外包管理制度(必備)

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的外包管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

外包管理制度1

　　1范圍

　　本標準規定了浙江長(cháng)興發(fā)電有限責任公司外包工程和臨時(shí)用工安全管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

　　本標準適用于浙江長(cháng)興發(fā)電有限責任公司外包工程和臨時(shí)用工安全的管理。

　　2規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過(guò)本標準的引用而成為本標準條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單不包括勘誤的內容或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓動(dòng)根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

　　原水利電力部、能源部電業(yè)安全工作規程

　　浙江省電力公司外包項目和臨時(shí)用工安全管理規定

　　3管理職能

　　安全監察部是公司外包工程和臨時(shí)用工安全管理的歸口部門(mén),負責外包工程和臨時(shí)用工的安全監督工作。外包工程和臨時(shí)用工的日常安全工作由所在部門(mén)負責。

　　4管理內容與要求

　　4.1對外包工程施工單位安全資質(zhì)的審查

　　4.1.1安全監察部負責對外包工程施工單位的安全資質(zhì)審查,對不具備施工安全資質(zhì)的單位有否決權。

　　4.1.2安全資質(zhì)審查的內容。見(jiàn)資料性附錄a。

　　4.1.2.1有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的“三證”,即營(yíng)業(yè)執照、施工資質(zhì)證書(shū)、安全施工合格證。

　　4.1.2.2有效的法定代表人資格證書(shū)。

　　4.1.2.3施工簡(jiǎn)歷和近三年安全施工記錄及上級主管部門(mén)出示的安全證明。

　　4.1.2.4安全施工的技術(shù)素質(zhì)和特種作業(yè)人員持證情況。

　　4.1.2.5安全施工的管理機構及其人員配置;工器具及安全防護措施、用具的配備。

　　4.1.2.6安全管理規章制度建立健全情況。

　　4.1.2.7外包單位管理混亂或者上年度發(fā)生過(guò)重大人身死亡事故的,不得錄用。

　　4.2發(fā)包單位和承包單位簽訂施工合同,必須先簽訂安全協(xié)議,并明確雙方的安全責任和職責。見(jiàn)資料性附錄b。

　　4.2.1發(fā)包單位職責

　　4.2.1.1對承包單位安全資質(zhì)進(jìn)行審查,并組織安全教育,見(jiàn)資料性附錄c。

　　4.2.1.2開(kāi)工前對承包方進(jìn)行安全技術(shù)交底,并有完整記錄和資料。

　　4.2.1.3在有危險的電力生產(chǎn)區域內作業(yè),有可能造成火災、爆炸、觸電、中毒、窒息、機械傷害、燒傷等及引起停電、停運事故,發(fā)包方應事先要求承包方制訂安全措施,經(jīng)發(fā)包方審查合格后監督實(shí)施,必要時(shí)工作現場(chǎng)設專(zhuān)人監護。

　　4.2.1.4落實(shí)合同中規定由發(fā)包方承擔的有關(guān)安全、勞動(dòng)保護等其它事宜。

　　4.2.2承包單位職責

　　4.2.2.1開(kāi)工前必須進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底,使施工人員掌握工程特點(diǎn)及施工安全措施,并經(jīng)安全規程考試合格后,方可進(jìn)行工作。

　　4.2.2.2特殊工程項目,應制訂單獨施工安全技術(shù)措施,經(jīng)發(fā)包方審查合格后組織實(shí)施。

　　4.2.2.3現場(chǎng)施工中,必須嚴格執行《電業(yè)安全工作規程》及其它有關(guān)規程、制度;進(jìn)入電力生產(chǎn)區域內施工,必須嚴格執行工作票制度;對規定可不使用工作票的工作,應事先得到值班負責人的同意。

　　4.2.2.4長(cháng)期承包施工的單位每年必須進(jìn)行一次《電業(yè)安全工作規程》等規程規定的考試,成績(jì)記入技術(shù)檔案。

　　4.2.2.5開(kāi)工前對有關(guān)施工機械、工器具及安全防護設施全面檢查,確保符合安全規定的要求。

　　4.2.2.6嚴禁使用未成年人和不適應現場(chǎng)安全施工要求的老、弱、病、殘人員。

　　4.2.2.7特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的安全技術(shù)培訓,經(jīng)考試合格后方可持證上崗。

　　4.2.2.8承包單位負責人必須接受發(fā)包單位的安全監督、管理和指導,并對發(fā)包單位安全監察部提出的意見(jiàn),必須及時(shí)整改;當施工中發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況,須立即報告發(fā)包單位安全監察部。

　　4.3對承包單位必須實(shí)行安全與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法,安全施工保證金的預留和安全獎懲辦法可由雙方協(xié)商確定,并在工程承包合同中予以確認。

　　4.3.1對具有相應資質(zhì)的承包單位,由發(fā)包單位預扣承包單位工程合同總金額的5%作為安全施工保證金。

　　4.3.1.1在施工過(guò)程中承包單位發(fā)生責任性死亡事故,扣除全部保證金。

　　4.3.1.2在施工過(guò)程中承包單位發(fā)生責任性重傷事故,扣除保證金的50%。

　　4.3.2由于承包單位原因使發(fā)包單位造成人身、設備事故,責任由承包單位承擔,并在經(jīng)濟合同中明確扣罰辦法。

　　4.4對于發(fā)電廠(chǎng)的熱控、電氣、汽機本體、鍋爐本體、主廠(chǎng)房、升壓站等生產(chǎn)設備以及技術(shù)監督、高壓試驗等工作,必須有相應資質(zhì)的企業(yè)承包,不得轉包。

　　4.5對承包單位實(shí)行安全動(dòng)態(tài)管理。發(fā)現施工過(guò)程中的.違章現象,按發(fā)包單位考核標準給予考核;發(fā)現野蠻施工、管理混亂、事故隱患不斷的承包單位,給予警告直到清退。施工結束,對承包單位進(jìn)行安全文明施工情況評價(jià)。

　　4.6臨時(shí)工、民工、勞動(dòng)協(xié)作工的安全管理

　　4.6.1總經(jīng)理工作部招聘臨時(shí)工、勞動(dòng)協(xié)作工等,應進(jìn)行全面審核,建立個(gè)人檔案。

　　4.6.1.1招聘的臨時(shí)工、勞動(dòng)協(xié)作工必須持有勞動(dòng)部門(mén)的“勞務(wù)證”,嚴禁使用未成年的和不適應現場(chǎng)安全施工要求的老、弱、病、殘人員(一般男55歲、女45歲以下)。

　　4.6.1.2參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的臨時(shí)工、勞動(dòng)協(xié)作工,必須經(jīng)過(guò)技術(shù)、安全培訓,考試合格后方可持證上崗。

　　4.6.1.3直接從事電力生產(chǎn)的臨時(shí)工、勞動(dòng)協(xié)作工,應經(jīng)醫務(wù)部門(mén)體檢,不合格或患有職業(yè)禁忌癥者不得錄用。

　　4.6.1.4特殊工種若使用臨時(shí)工或勞動(dòng)協(xié)作工,招聘時(shí)應檢驗《特殊作業(yè)證》,并進(jìn)行技術(shù)、安全考試,不合格者不得招聘。

　　4.6.1.5民工只能從事簡(jiǎn)單的體力勞動(dòng)。臨時(shí)工可以通過(guò)技術(shù)培訓從事一些簡(jiǎn)單的輔助工作。勞動(dòng)協(xié)作工,根據工作需要招聘熟練技術(shù)人員,從事簡(jiǎn)單的技術(shù)工作。

　　4.6.2對進(jìn)入發(fā)電廠(chǎng)生產(chǎn)區域的勞動(dòng)協(xié)作工、臨時(shí)工、民工的安全管理

　　4.6.2.1長(cháng)期參加電廠(chǎng)生產(chǎn)區域內工作的勞動(dòng)協(xié)作工、臨時(shí)工、民工,必須經(jīng)過(guò)安全培訓,考試合格,持證上崗,并與公司安全監察部簽訂安全協(xié)議。

　　4.6.2.2使用部門(mén)必須向勞動(dòng)協(xié)作工、臨時(shí)工、民工交待清楚生產(chǎn)現場(chǎng)的安全注意事項,嚴禁按撳生產(chǎn)現場(chǎng)任何主機、輔機的緊急跳閘按鈕。參加可能被燙傷、機械傷害、觸電、中毒等工作時(shí),必須采取有效的安全措施,工作時(shí)有正式職工監護。

　　4.6.2.3臨時(shí)工、勞動(dòng)協(xié)作工、民工的安全管理應與本單位職工同等對待,發(fā)放必要的勞動(dòng)防護用品,實(shí)施動(dòng)態(tài)安全考核,對于嚴重違章者一律清退。

　　4.6.2.4現場(chǎng)施工、生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)招用從事地面體力勞動(dòng)的臨時(shí)工、民工,使用期限在一周內,由用人部門(mén)負責招聘,報總經(jīng)理工作部。用人部門(mén)負責組織對臨時(shí)工、民工進(jìn)行安全教育(安全教育應有書(shū)面記錄),交待清楚工作任務(wù)、工作范圍,提出安全注意事項�，F場(chǎng)施工應在正式職工監護下進(jìn)行。

　　5檢查與考核

　　5.1本標準的執行情況由公司分管領(lǐng)導和安全監察部組織檢查與考核。

　　5.2按《浙江長(cháng)興發(fā)電有限責任公司考核標準》進(jìn)行檢查與考核。

外包管理制度2

　　一、合作綱領(lǐng)

　　1.1目標及范圍

　　為項目提供18-35周歲安保員，提供每天24小時(shí)安保服務(wù)，確保甲方項目安全、有序，在發(fā)生突發(fā)事件的情況下進(jìn)行緊急處理并及時(shí)報警。

　　1.2合作內容

　　人防:

　　1.車(chē)行出入口值守，運用停車(chē)場(chǎng)管理系統管理車(chē)輛進(jìn)出有序，停放收費準確；對隨車(chē)（貨車(chē)）離開(kāi)園區的物資進(jìn)行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及園區公共財物丟失；業(yè)主意見(jiàn)及需求的收集與上報，車(chē)輛進(jìn)出口禮儀形象崗位展示。

　　2.公共秩序，管理園區亂停車(chē)、亂擺放/賣(mài)、亂晾曬、亂搭建、噪音擾民、寵物擾民等不文明現象、行為；維護全體業(yè)主的公共權益，營(yíng)造小區文明、和諧、有序的生活空間；服務(wù)區內消防火災隱患排查及整改，滅火器及消防栓檢查及維護；服務(wù)區內防護欄、圍欄及門(mén)窗等防爬刺裝置、門(mén)禁系統等安保設備設施狀態(tài)巡查；臺風(fēng)、暴雨、盜搶、外來(lái)人員破壞或侵入、聚眾糾紛等突發(fā)情況下現場(chǎng)秩序維護及突發(fā)情況處理。

　　物防：公共服務(wù)區域內防護欄、圍欄及門(mén)窗等防爬裝置的維護、保養、更新。

　　技防：監控系統（主機線(xiàn)路及終端攝像頭）、門(mén)禁（不含對講）的維護、保養、更新。

　　二、服務(wù)質(zhì)量要求

　　2.1人員要求

　　1.年齡18至35周歲，男性身高175㎝以上；

　　2.身體健康，五官端正，智商正常，無(wú)紋身、無(wú)口吃、無(wú)殘疾，無(wú)遺傳、傳染、重大疾病、精神病史及吸毒史；裸眼視力1.0以上、無(wú)色盲、無(wú)色弱、無(wú)重聽(tīng)；市區級以上醫院體檢證明其身體健康，無(wú)任何傳染性疾病。

　　3.初中畢業(yè)或以上文化程度，須具有相應的學(xué)歷或者資格證書(shū)。

　　4.政治思想良好（無(wú)犯罪記錄）、儀表端莊、工作責任心強，經(jīng)過(guò)公安機關(guān)認證的專(zhuān)業(yè)培訓并取得保安員上崗資質(zhì)證書(shū)。

　　5.乙方派駐到甲方人員需經(jīng)過(guò)甲方同意。向甲方提交保安員身份證復印件、十指指紋、派出所身份驗證辦理備案登記后方開(kāi)始上崗，乙方應指定相應的崗位訓練人員進(jìn)行崗前與跟崗培訓，培訓合格后上崗。

　　6.乙方現場(chǎng)主管要求：從事安保服務(wù)工作三年以上，至少兩年的.現場(chǎng)及團隊管理經(jīng)驗。

　　7.在甲方管理區域工作的乙方安保人員需要統一著(zhù)裝（甲方制服）并保持規范整潔。服裝需要采用甲方指定的服裝款式。為保障乙方安保人員在甲方服務(wù)區域的服裝質(zhì)量和穿著(zhù)效果，要求乙方在甲方指定供應商處采購服裝，并可享受甲方采購戰略?xún)r(jià)格。

　　8.乙方須確保非當班人員在項目備勤人數占項目總人數的20%，甲方需要乙方處置突發(fā)事件時(shí)須無(wú)任何理由拒絕甲方，并全力聽(tīng)從甲方安排。

　　2.2服務(wù)管理要求

　　1.三米微笑，禮貌與業(yè)主打招呼：“XX先生/女士，您好�！�

　　2.服務(wù)區內高空作業(yè)、電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調作業(yè)等特種作業(yè)，作業(yè)單位在作業(yè)現場(chǎng)設置固定的安全監護人員；特種作業(yè)人員現場(chǎng)持證（指特種作業(yè)對應的上崗證或操作證）上崗，人、證相符；高空作業(yè)人員系安全帶，拴安全鉤，戴安全帽，穿膠鞋。

　　3.根據裝修戶(hù)清單，每日20:00清查園區內外來(lái)人員離場(chǎng)情況；

　　4.防止未交費車(chē)輛出場(chǎng)，嚴禁收費不提供票據；

　　5.對搬運出小區的物資進(jìn)行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及小區公共財物丟失；

　　6.每班進(jìn)行停車(chē)場(chǎng)巡視，確保小區消防通道暢通

　　7.每日對天臺、地庫、樓內、重點(diǎn)部位等位置巡查，發(fā)現異常及時(shí)報告。

　　8.當接到突發(fā)事件通知時(shí)，當班人員必須在3分鐘內到達現場(chǎng)，并采取封鎖行動(dòng)。

　　9.乙方需要按附件甲方場(chǎng)所及秩序維護相關(guān)崗位硬件配置標準配備安保設備、工具等，如發(fā)現未能按要求配置安保設備、工具或損壞未及時(shí)修復，出現短缺現象，將依據本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》，要求乙方承擔違約責任。

　　2.3考勤管理要求

　　1.乙方駐場(chǎng)管理人員有義務(wù)每天配合甲方提取、核對當日安保人員出勤記錄，發(fā)現異常及時(shí)查明原因，雙方確認后作為工時(shí)計算和結算依據。對出勤率考核依據本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》執行。乙方須每月5日前對上月考勤記錄、《工時(shí)核算單》、臨時(shí)工單進(jìn)行統計匯總，并與甲方核對一致。

　　2.乙方所有工作人員必須每日使用甲方提供的面部識別考勤機打卡，嚴格執行考勤，嚴禁遲到早退。乙方負責監督考勤制度和工作紀律的執行，甲方發(fā)現乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況，根據《安保服務(wù)外包考核辦法》執行處罰。乙方應提前制定下月人員排班計劃，并報甲方核準。各崗位人員未經(jīng)甲方批準不得隨意調動(dòng)，對應安保人員離開(kāi)工作崗位的，按照當日缺勤處理。

　　3。如乙方人員由于技能不足、人員未遵守工作紀律（缺崗、擅自離崗、睡崗等）及違反作業(yè)操作制度流程等原因，造成甲方區域內發(fā)生盜搶等財產(chǎn)損壞或人員安全事件，乙方應承擔全部責任。若甲方名譽(yù)因此遭受損失，則甲方有權向乙方追究相關(guān)責任。

　　4.每天雙方根據安全員出勤記錄，確認當日出勤情況，并根據實(shí)際出勤情況核算工時(shí)。出勤遲到或早退不超過(guò)5分鐘的，給予口頭警告；出勤遲到或早退超過(guò)5分鐘及以上的，每人次扣除乙方服務(wù)費100元；遲到或早退達到30分鐘的，視為缺勤，不計入工時(shí)；每人次扣除乙方服務(wù)費500元；當天無(wú)故缺勤的，每人扣除乙方服務(wù)費500元；當天缺勤人數超過(guò)5人，扣除乙方服務(wù)費10000元；并由甲方出具書(shū)面整改通知。甲方發(fā)現乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況。相應的考勤工時(shí)作廢

　　2.4培訓管理要求

　　1.乙方派駐甲方人員應進(jìn)行崗前培訓、訓練，培訓期限為7天，培訓場(chǎng)地由甲方提供，培訓合格后上崗，上崗試用期為3天，經(jīng)甲方評估合格后，培訓期人員費用予以結算，因不適應崗位或無(wú)故曠工，費用不予結算。

　　2.乙方應根據甲方安全管理制度與流程、崗位操作指南、訓練指引等，每周至少進(jìn)行以培訓、軍訓、會(huì )議等形式組織1次安全技能訓練，至少組織1次部門(mén)級夜間查崗（檢查范圍包含項目所有夜間當值崗位），提升安保人員專(zhuān)業(yè)能力，提高業(yè)主安全滿(mǎn)意度。

　　3.乙方在執行過(guò)程中應按照甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準開(kāi)展工作，乙方若發(fā)現甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準不合適時(shí)可以向甲方提議修改。但在甲方?jīng)]有書(shū)面的確認前，必須執行原有指引、流程或標準。

外包管理制度3

　　為使本公司外包管理更加規合理，約束參與外包保安的行為，確保公司信譽(yù)，弁提升業(yè)務(wù)效率，特制定本制度。

　　第一章總則

　　第一條聽(tīng)從公司物業(yè)部人員的指派及調動(dòng)，充分配合物業(yè)部人員的工作。

　　第二條公司保安實(shí)行24小時(shí)值班制，明確分工，確保公司南門(mén)、中門(mén)、北門(mén)、南門(mén)收費崗、巡邏崗24小時(shí)均有值班人員在崗。

　　第三條執勤中應時(shí)刻提高警覺(jué)，做好“防火、防盜、防破壞、防騙、防搶、防治安災害事件”的工作。

　　第二章保安崗位職責

　　外包的保安人員，如未能完成以下主要崗位職責及要求，我公司有權要求更換保安人員，或隨時(shí)終止外包合同，且不承擔任何違約責任。

　　第一條南門(mén)、中門(mén)、北門(mén)門(mén)衛值班崗職責

　　門(mén)衛值班崗位是一個(gè)關(guān)系到維護園區正常工作秩序，保障園區財產(chǎn)安全，塑造園區形象的重要崗位。因此，值班人員必須高度重視，認識負責，努力履行崗位職責。

　　1、門(mén)衛值班人員在自覺(jué)、自律的基礎上，必須接受相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓方可上崗。應正確保管和使用消防器材、警務(wù)器具等，要具備一定的安保救防知識和應對突發(fā)事件的能力。

　　2、門(mén)衛值班人員要對來(lái)訪(fǎng)人員及車(chē)輛進(jìn)行嚴格登記，如：《來(lái)訪(fǎng)登記表》、《車(chē)輛進(jìn)出登記表》等。對因公來(lái)行人員，要使用禮貌用語(yǔ)，熱情接待；對非園區工作人員、非包月車(chē)輛到訪(fǎng)，可向來(lái)訪(fǎng)人員詢(xún)問(wèn)登記確認后方可進(jìn)入。對私自擅入人員，要堅持原則，堅決勸阻，把好大門(mén)，對個(gè)別社會(huì )閑雜人員混入園區，要堅決制止，切實(shí)維護園區正常工作秩序。

　　4、門(mén)衛值班人員要注意各類(lèi)門(mén)窗、電器、水電開(kāi)關(guān)的關(guān)閉，要確保安全無(wú)事故。

　　5、值班期間負責記錄《值班日志》和填寫(xiě)其相關(guān)表格，做到及時(shí)、詳細、準確。

　　6、門(mén)衛值班人員要負責值班室環(huán)境衛生，遇到雨雪天要早打掃、勤打掃，確保值班室干凈整潔。

　　7、南門(mén)崗負責指揮公司南門(mén)前空地小車(chē)輛的整齊停放，嚴禁大貨車(chē)停放在公司南大門(mén)左右側；負責公司南門(mén)至中門(mén)崗廳前半個(gè)園區場(chǎng)地車(chē)輛整齊停放、電動(dòng)車(chē)整齊停放。

　　8、中門(mén)崗負責指揮公司小車(chē)停車(chē)位的整齊停放，預留公司部員工停車(chē)位。

　　9、北門(mén)崗負責確保北門(mén)左右側嚴禁大貨車(chē)停放，嚴禁小車(chē)阻擋公司北門(mén)。

　　10、所有門(mén)衛值班崗均有責任協(xié)助巡邏崗發(fā)現設備設施故障、事故苗頭和治安安全隱患例如：大貨車(chē)撞壞公司防撞條等，排查可疑情況或可疑違法人員。

　　11、我公司安排的其他臨時(shí)性工作。

　　第二條巡邏崗職責

　　1、巡邏工作以檢查園區治安安全、消防疑點(diǎn)為主要目標，“預防在先”為主要指導思想，以“確保重點(diǎn)”為主要原則。

　　2、巡邏時(shí)要熟悉巡邏區域所有通道、重點(diǎn)要害部位及設施，熟悉和掌握巡邏區域安防設備及使用方法。

　　3、巡邏中要善于觀(guān)察，做有心人，及時(shí)發(fā)現設備設施故障、事故苗頭和治安安全隱患，注意可疑情況或可疑違法人員

　　4、巡邏時(shí)注意重點(diǎn)防部位有無(wú)異常動(dòng)靜，有無(wú)忘記關(guān)閉門(mén)窗，有無(wú)水患火險等警情，若有，立即報告弁采取相應處置措施。

　　5、巡邏時(shí)拾到貴重物品，應及時(shí)交到當班領(lǐng)導處，由領(lǐng)導聯(lián)系相關(guān)部門(mén)妥善處理。

　　6、巡查倉庫區以及停車(chē)場(chǎng)進(jìn)出和停放的車(chē)輛，是否按管理規定停放，注意停放車(chē)輛有無(wú)特別變化情況，防止盜竊及惡意破壞等事件發(fā)生。

　　7、按要求做好巡邏記錄，對發(fā)現的問(wèn)題記錄于《巡邏記錄表》能解決的問(wèn)題當即處理，不能解決的應及時(shí)通知當值班長(cháng)或保安隊長(cháng)。

　　8、巡視時(shí)見(jiàn)到客戶(hù)要主動(dòng)打招呼問(wèn)好，有禮貌地應答客戶(hù)查詢(xún),實(shí)行文明服務(wù)。

　　9、加強物業(yè)部、保潔等部門(mén)工作人員的溝通與交流，將日常巡視工作中發(fā)現的`公共設施、環(huán)境衛生等問(wèn)題傳遞給相關(guān)人員處理，弁跟進(jìn)處理情況。

　　10、巡查中如遇到外來(lái)人員參觀(guān)，應觀(guān)察其是否有管理處人員陪同，如沒(méi)有管理處人員陪同，應禮貌的上前詢(xún)問(wèn)，弁向物業(yè)部匯報。

　　11、巡邏過(guò)程中注意公用設施、綠化草地、公共衛生、檢查各消防通道是否暢通，消防設備器材是否完好無(wú)損，安全疏散標識是否醒目、正確，有無(wú)消防隱患，發(fā)現違章或破壞，及時(shí)按《損害公司財物管理制度處罰條例》處理弁向物業(yè)部報告。

　　12、巡邏人員不得擅自進(jìn)入客戶(hù)倉庫或辦公室，如有需要進(jìn)入，須先聯(lián)系物業(yè)部人員，說(shuō)明清楚情況后，由物業(yè)部人員陪同進(jìn)入。

　　13、我公司安排的其他臨時(shí)性工作。

　　第三條收費崗職責

　　1、收費員要認真做好收費工作，熟悉系統各種操作程序，嚴格執行收費標準，準確掌握車(chē)輛收費圍，做到正確收取款項，不多收、不少收、不亂收、不錯收、不漏收，簡(jiǎn)化手續，準確高效，減少車(chē)輛排隊等候時(shí)間。

　　2、收費員必須遵守規章制度，不遲到、不早退，服從領(lǐng)導安排，不得隨意調班，工作時(shí)間不得擅離崗位，竄崗聊天、大聲喧嘩、吃零食、抽煙等；不準由外人替代收費；上班必須鎖好門(mén)，禁止其他人員進(jìn)入收費崗亭，否則按違反公司紀律追究處理。

　　3、如遇有車(chē)輛“沖崗”、“拒絕交費”等情況，因記錄好車(chē)牌號，立即報告保安隊長(cháng)，阻止其逃離現場(chǎng)。

　　4、如發(fā)生錯收、漏收等情況，費用由收費員補足，2次以上該行為，我公司有權要求更換該收費員。第四條保安隊長(cháng)職責

　　1、必須指派2個(gè)保安隊長(cháng)，分別負責白班及晚班保安管理工作。

　　2、執行物業(yè)部的指令，每天向物業(yè)部負責人匯報當天園區安保情況。

　　3、準確傳達物業(yè)部的工作安排，制定保安部門(mén)的工作計劃，弁負責檢查落實(shí)情況。

　　4、每日檢查各保安的工作，包括：保安儀容儀表；當班保安值班日志及巡邏記錄；《來(lái)訪(fǎng)登記表》、《車(chē)輛進(jìn)出登記表》；

　　5、負責擬定保安部的員工培訓計劃，要求每周進(jìn)行一次保安培訓。

　　6、處理值班期間發(fā)生的事件（包含各種治安事件），如在下班期間遇到重大突發(fā)事件，應當及時(shí)回來(lái)處理。

　　7、負責消防系統、制定消防設施、器材的安全檢查制度，弁負責檢查落實(shí)。

　　8、制定消防知識宣傳計劃，定期對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。

　　9、我公司安排的其他臨時(shí)性工作。

　　第三章保安具體要求、人員行為準則

　　外包的保安人員，如未達到以下要求，我公司有權要求更換保安,弁在5個(gè)工作日完成。

　　第一條保安年齡、形象要求

　　1、外包保安年齡必須在55歲以下，具備初中以上文化，無(wú)紋身，無(wú)明顯傷痕，無(wú)不良嗜好，身體健康，無(wú)違法犯罪行為，品貌端正，較好的形象氣質(zhì)。

　　2、責任心強，能做好自己的本職工作，待客熱情，有較強的服務(wù)意識，服從公司物業(yè)部及相關(guān)領(lǐng)導的管理。

　　第二條儀容儀表、禮貌禮節

　　1、外包保安人員必須統一裝著(zhù)，統一佩戴工號牌，不留古怪發(fā)型，形象積極健康。

　　2、如遇外來(lái)領(lǐng)導參觀(guān)，應站立敬禮

　　第三條日常行為規

　　1、愛(ài)護公司公共財產(chǎn)、不隨意破壞、挪為私用；

　　2、及時(shí)清理、整理個(gè)人工作用具，保持工作環(huán)境的干凈整潔；

　　3、辦公桌上不放與工作無(wú)關(guān)的用品；

　　4、未經(jīng)同意不得翻看他人文件、資料或他人個(gè)人物品。

　　第四條工作紀律

　　保安員嚴格禁止下列行為：

　　1、限制他人人身自由、搜查他人身體或者侮辱、毆打他人；

　　2、扣押、沒(méi)收他人證件、財物；

　　3、參與追索債務(wù)、采用暴力或者以暴力相威脅的手段處置糾紛；

　　4、侵犯個(gè)人隱私或者泄露在保安服務(wù)中獲知的公司商業(yè)秘密。

　　5、儀容不整,言語(yǔ)行為輕浮、粗暴無(wú)禮。

　　6、值班時(shí)間聚眾賭博、下棋、喝酒、看小說(shuō)報紙，打瞌睡，吃零食等。

　　7、對群眾、來(lái)賓故意刁難或挾怨報復。對員工、來(lái)賓或送貨人員索取好處及貪小便宜。

　　8、脫崗、漏崗、睡崗；夜半值班人員睡覺(jué)被發(fā)現兩次，外包保安公司必須更換掉該名保安；脫崗10分鐘以上被發(fā)現兩次，外包保安公司必須更換掉該名保安。

　　9、執勤時(shí)間，對講機私用，影響勤務(wù)。

　　10、非保安人員及我公司工作人員進(jìn)入保安室。

　　11、未經(jīng)報備我公司物業(yè)部人員，擅自調班。

　　12、不服從指揮。

　　第五條罰款條例

　　外包保安人員，被我公司負責人發(fā)現以下行為，按罰款條例進(jìn)行處罰，從當月保安服務(wù)費用中扣除。

　　1、工作時(shí)未穿保安員統一服裝，有損保安形象的，扣款50元/次/人。

　　2、工作時(shí)間聚眾賭博、下棋、喝酒、看小說(shuō)報紙、吃零食、抽煙行為，扣款100元/次/人，被發(fā)現三次，外包保安公司必須更換掉該名保安。

　　3、脫崗、漏崗、睡崗，罰款200元/次/人，被發(fā)現二次，外包保安公司必須更換掉該名保安。

　　4、巡邏崗未向物業(yè)部報告巡邏情況，私自將處罰金額據為己有，除交出處罰金額外，罰款500元，外包保安公司必須立刻開(kāi)除該名保5、保安人員對司機索取好處、貪小便宜；保安人員收取司機賄賂的，罰款500元，外包保安公司必須立刻開(kāi)除該名保安。

　　6、發(fā)現收費員貪污的，除補足費用外，罰款500元，外包保安公司必須立刻開(kāi)除該名保安7、私自找人頂班，罰款200元/次/人，被發(fā)現二次，外包保安公司必須更換掉該名保安。

外包管理制度4

　　1.員工要明確公司經(jīng)營(yíng)之目的，應始終把服務(wù)廣大師生放在首位，應明確自己的工作職責。協(xié)助設備科老師建設智谷校區教學(xué)及辦公資源，對校區設備進(jìn)行維護管理，對校區教學(xué)耗材管理核算等;在工作中注意培養職業(yè)素質(zhì)，為全校學(xué)員做一個(gè)表率。

　　2.忠于職守，服從設備科老師、各部門(mén)經(jīng)理(含行政助理)的工作安排。遵守員工考勤制度，做到不遲到不早退(到時(shí)簽到，走時(shí)簽退)。

　　3.對于被記過(guò)三次的員工，視為自動(dòng)離職。

　　4.所有員工應注重團隊協(xié)助能力的提高，并經(jīng)常交流工作心得與經(jīng)驗，增強本公司凝聚力。

　　5.所有員工應中實(shí)行責任到人制，對自己做的事要負責，出現問(wèn)題要主動(dòng)承擔責任。

　　6.公司所有員工實(shí)行優(yōu)勝淘汰制，對違反紀律的員工視為自動(dòng)離職。由行政部對員工進(jìn)行行政考核，員工要對自己嚴格要求，員工之間要相互監督、共同進(jìn)步。

　　7.所有員工在工作時(shí)必須統一著(zhù)裝佩戴工牌保持良好的精神風(fēng)貌，上班時(shí)不得擅自將非本公司人員帶入工作區，如有非本公司人員進(jìn)入工作區應立即將其勸導出工作區。

　　(注：公司內部人員如無(wú)特殊原因在非工作時(shí)間進(jìn)入工作區將給予其記過(guò)處分。)

　　8.未經(jīng)允許不得動(dòng)用老師辦公設備，不得進(jìn)入中心機房，工作未完成時(shí)不得上網(wǎng)、娛樂(lè )、聊天。公司會(huì )議及集體活動(dòng)不得缺席，會(huì )議中手機一律調為振動(dòng)或關(guān)機。

　　9.工作完成后，應在關(guān)好燈、窗，擺好桌上的東西、放好凳子，清點(diǎn)好工具后才可關(guān)門(mén)離去。

　　10.進(jìn)入機房維護時(shí)，應向授課老師表明身份，經(jīng)允許后方可進(jìn)入機房進(jìn)行維護。

　　11.不得在上班期間嘻戲打鬧，應保持良好的職業(yè)素養。

　　12.每個(gè)月由行政部對各員工的表現進(jìn)行獎懲處理，對優(yōu)秀員工進(jìn)行加分獎勵。

　　13.干部應以身做責，嚴于律己。員工和干部之間應相互監督，互促互進(jìn)。

　　14.所有員工嚴禁泄漏任何與工作有關(guān)的電腦及設備的系統密碼或配置。

　　15.所有員工不得利用職務(wù)之便在任何時(shí)間，擅自更改、破壞、移動(dòng)校區所有教學(xué)電腦及其相關(guān)的軟硬件設置。

　　16.所有員工進(jìn)入設備科辦公室不得擅自翻閱、開(kāi)啟辦公室內的任何文件、電腦及文件柜，不得將辦公室的任何工具、資料攜帶外出。

　　17.曠工一次記過(guò)處分，并內部通告。累計礦工兩次，視為自動(dòng)離職。

　　18.一個(gè)月內凡有遲到、早退、曠工或請假的員工，將取消其參加月度評優(yōu)的資格。

　　19.向設備科領(lǐng)取任何物品必須征得設備科老師同意，并認真填寫(xiě)耗材領(lǐng)用單，在簽字確認后方可領(lǐng)取。

　　20.所有員工進(jìn)入設備科要喊報告，經(jīng)老師同意后方可進(jìn)入。

　　21.非當日值日的員工工作時(shí)一定要聽(tīng)從當日值班人員的.安排。

　　22.若想退出公司的員工必須至少15提前天寫(xiě)好辭職報告報直接上級同意后親自交給總經(jīng)理手中，經(jīng)允許后方可離職;否則將在公司內部通報批評，并給予處分。所有欲離職員工在未批準離職之前應嚴格遵守本公司的各項規章制度照常工作。

　　23.工作合格的員工將在畢業(yè)時(shí)領(lǐng)取由學(xué)校頒發(fā)的《實(shí)習鑒定書(shū)》。

外包管理制度5

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護企業(yè)利益，實(shí)現業(yè)務(wù)外包的戰略目標，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。

　　第3條外包業(yè)務(wù)的界定

　　本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現企業(yè)的戰略經(jīng)營(yíng)目標，通過(guò)合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。

　　第二章外包業(yè)務(wù)流程

　　第4條制定外包戰略

　　1.在決定是否將業(yè)務(wù)項目外包時(shí)，應考慮以下三個(gè)方面的因素。

　　(1)此項業(yè)務(wù)是否是利用本企業(yè)沒(méi)有的設備、生產(chǎn)系統、專(zhuān)業(yè)人員及專(zhuān)門(mén)技術(shù)。

　　(2)此項業(yè)務(wù)外包可以降低成本。

　　(3)此項業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運作更多的利益等。

　　2.準確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節，避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。

　　第5條編制外包項目計劃書(shū)

　　企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內容后，指定與該項業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門(mén)編制計劃書(shū)。計劃書(shū)主要包括以下內容。

　　1.業(yè)務(wù)外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長(cháng)期發(fā)展戰略。

　　2.業(yè)務(wù)外包內容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。

　　3.業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。

　　4.業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險和預期收益。

　　5.其他相關(guān)內容。

　　第6條成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)

　　1.外包項目計劃書(shū)通過(guò)審核后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人、有關(guān)咨詢(xún)專(zhuān)家、外包項目協(xié)調管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，必要時(shí)還應包括法律及財會(huì )專(zhuān)業(yè)人員。

　　2.業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負責業(yè)務(wù)外包項目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執行。

　　第7條選擇承包方

　　1.外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)發(fā)布投標公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放《外包項目競標邀請書(shū)》及相關(guān)材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交《投標書(shū)》及相關(guān)材料，主要內容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價(jià)等。

　　2.歸口管理部門(mén)對承包方進(jìn)行資質(zhì)預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個(gè)方面。

　　(1)承包方類(lèi)似項目的經(jīng)驗、服務(wù)能力、資格認證和信譽(yù)。

　　(2)承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。

　　(3)承包方在知識產(chǎn)權保護方面的力度和效果。

　　(4)承包方的性?xún)r(jià)比是否合適;

　　(5)其他因素。

　　3.確定標底并進(jìn)行公開(kāi)招標。

　　4.組織企業(yè)其他職能部門(mén)進(jìn)行開(kāi)標、評標、定標。歸口管理部門(mén)給出候選承包方的綜合競爭力排名，會(huì )同相關(guān)管理層及其他職能部門(mén)負責人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險，根據實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。

　　5.歸口管理部門(mén)和承包方就《外包項目合同》的主要條款進(jìn)行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署《外包項目合同》。

　　第8條歸口管理部門(mén)負責培訓涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項目相關(guān)政策制度。

　　第9條歸口管理部門(mén)根據合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專(zhuān)人定期檢查和評估項目進(jìn)展情況。

　　第10條項目結束或合同到期時(shí)，歸口管理部門(mén)負責對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品(服務(wù))進(jìn)行驗收。如承包方最終提供的產(chǎn)品(服務(wù))與合同約定不一致，及時(shí)告知承包方進(jìn)行調整。

　　第11條與承包方就最終產(chǎn)品(服務(wù))達成一致后，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門(mén)對申請書(shū)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，開(kāi)具付款證書(shū)，按照公司規定程序審批，支付承包方費用。

　　第12條對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，歸口管理部門(mén)負責向承包方索賠。

　　1.指定專(zhuān)人對承包方認可的賠償事項進(jìn)行跟蹤、報告，及時(shí)收回相關(guān)款項并追究責任人責任。

　　2.采用法律手段解決長(cháng)期未決賠款。

　　3.若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門(mén)提出申請，詳細說(shuō)明終止索賠理由，報公司總裁以上級別管理層審批后執行并備案。

　　第三章業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理

　　第13條固定資產(chǎn)管理

　　1.對于企業(yè)所有或有優(yōu)先購買(mǎi)權的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企業(yè)《固定資產(chǎn)管理制度》使用和管理。

　　2.業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)指定專(zhuān)人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。

　　3.交由承包方使用但所有權歸本企業(yè)的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導人員同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的`承包方，相關(guān)部門(mén)應對其采取警告直至解除合同的措施。

　　第14條流動(dòng)資產(chǎn)管理

　　1.業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，歸口管理部門(mén)要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權接觸和未經(jīng)批準轉移等。

　　2.對承包方責任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)有義務(wù)責成承包方賠償。

　　3.業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門(mén)按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進(jìn)行監督。

　　第15條存貨管理

　　1.對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，存貨訂單應經(jīng)我方相關(guān)授權領(lǐng)導審核批準，而存貨的數量、質(zhì)量檢查由承包方負責辦理;歸口管理部負責按企業(yè)存貨管理規章制度準確、及時(shí)地在存貨系統中予以記錄和反映。

　　2.對于因業(yè)務(wù)外包需要由我本企業(yè)銷(xiāo)售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作他用。歸口管理部門(mén)負責監督。

　　3.歸口管理部門(mén)負責定期組織相關(guān)部門(mén)(如資產(chǎn)管理部、財務(wù)部等)及相關(guān)人員對承包方的存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)(每月x次)。而對于盤(pán)盈盤(pán)虧的存貨，應經(jīng)本企業(yè)財務(wù)總監審批后，方可交會(huì )計人員進(jìn)行會(huì )計處理。

　　4.對于所有權歸我企業(yè)的、在承包方儲存的存貨，歸口管理部門(mén)負責監督、檢查承包方是否按本企業(yè)存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理;對于檢查中發(fā)現的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應當及時(shí)予以確認、分離。

　　5.歸口管理部負責指定專(zhuān)人跟蹤、調查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報財務(wù)總裁審核后處理。對于承包方無(wú)合理原因過(guò)度使用存貨，造成企業(yè)成本上升，歸口管理部或相關(guān)人員有權代表企業(yè)要求承包方補償。

　　第四章外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施

　　第16條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來(lái)的損失。

　　第17條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估，形成業(yè)務(wù)可持續能力評估報告，交由企業(yè)總裁及以上級別管理層審閱。

　　第18條根據業(yè)務(wù)可持續能力評估報告，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)負責及時(shí)替換不再繼續具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成企業(yè)商業(yè)活動(dòng)的中斷。

　　第五章附則

　　第19條本制度由企業(yè)總裁辦負責制定和解釋。

　　第20條本制度自20xx年xx月xx日起執行。

外包管理制度6

　　第一節總則

　　1、為加強醫院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理，保證醫院信息系統運行環(huán)境的穩定，特制定本制度。

　　2、本制度所稱(chēng)信息技術(shù)外包服務(wù)，是指醫院以簽訂合同的方式，委托承擔信息技術(shù)服務(wù)且非本醫院所屬的專(zhuān)業(yè)機構提供的信息技術(shù)服務(wù)，主要包括信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、運行維護服務(wù)、技術(shù)培訓及其它相關(guān)信息化建設服務(wù)等。

　　3、安全管理是以安全為目的，進(jìn)行有關(guān)安全工作的方針、決策、計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制等職能，合理有效地使用人力、財力、物力、時(shí)間和信息，為達到預定的安全防范而進(jìn)行的各種活動(dòng)的總和，稱(chēng)為安全管理。

　　4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)準則及適當的外部法律、法規。

　　第二節外包服務(wù)范圍

　　1、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、運行維護服務(wù)、技術(shù)培訓等。

　　2、咨詢(xún)服務(wù)：

　�。�1）根據醫院的信息化建設總體部署，協(xié)助醫院制定切實(shí)可行的技術(shù)實(shí)施方案。

　�。�2）對醫院現有的信息技術(shù)基礎架構、設備運行狀態(tài)和應用情況進(jìn)行診斷和評估，提出合理化的解決方案。

　�。�3）根據醫院的實(shí)際情況提出備份方案和應急方案。

　�。�4）其它信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

　　3、運行維護服務(wù)：

　�。�1）軟硬件設備安裝、升級服務(wù)。

　�。�2）硬件設備的維修和保養。

　�。�3）根據醫院業(yè)務(wù)變化，提供應用系統功能性的需求解決方案及執行服務(wù)。

　�。�4）系統定期巡檢和整體性能評估。

　�。�6）日常業(yè)務(wù)數據問(wèn)題的處理服務(wù)。

　�。�7）其它運行維護服務(wù)。

　　4、技術(shù)培訓：根據醫院的實(shí)際情況，提供相關(guān)的技術(shù)培訓。

　　第三節外包服務(wù)安全管理

　　1、外包服務(wù)安全管理應按照“安全第一、預防為主”的原則，采取科學(xué)有效的.安全管理措施，應用確保信息安全的技術(shù)手段，建立權責明確、覆蓋信息化全過(guò)程的崗位責任制，對信息化全過(guò)程實(shí)行嚴格監督和管理，確保信息安全。

　　2、成立由分管領(lǐng)導同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的部門(mén)、人員及其職責。

　　3、建立信息建設安全保密制度，與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議或合同，明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對服務(wù)人員進(jìn)行安全保密教育。

　　4、制定信息化加工過(guò)程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介質(zhì)管理等操作規程或規章制度。

　　5、外包服務(wù)方的人員素質(zhì)、技術(shù)與管理水平能夠滿(mǎn)足擬承擔項目的要求，進(jìn)行相應的安全資質(zhì)管理。

　　6、信息中心配備專(zhuān)人負責安全保密工作，負責日常信息安全監督、檢查、指導工作。對服務(wù)方提供的服務(wù)進(jìn)行安全性監督與評估，采取安全措施對訪(fǎng)問(wèn)實(shí)施控制，出現問(wèn)題應遵照合同規定及時(shí)處理和報告，確保其提供的服務(wù)符合醫院的內部控制要求。

　　7、對外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應用系統運行的安全狀況應定期進(jìn)行評估，當出現重大安全問(wèn)題或隱患時(shí)應進(jìn)行重新評估，提出改進(jìn)意見(jiàn)，直至停止外包服務(wù)。

　　8、使用外包服務(wù)方設備的，對其進(jìn)行必要的安全檢查。

　　9、在重要安全區域，對外部服務(wù)方的每次訪(fǎng)問(wèn)進(jìn)行風(fēng)險控制；必要時(shí)應外部服務(wù)方的訪(fǎng)問(wèn)進(jìn)行限制。

　　第四節附則

　　1、本制度由信息中心負責解釋。

　　2、本制度自發(fā)布之日起生效執行。

外包管理制度7

　　為加強機物料、原材料和成品的出入庫管理，降低庫存，完善和規范物資管理，結合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　1、入庫管理制度

　　第一條、凡入庫物資，保管員必須根據五金機物料、原材料或產(chǎn)成品的相應的特征，索要相應的送貨清單(或采購訂單)、檢驗報告單等相應的票據，針對劇毒品應所要劇毒品運輸證;并妥善保存。

　　第二條、五金機物料，要根據送貨單清點(diǎn)物資的數量、規格或型號等項目，該稱(chēng)重的物資要收集相應的過(guò)磅票據，一并保存。該檢測的物資，要按采購的物資標準進(jìn)行驗收。要做到數量規格或型號準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。如發(fā)現物資數量、單據不齊全。質(zhì)量殘次時(shí)，不得辦理入庫手續。特種設備和設備零部件、專(zhuān)業(yè)儀表、電器等元器件，要請專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗收。隨設備、材料配帶的各種圖紙、說(shuō)明書(shū)、合格證等相關(guān)資料，整理登記后，交設備部保管。精密、易碎及貴重物資，要輕拿輕放，妥善保存，嚴禁擠壓、碰撞、倒置。

　　第三條、各類(lèi)原材料，一律根據T6系統的訂單辦理入庫。原材料進(jìn)入廠(chǎng)區后，按過(guò)磅、檢驗、辦理手續、卸貨、入庫、再過(guò)磅等相應的流程進(jìn)行，檢驗不合格的產(chǎn)品，一律不得辦理入庫手續，讓步接收的原料，按ISO9001質(zhì)量管理體系的認證程序進(jìn)行。需要檢驗的原料，檢驗結果沒(méi)有出來(lái)之前，不允許卸貨入庫。不需要檢驗的原料，應向供應商索要相應的`檢驗報告單據，以供備查。易燃、易爆、易腐蝕、易互相污染的物資要單獨隔離或單獨存放，氧化性物質(zhì)和還原性強的物質(zhì)，要依據安全部門(mén)的要求單獨存放。外觀(guān)相近，容易混淆的物資要單獨存放，以防混淆。同時(shí)標識要清楚、直觀(guān)。危險化學(xué)品設置專(zhuān)庫存放，并由安全部門(mén)加以監控。

　　第四條、成品的驗收，一定要憑借成品檢驗報告單，方可辦理入庫手續。根據成品的種類(lèi)、牌號、規格、數量，指定入于相應的倉庫和位置，堆碼整齊、標志清楚。做好防雨防潮的準備工作，并及時(shí)填寫(xiě)電子報表和手工臺帳。

　　第五條、入庫裝卸，有專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行作業(yè)，倉庫管理員對其負有指導責任，并做好相應的作業(yè)記錄，月底統一結算。危險化學(xué)品和成品濾餅的裝卸，由車(chē)間內部統一安排，裝卸費單獨結算。

　　第六條、退庫按相應的財務(wù)要求，做入庫或對沖處理。

　　2、出庫管理制度

　　第一條、各種物資的出庫，原則上實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則，做到不易保管的先出、包裝簡(jiǎn)易的先出、易變質(zhì)的先出。

　　第二條、物資出庫時(shí)，嚴格執行兩級把關(guān)的原則:領(lǐng)料員和保管員應認真核對領(lǐng)料單上的時(shí)間、名稱(chēng)、型號或規格、數量是否與實(shí)物相一致，審核人是否簽字，審核人必須是公司認定的相應的部門(mén)主管或部門(mén)負責人，核對無(wú)誤后方可發(fā)料。

　　第三條、禁止沒(méi)有領(lǐng)料單發(fā)料的行為。特殊情況下，可由相應的主管領(lǐng)導電話(huà)通知倉庫管理員先行發(fā)料，但是領(lǐng)料人員必須現場(chǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，事后由相應的主管補簽單手續。

　　第四條、劇毒物品實(shí)行“雙人保管”“雙人雙發(fā)”“雙人領(lǐng)用”“雙本賬” “雙把鎖(匙)”。

　　第五條、外協(xié)施工單位的領(lǐng)用料，要獨立建帳。

　　第六條、物資出庫后，保管員工認真做好記錄，并在財務(wù)軟件中及時(shí)登記入帳，并每月結賬前向財務(wù)部門(mén)提供出入庫報告

　　第七條、本著(zhù)專(zhuān)物專(zhuān)用、用多少領(lǐng)多少的原則，除少數專(zhuān)用物資外，其余材料禁止一性次領(lǐng)用、一次性出庫。

　　第八條、成品出庫發(fā)貨必須有銷(xiāo)售內勤開(kāi)據的發(fā)貨單，經(jīng)公司相應的領(lǐng)導簽字后，由倉庫管理員安排外包工包裝、發(fā)貨。倉庫管理員及時(shí)做好外包工的包裝工作量的記錄，便于月底統一結算。

　　3、盤(pán)存管理制度

　　第一條、各類(lèi)物資應建立兩本賬，手工臺帳和電子臺帳各一本，日報和月報。

　　第二條、物資出庫要堅持一盤(pán)點(diǎn)、二核對、三領(lǐng)用、四做帳的原則，及時(shí)對每天的領(lǐng)用物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)性盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結，保持帳物相符。

　　第三條、五金機物料、庫內原材料和各類(lèi)成品，品種和數量較多的，要建立分批盤(pán)點(diǎn)的計劃，每月由倉庫管理員自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好記錄。庫存物資如有缺失、損壞、盤(pán)盈、盤(pán)虧等現象，保管員不得采取“盈時(shí)多送、虧時(shí)克扣”等行為。報廢的設備或其它物資必須要設備部、生產(chǎn)部和財務(wù)部聯(lián)合簽發(fā)相應的程序，才能消帳處理。第四條、原料罐區內的原料，必須堅持每天檢查液位、每天盤(pán)點(diǎn)的原則，防止原料泄漏、溢料、出庫誤差等種種現象。液體原料的領(lǐng)用，以倉庫液位顯示為準，車(chē)間收到的液體原料，如果與倉庫發(fā)出的液體原料有誤差，應由生產(chǎn)部牽頭，組織相應車(chē)間和設備部，聯(lián)合調查、核準，逐步統一相應的計量。

　　第五條、財務(wù)部，每年年中和年末，必須組織一次全面的倉庫盤(pán)點(diǎn)工作。第六條、管理員應于每月21日前(年末截止日期為12月31日)，與各生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)，做好物資出入庫的核查工作，同時(shí)將當月票據整理后，統一送交財務(wù)部門(mén)處理，以保障成本核算的準確性和及時(shí)性。

　　4、物資保存管理制度

　　第一條、所有的倉庫庫房要定員管理，落實(shí)到人。倉庫要經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)、并確保室內清潔衛生。下班前檢查倉庫的門(mén)窗，確保關(guān)閉，防止偷盜。發(fā)現有偷盜跡象和嫌疑，應在第一時(shí)間，立即報告給安全部門(mén)。

　　第二條、庫區應保持整潔，防止霉爛、變質(zhì)、損壞，做好防火、防盜、防爆、防潮、防曬、防鼠工作，并定期檢查。各類(lèi)物資要分類(lèi)存放，碼放合理。第三條、庫內一律不準存放私人物品。

　　第四條、保管員必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原料、成品的用途、類(lèi)別，分另建立明細臺帳和電子表格。電子表格應備份保存，防止電腦系統出現故障。

　　第五條、保管員必須按照相應的作業(yè)流程進(jìn)行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆錄入并登記入帳，做到日結日清，確保物資進(jìn)出與結存數據保持一致。

　　第六條、負責監督采購物資的質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。

外包管理制度8

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強某某公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)對外包業(yè)務(wù)的內部控制，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)外包，主要是指公司(以下又稱(chēng)發(fā)包方)為實(shí)現戰略經(jīng)營(yíng)目標，通過(guò)合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)提供的一種管理行為。

　　第三條 公司在規范業(yè)務(wù)外包行為過(guò)程中，至少應關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險：

　　(一)業(yè)務(wù)外包違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽(yù)損失。

　　(二)業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當審核或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。

　　(三)業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，可能導致公司核心資產(chǎn)遭受損失。

　　(四)業(yè)務(wù)外包流程未恰當履行或監控不當，可能導致公司外包戰略失敗或經(jīng)營(yíng)效率低下。

　　(五)業(yè)務(wù)外包信息保護措施不當，可能導致公司商業(yè)秘密泄露。

　　(六)業(yè)務(wù)外包會(huì )計處理不當，可能導致財務(wù)報告信息失真。

　　第四條 公司在建立與實(shí)施業(yè)務(wù)外包內部控制中，至少應強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節的控制：

　　(一)職責分工應合理明確，授權審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應規范。

　　(二)外包策略應科學(xué)合理，承包方的選擇依據應充分，外包合同協(xié)議應規范。

　　(三)外包業(yè)務(wù)流程應有明確規定，固定資產(chǎn)使用應有授權，外部存貨管理應規范，外包業(yè)務(wù)會(huì )計處理應符合《企業(yè)會(huì )計準則》的有關(guān)規定。

　　第二章 職責分工與授權批準

　　第五條 公司應建立業(yè)務(wù)外包的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責權限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位(或職責)至少包括：

　　(一)業(yè)務(wù)外包的申請與審批。

　　(二)業(yè)務(wù)外包的審批與執行。

　　(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。

　　(四)業(yè)務(wù)外包的執行與相關(guān)會(huì )計記錄。

　　(五)付款的申請、審批與執行。

　　第六條 公司應建立業(yè)務(wù)外包的授權制度和審核批準制度，明確公司內部各單位、各部門(mén)授權范圍、授權內容、授權期間和被授權人條件等。

　　公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長(cháng)批準。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應由相關(guān)部門(mén)在授權范圍內提出申請，報總經(jīng)理、董事長(cháng)審核通過(guò)后實(shí)施。

　　第七條 公司應實(shí)行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應根據外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，負責對外包業(yè)務(wù)的管理工作進(jìn)行規范。

　　第三章 外包策略及承包方選擇

　　第八條 公司應制定科學(xué)合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據外部環(huán)境要求和中長(cháng)期發(fā)展戰略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見(jiàn)的外包業(yè)務(wù)包括：采購、設計、加工、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶(hù)服務(wù)等。

　　第九條 公司應指定相關(guān)職能部門(mén)編制外包項目計劃書(shū)，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險和預期收益等信息，經(jīng)本部門(mén)負責人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長(cháng)批準。必要時(shí)，還應提交董事會(huì )及其審計委員會(huì )討論審議。

　　第十條 公司應建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應考慮下列因素：

　　(一)承包方的服務(wù)能力、資格認證和信譽(yù)。

　　(二)承包方與本公司是否存在直接競爭或潛在競爭關(guān)系。

　　(三)承包方就知識產(chǎn)權保護方面的力度和效果。

　　第十一條 公司應引入承包方競爭機制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進(jìn)承包方不斷改進(jìn)服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來(lái)的損失。

　　第十二條 公司應建立規范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應根據外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時(shí)與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書(shū)、外包加工協(xié)議、規劃試驗大綱、

　　咨詢(xún)合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應符合《內部控制制度――合同協(xié)議》的有關(guān)規定。

　　第十三條公司應在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項：

　　(一)對于涉及本公司機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。

　　(二)公司有權獲得和評估業(yè)務(wù)外包項目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數據和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。

　　(三)承包方有責任按照合同協(xié)議規定的`方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知公司，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。

　　第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項外，公司應根據業(yè)務(wù)外包項目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補簽保密協(xié)議。

　　第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制

　　第十五條 公司應建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應急措施等內容，報業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人、公司總經(jīng)理審批通過(guò)后執行。

　　第十六條 公司應對所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行培訓，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應指定專(zhuān)人跟蹤監督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執行情況。

　　第十七條 公司應將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執行過(guò)程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來(lái)等方面的政策及時(shí)以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應指定專(zhuān)人定期檢查和評價(jià)與承包方的關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執行。

　　第十八條 公司應建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對于公司所有或有優(yōu)先購買(mǎi)權的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)發(fā)包方書(shū)面同意，承包方不得將固定資產(chǎn)用作其他用途。

　　第十九條 公司應建立外包業(yè)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，公司應建立明確的防火、防盜、防未經(jīng)授權接觸和未經(jīng)批準轉移等政策，并有權要求承包方遵循。對承包方責任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，公司有權要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料(如有關(guān)咨詢(xún)材料)等，承包方有責任保密，并防止公司競爭對手獲取同樣信息。

　　第二十條 公司應建立外購存貨授權管理制度。對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權批準的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗存貨的數量和質(zhì)量。外購存貨信息應準確、及時(shí)地在公司存貨系統中加以記錄和反映。

　　第二十一條 公司應建立自銷(xiāo)存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷(xiāo)售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動(dòng)，不得另作他用。存貨銷(xiāo)售收入應按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定加以確認和計量。

　　第二十二條 公司應加強對公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應定期對承包方處的存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)頻率由公司根據實(shí)際情況確定。對于盤(pán)盈盤(pán)虧的存貨，應經(jīng)公司財務(wù)總監審批后方可進(jìn)行會(huì )計處理。

　　第二十三條 公司應建立外部存貨庫存管理制度。對于公司所有的、在承包方(或分包方)儲存的存貨，承包方(或分包方)應按照發(fā)包方存貨庫存管理制度要求對庫存存貨進(jìn)行管理。公司應指定專(zhuān)人定期對庫存存貨進(jìn)行檢查。檢查中發(fā)現的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應及時(shí)予以確認、分離和保護。

　　第二十四條 公司應建立存貨補償制度。公司應指定專(zhuān)人追蹤、調查外部存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報存貨歸口管理部門(mén)審核后處理。對于承包方無(wú)正當原因過(guò)度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權要求承包方進(jìn)行補償。

　　第二十五條 公司應建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品(或服務(wù))應與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)應對所有產(chǎn)品差異予以確認，并及時(shí)告知承包方進(jìn)行調整。無(wú)法達成一致，應按照《內部控制制度——合同協(xié)議》有關(guān)規定，進(jìn)行處理。因承包方提供附加產(chǎn)品等原因需要額外交費的，應在公司授權范圍內提交審議。公司財會(huì )人員應準確計算業(yè)務(wù)外包中的退款和折扣金額，報財會(huì )部門(mén)負責人審核后予以確認和計量。

　　第二十六條 公司應加強對外包業(yè)務(wù)的索賠管理。對于因承包方原因導致的外包合同協(xié)議未完整履行，公司有權向承包方索賠。對于承包方認可的賠款事項，公司應指定專(zhuān)人進(jìn)行跟蹤、報告，及時(shí)收回賠款，并追究責任人責任。對于長(cháng)期未決賠款，公司可以通過(guò)法律手段予以解決。終止對承包方的索賠，應由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)提出申請，詳細說(shuō)明終止索賠理由，報公司總經(jīng)理審批后執行并備案。

　　第二十七條 業(yè)務(wù)外包過(guò)程中所有涉及公司資產(chǎn)存量和增量的變動(dòng)，應保有其書(shū)面憑證，財會(huì )部門(mén)據此作適當的會(huì )計處理。相關(guān)會(huì )計處理應及時(shí)報財會(huì )部門(mén)負責人審核。

　　第二十八條 公司應設置承包方使用本公司數據的訪(fǎng)問(wèn)權限。數據的授權和訪(fǎng)問(wèn)流程及其控制應符合《內部控制制度——信息系統一般控制》有關(guān)規定。

　　第二十九條 公司應制定合理的業(yè)務(wù)可持續計劃，避免外包業(yè)務(wù)失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。公司應定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估，據此確定業(yè)務(wù)可持續能力等級，并制定相應的應急方案。業(yè)務(wù)可持續計劃評估報告應及時(shí)提交公司總經(jīng)理審閱。

　　第五章 附 則

　　第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

　　第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細則或具體執行辦法，實(shí)施細則或執行辦法不得違反本制度相關(guān)規定。實(shí)施細則或執行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )批準后執行，并上報公司備案。

　　第三十二條 本制度由公司董事會(huì )負責解釋和修訂。

　　第三十三條 本制度自公司董事會(huì )審議批準之日起執行，修改時(shí)亦同。

外包管理制度9

　　1總則

　　1.1為搞好大修外包工程的安全，切實(shí)保障大修現場(chǎng)人身和設備安全以及生產(chǎn)機組的正常運行，根據國家有關(guān)法律、法規及原電力部有關(guān)規程，參照華能電力開(kāi)發(fā)公司的一些做法，制定本辦法。

　　1.2外包工程工作必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針，防止“以包代管”。

　　1.3公司總經(jīng)理(安全第一責任人)對外包工程的全過(guò)程安全管理負領(lǐng)導責任。

　　1.4本辦法適用于大修外包工程。

　　1.5本辦法解釋權屬公司安監部門(mén)。

　　安全管理

　　2.1大修外包工程無(wú)論采取何種承包方式，都要簽訂承包合同，明確承包方施工現場(chǎng)安全負責人和公司現場(chǎng)安全負責人，明確雙方安全責任。

　　2.2健全對承包單位的資質(zhì)審查制度。承包單位在簽訂承包合同前要填寫(xiě)申請登記表，內容包括：?jiǎn)挝换�本情況、業(yè)績(jì)，到大修現場(chǎng)工作人員的基本情況、安全工器具清單、施工現場(chǎng)組織結構等。

　　2.3公司應對承包單位進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內容包括：①承包單位管理部門(mén)頒發(fā)的“三證”：施工(營(yíng)業(yè))執照、資質(zhì)證書(shū)、法人資格證書(shū)或法人代表委托書(shū)。其資格和簽約權限應與所承包的工程相適應。②承包單位備有滿(mǎn)足工程需要、保證施工安全的機具，以及經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)和有關(guān)技術(shù)檢驗部門(mén)檢查合格的工器具及安全防護設施、安全用具。③承包單位負責人、工程技術(shù)人員和作業(yè)人員安全施工的技術(shù)素質(zhì)符合外包工程的要求;特殊工種需持有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的有效上崗證書(shū)。④承包單位必須以自己的設備、技術(shù)和勞力完成合同規定的任務(wù)，不得把接受的合同轉讓給第三方。如必須進(jìn)行轉包和分包，應經(jīng)我公司有關(guān)部門(mén)審查同意。⑤能正確理解和執行我公司安全規程制度、編制施工安全技術(shù)措施，有負責施工安全的機構。⑥有施工簡(jiǎn)歷，且有與所承包的工程類(lèi)似的施工業(yè)績(jì)，在業(yè)績(jì)中要注明三年內發(fā)生本企業(yè)因工死亡及3人以上重傷的人身事故的有關(guān)情況。

　　2.4公司要建立外包工程隊伍的資質(zhì)檔案，登錄相關(guān)的資料、資審結論及在本單位工作期間的安全業(yè)績(jì)，作為動(dòng)態(tài)考核依據。

　　2.5公司應預留或預收外包工程安全施工保證金，并向承包方明示安全考核辦法。

　　2.6公司安監機構應該監督外包工程中各項安全生產(chǎn)規章制度和上級有關(guān)安全生產(chǎn)指示的貫徹執行。

　　2.7發(fā)生不安全事件，應立即報告安監部門(mén)和有關(guān)領(lǐng)導，并認真組織調查分析，做到“三不放過(guò)”。

　　安全責任

　　3.1各單位應遵照《電力生產(chǎn)安全工作規定》的要求，承擔發(fā)包方應負的安全責任，包括：作好資質(zhì)審查、安全教育、安全交底、系統隔離、安全措施、協(xié)調實(shí)施、安全監護、安全監督及合同規定的應由本公司負責的其它安全工作等安全責任。

　　3.2發(fā)包方一般應承擔以下安全責任：

　�、賹Τ邪鼏挝坏馁Y質(zhì)進(jìn)行審查，確認符合各項安全要求。

　�、谔峁┖徒忉層嘘P(guān)電力安全管理規程和本單位文明施工規定，監督承包單位對施工人員進(jìn)行安全教育，必要時(shí)經(jīng)抽查考核，合格者才準許進(jìn)入現場(chǎng)。

　�、坶_(kāi)工前對承包方負責人和工程技術(shù)人員進(jìn)行必要的安全技術(shù)交底，并應有完整的記錄或資料;交底的書(shū)面記錄應經(jīng)承包方簽字確認。

　�、軐�(shí)施必要的系統隔離，保證其正確無(wú)誤。

　�、蓦娏ι�產(chǎn)特殊區域或特殊作業(yè)，有可能造成火災、爆炸、觸電、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷等及可能引起生產(chǎn)設備停電、停運時(shí)，發(fā)包方應事先要求承包方制定安全措施，經(jīng)發(fā)包方審查合格后，監督實(shí)施，并按《電業(yè)安全工作規程》的要求設監護人。

　�、抻鲇胁煌瑔挝豢臻g交叉作業(yè)或工序間有交叉配合的情況，發(fā)包方應協(xié)調有關(guān)施工單位共同制定安全技術(shù)措施、分工落實(shí)。

　�、唠姀S(chǎng)提供的施工機械、工器具及安全防護設施符合安全規定，并經(jīng)使用單位驗收。

　�、喟匆幎▽Τ邪鼏挝坏默F場(chǎng)安全工作進(jìn)行監督、管理和指導。⑨落實(shí)合同中規定由發(fā)包方承擔的有關(guān)安全、勞動(dòng)保護等其他事宜。

　　3.3根據“誰(shuí)施工，誰(shuí)負責安全，并相互協(xié)助”的原則，承包方應按安全協(xié)議規定、安全交底內容，作業(yè)要求及工作環(huán)境狀況提出安全技術(shù)措施，經(jīng)電廠(chǎng)審查同意后貫徹;安全技術(shù)措施按安全協(xié)議的規定，分由公司或承包方落實(shí)，各負其責。安全技術(shù)措施中應明確安全施工負責人。

　　3.4承包方一般應承擔以下責任：

　�、匍_(kāi)工前組織全體施工人員分工種進(jìn)行安全教育和考試，并向公司安監部門(mén)備案。

　�、陂_(kāi)工前必須自上而下進(jìn)行安全技術(shù)交底，全體施工人員均掌握工程特點(diǎn)及施工安全措施。

　�、蹚碗s的和危險性較大的工程，應制定特殊的安全技術(shù)措施，經(jīng)發(fā)包方審查合格后貫徹實(shí)施。

　�、墁F場(chǎng)施工中，必須嚴格執行《電業(yè)安全工作規程》、《電力建設安全工作規程》和公司頒發(fā)的安全、文明生產(chǎn)規定的有關(guān)部分。開(kāi)工前應組織施工人員學(xué)習上述規程、規定中的.有關(guān)部分，并經(jīng)考核合格后方可進(jìn)行工作。

　�、蓍_(kāi)工前應對施工機械，工器具及安全防護設施進(jìn)行一次檢查，確保符合安全規定并不超過(guò)檢驗周期。應向發(fā)包方提供有效的檢驗證明。承包單位的施工人員對施工機械、工器具及安全防護設施的正確使用負責。

　�、迖澜�使用未成年工和不適應現場(chǎng)施工安全要求的老、弱、病、殘人員進(jìn)行施工。

　�、叱邪鼏挝坏奶胤N作業(yè)(操作)人員，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的安全技術(shù)培訓，經(jīng)考試合格后，方可持證上崗。有效證件需提交公司安監部門(mén)審查登記備案。

　�、喑邪鼏挝槐仨毥邮馨l(fā)包單位的監督、管理和指導。發(fā)生人身、設備、火災等事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，必須立即向有關(guān)部門(mén)匯報和組織處理，并會(huì )同公司安全監察部門(mén)進(jìn)行事故調查。

　�、岢邪鼏挝坏呢撠熑�(安全施工第一負責者)對公司安全監察部門(mén)提出的意見(jiàn)必須及時(shí)整改。

　　3.5檢修電力生產(chǎn)設備，必須按規定嚴格執行工作票制度。對規定可以不使用工作票的工作，開(kāi)工前應得到值班負責人的同意，不得擴大工作范圍和做與工作無(wú)關(guān)的事。

　　3.6外包工程按規定需要辦理〔熱力機械工作票〕、〔動(dòng)火工作票〕、〔電氣一、二種工作票〕的工作，應按規程要求辦理開(kāi)工、終結、延期等手續，工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人、監護人與工作班成員(含動(dòng)火執行人)各負相應的責任。

　　3.7涉及外包工程的工作票，其簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人、監護人的設置及責任見(jiàn)〔外協(xié)單位工作票管理辦法〕的有關(guān)規定。

　　4、處罰規定及其他

　　4.1發(fā)包方安全責任不清、以包代管而發(fā)生人身傷亡、火災或設備損壞時(shí)要追究本公司有關(guān)部門(mén)的責任。并按《電業(yè)安全生產(chǎn)事故調查規程》、《電力企業(yè)各級領(lǐng)導人員安全生產(chǎn)職責規定》、《電力安全生產(chǎn)獎懲規定(試行)》及本公司《安全生產(chǎn)獎懲辦法》按責論處。

　　4.2安全管理不力或對安全施工、文明施工嚴重失控的承包單位，公司有關(guān)部門(mén)應責令其糾正、停工整頓或辭退。造成損失者，公司將追究其責任。

外包管理制度10

　　1.總則

　　1.1為了加強業(yè)務(wù)外包管理，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。

　　1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營(yíng)中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構或其他經(jīng)濟組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方）完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項目外包。

　　1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶(hù)服務(wù)、IT服務(wù)等。

　　2.部門(mén)職責

　　需進(jìn)一步明確

　　3.不相容崗位

　　3.1外包方案的立項與審批；

　　3.2外包方的選擇與審批；

　　3.3外包的執行與驗收。

　　4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險

　　4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導致公司失去競爭優(yōu)勢。

　　4.2外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致公司遭受損失。

　　4.3業(yè)務(wù)外包監控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

　　4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關(guān)人員涉案。

　　5.工作流程

　　5.1制定及審核外包實(shí)施方案

　　5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調查、可行性研究、研發(fā)等。

　　5.1.2公司應當根據各類(lèi)業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類(lèi)管理，以突出管控重點(diǎn)。

　　5.1.3公司應根據年度預算以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

　　5.1.4公司制定外包方案時(shí)，應聽(tīng)取外部專(zhuān)業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見(jiàn)，并根據其合理化建議完善實(shí)施方案。

　　5.1.5公司應建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規定各層級人員應當在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越權限審批。

　　5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應當著(zhù)重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　5.2招標及選擇承包方

　　5. 2.1公司應根據不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應專(zhuān)業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書(shū)及相關(guān)材料。

　　5.2.2參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書(shū)及相關(guān)材料，主要內容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價(jià)等。公司應引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。

　　5.2.3評估小組應通過(guò)實(shí)地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類(lèi)似項目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　5.2.4調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交公司領(lǐng)導審批。

　　5.2.5公司應根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過(guò)程中出現受賄和舞弊行為。

　　5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同

　　5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過(guò)合同條款予以有效規避或降低。

　　5.3.2在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類(lèi)型、數量、成本，以及明確界定服務(wù)的.環(huán)節、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費用等細節。

　　5.3.3在合同的權利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知企業(yè)，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。

　　5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應當規定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿(mǎn)足標準實(shí)施的補救措施。

　　5.3.5在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。

　　5.3.6在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　5.3.7在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

　　5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見(jiàn)合同管理制度。

　　5.4組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

　　5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應至少派駐兩名員工到貼牌廠(chǎng)進(jìn)行現場(chǎng)管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過(guò)程中，公司應密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對承包方開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期考核。

　　5.4.2建立即時(shí)監控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時(shí)要求承包方調整改進(jìn)。

　　5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中斷。

　　5.4.4有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應當及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門(mén)按照法律程序向承包方索賠。

　　5.4.5切實(shí)加強對業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

　　5.5驗收

　　5.5.1質(zhì)量管理部門(mén)應對貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門(mén)負責貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠(chǎng)檢驗；負責對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負責對貼牌廠(chǎng)家質(zhì)量保證能力和業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)。

　　5.5.2產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)后，庫管員應對貼牌產(chǎn)品的、型號、規格、數量、質(zhì)量證明書(shū)等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號、數量等內容與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無(wú)誤。

　　5.5.3進(jìn)廠(chǎng)檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗，檢驗結果應及時(shí)通知庫房。

　　5.5.4需到現場(chǎng)驗收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專(zhuān)人進(jìn)行駐外檢驗或驗收。

　　5.5.5其他類(lèi)型的業(yè)務(wù)外包檢驗工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門(mén)連同相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗收。

　　5.6會(huì )計核算及財務(wù)控制

　　公司財務(wù)部門(mén)應當根據合同約定和外包進(jìn)度辦理結算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負責人報告。

外包管理制度11

　　1. 目的

　　因為半導體廠(chǎng)設備與種類(lèi)復雜繁多， 工廠(chǎng)內長(cháng)期派駐裝機廠(chǎng)商是常有之現象， 但就廠(chǎng)商在公司活動(dòng)期間， 為防止職業(yè)災害， 保障廠(chǎng)商安全與健康，同時(shí)可降低公司財產(chǎn)損失與維護公司形象之故，特建立“fab1監工與外包商施工人員管理辦法”，借由各部門(mén)之訓練與宣導以達“工安 人安”之最終目的。

　　2. 說(shuō)明

　　此管理規章著(zhù)重與裝機監工人員職責之范圍， 請各級長(cháng)官加強宣傳督導，使工安概念得以順利推廣。

　　3. 適用范圍

　　fab1各區裝機廠(chǎng)商，包含fab區與sub_fab區所有生產(chǎn)性機具之廠(chǎng)商。

　　4. 管理執行單位

　　工安環(huán)保部，工程部，制造部，hook-up team。

　　5. 內容

　　監工人員職責管理流程圖。

　　為方便使用此管理辦法， 特別畫(huà)處gsmc hook-up team/contractor監工人員職責管理流程圖， 使各位在短時(shí)間內得以了解整個(gè)規章之精神與架構(附件1)。

　　a) 監工人員職責管理流程圖

　　附件1

　　b) 施工人員教育訓練

　　工業(yè)安全講習

　　宣導執行單位:hook-up team 監工人員

　　宣導執行地點(diǎn):seminar room或訓練教室

　　為了加強廠(chǎng)商對工業(yè)安全之了解與gsmc fab內安全規范， 降低意外事件發(fā)生與保障生命財產(chǎn)安全之故， gamc會(huì )舉行定期或不定期的`工業(yè)安全講習，并宣導“gsmc廠(chǎng)區施工安全衛生規定”。訓練完畢后， 廠(chǎng)商人員應在“廠(chǎng)商個(gè)人資料表”之“工業(yè)安全講習”欄簽名，以便查詢(xún)。

　　fab內安全逃生與防護宣導

　　宣導執行單位:hook-up team監工人員

　　宣導執行地點(diǎn):fab內與sub-fab

　　新進(jìn)廠(chǎng)人員進(jìn)入fab需接受gsmc監工人員就裝機區域實(shí)施安全逃生與防護訓練， 訓練重點(diǎn)如下:

　　ü 訓練區域包含fab與sub-fab

　　ü gsmc廠(chǎng)區施工安全衛生規定

　　ü 逃生門(mén)之位置與疏散路線(xiàn)

　　ü 滅火器之位置與使用方法

　　ü 沖洗器之位置與使用方法

　　ü gas alarm與火警警報之疏散

　　宣導完畢后，機臺負責人與裝機廠(chǎng)商在“廠(chǎng)商個(gè)人資料表”之“fab內安全逃生與防護宣導”欄簽名，以便查詢(xún)。

　　c) 施工人員組織管制

　　建立合格施工人員組織表及人員名冊

　　宣導執行單位:hook-up team

　　施工人員組織表需有以下人員編制:

　　ü site manager

　　ü safety manager

　　ü material control manager

　　ü q.c team

　　申請施工人員“警衛室列冊名單”

　　宣導執行單位: hook-up team監工人員，警衛室。

　　對于長(cháng)期駐廠(chǎng)之裝機廠(chǎng)商， 由于業(yè)務(wù)之需要可申請“警衛室列冊名單”。有了此項證明表示廠(chǎng)商已經(jīng)經(jīng)過(guò)廠(chǎng)內一系列之工安宣導與訓練，熟悉廠(chǎng)內之工作環(huán)境與作業(yè)模式可從事裝機施工工作;至于未申請之廠(chǎng)商就必須有監工人員陪同，始可進(jìn)行裝機施工。

　　潔凈室注意事項宣導與人員管制

　　宣導執行單位:制造部， 警衛，hook-up team監工人員。

　　潔凈室注意事項，其重點(diǎn)如下:

　　ü 由機臺負責人宣導潔凈室注意事項，并請裝機廠(chǎng)商簽署“gsmc潔凈室注意事項”與“gsmc fab1 施工現場(chǎng)安全注意事項”。

　　ü fab內禁止使用手機通訊。

　　ü 廠(chǎng)商如果需要使用電腦，需經(jīng)過(guò)“gsmc工程師認可并且簽署”gsmc fab1 notebook 電腦許可申請表“才可進(jìn)入fab內。

　　ü 若有重要物品存放需填寫(xiě)“廠(chǎng)商手機，電腦，重要物品登記表“。

　　人員管制，其重點(diǎn)如下:

　　ü 長(cháng)期工作的廠(chǎng)商， 每日第一次進(jìn)入fab除填寫(xiě)“fab1廠(chǎng)商進(jìn)出登記表“，尚需監工人員簽名確認后才可以換證進(jìn)入fab。

　　ü 所有施工廠(chǎng)商在處fab欲離開(kāi)gsmc前，皆須聯(lián)絡(luò )監工人員就工作交接與6s管理作檢查，完畢后廠(chǎng)商填寫(xiě)“fab1廠(chǎng)商進(jìn)出fab登記表“并有監工人員簽名確認，廠(chǎng)商才可以換證離去。

　　ü 其余詳細之管理辦法，請見(jiàn)制造部所擬定之“gsmc fab1 機臺move-in期間門(mén)禁管理辦法“。

　　宣導完畢之后，廠(chǎng)商人員與機臺負責人在“廠(chǎng)商個(gè)人資料表”之“潔凈室注意事項與人員管制宣導”欄簽名。

　　d) 施工各項安全作業(yè)許可證申請

　　申請動(dòng)火作業(yè)許可證

　　申請密封空間作業(yè)許可證

　　申請火警或氣體檢測器隔離許可證

　　申請消防系統中斷許可證

　　申請管路作業(yè)許可證

　　申請施工臨時(shí)用電

　　所有作業(yè)許可證申請請遵照f(shuō)ab1 safety gsmc作業(yè)許可規則“辦理

　　e) 施工進(jìn)行中的安全事項

　　宣導執行單位:hook-up team監工人員

　　施工前的安全會(huì )議

　　ü review施工人數及工作器具

　　ü 分配工作事項及重點(diǎn)

　　宣導施工現場(chǎng)安全衛生注意事項

　　ü 告知施工人員有關(guān)其事業(yè)的工作環(huán)境，如逃生門(mén)，安全門(mén)，沖淋器，滅火器，火警檢測器的位置。

　　ü 告知施工人員有關(guān)其事業(yè)的為害因素，與附近的chemical， gas 管路其為害程度及個(gè)人安全防護器具的使用。

　　ü 宣導施工現場(chǎng)安全衛生事項后， 要求施工人員簽名確認。

　　檢點(diǎn)施工是否有遵守各項作業(yè)許可規定辦理

　　執行fab tour每日巡檢

　　依工程部機臺負責人需求，遵照各流程執行送水，送氣，送電作業(yè)

　　每日理想施工時(shí)間為0830-1800， 如需加班，監工人員及施工廠(chǎng)商需全程陪同，直至工程告一段落人員撤離始可離開(kāi)。

　　監工人員應確實(shí)作到監工職責前往現場(chǎng)說(shuō)明，稽查和監工方式包括全程跟隨及半程跟隨;

　　ü 全程跟隨:如有送水，送電，送化學(xué)品， 開(kāi)vmb， 管路拆/切除密閉空間等作業(yè)及夜間假日加班施工時(shí)，監工人員應全程跟隨。

　　ü 半程跟隨:其他不需要全程跟隨之施工作業(yè)監工人員應告知相關(guān)作業(yè)規定并實(shí)時(shí)于施工前中后到現場(chǎng)監督。

　　f) 每日完工后事項

　　廠(chǎng)商6s規范

　　宣導執行單位: hook-up team監工人員

　　宣導執行地點(diǎn): fab與sub-fab

　　為全廠(chǎng)區貫徹整理，整頓，清掃，清潔， 紀律， 安全， 6s之精神，裝機廠(chǎng)商需配合gsmc公司的政策，在gsmc公司內活動(dòng)需接受6s精神之規范，

　　規范重點(diǎn)如下:

　　ü 裝機之材料，機具需堆放整齊，并以安全護欄隔離，廢棄不用之材料，請配合機臺負責人搬運到指定區域丟棄。

　　ü 零件，廢棄物(無(wú)塵布，棉花棒等)不得任意放置于機臺附近，工作臺車(chē)，蛇管需要放回原位。

　　ü 廠(chǎng)商工作完成后需對機臺負責人或值班工程師確實(shí)作好交接事項，不可自行離去。

　　召開(kāi)每日施工檢討會(huì )議

　　ü 檢討每日施工進(jìn)度及安全缺失。

　　ü 依照標準工時(shí)表及schedule control chart安排明日工作進(jìn)度。

外包管理制度12

　　1目的

　　為規范和加強公司對外包施工單位的安全管理，將外包施工隊伍的安全生產(chǎn)工作納入本公司日常管理中來(lái)，切實(shí)加強對外包工程的安全監督，確保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。

　　2適用范圍

　　適用于在本公司范圍內，由外來(lái)單位進(jìn)行的包括新建、改建、擴建項目以及大、中、小檢維修項目中一切工程施工和活動(dòng)。

　　3定義

　　3.1外包工程項目：是指經(jīng)本公司發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程（勞務(wù)）項目；

　　3.2外包單位（承包方）：是指進(jìn)入我公司生產(chǎn)區域及作業(yè)場(chǎng)所，從事施工作業(yè)的施工隊伍；

　　3.3工程項目主管部門(mén)：指對特定的外包工程項目負有主要管理職責的部門(mén)。一般按公司各部門(mén)的職責和權限確定具體部門(mén)作為某一外包工程合同項目的管理部門(mén)。

　　3.4外包工程合同安全附件：是指與外包工程合同具有同等效力的書(shū)面安全協(xié)議，是外包工程合同的重要組成部份。其內容包括該工程項目的甲、乙雙方提供的安全技術(shù)交底、安全措施或安全技術(shù)方案等。

　　4職責

　　4.1工程項目主管部門(mén)

　　負責外包工程項目的歸口管理。主要負責資質(zhì)審核和承辦工程招標、合同簽訂、過(guò)程質(zhì)量、進(jìn)度監督管理、組織工程竣工驗收等。

　　4.2安全環(huán)保部

　　4.2.1負責審查外包單位的安全資質(zhì)審查，擬定并簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)》；

　　4.2.2對承包方主要管理人員及作業(yè)人員進(jìn)行入廠(chǎng)前的安全教育培訓；

　　4.2.3審查特種作業(yè)人員的證件是否有效；負責對復雜、危險的工程項目的安全技術(shù)措施/方案進(jìn)行審批；

　　4.2.4對外包施工單位施工過(guò)程進(jìn)行安全監督、檢查與考核；

　　4.2.5參與對外包工程項目竣工驗收。

　　4.3工程所在部門(mén)

　　負責外包工程在本部門(mén)施工過(guò)程的現場(chǎng)安全檢查和監督管理，參與工程項目竣工驗收。

　　4.4外包單位

　　4.4.1外包單位負責人為安全生產(chǎn)責任人，負責該工程項目的安全管理工作，嚴格遵守本公司安全生產(chǎn)規章制度，并指定專(zhuān)人負責監管安全施工作業(yè)。

　　4.4.2開(kāi)工前對所屬人員進(jìn)行安全培訓教育；

　　4.4.3教育和監管所屬人員不得隨意進(jìn)入非施工區域場(chǎng)所；

　　4.4.4教育所屬人員嚴格遵守本公司各項規章制度。

　　4.4.5落實(shí)施工項目的各項安全措施。

　　4.5財務(wù)部負責根據安全環(huán)保部提供的安全生產(chǎn)考核結果，同外包施工單位進(jìn)行安全保證金的結算。

　　4管理程序及要求

　　4.1外包單位安全資質(zhì)審查

　　4.1.1本公司對所有外包單位實(shí)行安全資質(zhì)評審確認和準入制度。外包單位在進(jìn)入本公司承攬工程前必須經(jīng)過(guò)安全資質(zhì)評審。任何單位未經(jīng)安全資質(zhì)審查或審查不合格的嚴禁錄用，更不得私自安排施工作業(yè)。

　　4.1.2外包單位的安全資質(zhì)條件及需要提供的資料：

　　a.企業(yè)營(yíng)業(yè)執照（審查后保留復印件）；

　　b.法人證明書(shū)，或法人委托書(shū)或授權書(shū)；

　　b.施工資質(zhì)證書(shū)或安全生產(chǎn)許可證；（審查后保留復印件）

　　c.安全管理網(wǎng)絡(luò )機構、現場(chǎng)施工負責人、安全管理人員；安全管理人員應具有安監部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理資格證。（審查后保留復印件）

　　d.施工涉及特種作業(yè)的，操作人員必須持有安監部門(mén)頒發(fā)的特種作業(yè)人員資格證；（身份證及操作證原件，審查后保留復印件）

　　e.員工安全教育記錄；

　　f.安全生產(chǎn)規章制度、崗位安全技術(shù)操作規程等；

　　g.過(guò)去一年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì)記錄；

　　h.具有滿(mǎn)足工程需要、保證安全施工的機械、工器具、安全防護設施和勞保用品。 i.工程施工計劃/方案；

　　j.外包單位全體人員的身份證復印件；

　　k.外包單位購買(mǎi)工傷保險或意外保險的人員的清單及相應材料。

　　4.1.3評審程序

　　a.工程項目主管部門(mén)和工程所在部門(mén)對中標外包單位進(jìn)行施工資質(zhì)審查。

　　b.公司安全環(huán)保部負責對外包單位的安全資質(zhì)進(jìn)行審查，外包單位必須向安全環(huán)保部提供上述資質(zhì)材料，填寫(xiě)《外包單位安全資質(zhì)審查表》，報公司主管領(lǐng)導審批。

　　4.1.4有下列情況之一的外包單位不能獲得安全資質(zhì)確認，不得進(jìn)入本公司范圍內承攬工程項目和施工作業(yè)。

　　a.不能提供4.1.2條所述安全資質(zhì)材料或材料不齊全的，或提供虛假資質(zhì)材料的；b.在兩年內在本公司施工作業(yè)期間有發(fā)生過(guò)重傷、死亡事故的記錄的；

　　c.新的外包單位在進(jìn)入本公司之前兩年內曾發(fā)生過(guò)死亡及以上事故的。

　　d.外包單位存在其它不符合安全生產(chǎn)條件的。

　　4.2工程承包合同簽訂的要求

　　4.2.1外包單位通過(guò)安全資質(zhì)審查合格后，才能簽定工程施工合同及有關(guān)施工協(xié)議。

　　4.2.2在與外包單位簽訂合同的同時(shí)，必須簽訂單獨的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并作為主合同的附件。安全生產(chǎn)管理協(xié)議由本公司安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導與外包單位簽訂。

　　4.2.3 《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)》必須明確雙方各自的安全生產(chǎn)管理職責。簽訂協(xié)議后的2天內，外包單位應按工程施工合同總額的1%-10%繳納安全施工保證金。具體數額由雙方按實(shí)際情況協(xié)商，并在安全生產(chǎn)管理協(xié)議中予以明確。

　　4.3安全教育

　　4.3.1經(jīng)審查合格并簽訂安全協(xié)議的外包單位，在進(jìn)入施工現場(chǎng)前，組織施工人員接受本公司安全環(huán)保部的安全教育。內容包括本公司的安全規章制度、工程施工相關(guān)的安全知識、事故案例教育等，并作好記錄，未經(jīng)教育不得進(jìn)行工程施工。

　　4.3.2外包單位應自覺(jué)接受本公司的安全教育。

　　4.4施工過(guò)程的安全管理及要求

　　4.4.1所有工程項目施工前必須辦理開(kāi)工申請手續，填寫(xiě)《外包工程開(kāi)工申請審批單》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導審核簽字后方可開(kāi)工。

　　4.4.2外包施工單位進(jìn)入施工現場(chǎng)前必須與工程所在部門(mén)進(jìn)行安全技術(shù)交底。交底內容包括：

　　a.外包單位的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險因素。

　　b.外包單位工作范圍相關(guān)的系統和相鄰空間中存在的.危險因素，以及已采取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標志和隔離措施，介質(zhì)的泄排措施等。

　　c.在有可能發(fā)生火災、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設備事故的場(chǎng)所作業(yè)，要求外包單位制訂專(zhuān)門(mén)的安全措施。

　　4.4.3外包工程施工計劃/方案的編寫(xiě)

　　4.4.3.1外包單位在施工作業(yè)前必須編寫(xiě)安全施工計劃/安全技術(shù)措施方案，經(jīng)公司工程所在部門(mén)、工程項目主管部門(mén)、安全環(huán)保部審查，同時(shí)對施工作業(yè)人員進(jìn)行宣貫。

　　4.4.3.2安全施工方案內容應包括：工程概況、安全目標、組織管理措施、安全生產(chǎn)技術(shù)措施、安全保護措施、各級安全生產(chǎn)責任制、防火安全措施、文明施工措施、環(huán)境保護措施等。

　　4.4.4外包工程工作票的辦理

　　a.外包工程項目中涉及危險作業(yè)時(shí)，要按照本公司《高危作業(yè)安全管理制度》執行，辦理高危作業(yè)安全審批手續。

　　b．對設備（系統）檢維修、維護時(shí)，必須辦理“停電作業(yè)票”。

　　c.在禁火區內動(dòng)火作業(yè)必須辦理“動(dòng)火作業(yè)許可證”。

　　d.工程施工需要拉接臨時(shí)電源的必須辦理“臨時(shí)用電審批表”。

　　e.進(jìn)行土建項目的外包工程，如對正常的生產(chǎn)產(chǎn)生影響（使人身、設備安全受到威脅，需停止某些設備運行作為必須的安全措施等），則必須辦理工作票。

　　上述工作票由工程所在部門(mén)協(xié)助外包單位進(jìn)行辦理。

　　4.4.4作業(yè)過(guò)程的安全檢查和監督

　　4.4.4.1外包單位負責施工現場(chǎng)的安全管理，建立施工現場(chǎng)的安全管理網(wǎng)絡(luò )，明確現場(chǎng)負責人和安全員�，F場(chǎng)負責人和安全員對所負責項目全過(guò)各的安全進(jìn)行檢查、監督和管理，確保各項安全措施全部得到落實(shí)，對工程的危險點(diǎn)必須進(jìn)行嚴格控制，對在施工中發(fā)現的各種不安全現場(chǎng)應及時(shí)向本單位負責人匯報，并做好記錄。

　　4.4.4.2工程所在部門(mén)和工程項目主管部門(mén)應指定專(zhuān)人負責外包工程的現場(chǎng)管理，經(jīng)常到現場(chǎng)進(jìn)行檢查措施的落實(shí)情況，

　　4.4.4.3公司安全環(huán)保部應安排專(zhuān)人定期對外包施工現場(chǎng)進(jìn)行巡查，重點(diǎn)監督和檢查現場(chǎng)施工中的不安全情況，及時(shí)糾正各類(lèi)性質(zhì)的違章違規行為。檢查中發(fā)現隱患的，填寫(xiě)《隱患整改通知書(shū)》要求外包單位限時(shí)整改，并對整改情況進(jìn)行驗收，同時(shí)做好檢查整改記錄，作為對外包單位的考核依據。

　　4.4.4.4對于外包單位違反安全管理規定和合同的行為或違章作業(yè)，公司安全環(huán)保部有權根據本公司安全管理制度進(jìn)行處罰或責令停工。

　　4.4.5設備啟動(dòng)、調試的安全管理

　　4.4.5.1施工過(guò)程中需要設備試運轉時(shí)，必須與工程所在部門(mén)聯(lián)系，由中央控制室操作人員或崗位員工負責操作，嚴禁外包單位私自啟動(dòng)設備。

　　4.4.5.2主體設備安裝、系統調試必須有施工、調試方案，并對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，配備專(zhuān)職的監護人員，落實(shí)監管責任。

　　4.4.5.3施工過(guò)程中工作負責人應熟悉管轄范圍的設備的制作、安裝、調試、工作原理和操作等內容。

　　4.4.6外包單位現場(chǎng)文明施工要求

　　4.4.6.1設備設施、材料擺放整齊有序，不得堵塞通道和影響生產(chǎn)人員的操作、巡檢；

　　4.4.6.2廢舊料要按規定地點(diǎn)分類(lèi)堆放，嚴禁亂扔亂堆，要做到工完料盡場(chǎng)地清。

　　4.4.7竣工安全驗收

外包管理制度13

　　一、目的

　　為加強外來(lái)人員進(jìn)入公司生產(chǎn)區的管理，確保安全。

　　二、范圍

　　適用于進(jìn)入公司生產(chǎn)區的所有外來(lái)人員。

　　三、負責部門(mén)

　　綜合部、生產(chǎn)部、保衛科。

　　四、管理規定

　　1、各類(lèi)外包合同中，必須訂有明確具體的安全內容和要求。

　　2、外包單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區作業(yè)前，須由負責外包部門(mén)及外包單位負責人對其進(jìn)行以安全方面的規章制度、管理規定等為主要內容的安全教育，并按規定進(jìn)行登記。

　　3、我公司與外包單位屬于甲方、乙方關(guān)系，按有關(guān)規定，乙方在施工中發(fā)生事故，責任自負。

　　4、外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區必須遵守本公司各項有關(guān)規定。

　　5、外來(lái)人員中的電焊工、電工、管子工等特殊工種必須持證操作，其他專(zhuān)業(yè)工種也要有合格的業(yè)務(wù)水平，有一定的安全基礎知識，普工、雜工等一律不得從事技術(shù)性的工作。

　　6、外包單位在場(chǎng)區施工，運輸行車(chē)路線(xiàn)按合同規定，時(shí)速不得超過(guò)每小時(shí)10公里。

　　7、從事起重、吊裝、搬運作業(yè)時(shí)，外包單位要設有安全監護人和明顯的安全標志，嚴禁利用公司管道、電桿、機電設備和建筑物等作為吊裝錨點(diǎn)。

　　8、外包單位所用的木工圓鋸等噪音設備，不能超過(guò)九十分貝，以免影響正常的生產(chǎn)和工作。

　　9、外包單位沒(méi)有安全防護裝置機電設備，不得在生產(chǎn)區使用。

　　10、外包單位使用本公司電源時(shí)，必須事先向公司負責外包部門(mén)提出申請，再由外包部門(mén)按照規定辦理，不得自行其事。

　　11、外包單位的露天機電設備，使用后必須及時(shí)切斷電源，并有封管措施。

　　12、嚴禁非焊工動(dòng)火、焊接工具不得轉借無(wú)合格證人員使用。

　　13、氣焊工的乙炔瓶、氧氣瓶、明火點(diǎn)三者之間的距離，電焊作業(yè)的二次線(xiàn)、接地線(xiàn)搭掛，都必須符合安全操作規程規定。

　　14、外包單位焊工動(dòng)火和其它明火使用時(shí)，須按本公司制度規定辦理動(dòng)火手續。

　　15、外包單位人員須進(jìn)入容器（包括坑、釜、井、貯槽）作業(yè)時(shí)，必須嚴格執行化工部四十一條禁令中進(jìn)入容器設備的八個(gè)必須，作好各項安全防范工作，報經(jīng)分管生產(chǎn)的.副總批準后，方可入內工作。

　　16、外包單位人員進(jìn)行高空、起重吊裝、動(dòng)土打樁等危險性較大的作業(yè)時(shí)，須報分管生產(chǎn)的副總審批，經(jīng)批準后方可進(jìn)行作業(yè)。

　　17、施工現場(chǎng)的各種防護設施，如護欄、設備預留口的蓋板、跳板、安全網(wǎng)繩、地溝、電葫蘆、樓梯、操作臺板等，未經(jīng)本公司生產(chǎn)部同意，不得移動(dòng)或拆除。

　　18、外包工程施工過(guò)程中，如遇與合同不同處或合同中難以包括的具體問(wèn)題須經(jīng)雙方妥善商定有關(guān)安全注意事項后，方可進(jìn)行。

　　19、外來(lái)人員在作業(yè)中，不準將化工原料桶隨意拿來(lái)當腳手架，以免發(fā)生意外。多工種上下層交叉作業(yè)要采取可靠的安全兼顧措施，以防發(fā)生事故。

　　20、外包單位人員在施工過(guò)程中，要注意保證施工現場(chǎng)道路和通道暢通。每項施工作業(yè)完后，必須及時(shí)清理現場(chǎng)，否則不予辦理工程結算。

　　21、外來(lái)人員要遵守本公司禁煙制度，違反者按本公司制度處理。

　　22、外包人員在裝卸化工原料及氣瓶時(shí)，須作到輕放輕卸、文明裝卸。

　　23、外來(lái)人員未經(jīng)有關(guān)負責人同意，不得隨意進(jìn)入與作業(yè)無(wú)關(guān)的生產(chǎn)區域，不準動(dòng)用生產(chǎn)工具、原料、設備、車(chē)輛、設施等。

　　24、因外包單位人員在生產(chǎn)區引起事故而造成的我公司各項損失及其后果，全部責任應由外包單位負責。

　　25、本公司對外包單位及施工人員負責監督管理。

　　26、外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區發(fā)生事故進(jìn)行急診或須用救護車(chē)輛時(shí)，我公司有關(guān)部門(mén)應大力支持。

外包管理制度14

　　1．必須加強對民工、勞務(wù)隊、外包工隊的安全管理。對入場(chǎng)的工隊，項目部要簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)，實(shí)行目標管理，責任落到實(shí)處。

　　2。對入場(chǎng)的人員要執行《施工安全十大禁令》和《施工用電十大禁令》，遵守安全生產(chǎn)的規程、規定。

　　3。對入場(chǎng)人員要進(jìn)行三級安全教育、從事工程的安全操作規程教育，對分部分項工程進(jìn)行針對性的安全技術(shù)交底，被交底人履行簽字手續。

　　4。對現場(chǎng)的各種專(zhuān)業(yè)操作人員必須按規定持證上崗，無(wú)證人員不得從事施工作業(yè)。

　　5。對入場(chǎng)從事高空作業(yè)、危險性大的'作業(yè)人員要辦理人身意外保險。

　　6。入場(chǎng)的作業(yè)隊、勞務(wù)隊必須要求堅持開(kāi)展班前安全活動(dòng)，班前活動(dòng)的基本內容和要求：

　　1）班前交底要做到有針對性和及時(shí)性，可從“五看”著(zhù)手；看“天”（天氣）、看“地”（環(huán)境）、看“人”（思想情緒）、看“物”（機械設備）、看“對象”（任務(wù)）。

　　2）必須要求個(gè)人上崗自查，查安全意識，查自身安全風(fēng)紀，查同接受任務(wù)相應的安全用具是否完好、齊全。

　　3）必須開(kāi)展操作崗位安全設施檢查。每日上崗操作要求每位成員對本崗位的安全設施作例行常規檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，采取必要措施才能工作。

　　4）嚴禁帶有不安全因素上崗，如不戴好安全帽，高空作業(yè)不戴好安全帶等。

　　5）反對不做安全檢查就操作。

　　7。項目部專(zhuān)職安全員，隨時(shí)監督、檢查、跟蹤到位、發(fā)現事故隱患及時(shí)整改，對違章作業(yè)要嚴格制止，按公司有關(guān)“施工現場(chǎng)安全、文明管理制度”和“安全生產(chǎn)獎懲暫行規定”執行。

　　8。對勞務(wù)隊、民工、外包工安全生產(chǎn)的宣傳要做到經(jīng)�；�、制度化。采取多種形式宣傳安全生產(chǎn)法規、方針、政策，宣傳安全知識，營(yíng)造安全生產(chǎn)輿論氛圍，增強作業(yè)隊、民工、外包工的安全意識，作到時(shí)時(shí)、處處注意安全；

　　9。實(shí)行對民工、勞務(wù)隊和外包工安全生產(chǎn)責任考核制度，針對簽訂的安全生產(chǎn)責任書(shū)，每月進(jìn)行考核評比，獎優(yōu)罰劣；實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決制”，凡考核不達標的，要嚴格獎罰制度。

　　10。公司每季度召開(kāi)一次安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議，項目部每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議；分析本企業(yè)、項目部安全生產(chǎn)形勢，找準問(wèn)題，落實(shí)對策；對事故的薄弱環(huán)節如：施工坍塌、高處墜落、塔吊倒塌、安全用電等實(shí)行專(zhuān)項治理，將事故消滅在葫芽壯態(tài)中。

外包管理制度15

　　一、總則

　　1.為了加強養老院院外包業(yè)務(wù)管理，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據有關(guān)法律法規，借鑒業(yè)內同行經(jīng)驗，制定本制度。

　　2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營(yíng)中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構或其他經(jīng)濟組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項目外包。

　　3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。

　　二、部門(mén)職責

　　院辦公室負責外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過(guò)程中的監督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門(mén)為外包業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的監督管理部門(mén)，負責對外包單位日常監管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長(cháng)、副院長(cháng)負責保潔、食堂監管;保衛科負責安全保衛監管;后勤服務(wù)中心負責物業(yè)管理服務(wù)的監管。

　　三、不相容崗位

　　1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執行與驗收。

　　四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險

　　1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。

　　2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。

　　3.業(yè)務(wù)外包監控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

　　4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關(guān)人員涉案。

　　五、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核制度

　　1.制定及審核實(shí)施方案

　　相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據是否對單位運營(yíng)有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類(lèi)管理，以突出管控重點(diǎn)。

　　單位根據預算以及工作計劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。

　　單位制定外包方案時(shí)，應聽(tīng)取外部專(zhuān)業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見(jiàn)，并根據其合理化建議完善實(shí)施方案。

　　單位應建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規定各層級人員應

　　當在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越權限審批。

　　在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應當著(zhù)重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。

　　2.招標及選擇承包方

　　養老院根據不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應專(zhuān)業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書(shū)及相關(guān)材料。

　　參與競標的`候選承包商應在指定期限之內提交投標書(shū)及相關(guān)材料，主要內容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價(jià)等。單位引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。

　　評估小組應通過(guò)實(shí)地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類(lèi)似項目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮單位內外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領(lǐng)導審批。

　　單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過(guò)程中出現受賄和舞弊行為。

　　3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同

　　在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過(guò)合同條款予以有效規避或降低。

　　在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類(lèi)型、數量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費用等細節。

　　在合同的權利和義務(wù)方面，明確單位有權督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知單位，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。

　　在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應當規定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿(mǎn)足標準實(shí)施的補救措施。

　　在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。

　　在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

　　在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。

　　4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

　　在承包方提供服務(wù)的過(guò)程中，相關(guān)職能部門(mén)應密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對承包方開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期考核。

　　建立即時(shí)監控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時(shí)要求承包方調整改進(jìn)。

　　對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制

　　定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動(dòng)中斷。

　　有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應當及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門(mén)按照法律程序向承包方索賠。

　　切實(shí)加強對業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結評價(jià)

　　相關(guān)職能部門(mén)要對外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結評價(jià)，充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見(jiàn)，與日常監管發(fā)現的問(wèn)題匯總形成總結報告，作為會(huì )計核算和付款的依據。

　　6.會(huì )計核算及財務(wù)控制

　　單位財務(wù)部門(mén)應當根據合同約定和外包進(jìn)度辦理結算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負責人報告。

　　六、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核程序(附后)

　　參考文獻：

　　1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度

　　制定外包實(shí)施方案

　　組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現場(chǎng)管理合同管理選擇承包方審核批準未通過(guò)通過(guò)招標外包過(guò)程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務(wù)

　　會(huì )計核算及財務(wù)控6 制

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