食堂采購管理制度通用（15篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的食堂采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
食堂采購管理制度1
小學(xué)食堂衛生管理制度旨在確保學(xué)生們的飲食安全，提高食堂運營(yíng)效率，保障師生健康。其內容涵蓋以下幾個(gè)方面：
1. 廚房衛生管理
2. 食材采購與儲存
3. 餐具消毒與清潔
4. 食品加工與烹飪規定
5. 工作人員健康管理
6. 應急處理與事故預防
7. 監督檢查與記錄保存
內容概述：
1. 廚房衛生管理：包括廚房環(huán)境的.清潔，設備的定期維護，垃圾處理等。
2. 食材采購與儲存：涉及食材來(lái)源的審核，儲存條件的控制，防止過(guò)期和變質(zhì)。
3. 餐具消毒與清潔：規定餐具的清洗、消毒流程，保證無(wú)菌狀態(tài)。
4. 食品加工與烹飪規定：強調食品加工的衛生操作規程，如食材切割、烹飪溫度等。
5. 工作人員健康管理：要求工作人員定期體檢，患病期間不得參與食品準備。
6. 應急處理與事故預防：制定食物中毒等突發(fā)情況的應對措施。
7. 監督檢查與記錄保存：設定定期檢查制度，保存相關(guān)記錄以備查證。
食堂采購管理制度2
學(xué)生食堂管理制度是確保校園餐飲服務(wù)質(zhì)量和安全的重要框架，旨在維護學(xué)生的飲食健康，保障食堂運營(yíng)的有序性，提升管理效率。
內容概述：
1.食品安全與衛生：規定食材采購、儲存、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節的'衛生標準，防止食品污染。
2.營(yíng)養搭配與菜單規劃：強調每日菜品的營(yíng)養均衡，定期更新菜單，滿(mǎn)足學(xué)生多樣化的飲食需求。
3.服務(wù)規范：設定員工服務(wù)行為準則，包括禮貌待人、快速響應、準確分餐等。
4.設施設備管理：規定設施設備的日常檢查、保養及維修程序，確保其正常運行。
5.價(jià)格與財務(wù)管理：明確定價(jià)原則，規范財務(wù)管理，確保食堂運營(yíng)透明。
6.應急處理機制：建立食品安全事故、突發(fā)事件的應急處理流程。
7.監督與評估：設立定期評估和反饋機制，對學(xué)生滿(mǎn)意度、食品安全狀況進(jìn)行監控。
食堂采購管理制度3
餐廳食堂管理制度是一套全面、系統的規定，旨在確保食堂運營(yíng)的高效、衛生和安全，為員工提供優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)。其主要內容涵蓋了以下幾個(gè)方面：
1. 食品采購與驗收管理
2. 廚房衛生與食品安全
3. 餐飲服務(wù)流程
4. 設備設施維護
5. 員工培訓與行為規范
6. 應急處理與事故預防
7. 客戶(hù)滿(mǎn)意度監測與改進(jìn)
內容概述：
1. 食品采購與驗收管理：規定食品來(lái)源的`合規性，明確供應商資質(zhì)要求，設定食品驗收標準，確保食材新鮮、無(wú)污染。
2. 廚房衛生與食品安全：制定清潔消毒規程，規范食品存儲，防止交叉污染，確保食物安全。
3. 餐飲服務(wù)流程：規定從菜品準備到上桌的全過(guò)程，包括菜單規劃、烹飪時(shí)間、服務(wù)態(tài)度等，保證服務(wù)質(zhì)量。
4. 設備設施維護：設定設備檢查保養周期，確保設備正常運行，預防意外發(fā)生。
5. 員工培訓與行為規范：提供持續的技能培訓，強調員工個(gè)人衛生習慣，規范工作行為。
6. 應急處理與事故預防：建立應急響應機制，預防食物中毒等事件，設定處理流程。
7. 客戶(hù)滿(mǎn)意度監測與改進(jìn)：定期收集反饋，分析問(wèn)題，采取措施提升顧客滿(mǎn)意度。
食堂采購管理制度4
食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營(yíng)的高效、衛生和安全，為員工提供優(yōu)質(zhì)的`餐飲服務(wù)。內容主要包括以下幾個(gè)方面：
1.崗位職責：明確每個(gè)工作人員的職責，如廚師、服務(wù)員、清潔工等。
2.工作流程：規定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環(huán)節的操作流程。
3.衛生標準：設定衛生規范，包括個(gè)人衛生、工作環(huán)境清潔和食品安全。
4.安全規定：強調操作安全，預防火災、食物中毒等事故。
5.培訓與考核：定期進(jìn)行食品安全培訓和技能考核。
6.紀律與行為規范：規定工作時(shí)間、著(zhù)裝要求、行為準則等。
7.應急處理：設定應對突發(fā)事件的預案。
內容概述：
1.人員管理：包括招聘、入職培訓、考勤制度、績(jì)效評估等。
2.設備管理：設備維護保養、使用規定、故障報告等。
3.質(zhì)量控制：食材驗收、菜品質(zhì)量、食品安全檢查等。
4.客戶(hù)服務(wù)：服務(wù)態(tài)度、投訴處理、滿(mǎn)意度調查等。
5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費管理等。
6.法規遵守：遵循相關(guān)食品安全法規及企業(yè)內部政策。
食堂采購管理制度5
為規范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，根據供應商的資質(zhì)、規模、誠信、服務(wù)等因素，綜合評價(jià)后確定定點(diǎn)采購的合格供應商，以確保食材的.質(zhì)量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進(jìn)行分散采購。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報分管負責人進(jìn)行審查。
3、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調味品類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉禽蛋類(lèi)、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等。
2、試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個(gè)月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。
4、零星散貨及較長(cháng)時(shí)間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。
(二)采購數量的確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
�、偌Z油、調味品類(lèi)、干雜貨、低易耗品等
此類(lèi)物品的的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調味品類(lèi)中用量較小且易儲存類(lèi)可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類(lèi)
此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫(xiě)散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類(lèi)采購量根據菜單而定，采購量不得超過(guò)3天用量，采購入庫存放在魚(yú)缸內。
�、廴忸�(lèi)
此類(lèi)食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的量。入庫后及時(shí)處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品）
廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量，并向主管部門(mén)申請,填寫(xiě)采購申請單。
3、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時(shí)間，列出次日的采購食品原料類(lèi)別、數量并填寫(xiě)次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無(wú)寄生蟲(chóng)、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)要求新鮮、無(wú)病癥；干雜貨、調味品類(lèi)要求包裝完好，未過(guò)期；其他日用品貨物根據貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進(jìn)行驗收，確定采購物品種類(lèi)、數量、采購單價(jià)是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質(zhì)量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發(fā)現三無(wú)產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì)，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類(lèi)記帳。
2、對新入庫的物品及時(shí)登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門(mén)別類(lèi)保管各類(lèi)貨品。
4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
5、對已出現變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進(jìn)行統計。上報分管負責人審查報銷(xiāo)。
2、散購物資，采購員用公務(wù)卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷(xiāo)。
食堂采購管理制度6
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
一）采購方式
食堂物資采購主要采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)劃定確定合理的采購方式。
二）適用范圍
1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開(kāi)招標或邀請招標（每學(xué)期一至二次）。
2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚(yú)制品等食品原料，以及單件不超過(guò)500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢(xún)價(jià)采購，由采供中心組織包括申購部門(mén)在內的至少2名人員直接到市場(chǎng)上進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購。
3、其它物資設備采購
1）批量采購價(jià)值在3萬(wàn)元以上、單件采購金額在2萬(wàn)元以上的物資設備，按學(xué)校規定要求實(shí)行公開(kāi)招標或邀請招標。
2）批量采購價(jià)值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領(lǐng)導按照實(shí)際情形研究決定采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判或詢(xún)價(jià)采購等具體采購方式。
3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場(chǎng)上詢(xún)價(jià)采購。
二、食堂物資采購步伐
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統現有商品名稱(chēng)中單件不超過(guò)500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書(shū)面申購，即申購人填寫(xiě)書(shū)面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進(jìn)行網(wǎng)上審批；書(shū)面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見(jiàn)后送集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批。
三）物資采購
所有經(jīng)過(guò)劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實(shí)施具體采購行為。
1、“計劃申請單”采購
計劃申請單”中涉及集團通過(guò)招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進(jìn)行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進(jìn)行采購。
2、“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實(shí)采購工作。
四）驗收入庫
物資購回后，采購員必需實(shí)時(shí)管理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續時(shí)須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門(mén)填寫(xiě)并經(jīng)集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。
2、銷(xiāo)售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。
三、食品物資的采購管理
一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關(guān)規定組織實(shí)施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(mén)（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時(shí)要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真偽和有效期查詢(xún)，同時(shí)關(guān)注廠(chǎng)家和商家的信譽(yù)度。
四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過(guò)場(chǎng)”。
五）無(wú)特殊情況，采購員在購買(mǎi)食品原料和物資設備時(shí)必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價(jià)打包無(wú)明細，飲服中心隨同人員對整個(gè)采購過(guò)程要有一定的參與權和絕對的知情權。
六）采供中心在采購集團通過(guò)招標采購確定中標人或通過(guò)其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時(shí)，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）采購食用后可能會(huì )引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時(shí)，采供中心必需向銷(xiāo)售商索取銷(xiāo)售憑證，以便溯源。
八）采供中心通過(guò)詢(xún)價(jià)采購方式購買(mǎi)食品原料或物資設備時(shí)，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價(jià)。不允許搞人情采購和電話(huà)采購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時(shí)間”進(jìn)行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價(jià)格波動(dòng)、天氣等原因造成供貨不及時(shí)，采購中心應及時(shí)與申購部門(mén)進(jìn)行溝通，必要時(shí)須向集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時(shí)間。
十）采供中心應按照集團有關(guān)規定和合同約定，及時(shí)核報或結清貨款，切實(shí)做到“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責”。堅決杜絕價(jià)格虛報、無(wú)故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查采購員有無(wú)入庫物資的'“采購申請單”，或查詢(xún)后勤集團采供系統有無(wú)相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
二）保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”，對照實(shí)物和銷(xiāo)售方出具或憑證進(jìn)行驗收，如發(fā)現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實(shí)行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實(shí)行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過(guò)的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。
四）食品原料驗收時(shí)要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷(xiāo)售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠(chǎng)家的QS證書(shū)的真偽和有效期；對于集團通過(guò)招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進(jìn)行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
五）驗收過(guò)程中，如發(fā)現采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時(shí)間向采供中心領(lǐng)導匯報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時(shí)，無(wú)論有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題都必須填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時(shí)如出現質(zhì)量問(wèn)題，則需填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問(wèn)題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時(shí)送采供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
食堂采購管理制度7
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、
質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行 考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比
質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以
確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供
應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合
格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代
碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、
產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬
菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的.農貿市場(chǎng)的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料
進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看一一看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問(wèn)一一問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索一一索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：①鮮魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。②凍魚(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠(chǎng)合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；④?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執行。
食堂采購管理制度8
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規定，同時(shí)提請總務(wù)處審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的'供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本校簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)�？倓�(wù)處委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學(xué)校利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看xx看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問(wèn)xx問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執行。
食堂采購管理制度9
一、總則
1、為加強我校食堂財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，結合我校食堂的實(shí)際情況，特制定本制度。
2、學(xué)校食堂管理實(shí)行校長(cháng)負責制。成立食堂管理領(lǐng)導小組，由校長(cháng)、工會(huì )、總務(wù)和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務(wù)。
3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的.重要組成部分。應堅持為師生服務(wù)的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營(yíng)利性”要求，進(jìn)行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開(kāi)支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監督機制，切實(shí)維護師生的合法權益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務(wù)管理
1、規范學(xué)校食堂財務(wù)管理。學(xué)校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關(guān)會(huì )計制度要求，規范成本核算。
2、學(xué)校應建立食堂內部控制制度。學(xué)校財務(wù)人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。
3、學(xué)校食堂財務(wù)審批人為校長(cháng)。審批人審批食堂收支、往來(lái)、采購等事宜。對于重大開(kāi)支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學(xué)校食堂管理領(lǐng)導小組集體討論決定。
4、加強食堂經(jīng)營(yíng)管理。要加強飯菜的質(zhì)量、數量、經(jīng)費的監督檢查。管理人員對每周食譜進(jìn)行合理安排，掛牌公示。
5、學(xué)校每月都要對食堂的收支進(jìn)行公示。
三、物資采購及管理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進(jìn)出庫登記制度。加大食品原材料保管進(jìn)出庫的監管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字管理，學(xué)校食堂管理小組人可采取不定期對學(xué)校食堂保管臺賬進(jìn)行監督檢查。
3、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執單據。
4、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
5、食堂貨物采購必須實(shí)行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場(chǎng)在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務(wù)處后，經(jīng)校領(lǐng)導同意采購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。
食堂采購管理制度10
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）。
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的`衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實(shí)行定點(diǎn)采購，索取并留存定點(diǎn)供貨商的資質(zhì)證明，與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
食堂采購管理制度11
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買(mǎi)食物時(shí)應遵循確定食物用量的原則。
3、購買(mǎi)食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買(mǎi)肉類(lèi)、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購買(mǎi)《食品衛生法》第九條規定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準購買(mǎi)無(wú)證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時(shí)應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買(mǎi)食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。
6、購買(mǎi)定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說(shuō)明書(shū)）應具有名稱(chēng)、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書(shū)或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農副產(chǎn)品和魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證通過(guò)正規渠道采購，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗或取得檢驗證書(shū)。
9、購買(mǎi)的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書(shū)。
10、為清潔食品和食品工具購買(mǎi)的`洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛生標準和要求。
11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書(shū)，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車(chē)輛和容器，應專(zhuān)用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過(guò)程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進(jìn)行檢查和驗收。入庫時(shí)應進(jìn)行登記。應做好記錄并建立賬簿。
食堂采購管理制度12
為加強學(xué)校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學(xué)校食堂的食品，必須購買(mǎi)新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買(mǎi)食品或食品衛生法等法規禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產(chǎn)單位購買(mǎi)。購買(mǎi)糧油、肉類(lèi)、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書(shū)或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學(xué)校食堂購買(mǎi)的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫(xiě)采購收據文件。
二、采購系統
1、學(xué)校成立了15個(gè)采購團隊，每個(gè)團隊由一名校級領(lǐng)導、一名中層領(lǐng)導和一名教師組成，依次進(jìn)行采購。
2、食堂勞務(wù)承包商指定一名專(zhuān)職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價(jià)通過(guò)短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點(diǎn)和批準單價(jià)。
3、由食堂勞務(wù)承包商指定的專(zhuān)職人員和學(xué)校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時(shí)，輪換采購小組成員應到場(chǎng)親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學(xué)校食堂的大宗食品采購，應進(jìn)行招標。
三、托管系統
1、當當天在食堂購買(mǎi)的所有物品進(jìn)出倉庫時(shí)，必須有兩名店主同時(shí)在場(chǎng)。
2、學(xué)校在食堂倉庫和操作室的`每個(gè)可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時(shí)，必須經(jīng)學(xué)�？倓�(wù)部門(mén)報告后才能帶出。
食堂采購管理制度13
1.目的
為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
2.管理權責
行政管理中心是食堂采購的監管部門(mén)，對采購結果負全面責任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的'質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。
3.5.確定某類(lèi)食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內容
4.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤(pán)等。
4.2.食堂原材料等消耗品類(lèi)采購
2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
食堂采購管理制度14
為加強食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規章制度。
一、指導思想
遵循為局機關(guān)、二級單位會(huì )議和來(lái)往客人服務(wù)的宗旨，運用市場(chǎng)化管理模式，負責承擔局領(lǐng)導及機關(guān)安排的會(huì )議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，方便及時(shí)。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實(shí)行公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長(cháng)一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。
3、實(shí)行廚師長(cháng)負責制，廚師的整個(gè)團隊月薪暫定13000、00元，廚師長(cháng)負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導考察同意聘用后，根據《勞動(dòng)法》的規定，依法依規購買(mǎi)五險：（即養老保險、醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動(dòng)合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。
2、客餐實(shí)行專(zhuān)班專(zhuān)人負責，局機關(guān)客餐由局辦公室開(kāi)進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領(lǐng)導來(lái)客接待標準為500元）對應我們的'菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導批準尚可）。
3、局二級單位來(lái)客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據實(shí)結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負責人在結算單上簽字。
四、財務(wù)管理制度
1、食堂財務(wù)實(shí)行單獨核算，財務(wù)人員應嚴格執行會(huì )計法的相關(guān)規定，遵守財務(wù)制度，及時(shí)填報憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取20xx元作為周轉資金。
3、局機關(guān)客餐按月結算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準無(wú)誤后，財務(wù)科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
五、衛生管理制度
嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及中華人民共和國衛生部有關(guān)飲食衛生“五四”制度。
1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無(wú)垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛生設施。夏秋季節經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內無(wú)蠅。食堂倉庫要專(zhuān)庫專(zhuān)用。
3、原料分類(lèi)存放，食品生熟分開(kāi)保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說(shuō)話(huà)、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛生區域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實(shí)物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進(jìn)貨關(guān)，每日購進(jìn)的食品原材料的數量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷(xiāo)。保管人員對物品要心中有數，及時(shí)向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時(shí)報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據主管領(lǐng)導批準的人數和標準進(jìn)行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
食堂采購管理制度15
一、采購管理制度
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1、本公司各類(lèi)物資采購均需提出申請，填寫(xiě)“采購通知單”，由采供部統一采購。
2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經(jīng)費報銷(xiāo)商品的采購，憑需求單位填寫(xiě)并經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務(wù)，否則應拒絕接受任務(wù)。反之，以失職處罰。
3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，后果自負；如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購通知單”的負責人負責。
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1、嚴禁非專(zhuān)職采購員采購物資。
2、洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進(jìn)行。
3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個(gè)月以上的商品）進(jìn)貨800元以上，20xx元以?xún)�，必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導報告，取得同意后，方可進(jìn)貨；20xx元以上，需報總經(jīng)理同意后，方可進(jìn)貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉。
4、大宗物資采購，由總公司組織公開(kāi)招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭?jì)稍乱淮�。采購程序按《淮陰師范學(xué)院飲食服務(wù)總公司物資招標工作暫行規定》（見(jiàn)付件）執行。
5、實(shí)行采購回避制度。凡涉及與親屬進(jìn)行業(yè)務(wù)交往的要主動(dòng)回避。
6、采購中嚴禁接受“送點(diǎn)”“帶點(diǎn)”或“拿點(diǎn)”“吃點(diǎn)”行為。
7、加強物資招標的監控管理工作。
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1、物資采購必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨。
�。�1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠(chǎng)家進(jìn)貨；
�。�2）干貨在保證質(zhì)、價(jià)前提下，必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨；
�。�3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質(zhì)量合格證（保留復印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購；
2、嚴禁購變質(zhì)、變味及未經(jīng)食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷(xiāo)搭配食品嚴格控制；
3、物資采購必須開(kāi)具正規統一發(fā)票（農貿市場(chǎng)除外）；采購中涉及的稅費一律由賣(mài)方承擔，采購進(jìn)價(jià)一律為含稅價(jià)；
4、如一時(shí)采購不到的短缺商品，要及時(shí)向需求單位說(shuō)明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉；
5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類(lèi)的'）可在要求的數量上下浮動(dòng)20%；
6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，后果自負。
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1、每日早上5：30分到淮海菜場(chǎng)采購葷菜（餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點(diǎn)前開(kāi)出）下午1：00到南門(mén)菜場(chǎng)采購蔬菜（各餐廳采購單務(wù)必于當天上午十點(diǎn)半前開(kāi)出）。
2、北校區周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場(chǎng)采購（餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點(diǎn)前開(kāi)出）。
3、各餐廳到總公司倉庫打單領(lǐng)物資。
4、周二上午為日常采購。
5、周三上午第六餐廳小賣(mài)部物資采購。
6、周四到王營(yíng)糧食市場(chǎng)采購雜糧。
7、周五晚上買(mǎi)魚(yú)。
8、周六上午第六餐廳小賣(mài)部物資采購。
9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時(shí)內將物資送到。
二、物資驗收、保管管理制度
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1、驗收員在驗收商品時(shí)，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。
2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；
�。�1）無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家、地址、商標者，或有但不詳不全者。
�。�2）商品有效期已過(guò)期或已變質(zhì)；
�。�3）商品品牌與生產(chǎn)廠(chǎng)家不符；
�。�4）商品非本公司所需；
�。�5）商品規格不符；
�。�6）其他不符合入庫條件者；
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1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質(zhì)量，驗收后入庫并及時(shí)打印入庫單、登記入帳。
2、庫內物資要合理分類(lèi)，擺放整齊，明碼標簽，先進(jìn)先出，防止霉變，防止鼠害。
3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。
4、每天進(jìn)出物品要及時(shí)記帳，定期編報收支結存表，月終盤(pán)點(diǎn)表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會(huì )計，對盤(pán)盈盤(pán)虧物品要查明原因，報領(lǐng)導批準登記入帳。
5、凡進(jìn)庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊餐具，固定資產(chǎn)借出需有經(jīng)理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時(shí)登記固定資產(chǎn)帳。報廢時(shí)經(jīng)有關(guān)人員鑒定報主管部門(mén)批準后方可銷(xiāo)帳。
6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房?jì)炔粶蕿樗饺舜娣盼锲贰?/p>
7、庫房?jì)炔粶书e人進(jìn)入。
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