第三聯(lián)轉送主管副總經(jīng)理，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存作為帳項調整的依據。

　　2.不定期抽點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后一星期內將'盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表'呈報主管副總核示。

　　年終盤(pán)點(diǎn)，應由財務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內將'盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表'呈報主管副總核示。

　　第九條 固定資產(chǎn): 包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。

　　固定資產(chǎn)取得后，即歸辦公室管理，庫管人員應會(huì )同財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別予以分類(lèi)編號并貼粘樣簽。

　　建立固定資產(chǎn)臺帳。

　　跟蹤檢查。

庫房管理制度11

　　一、庫房管理目的：

　　(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

　　(二)及時(shí)為生產(chǎn)供給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)供給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

　　(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情景，定期與財務(wù)部匯報數據。

　　(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項分類(lèi)管理。

　　1、塑料件；

　　2、橡膠件；

　　3、標準件；

　　4、電子件；

　　5、電機；

　　6、軟化劑；

　　7、外加工；

　　8、包裝物；

　　9、產(chǎn)成品；

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后，庫房管理員應按實(shí)際情景填寫(xiě)《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無(wú)誤后入庫。

　　三、產(chǎn)成品入庫。

　　(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫(xiě)《檢驗移交單》后入庫。

　　(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。

　　四、入庫時(shí)先標識。

　　(一)待驗品，按規定及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

　　(二)在驗收過(guò)程中發(fā)現數量、規格型號、顏色、質(zhì)量及單據等不貼合時(shí)，應立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對方。

　　五、對臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進(jìn)行報耗。

　　七、對于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放必須貼合先進(jìn)先出的原則。

　　九、入庫物資應及時(shí)入庫。

　　十、原材料的出庫與發(fā)放：

　　(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規格、型號、數量等發(fā)放。

　　(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報廢或損失而需進(jìn)行補料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補料單》后方可發(fā)放。

　　(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

　　(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量，核對規格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　(五)廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點(diǎn)數量，出庫時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　(一)物資定期盤(pán)點(diǎn)數量，確認庫存的.余缺情景，上報相關(guān)部門(mén)，并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。

　　(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時(shí)供給相關(guān)信息。

　　(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　(四)有色金屬上貨架，堅持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

　　(五)做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

　　(六)對有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情景，以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　(七)對于長(cháng)期庫存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時(shí)及通知財務(wù)部。

　　(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉庫必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時(shí)辦理退料手續及入帳。

　　(九)對于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據實(shí)際包裝情景，進(jìn)行封口或封箱處理。

　　十二、應急情景處理

　　(一)遇到緊急情景如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )值班領(lǐng)導，及時(shí)采取相應的措施。

　　(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

　　十三、庫房管理規定

　　(一)公司各類(lèi)庫房由指定專(zhuān)人負責。

　　(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當面點(diǎn)清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現實(shí)物與入庫單數量、規格、質(zhì)量不貼合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

　　(三)庫房物品存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　(四)嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫(xiě)出庫單。

　　(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情景須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續。

　　(六)每月需對庫房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理，對帳實(shí)不符及時(shí)上報，不得隱瞞。

　　(七)嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。

　　(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　(九)庫房?jì)葒澜�吸煙，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門(mén)外。

　　(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟損失。

　　十四、本制度自頒布之日起實(shí)施。

庫房管理制度12

　　1、建立建全庫房管理制度，由專(zhuān)職保管員負責。

　　2、庫管要熟悉庫房的各類(lèi)圖書(shū)架位，及時(shí)做好圖書(shū)上下架工作。庫存圖書(shū)要做到架位準確、擺放合理、整齊。庫管要及時(shí)搞好庫存圖書(shū)的.維護和清潔工作，防止圖書(shū)霉爛、變質(zhì)。

　　3、要認真作好庫存圖書(shū)登記，對出入庫圖書(shū)根據出入庫憑證及時(shí)更新記錄，登記清楚。做到庫房記錄與云因發(fā)行軟件數據記錄相符，記錄與實(shí)物相符。

　　4、圖書(shū)入庫要及時(shí)進(jìn)行驗收，無(wú)誤后立即辦理入庫手續，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，妥善處理。

　　5、圖書(shū)出庫時(shí)，要仔細核對出庫單上的書(shū)名、數量、價(jià)格以及主管經(jīng)理簽字等，避免出現差錯。沒(méi)有出庫單，一律不得出庫。

　　6、根據公司的要求，及時(shí)報送庫存圖書(shū)的入庫、出庫、庫存結算等報表，為核算工作提供準確的數據。

　　7、及時(shí)反饋庫存圖書(shū)情況，為市場(chǎng)銷(xiāo)售提供參考依據。

　　8、每個(gè)月末必須進(jìn)行一次清庫、盤(pán)庫，對于盤(pán)虧、盤(pán)盈情況及時(shí)報送主管經(jīng)理及財務(wù)部門(mén)。盤(pán)點(diǎn)結果必須和銷(xiāo)售發(fā)行記錄相符，否則應查明原因，由相關(guān)人員承擔相應責任。

　　9、庫房由庫管統一管理，與工作無(wú)關(guān)的人員不得隨意進(jìn)入庫房。庫房?jì)炔坏枚逊潘饺宋锲贰?/p>

　　10、嚴格執行安全制度，防水、防火、防盜，發(fā)現隱患及時(shí)匯報并處理。

庫房管理制度13

　　一、目的

　　營(yíng)造公司庫房良好的運行秩序，提高工作效率，優(yōu)化庫房安全防護、環(huán)境保護能力，保證公司財產(chǎn)安全；

　　二、適用范圍

　　含原料區、成品/半成品區、樣品區及廢品區等的庫房全范圍管理；

　　三、詳細內容

　　1、庫房管理員崗位職責

　　1.1按《庫房管理流程》要求嚴格做好物資的入庫、庫存、出庫管理，并及時(shí)、準確的做好賬務(wù)工作，做到日清日結，賬物一致；

　　1.2認真做好安全防范和5S管理工作，確保庫存物資完好無(wú)損，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報；

　　1.3有責任監控各部門(mén)的物資使用情況，避免重復領(lǐng)料和浪費現象的發(fā)生；

　　1.4負責生產(chǎn)產(chǎn)品的'外觀(guān)終檢、包裝工作；

　　1.5負責按相關(guān)部門(mén)的要求執行外發(fā)物資的信息確認、包裝等工作；

　　1.6輔助檢驗員做好采購產(chǎn)品/原料的入庫檢驗工作；

　　1.7按《庫房管理流程》要求做好定期盤(pán)點(diǎn)工作，確保帳物相符；

　　1.8有權制止不合格品的進(jìn)入或交付；

　　1.9隨時(shí)了解倉儲情況，發(fā)現物資儲備不足、積壓、呆滯和使用率低等情況時(shí)，及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報；

　　1.10有責任提出倉庫管理的合理化建議；

　　1.11完成公司交派的其他任務(wù)；

　　1.12認真參加培訓學(xué)習，努力提高自身的綜合素質(zhì)；

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　　2、庫房日常管理制度

　　2.1倉管員每天到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，下班時(shí)檢查門(mén)窗是否閉合、電器開(kāi)關(guān)插座等是否斷開(kāi)，認真做好防盜、防蛀、防潮、防火等安防和衛生工作，確保物資完好無(wú)損；

　　2.2倉庫是物資存儲重地，除倉庫管理人員和因工作需要的有關(guān)人員外，未經(jīng)允許，任何人不得獨自進(jìn)入庫房或倉儲區域，移動(dòng)、翻弄、拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理，按正規流程操作；

　　2.3倉管員不得引無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉儲區域；

　　2.4任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩；

　　2.5易燃易爆、有毒害、有腐蝕性物品的存儲，必須按消防規定采取相應安防措施，杜絕安全隱患和意外傷害；

　　2.6滅火器放置區需保持干燥、清潔、無(wú)腐蝕性液體，防止磕碰損壞，滅火器由專(zhuān)人負責校檢，其余人員日常不得隨意挪用；

　　2.7倉庫內不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放需經(jīng)主管領(lǐng)導許可；

　　2.8倉庫內禁止吸煙；

　　2.9庫管員應保管好庫房鑰匙，嚴禁私自將庫房鑰匙或物資借出；

　　3、庫房管理業(yè)務(wù)流程

　　3.1入庫業(yè)務(wù)流程

　　入庫管理制度是為了確保采購物品的相關(guān)信息準確無(wú)誤，及時(shí)辦理完備的入庫手續：

　　3.1.1物資到廠(chǎng)后，庫管員需第一時(shí)間通知采購人員；

　　3.1.2入庫前，庫管員需核查質(zhì)量檢驗合格單（章）、采購/退庫單等相關(guān)手續是否齊全，并根據采購/退庫單內容開(kāi)箱檢驗所購物品的名稱(chēng)、數量、規格等相關(guān)信息，核實(shí)無(wú)誤后出具《入庫單》由相關(guān)人員簽字確認，杜絕手續不全或不合格物資入庫；

　　3.1.3檢驗不合格產(chǎn)品辦理入庫，需由相關(guān)人員在核實(shí)檢驗結論后執行讓步接收程序，并簽字確認；

　　3.1.4特殊情況下，如需物資緊急入庫并因此影響正常的質(zhì)量檢驗時(shí)，執行讓步接收程序，并由相關(guān)人員簽字確認；

　　3.1.5采購物資入庫：信息核實(shí)無(wú)誤后，執行入庫程序；信息異常時(shí)上報相關(guān)領(lǐng)導復檢，復檢合格辦理入庫，不合格立即通知采購；生產(chǎn)產(chǎn)品入庫：依《生產(chǎn)任務(wù)單》內容核對物資信息，信息無(wú)誤、外觀(guān)終檢合格并按規范包裝后，執行入庫程序；退庫：依《退庫單》內容核對物資信息，信息無(wú)誤、質(zhì)量檢驗合格并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導或銷(xiāo)售員簽字確認后，執行入庫程序，信息異常時(shí)上報相關(guān)領(lǐng)導復檢，復檢合格辦理入庫，復檢不合格立即通知相關(guān)人員；

　　3.1.6設備工具等入庫后，需詳細記錄采購情況及保修期、有效期等，并將隨機文件存檔，以備日后維修之用；

　　3.2存儲業(yè)務(wù)流程

　　3.2.1保持庫房?jì)日麧�、干燥、通風(fēng)，地面平整、無(wú)油污積水，嚴格執行《日常管理制度》，做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資完好無(wú)損；

　　3.2.2保持庫房管理符合ISO9001要求、5S環(huán)境管理達標；

　　3.2.3庫存產(chǎn)品按所屬類(lèi)別“定點(diǎn)、定位”存放，防止存儲混亂，顯著(zhù)位置配備標識卡，卡片內容詳實(shí)、字跡清晰，并及時(shí)于管理系統中登記信息；

　　3.2.4物資存儲時(shí)需碼放整齊，離地、離墻10～20厘米，垛與垛之間應有適當間隔；貨架上的物資，按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固，使用頻率高的物資需放于方便拿取的位置，搬運時(shí)輕拿輕放，嚴禁摔打、磕碰；

　　3.2.5有組裝要求的產(chǎn)品需按要求組裝后轉成品庫存儲；

　　3.3出庫業(yè)務(wù)流程

　　3.3.1認真核對《出庫單》的各項內容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備、實(shí)物與《出庫單》要求不符的不得發(fā)放；

　　3.3.2相同物資應按“先入先出”原則進(jìn)行發(fā)放；

　　3.4盤(pán)點(diǎn)制度

　　物資盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保公司物資與帳目相符，保證物資管理正規化，并為采購提供重要依據，庫房每季度盤(pán)點(diǎn)一次，核查帳物相符及呆滯物資情況，要求全面、真實(shí)、準確；

　　3.5工具管理

　　借用工具需填寫(xiě)《工具借用登記表》，說(shuō)明借用時(shí)間、工具名稱(chēng)，借用和歸還時(shí)都需要借用人及庫管員簽字確認。

庫房管理制度14

　　(一)在科長(cháng)的領(lǐng)導下,負責本單位各類(lèi)醫療科研設備、器械、衛生材料、生化試劑等物品的保管和發(fā)放工作。

　　(二)與采購人員共同依據發(fā)票或送貨單驗收貨物,并按類(lèi)別及時(shí)上帳入庫。發(fā)現帳物不符、質(zhì)量問(wèn)題時(shí),有權拒收,并及時(shí)報告。

　　(三)對一般器械、消耗品負責按月編制采購計劃。搶救物品隨時(shí)編制采購計劃。經(jīng)常深入科室了解需求,解決供應和使用中存在的`問(wèn)題。

　　(四)負責定期做好盤(pán)點(diǎn)工作,做好盤(pán)點(diǎn)報表。做到帳物相符。防止積壓霉爛、生銹、失效,一旦發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告,并及時(shí)處理。

　　(五)負責做好安全工作,經(jīng)常檢查倉庫,做好防火、防爆、防盜工作。

庫房管理制度15

　　一、總則

　　1、本制度的目的`是規范單位接待用酒管理。

　　2、辦公室為本規定的監督、管理部門(mén)。

　　二、接待用酒原則上由辦公室統一購買(mǎi)并保管。

　　三、接待用酒主要用于公務(wù)接待，任何人不得假公濟私,損公肥私。

　　四、接待用酒分重要接待用酒（300元以上）、中等接待用酒（200元-300元）、普通用接待用酒（100元左右）三個(gè)檔次。各科室接待，按層次選用中等或普通接待用酒，原則上不得領(lǐng)用重要接待用酒。館領(lǐng)導班子對外接待使用酒水，酌情處理。

　　五、堅持誰(shuí)經(jīng)領(lǐng)、誰(shuí)簽字原則。所有接待用酒，都需經(jīng)館領(lǐng)導書(shū)面或口頭同意。未經(jīng)館領(lǐng)導批準的，不得領(lǐng)取。領(lǐng)用重要接待用酒，需經(jīng)館長(cháng)同意。

　　六、堅持勤儉節約、反對鋪張浪、科學(xué)適度接待的原則，任何科室和個(gè)人不得隨意提高接待檔次、擴大接待范圍。

　　七、酒庫內不準吸煙、生明火。非工作人員不經(jīng)批準，不準私自進(jìn)入庫房。

　　八、做好酒庫安全消防工作。

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