外包管理制度[薦]
在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的外包管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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外包管理制度1
第一條為了加強外包隊施工的安全管理，貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，保障施工作業(yè)人員安全和健康，防止事故發(fā)生，維護共同利益，根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》及云南迪慶有色金屬有限責任公司安全管理制度有關(guān)規定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)安全管理，是指在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中保護勞動(dòng)者的安全和健康所采取的各種措施。
第三條本辦法適用于迪慶有色金屬有限責任公司外來(lái)承包工程施工的單位、團體和個(gè)人；本辦法作為對外承包工程，對外包隊員工安全教育、安全檢查考核、分析事故、追究責任的依據。
第四條認真貫徹執行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規，云南迪慶有色金屬有限責任公司有關(guān)規定，堅持“安全第一，預防為主”，本著(zhù)“誰(shuí)受益誰(shuí)負責”的原則，落實(shí)“企業(yè)負責、行業(yè)管理、國家監察、群眾監督、勞動(dòng)者遵章守紀”的安全管理工作體制。
第五條外包施工隊安全生產(chǎn)實(shí)行安全生產(chǎn)合同化管理，明確承包方與發(fā)包方雙方安全生產(chǎn)職責以及應當享有的安全生產(chǎn)權利和義務(wù)，嚴密界定各自的法律責任、經(jīng)濟責任。
第六條實(shí)行安全生產(chǎn)市場(chǎng)準入制度，不具備安全生產(chǎn)條件和相應資質(zhì)的單位或個(gè)人不得承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目、場(chǎng)所、設備。各外包施工隊必須三證齊全，即“經(jīng)營(yíng)執照，安全管理資質(zhì)證，經(jīng)營(yíng)項目資質(zhì)證”，并經(jīng)審查和驗證，安全監督人員必須取得安全監管資質(zhì)證，方能簽訂《承包工程合同》及《安全生產(chǎn)合同》。
第七條各外包施工隊必須嚴格執行迪慶有色公司安全教育制度，對施工人員及新入礦人員進(jìn)行安全教育，進(jìn)行安全教育時(shí)，必須認真核實(shí)登記人員的籍貫、身份證號碼、簡(jiǎn)歷等情況，建立員工檔案，做好登記臺帳，按公司的規定組織開(kāi)展安全學(xué)習活動(dòng)。
第八條各外包施工隊特種作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)教育培訓，考核合格，取得操作資格證者，方可上崗操作。
第九條各外包施工隊法定代表人或委托代理人、駐地代表人依法對承包經(jīng)營(yíng)范圍內的.安全生產(chǎn)工作全面負責。同時(shí)建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)教育培訓制度，保證承包工程項目安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，配備安全管理人員，并定期或不定期進(jìn)行安全檢查，同時(shí)做好安全檢查記錄。
第十條各外包施工隊專(zhuān)（兼）安全生產(chǎn)管理人員或安全監督人員必須按時(shí)參加各種安全檢查和會(huì )議，負責現場(chǎng)安全監督檢查。發(fā)現事故隱患，應當及時(shí)向所在安全環(huán)保部門(mén)或向公司安全生產(chǎn)管理機構報告；對違章操作，違章指揮的，
必須立即制止。
第十一條所有外包施工隊員工必須嚴格按《安全生產(chǎn)合同》要求，遵守和執行大紅山銅礦安全管理制度規定、安全技術(shù)操作規程及作業(yè)程序標準，落實(shí)責任和安全措施，接受公司安全檢查人員的監督、檢查和考核。
第十二條各外包施工隊必須服從公司的安全管理與協(xié)調，執行各種安全指令。依據安全生產(chǎn)法律法規、公司的安全管理制度、規程，對所用員工實(shí)施合同化、法制化安全管理。
第十三條公司查獲外包施工隊員工違反公司安全管理制度規定、安全技術(shù)操作規程及作業(yè)程序標準，比照《公司員工違章處罰規定》處罰，第一次違章，責令其到所在項目部學(xué)習，考試合格方準上崗，并罰款100元；第二次違章，責令其到公司安全管理機構學(xué)習，考試合格方準上崗，并罰款200元；第三次違章，責令外包施工隊負責人辭退此人員，并要求所有外包施工隊不得再聘用此人員。外包施工隊員工違章教育時(shí)間按《外包施工隊員工安全教育制度》執行，違章情況實(shí)行行文和對各施工單位進(jìn)行通報。
第十四條外包施工隊負責人安全管理不到位，或其員工嚴重違章，造成各種事故，給公司造成經(jīng)濟損失的，按經(jīng)濟損失二倍處罰外包施工隊負責人。
第十五條按國家有關(guān)規定，對工作期間受到人身傷害的員工，給予一定的經(jīng)濟賠償。
第十六條外包施工隊員工故意破壞生產(chǎn)設施、生產(chǎn)通訊，按原價(jià)二倍賠償，若數額巨大，觸犯法律的，移交司法機關(guān)處理。
外包管理制度2
一、范圍
為加強營(yíng)口郵政公司外包單位安全管理工作，切實(shí)保證員工人身安全及生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本辦法。
外包單位的安全工作由各外包單位進(jìn)行自主管理，本規定僅對各外包單位的安全管理起到督促及補充的作用。
二、術(shù)語(yǔ)和定義
外包單位：生產(chǎn)外包、檢修外包、施工外包、生活外包、綠化衛生外包等所有外包單位的統稱(chēng)。
三、協(xié)議簽訂部門(mén)管理職責
1、簽署《外包項目安全協(xié)議書(shū)》
2、對外包部門(mén)是否履行安全職責進(jìn)行監督檢查。
3、對外包單位宣傳本公司安全、環(huán)境方針，并與其簽訂安全協(xié)議，提出職業(yè)健康安全與環(huán)境要求。
4、對外包的安全資質(zhì)進(jìn)行復查。
5、對外包單位勞動(dòng)紀律及培訓教育方面提出要求，并進(jìn)行檢查。
6、對外包單位作業(yè)現場(chǎng)的安全檢查、考評等綜合管理。
7、對外包的車(chē)輛及人員入場(chǎng)進(jìn)行管理。
8、對外包單位具體進(jìn)行安全交底，并進(jìn)行日常的安全監督管理。
四、管理內容和要求
管理要求通則
1、進(jìn)入公司的外包單位和外包人員必須遵守國家安全法律法規、國家安全標準、行業(yè)安全標準以及公司安全、安全管理規定及所在區域的專(zhuān)業(yè)安全技術(shù)規程，按照合同約定范圍實(shí)施作業(yè)，建立、健全內部安全、安保管理制度和管理網(wǎng)絡(luò )。
2、進(jìn)入公司作業(yè)的外包的`單位應自主開(kāi)展危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)，制定并實(shí)施有針對性的控制措施。
3、外包單位應配合和接受公司對本單位和人員的資質(zhì)審核，并提供相關(guān)的資質(zhì)憑證（原件或復印件）。
4、外包單位應獲知公司所確定的適用的重要環(huán)境因素和危險源，并執行與此相關(guān)的公司安全、安全管理制度。
5、外包單位應使用適宜的設備、施工工器具及安全防護裝備，使用的物資設備（危險化學(xué)品、個(gè)人防護裝備、防爆電氣設備、消防設備、運輸設備等）應符合國家、行業(yè)安全標準和公司要求；未經(jīng)許可不得擅自動(dòng)用公司的設備和工器具（緊急情況除外）。
6、外包單位應按國家、行業(yè)安全標準均配備必須的勞動(dòng)及個(gè)體防護用品，并督促員工按標準使用。
7、進(jìn)入公司作業(yè)的外包單位應建立并維護接觸職業(yè)病危害因素崗位員工的職業(yè)健康監護檔案；對患有職業(yè)禁忌癥或未能提供職業(yè)健康體檢合格證明的協(xié)力人員，不得在公司內從事相關(guān)作業(yè)。
8、外包單位需用公司的能源介質(zhì)（水、電、煤氣等），必須經(jīng)公司相關(guān)管理部門(mén)批準后方可使用，同時(shí)應確保在用能過(guò)程中的安全。
9、在公司區域施工動(dòng)火、登高、受限空間內部作業(yè)，必須執行公司的相關(guān)制度。
10、外包單位應確保獨立管理區域內安全、消防設施的正常運轉、安全、消防設施、要與生產(chǎn)設備同時(shí)安排檢修，不得擅自停用、拆除安全、消防設施。
11、外包單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝設備。
12、外包單位應對各重要的過(guò)程（重大危險源）或情況制定相應的措施或應急預案。
13、外包單位收到公司相關(guān)部門(mén)的安全隱患整改通知單，必須立即落實(shí)整改，并在規定時(shí)間內將整改情況反饋公司相關(guān)部門(mén)。
14、外包單位主要負責人及安全管理人員必須具有國家認可的安全管理合格證書(shū)等相應資質(zhì)，作業(yè)人員應通過(guò)本單位的上崗作業(yè)能力考核或必須具備符合崗位要求的資質(zhì)證書(shū)。
五、事故管理
1、外包單位發(fā)生生產(chǎn)性工傷事故，對發(fā)生事故的外包單位進(jìn)行考核。
2、外包單位發(fā)生火災事故，對發(fā)生事故的單位進(jìn)行考核，如事故對公司財產(chǎn)造成損失，還應進(jìn)行賠償。
3、外包單位發(fā)生事故，對我公司協(xié)議簽訂部門(mén)進(jìn)行考核。
外包管理制度3
1、目的
為服務(wù)項目外包過(guò)程監控提供指引,提高服務(wù)專(zhuān)項管理水平,保證外包后的服務(wù)質(zhì)量
2、適用范圍
適用于物業(yè)公司各管理處對服務(wù)項目外包質(zhì)量的監控管理
3、定義
無(wú)
4、職責
部門(mén)/崗位工作職責頻次
品質(zhì)管理部組織設備設施、環(huán)境大檢查,評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量
抽查供方服務(wù)質(zhì)量清潔、綠化每季度評估一次;設備設施每半年評估一次
每季度至少一次
管理處對設備設施、環(huán)境供方服務(wù)質(zhì)量全面檢查與監督每月一次
監控人員日常檢查服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量及成本控制情況
定期評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量
監督服務(wù)供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查,綠化、設備設施每周檢查。
清潔、綠化每月,設備設施每季
持續
5、過(guò)程控制及方法
5.1總則
5.1.1建立對各類(lèi)業(yè)務(wù)外包的監控管理辦法,監控包括管理處和公司兩個(gè)層次,即管理處依據合同、公司規定督促供方和品質(zhì)部對供方進(jìn)行定期總結與評估,實(shí)施與供方中高層定期溝通
5.1.2物業(yè)公司指定品質(zhì)管理部對業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監控
5.1.3各管理處根據管理區域的實(shí)際情況,指定一名或一名以上的專(zhuān)人負責對某項業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量的監控。
5.1.4管理處責任部門(mén)通過(guò)每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監控供方提供的服務(wù),檢查內容包括:服務(wù)質(zhì)量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔相關(guān)費用的)。對不符合要求的現象提出整改要求,如供方未按要求整改或未執行合同條款,按合同附件處罰標準進(jìn)行處罰。
5.1.5品質(zhì)管理部每季度對清潔、綠化供方進(jìn)行評估,每半年對設備設施類(lèi)外包方進(jìn)行評估,內容包括對各項檢查中集中反映的問(wèn)題、供方曾經(jīng)出現過(guò)的較嚴重的問(wèn)題及改善情況、顧客的意見(jiàn)、各服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量對比、現場(chǎng)抽查情況、目前存在的問(wèn)題等。
5.1.6對于公司要求的新的管理服務(wù)標準要求,由管理處的有關(guān)人員組織對供方人員進(jìn)行培訓并考核,培訓記錄應予以保存。
5.1.7客戶(hù)日常反映的投訴、意見(jiàn)和建議,顧客意見(jiàn)調查,外部質(zhì)量機構的監督檢查,政府各類(lèi)評比活動(dòng)等也是對供方進(jìn)行監控的一種方式,也應作為對供方進(jìn)行月度或季度考核的參考。
5.1.8在供方進(jìn)場(chǎng)作業(yè)前,應向管理處提供以下資料:現場(chǎng)操作規程、現場(chǎng)作業(yè)人員架構及基本概況(包括照片1張、身份證復印件、年齡、聯(lián)系方式等)、作業(yè)人員崗位職責及分管區域、作業(yè)時(shí)間、工作進(jìn)度計劃等,并指定與我方直接聯(lián)系人。供方所提供的資料有變動(dòng)時(shí),應及時(shí)通知我方。
5.1.9管理處負責任人組織業(yè)務(wù)主管(辦)會(huì )同品質(zhì)管理部,根據管理區域的實(shí)際情況、顧客的需求等制定適合于本小區的服務(wù)質(zhì)量評審細則、檢查標準,作為合同附件。評審細則應包含評審及考核方法。
5.1.10除電梯服務(wù)供方提供年度計劃外,其它服務(wù)供方每月28日前提交下月的定期作業(yè)計劃。
5.2監控辦法
5.2.1內部監控
5.2.1.1對供方的監控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類(lèi)檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區別;
5.2.1.2日檢:管理處監控人員每日會(huì )同供方現場(chǎng)負責人對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次檢查,并記錄,雙方簽字確認后各留一份。
5.2.1.3周檢:管理處監控人員每周會(huì )同供方現場(chǎng)負責人至少對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查,并根據巡查結果填寫(xiě)相關(guān)記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。
5.2.1.4月檢:管理處經(jīng)理組織專(zhuān)業(yè)主管、監控人員,會(huì )同供方項目負責人、現場(chǎng)工作人員,每月共同對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和考評。管理處根據檢查結果填寫(xiě)記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。月檢結束后,要對供方進(jìn)行月度評估,包含當月檢查中的不合格項整改情況、服務(wù)達標情況、顧客回訪(fǎng)情況、改進(jìn)建議等內容。
5.2.1.5季檢:品質(zhì)管理部會(huì )同管理處經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)主管、監控人員、供方項目負責人、現場(chǎng)工作人員,每季度共同對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質(zhì)量記錄、調查客戶(hù)意見(jiàn)、現場(chǎng)抽查等多種方式。品質(zhì)管理部根據對供方的服務(wù)質(zhì)量檢查情況及管理處每月上報的供方工作評估報告,對供方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合評估,內容應包括該季度各項檢查中曾經(jīng)出現過(guò)的較大問(wèn)題及整改情況、業(yè)主的意見(jiàn)、現場(chǎng)抽查情況、目前存在的問(wèn)題、對供方的進(jìn)一步要求等。季度評估報告由品質(zhì)管理部負責存檔并按管理處進(jìn)行整理,同時(shí),交一份給管理處存檔,一份給供方存檔。管理處根據評估報告中匯總的`問(wèn)題要求供方采取糾正措施,并將供方的整改結果報告公司。品質(zhì)管理部根據報告內容及對供方的現場(chǎng)服務(wù)再驗證,并將結果匯報公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén),對未按公司要求予以整改的供方,公司將根據實(shí)際情況更換新的供方。
5.2.1.6半年檢:由品質(zhì)管理部每半年組織一次對各管理處的設備設施、環(huán)境大檢查,并全面評估。
5.2.1.7根據各類(lèi)外包業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及合同約定,選擇監控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做,電梯外包則可不選擇日檢。
5.2.2外部監控
5.2.2.1客戶(hù)評價(jià):客戶(hù)日常投訴;本公司組織的顧客意見(jiàn)調查等。
5.2.2.2社會(huì )評查:外部質(zhì)量審核機構的監督檢查;優(yōu)秀小區的驗收檢查;勞動(dòng)局安檢部門(mén)的檢查;集團內組織的評比、檢查等。
5.2.3特殊供方監控辦法
5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區垃圾外運等由政府部門(mén)直接控制的特殊供方,不須定期評估,要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。
5.2.3.2對處于保修期內的設備維保供方,其對設備進(jìn)行的定期保養及故障處理,須予以記錄和報告,具體見(jiàn)《保修階段工程質(zhì)量和設備管理監控辦法》。
5.2.3.3對提供短期服務(wù)的供方,管理處經(jīng)理安排相關(guān)專(zhuān)業(yè)主管對供方的服務(wù)過(guò)程及結果監督檢查。
5.3評審方法
5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項作為評審依據。不合格包括輕微和嚴重不合格。在服務(wù)合同中應確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴重不合格數。
5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務(wù)供方的服務(wù)效
果進(jìn)行總結評估,每季首月5日前對設備設施服務(wù)供方的服務(wù)效果進(jìn)行總結評估,填寫(xiě)《工作評估報告》,交服務(wù)供方確認,并抄送公司品質(zhì)管理部。評估報告作為是否扣減服務(wù)供方服務(wù)費用的重要依據。
5.3.3輕微不合格的判定以各類(lèi)服務(wù)質(zhì)量檢查標準為依據。
5.3.4嚴重不合格的判定
5.3.4.1清潔服務(wù)
a.在同一天的檢查中,發(fā)現同一區域(指同一單元或方圓10平方米,下同)出現嚴重臟污或同一區域有三個(gè)或以上的保潔項目不到位。
b.在同一天的檢查中,發(fā)現三處或以上區域出現相同項目的不合格。
c.連續三日檢查中,同一區域出現兩次及以上相同項目的不合格。
d.在規定的整改時(shí)間內未完成整改項目(排除不可抗力)。
e.員工離崗時(shí)間超過(guò)半小時(shí)或當值時(shí)間內干私事。
5.3.4.2消殺服務(wù)
a.連續兩個(gè)月實(shí)際消殺次數低于月工作計劃。
b.白天在公共區域內發(fā)現老鼠活動(dòng)。
c.一個(gè)月內出現兩次及以上同類(lèi)顧客投訴。
d.員工離崗時(shí)間超過(guò)半小時(shí)或當值時(shí)間內干私事。
5.3.4.3綠化服務(wù)
a.在同一周的檢查中,發(fā)現三處以上區域出現相同項目的不合格。
b.連續一個(gè)月的檢查中,同一區域出現兩次及以上相同項目的不合格。
c.在約定的整改時(shí)間內未完成整改項目(排除不可抗力)。
d.作業(yè)過(guò)程中出現因服務(wù)供方原因引起的有效顧客投訴
e.連續三個(gè)月不剪草、草皮雜草面積超過(guò)10%或覆蓋率低于90%
f.因養護原因造成的喬灌木枯死
5.3.4.4設備設施維護
a.因維護不當造成質(zhì)量事故。
b.一個(gè)月內出現兩次及以上因維護不當造成顧客投訴或未及時(shí)處理。
c.在規定的整改時(shí)間內未完成的整改項目(排除不可抗力和工程遺留問(wèn)題)。
5.3.5合同期滿(mǎn)前的評估
5.3.5.1不續簽合同:合同到期不再續簽時(shí),應在合同期滿(mǎn)前兩個(gè)月由管理處進(jìn)行一次全面的效果評估,填寫(xiě)《工作評估報告》,發(fā)送品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部備案。
5.3.5.2續簽合同:在合同期滿(mǎn)前一個(gè)月,由管理處對該項服務(wù)進(jìn)行統計和分析,按程序報批后續簽合同。
5.3.5.3如部門(mén)需重新選擇服務(wù)供方,須按《招投標管理辦法》進(jìn)行。
5.4考核方法
5.4.1環(huán)境類(lèi)考核方法詳見(jiàn)《環(huán)境外包監控作業(yè)指導書(shū)》
5.4.2設備設施、綠化類(lèi)考核方法參照清潔類(lèi)相關(guān)考核細則
5.4.3對項目施工的監控與考核
5.4.3.1管理處監控人員每天至少一次對施工現場(chǎng)進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否按施工方案施工;所用設備工具、施工材料、施工工藝、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全措施、現場(chǎng)標識、現場(chǎng)環(huán)境是否符合要求;有無(wú)違反合同規定等。
5.4.3.2安全員按照安全類(lèi)體系文件的規定對施工人員、施工現場(chǎng)進(jìn)行監督檢查。
5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規定、施工進(jìn)度或施工質(zhì)量不符合要求、違規施工導致顧客投訴等,應及時(shí)制止、糾正,并依據雙方合同、管理責任書(shū)等進(jìn)行考核和處罰。
6、支持性文件
tjzzwy7.4-z01-01-04 《電梯維保監控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-05 《環(huán)境外包監控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修階段工程質(zhì)量和設備管理監控辦法》
7、質(zhì)量記錄表格
tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務(wù)供方服務(wù)效果評估表》
tjzzwy7.5.1-g01-f1《設備設施巡視記錄表》
tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消殺(毒)工作記錄表》
tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》
外包管理制度4
第一條為加強內蒙古自治區非煤礦山井下采掘工程外包的安全管理，根據《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《建設工程管理條例》，結合自治區轄區內井下工程外包作業(yè)實(shí)際，特制定本規定。
第二條本規定適用于內蒙古自治區非煤礦山基建礦山、生產(chǎn)礦山企業(yè)的井下采掘工程外包安全管理。
第三條外包工程安全管理的原則：認真貫徹執行《安全生產(chǎn)法》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規、政策;堅持“預防為主，安全第一，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針;堅持以人為本、科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展的理念;礦山企業(yè)主要負責人對本企業(yè)安全工作全面負責的原則，加強管理，落實(shí)責任，實(shí)現安全生產(chǎn)目標。
第四條礦山企業(yè)在工程招投標時(shí)，要求投標單位提交以下材料，并進(jìn)行嚴格審查：
1.投標單位的基本情況，營(yíng)業(yè)執照、施工單位資質(zhì)等級證書(shū)、單位法定代表人及項目負責人的身份證件。
2.投標單位的安全生產(chǎn)許可證。
3.法定代表人，工程項目負責人的安全培訓資格證書(shū)。
4.工程技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)、安全生產(chǎn)負責人安全培訓資格證書(shū)。
5.安全管理人員名單及培訓證書(shū)。
6.特種工操作人員資格證書(shū)。
7.安全生產(chǎn)責任制和崗位責任制。
8.施工安全措施。
9.國家、自治區有關(guān)規定的其它要件。
第五條外委施工單位嚴禁以任何形式將所承包的工程進(jìn)行轉包，經(jīng)礦山企業(yè)同意，方可將所承包的工程進(jìn)行分包;嚴禁外委施工單位法定代表人的委托人再次設立委托人;不得隨意更換工程負責人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和安全生產(chǎn)負責人。
第六條礦山企業(yè)外委施工，應建立《安全確認制度》，對采礦作業(yè)、掘進(jìn)作業(yè)、井巷(天井、豎井、溜井)安裝作業(yè)、主要提升系統，每次交接班前，甲乙雙方共同進(jìn)行現場(chǎng)安全條件確認，安全確認要履行簽字手續。
第七條礦山企業(yè)使用外委施工單位應滿(mǎn)足以下要求：
(一)生產(chǎn)礦山企業(yè)外委施工單位的數量在3個(gè)(含3個(gè))以下。
(二)同一個(gè)中段只限委托一個(gè)外委施工單位。
如果2個(gè)以上外委施工單位在同一坑口施工作業(yè)，礦山企業(yè)要主持各外委施工單位之間簽訂《安全生產(chǎn)聯(lián)保協(xié)議》，并負責協(xié)調各施工單位之間的安全施工關(guān)系。
第八條對外承包方式、范圍的要求：
(一)新建礦山投產(chǎn)后，坑口的提升系統、通風(fēng)系統、排(供)水系統、通風(fēng)系統、供配電系統及炸藥庫等主要系統或設備設施，嚴禁對外承包或委托外委施工單位管理。生產(chǎn)礦山企業(yè)的以上系統或設備設施，已對外承包或委托外委施工單位管理的，應當予以糾正。
(二)生產(chǎn)礦山企業(yè)對外承包工程的范圍原則上限定在巷道掘進(jìn)和采礦作業(yè)。
第九條外委施工單位必須加強內部安全管理，應當做到：
(一)必須按準入條件的約定，配備、配足有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、施工隊長(cháng)(帶班長(cháng))、專(zhuān)職安全員、技術(shù)工種工人。
(二)新錄用員工，3個(gè)月內不得從事采礦、天井掘進(jìn)、豎井掘進(jìn)等危險性較大的作業(yè);6個(gè)月內不得獨立作業(yè)。
(三)建立健全全員安全生產(chǎn)目標責任管理體系，按照不同崗位特點(diǎn)逐級簽訂《生產(chǎn)目標責任書(shū)》，并交納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。
(四)必須認真執行《安全確認制度》，加強現場(chǎng)安全管理。
第十條礦山企業(yè)要加強對外委施工隊的管理，應當做到：
(一)必須將外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統一協(xié)調管理，并納入企業(yè)安全生產(chǎn)統一管理體系。專(zhuān)職安全管理人員對外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行管理和監督，嚴禁以包代管，包而不管。
(二)對外委施工人員進(jìn)行強制性的安全教育，未經(jīng)“三級”安全教育培訓并考試合格，不可入井作業(yè)。
(三)建立入井準許登記制度，憑入井準許證入井作業(yè)，嚴禁無(wú)入井準許證人員入井。對入井、出井人員予以登記，準確掌握入井人數及作業(yè)地點(diǎn)。
(四)每個(gè)坑口設安全組，安全組由企業(yè)和外委施工隊伍派出的專(zhuān)職安全人員組成;安全組負責全坑口的安全監督檢查。
(五)應當要求外委施工單位強制推行安全標準化工作。
(六)礦山企業(yè)應建立健全《安全確認制度》，與外委施工單位對作業(yè)場(chǎng)所及設施設備的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行確認。
第十一條礦山企業(yè)和外委施工單位雙方應當約定安全管理專(zhuān)項費用及安全風(fēng)險抵押金的提取與使用事項。
安全管理專(zhuān)項費用及安全風(fēng)險抵押金由礦山企業(yè)財務(wù)部門(mén)管理，由安全管理部門(mén)考核。
第十二條外委施工單位應負有以下安全生產(chǎn)管理職責
(一)必須認真執行甲方的安全生產(chǎn)規章制度和安全生產(chǎn)有關(guān)規定。
(二)保證安全費用及時(shí)、有效投入。
(三)設立坑口安全監督崗，并嚴格登記。
(四)為從業(yè)人員辦理工傷社會(huì )保險，并提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動(dòng)防護用品。
(五)負責對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓，掌握安全技術(shù)技能和必要的救護知識，提高從業(yè)人員安全意識。
(六)嚴格執行持證上崗制度，為特種作業(yè)人員辦理特種作業(yè)操作資格證。
(七)建立健全安全會(huì )議、交接班、派班、安全檢查、事故登記等記錄。
(八)負責對工作區域進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，及時(shí)消除各類(lèi)安全隱患，在危險區域及在復雜環(huán)境下組織施工作業(yè)時(shí)，要采取有效的防范措施，設專(zhuān)人負責監管，預防突發(fā)事故的發(fā)生。
(九)對安監部門(mén)、礦山企業(yè)安全管理部門(mén)及坑口安全組檢查出的.安全隱患，必須按照“三定”原則(定時(shí)間、定措施、定負責人)及時(shí)整改。
(十)全力對安全生產(chǎn)傷亡事故進(jìn)行搶救，積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好事故調查，并妥善處理好善后工作。
第十三條礦山企業(yè)對外包工程應負有以下安全生產(chǎn)管理職責
(一)認真貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)的法律、法規和行業(yè)標準，堅持“預防為主，安全第一，綜合治理”的方針，推行安全生產(chǎn)標準化建設。
(二)負責和外委施工單位簽訂安全生產(chǎn)責任合同。
(三)定期組織安全檢查，發(fā)現外委施工單位在施工過(guò)程中存在任何形式的安全隱患時(shí)，應責令其及時(shí)整改，重大事故隱患、嚴重危及施工安全和人身安全時(shí)，應責令其停工整頓，并限期整改，若整改仍不合格的，應解除承包合同，并追究因此而造成的經(jīng)濟損失。
(四)負責對工作區域進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，檢查內容有：防冒頂、防炮煙中毒、防墜井、防透水、防坍塌、防滑坡、防火災、防意外傷害等。
(五)建立健全爆破物品的領(lǐng)用登記和領(lǐng)退庫制度，防止爆破物品流失。
(六)加強建設工程安全設施的設計審查和竣工驗收管理。
第十四條外委施工單位工程負責人要列席礦山企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì )會(huì )議，參加日常的安全生產(chǎn)例會(huì )及安全專(zhuān)題會(huì )議，負責組織執行會(huì )議的有關(guān)決定、決議。
第十五條外包工程合同或安全生產(chǎn)合同中必須明確：外委施工單位的法定代表人是安全生產(chǎn)的第一責任人，工程負責人是安全生產(chǎn)的直接責任人。
第十六條外委施工單位在作業(yè)區域及相關(guān)場(chǎng)所發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，要及時(shí)上報，并及時(shí)啟動(dòng)安全生產(chǎn)應急預案，迅速組織事故搶救，努力控制事故擴大，盡量減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
第十七條外委施工單位發(fā)生安全生產(chǎn)死亡事故時(shí)，應當積極主動(dòng)地配合當地政府、安全監管等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故搶險和事故調查，并認真分析事故原因，追究事故責任，按“四不放過(guò)”原則落實(shí)整改措施。
第十八條礦山企業(yè)要將外委施工單位的有關(guān)情況報盟市安監部門(mén)備案。備案文件應包括：
(一)外委施工單位備案表(見(jiàn)附件)
(二)外委施工單位營(yíng)業(yè)執照復印件
(三)外委施工單位建設施工資質(zhì)等級復印件。
(四)外委施工單位安全生產(chǎn)許可證復印件。
(五)安全生產(chǎn)責任合同復印件。
第十九條本規定由內蒙古自治區安監局負責解釋
第二十條本規定自下發(fā)之日起施行。
外包管理制度5
第1章總則
1.1編制目的
為使本公司外包管理更加規范合理，約束參與外包人員的行為，確保公司信譽(yù)，并提升業(yè)務(wù)效率，特制定本制度。
1.2外包人員管理
外包人員指承包單位派來(lái)負責具體項目實(shí)施的人員，公司外包技術(shù)支持人員的日常工作安排、考核等管理由所在項目實(shí)施經(jīng)理負責，項目經(jīng)理共同參與。
第2章過(guò)程管理
2.1考核和管控
(1)在外包人員參與具體項目過(guò)程中，實(shí)施經(jīng)理應密切關(guān)注和評估外包人員的工作能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對外包人員開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期月度考核；一般月初確定績(jì)效承諾指標，月底由實(shí)施經(jīng)理與項目經(jīng)理共同對工作完成情況進(jìn)行評分。
(2)一旦發(fā)現外包人員偏離工作目標等情況，應及時(shí)溝通，要求外包人員和承包方調整改進(jìn)；對績(jì)效良好的外包人員，有權要求承包方給予員工獎勵。
(3)我方項目管理人員有權按照項目外包制度、工作流程和相關(guān)要求，落實(shí)項目外包實(shí)施全過(guò)程的'管控措施；
2.2項目實(shí)施管理
(1)承包方派出人員需向本公司提供外包人員詳細清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡(jiǎn)歷等情況，信息必須真實(shí)可靠；
(2)承包方需提供外包人員上級負責人的聯(lián)系方式，并建立外包人員工作情況反饋機制，本公司有權要求承包方負責人進(jìn)行相關(guān)處理；
(3)承包方派出人員必須執行本公司日常管理制度，服從項目實(shí)施經(jīng)理指導和日常監督管理，未按要求執行的外包人員，本公司有權要求承包方進(jìn)行撤換；
(4)項目實(shí)施過(guò)程中，項目實(shí)施經(jīng)理需定期主持召開(kāi)項目實(shí)施工作總結會(huì )議，外包人員須匯報項目的工作進(jìn)度和總結報告；
(5)公司有權對承包方人員進(jìn)行考核，考核不合格的可要求承包方進(jìn)行處理或要求承包方撤換；
(6)承包方派出人員造成公司財產(chǎn)損失或客戶(hù)公司財產(chǎn)損失的，公司有權要求承包方或外包人員給予賠償，情節嚴重者，公司將追究法律責任。
2.3人員管理要求
(1)外包人員必須嚴格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管理等規定，如因個(gè)人原因造成我公司信譽(yù)受損、資產(chǎn)遺失或損壞，我公司有權追究其法律責任；
(2)外包人員工作期間應自覺(jué)維護和監管本公司的資產(chǎn)或客戶(hù)公司的資產(chǎn)，若因個(gè)人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規定進(jìn)行賠償；
(3)外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理規定，我方將予以申誡警告，情節嚴重者將通報外包方上級負責人予以處理；
(4)嚴格遵守公司作息時(shí)間規定（本公司項目人員工作時(shí)間遵照客戶(hù)公司工作時(shí)間），除遇特殊情況并及時(shí)通知項目管理人員外，不得上班遲到，不得下班早退；
(5)外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能上班，應在確保在不影響正常工作的前提下及時(shí)告知我方項目實(shí)施經(jīng)理；
(6)外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的加班，不得無(wú)故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項目實(shí)施經(jīng)理；
(7)外包人員工作期間，要求著(zhù)正裝或休閑職業(yè)裝；
(8)外包人員需根據項目的實(shí)施需求完成規定的文檔編寫(xiě)和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；
(9)外包人員應每天提交工作日報，發(fā)郵件給社管實(shí)施郵件組和所在項目項目經(jīng)理，包括解決的問(wèn)題、碰到的困難、如何解決以及工作規劃。
外包管理制度6
第一章一般規定
第一條由外包單位承擔的工作(工程),凡在生產(chǎn)廠(chǎng)區作業(yè),進(jìn)行與運行設備或運行系統有關(guān)的消缺(維護)、檢修、安裝(土建)工作,必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單(含外包工作特殊作業(yè)安全措施票)。
第二條外包工作票分為外包電氣工作票和外包熱力機械工作票、外包工作聯(lián)系單。外包工作票的管理和考核辦法執行“工作票管理規定”。
第二章外包工作票
第三條外包工作票實(shí)行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人和電廠(chǎng)設立工作聯(lián)系人制度。
第四條承包單位的工作票簽發(fā)人、工作負責人由承包單位提出,電廠(chǎng)安監部門(mén)對其資格進(jìn)行審查、確認后,備案并公布。
第五條外包工程工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下:
(一)電廠(chǎng)工作票簽發(fā)人職責:
1.對工作是否必要負責;
2.對工作環(huán)境(隔離措施、場(chǎng)地等)是否安全負責;
3.對工作票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的工作票簽發(fā)人職責:
1.對所派工作負責人和工作班人員是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現場(chǎng)施工安全措施是否正確完備負責;
3.對現場(chǎng)施工機械、工具、安全用具的安全性能負責;
4.必須經(jīng)常到現場(chǎng)檢查工作是否安全地進(jìn)行。
(三)工作許可人職責:
1.負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場(chǎng)條件;
2.工作現場(chǎng)布置的安全措施確已完善和正確地執行;
3.負責檢查停電設備是否有突然來(lái)電的危險;
4.對工作負責人正確地說(shuō)明哪些設備有電、有壓力、有高溫和有爆炸等危險;
5.對工作票所列的內容即使發(fā)生很小的疑問(wèn),也必須向工作票簽發(fā)人詢(xún)問(wèn)清楚,必要時(shí)應要求作詳細補充。
(四)承包單位工作負責人職責:
1.正確安全地組織工作;
2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實(shí)際進(jìn)行安全教育;
3.督促、監督工作人員遵守《電力安全工作規程》和國家、電廠(chǎng)的有關(guān)規程、規定,糾正不安全行為;
4負責檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做的安全措施是否符合現場(chǎng)實(shí)際條件;
5.工作負責人必須持票并始終在工作現場(chǎng)監護工作;
6.對工作班成員正確使用施工機械、工具、安全用具負責,并對上述機具在施工過(guò)程中的安全性能完好負責。
(五)電廠(chǎng)工作聯(lián)系人職責:
1.協(xié)助工作票負責人檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現場(chǎng)實(shí)際條件;
2.負責該項工作的全過(guò)程質(zhì)量監督;
3.負責對工作負責人進(jìn)行技術(shù)交底;
4.經(jīng)常到現場(chǎng)檢查工作是否安全地進(jìn)行,對于較復雜或危險性較大的工作,實(shí)行重點(diǎn)監督,及時(shí)糾正工作班成員的不安全行為;
5.和工作負責人共同辦理開(kāi)工及終結手續。
第三章外包工作聯(lián)系單
第六條外包工程,凡在生產(chǎn)區域進(jìn)行不需執行工作票制度的(不需要停運設備和系統或改變運行方式,如設備及現場(chǎng)專(zhuān)項清掃、小型土建、搭建腳手架等),必須辦理“外包工程工作聯(lián)系單”。
第七條外包生產(chǎn)區域工作聯(lián)系單工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的資格和職責如下:
(一)工作許可人應由管轄該項工作范圍內設備、場(chǎng)地的運行值班負責人擔任,并對工作是否影響設備安全(指是否需要運行人員采取安全措施)負責,負責向工作人員交代安全注意事項。
(二)工作負責人由承包單位負責人提出,經(jīng)電廠(chǎng)安監部門(mén)備案并公布。其應對下列事項負責:
1.正確安全地組織工作;
2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實(shí)際進(jìn)行安全教育;
3.督促、監督工作人員遵守《電力安全工作規程》和電廠(chǎng)的有關(guān)規程、規定,糾正工作班成員的不安全行為;
4.負責檢查工作過(guò)程中采取的安全措施是否正確完備;
5.負責填寫(xiě)“工作聯(lián)系單”,辦理工作手續。
(三)工作聯(lián)系人應由電廠(chǎng)(甲方)有資格人員擔任,并對下列事項負責:
1.協(xié)助工作負責人檢查所采取的.安全措施是否正確完備;
2.負責該項工作的全過(guò)程質(zhì)量監督;
3.經(jīng)常到現場(chǎng)檢查工作是否安全地進(jìn)行,對于較復雜或危險性較大的工作,重點(diǎn)進(jìn)行監督,及時(shí)糾正工作班成員的不安全行為;
4.辦理開(kāi)工及終結手續,掌握工作進(jìn)度,及時(shí)與電廠(chǎng)有關(guān)部門(mén)聯(lián)系。
第八條對于經(jīng)常性的外包工作(如清掃設備衛生工作),電廠(chǎng)應制訂專(zhuān)門(mén)的管理規定。在工作內容、工作負責人、電廠(chǎng)聯(lián)系人不變的情況下,可辦理“周、月工作聯(lián)系單”。
第九條外包工程工作聯(lián)系單的管理、考核辦法由電廠(chǎng)自行制定。第四章外包安全措施票
第十條由外包單位承擔的工作(工程),涉及特別的安全措施、挖掘、登高、有害氣體,有害物質(zhì)等特別危險的場(chǎng)所工作時(shí),必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單的同時(shí)必須辦理“特殊作業(yè)安全措施票”。
第十一條外包安全措施票共有“外包特殊作業(yè)安全措施票”、“外包動(dòng)火安全措施票”二種。
第十二條外包安全措施票實(shí)行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人制度。
第十三條外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責如下:
(一)電廠(chǎng)外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責:
1.對特殊作業(yè)是否必要負責;
2.對特殊作業(yè)環(huán)境(隔離措施、場(chǎng)地等)是否安全負責;
3.對外包特殊作業(yè)安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責:
1.對所派特殊作業(yè)工作負責人是否適當、特殊作業(yè)人員是否足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現場(chǎng)特殊作業(yè)安全措施是否正確完備負責;
3.對現場(chǎng)特殊作業(yè)工作所使用的器具和安全用具的安全性能負責;
4.首次特殊作業(yè)時(shí),必須到現場(chǎng)檢查安全措施是否正確完備。
第十四條外包動(dòng)火安全措施票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下:
(一)電廠(chǎng)外包動(dòng)火安全措施票簽發(fā)人職責:
1.對動(dòng)火工作是否必要負責;
2.對動(dòng)火工作環(huán)境(隔離措施、場(chǎng)地等)是否安全負責;
3.對外包動(dòng)火安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的外包動(dòng)火安全措施票簽發(fā)人職責:
1.對所派動(dòng)火工作負責人和消防監護人是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現場(chǎng)動(dòng)火安全措施是否正確完備負責;
3.對現場(chǎng)動(dòng)火工作使用器具的安全性能負責;
4.首次動(dòng)火時(shí),必須到現場(chǎng)檢查防火安全措施是否正確完備。
(三)動(dòng)火安全措施票許可人職責:
1.動(dòng)火安全措施票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場(chǎng)條件;
2.動(dòng)火設備與運行設備是否已隔絕;
3.向動(dòng)火工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。
(四)動(dòng)火安全措施票工作負責人職責:
1.正確安全地組織動(dòng)火工作;
2.完成檢修應做的安全措施并使其完善;
3.向有關(guān)人員布置動(dòng)火工作,交待防火安全措施和進(jìn)行安全教育;
4.始終監督現場(chǎng)動(dòng)火工作;
5.辦理動(dòng)火安全措施票開(kāi)工和結束手續;
6.動(dòng)火工作間斷、結束時(shí)檢查現場(chǎng)無(wú)殘留火種。
(五)電廠(chǎng)動(dòng)火安全措施票工作聯(lián)系人職責:
1.協(xié)助動(dòng)火安全措施票工作負責人檢查措施票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現場(chǎng)實(shí)際條件;
2.負責該項工作的全過(guò)程質(zhì)量監督;
3.始終在現場(chǎng)監督動(dòng)火工作是否安全地進(jìn)行,并及時(shí)糾正工作班成員的不安全行為;
4.和動(dòng)火安全措施票工作負責人共同辦理開(kāi)工及終結手續。
第十五條一級動(dòng)火作業(yè)時(shí),消防監護人由電廠(chǎng)規定的人員擔任;二級及以下級別動(dòng)火作業(yè)時(shí),消防監護人由承包單位規定的人員擔任。消防監護人的職責如下:
(一)動(dòng)火現場(chǎng)配備必要的、足夠的消防設施;
(二)檢查現場(chǎng)消防安全措施的完善和正確;
(三)確認所指定的專(zhuān)人測定可燃氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否符合安全要求;
(四)始終監視現場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)的動(dòng)態(tài),發(fā)現失火及時(shí)撲滅;
(五)動(dòng)火工作間斷、結束時(shí)檢查現場(chǎng)無(wú)殘留火種。
第十六條動(dòng)火執行人的職責:
(一)動(dòng)火前必須收到經(jīng)審核批準且允許動(dòng)火的動(dòng)火工作票;
(二)按本工種規定的防火安全要求做好安全措施;
(三)全面了解動(dòng)火工作任務(wù)和要求,并在規定的范圍內執行動(dòng)火;
(四)動(dòng)火工作間斷、結束時(shí)清理并檢查無(wú)殘留火種。
第十七條各級人員在發(fā)現防火安全措施不完善、不正確時(shí),或在動(dòng)火工作過(guò)程中發(fā)現有危險或違反有關(guān)規定時(shí),均有權立即停止動(dòng)火工作,并報告上級防火責任人。
外包管理制度7
第一章 總 則
第一條 為了加強某某公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)對外包業(yè)務(wù)的內部控制，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。
第二條 本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)外包，主要是指公司(以下又稱(chēng)發(fā)包方)為實(shí)現戰略經(jīng)營(yíng)目標，通過(guò)合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)提供的一種管理行為。
第三條 公司在規范業(yè)務(wù)外包行為過(guò)程中，至少應關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險：
(一)業(yè)務(wù)外包違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽(yù)損失。
(二)業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當審核或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。
(三)業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，可能導致公司核心資產(chǎn)遭受損失。
(四)業(yè)務(wù)外包流程未恰當履行或監控不當，可能導致公司外包戰略失敗或經(jīng)營(yíng)效率低下。
(五)業(yè)務(wù)外包信息保護措施不當，可能導致公司商業(yè)秘密泄露。
(六)業(yè)務(wù)外包會(huì )計處理不當，可能導致財務(wù)報告信息失真。
第四條 公司在建立與實(shí)施業(yè)務(wù)外包內部控制中，至少應強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節的控制：
(一)職責分工應合理明確，授權審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應規范。
(二)外包策略應科學(xué)合理，承包方的選擇依據應充分，外包合同協(xié)議應規范。
(三)外包業(yè)務(wù)流程應有明確規定，固定資產(chǎn)使用應有授權，外部存貨管理應規范，外包業(yè)務(wù)會(huì )計處理應符合《企業(yè)會(huì )計準則》的有關(guān)規定。
第二章 職責分工與授權批準
第五條 公司應建立業(yè)務(wù)外包的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責權限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位(或職責)至少包括：
(一)業(yè)務(wù)外包的申請與審批。
(二)業(yè)務(wù)外包的審批與執行。
(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。
(四)業(yè)務(wù)外包的執行與相關(guān)會(huì )計記錄。
(五)付款的申請、審批與執行。
第六條 公司應建立業(yè)務(wù)外包的授權制度和審核批準制度，明確公司內部各單位、各部門(mén)授權范圍、授權內容、授權期間和被授權人條件等。
公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長(cháng)批準。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應由相關(guān)部門(mén)在授權范圍內提出申請，報總經(jīng)理、董事長(cháng)審核通過(guò)后實(shí)施。
第七條 公司應實(shí)行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應根據外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，負責對外包業(yè)務(wù)的管理工作進(jìn)行規范。
第三章 外包策略及承包方選擇
第八條 公司應制定科學(xué)合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據外部環(huán)境要求和中長(cháng)期發(fā)展戰略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見(jiàn)的外包業(yè)務(wù)包括：采購、設計、加工、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶(hù)服務(wù)等。
第九條 公司應指定相關(guān)職能部門(mén)編制外包項目計劃書(shū)，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險和預期收益等信息，經(jīng)本部門(mén)負責人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長(cháng)批準。必要時(shí)，還應提交董事會(huì )及其審計委員會(huì )討論審議。
第十條 公司應建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應考慮下列因素：
(一)承包方的服務(wù)能力、資格認證和信譽(yù)。
(二)承包方與本公司是否存在直接競爭或潛在競爭關(guān)系。
(三)承包方就知識產(chǎn)權保護方面的力度和效果。
第十一條 公司應引入承包方競爭機制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進(jìn)承包方不斷改進(jìn)服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來(lái)的損失。
第十二條 公司應建立規范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應根據外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時(shí)與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書(shū)、外包加工協(xié)議、規劃試驗大綱、
咨詢(xún)合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應符合《內部控制制度――合同協(xié)議》的有關(guān)規定。
第十三條公司應在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項：
(一)對于涉及本公司機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
(二)公司有權獲得和評估業(yè)務(wù)外包項目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數據和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。
(三)承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知公司，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。
第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項外，公司應根據業(yè)務(wù)外包項目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補簽保密協(xié)議。
第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制
第十五條 公司應建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應急措施等內容，報業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人、公司總經(jīng)理審批通過(guò)后執行。
第十六條 公司應對所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行培訓，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應指定專(zhuān)人跟蹤監督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執行情況。
第十七條 公司應將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執行過(guò)程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來(lái)等方面的政策及時(shí)以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應指定專(zhuān)人定期檢查和評價(jià)與承包方的關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執行。
第十八條 公司應建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對于公司所有或有優(yōu)先購買(mǎi)權的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)發(fā)包方書(shū)面同意，承包方不得將固定資產(chǎn)用作其他用途。
第十九條 公司應建立外包業(yè)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，公司應建立明確的防火、防盜、防未經(jīng)授權接觸和未經(jīng)批準轉移等政策，并有權要求承包方遵循。對承包方責任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，公司有權要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料(如有關(guān)咨詢(xún)材料)等，承包方有責任保密，并防止公司競爭對手獲取同樣信息。
第二十條 公司應建立外購存貨授權管理制度。對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權批準的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗存貨的數量和質(zhì)量。外購存貨信息應準確、及時(shí)地在公司存貨系統中加以記錄和反映。
第二十一條 公司應建立自銷(xiāo)存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷(xiāo)售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動(dòng)，不得另作他用。存貨銷(xiāo)售收入應按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定加以確認和計量。
第二十二條 公司應加強對公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應定期對承包方處的存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)頻率由公司根據實(shí)際情況確定。對于盤(pán)盈盤(pán)虧的'存貨，應經(jīng)公司財務(wù)總監審批后方可進(jìn)行會(huì )計處理。
第二十三條 公司應建立外部存貨庫存管理制度。對于公司所有的、在承包方(或分包方)儲存的存貨，承包方(或分包方)應按照發(fā)包方存貨庫存管理制度要求對庫存存貨進(jìn)行管理。公司應指定專(zhuān)人定期對庫存存貨進(jìn)行檢查。檢查中發(fā)現的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應及時(shí)予以確認、分離和保護。
第二十四條 公司應建立存貨補償制度。公司應指定專(zhuān)人追蹤、調查外部存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報存貨歸口管理部門(mén)審核后處理。對于承包方無(wú)正當原因過(guò)度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權要求承包方進(jìn)行補償。
第二十五條 公司應建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品(或服務(wù))應與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)應對所有產(chǎn)品差異予以確認，并及時(shí)告知承包方進(jìn)行調整。無(wú)法達成一致，應按照《內部控制制度——合同協(xié)議》有關(guān)規定，進(jìn)行處理。因承包方提供附加產(chǎn)品等原因需要額外交費的，應在公司授權范圍內提交審議。公司財會(huì )人員應準確計算業(yè)務(wù)外包中的退款和折扣金額，報財會(huì )部門(mén)負責人審核后予以確認和計量。
第二十六條 公司應加強對外包業(yè)務(wù)的索賠管理。對于因承包方原因導致的外包合同協(xié)議未完整履行，公司有權向承包方索賠。對于承包方認可的賠款事項，公司應指定專(zhuān)人進(jìn)行跟蹤、報告，及時(shí)收回賠款，并追究責任人責任。對于長(cháng)期未決賠款，公司可以通過(guò)法律手段予以解決。終止對承包方的索賠，應由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)提出申請，詳細說(shuō)明終止索賠理由，報公司總經(jīng)理審批后執行并備案。
第二十七條 業(yè)務(wù)外包過(guò)程中所有涉及公司資產(chǎn)存量和增量的變動(dòng)，應保有其書(shū)面憑證，財會(huì )部門(mén)據此作適當的會(huì )計處理。相關(guān)會(huì )計處理應及時(shí)報財會(huì )部門(mén)負責人審核。
第二十八條 公司應設置承包方使用本公司數據的訪(fǎng)問(wèn)權限。數據的授權和訪(fǎng)問(wèn)流程及其控制應符合《內部控制制度——信息系統一般控制》有關(guān)規定。
第二十九條 公司應制定合理的業(yè)務(wù)可持續計劃，避免外包業(yè)務(wù)失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。公司應定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估，據此確定業(yè)務(wù)可持續能力等級，并制定相應的應急方案。業(yè)務(wù)可持續計劃評估報告應及時(shí)提交公司總經(jīng)理審閱。
第五章 附 則
第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。
第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細則或具體執行辦法，實(shí)施細則或執行辦法不得違反本制度相關(guān)規定。實(shí)施細則或執行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )批準后執行，并上報公司備案。
第三十二條 本制度由公司董事會(huì )負責解釋和修訂。
第三十三條 本制度自公司董事會(huì )審議批準之日起執行，修改時(shí)亦同。
外包管理制度8
為了提高集團核心競爭力，實(shí)現企業(yè)利潤最大化，成本最小化，降低簡(jiǎn)單勞動(dòng)比例，規范業(yè)務(wù)外包的管理，及時(shí)解決外包過(guò)程中出現的各種問(wèn)題，提高服務(wù)質(zhì)量，避免公司財產(chǎn)損失，特制定本辦法。
一、外包項目由人力資源部統一規劃與審批，項目的'招標由采購部負責，運營(yíng)、檢查等日常管理工作由業(yè)務(wù)外包部門(mén)負責。
二外包項目的范圍。非本公司核心業(yè)務(wù)，僅做后臺支持而不創(chuàng )造營(yíng)業(yè)額的工作、任何不提供高級發(fā)展機會(huì )的活動(dòng)與業(yè)務(wù)，需建立長(cháng)期合作關(guān)系的業(yè)務(wù)都可采取外包的方式。
三、外包項目的申請。各部門(mén)負責人根據企業(yè)發(fā)展的情況，需要將部分業(yè)務(wù)外包時(shí)，可以向人力資源部提出外包工作內容，填寫(xiě)《外包項目申請表》，經(jīng)審查合格后進(jìn)行公開(kāi)招標或定向儀標。
四、外包價(jià)格的核定。已確定的外包項目由業(yè)務(wù)外包部
外包管理制度9
1目的
為規范和加強公司對外包施工單位的安全管理，將外包施工隊伍的安全生產(chǎn)工作納入本公司日常管理中來(lái)，切實(shí)加強對外包工程的安全監督，確保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。
2適用范圍
適用于在本公司范圍內，由外來(lái)單位進(jìn)行的包括新建、改建、擴建項目以及大、中、小檢維修項目中一切工程施工和活動(dòng)。
3定義
3.1外包工程項目：是指經(jīng)本公司發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程（勞務(wù)）項目；
3.2外包單位（承包方）：是指進(jìn)入我公司生產(chǎn)區域及作業(yè)場(chǎng)所，從事施工作業(yè)的施工隊伍；
3.3工程項目主管部門(mén)：指對特定的外包工程項目負有主要管理職責的部門(mén)。一般按公司各部門(mén)的職責和權限確定具體部門(mén)作為某一外包工程合同項目的管理部門(mén)。
3.4外包工程合同安全附件：是指與外包工程合同具有同等效力的書(shū)面安全協(xié)議，是外包工程合同的重要組成部份。其內容包括該工程項目的甲、乙雙方提供的安全技術(shù)交底、安全措施或安全技術(shù)方案等。
4職責
4.1工程項目主管部門(mén)
負責外包工程項目的歸口管理。主要負責資質(zhì)審核和承辦工程招標、合同簽訂、過(guò)程質(zhì)量、進(jìn)度監督管理、組織工程竣工驗收等。
4.2安全環(huán)保部
4.2.1負責審查外包單位的安全資質(zhì)審查，擬定并簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)》；
4.2.2對承包方主要管理人員及作業(yè)人員進(jìn)行入廠(chǎng)前的安全教育培訓；
4.2.3審查特種作業(yè)人員的證件是否有效；負責對復雜、危險的工程項目的安全技術(shù)措施/方案進(jìn)行審批；
4.2.4對外包施工單位施工過(guò)程進(jìn)行安全監督、檢查與考核；
4.2.5參與對外包工程項目竣工驗收。
4.3工程所在部門(mén)
負責外包工程在本部門(mén)施工過(guò)程的現場(chǎng)安全檢查和監督管理，參與工程項目竣工驗收。
4.4外包單位
4.4.1外包單位負責人為安全生產(chǎn)責任人，負責該工程項目的安全管理工作，嚴格遵守本公司安全生產(chǎn)規章制度，并指定專(zhuān)人負責監管安全施工作業(yè)。
4.4.2開(kāi)工前對所屬人員進(jìn)行安全培訓教育；
4.4.3教育和監管所屬人員不得隨意進(jìn)入非施工區域場(chǎng)所；
4.4.4教育所屬人員嚴格遵守本公司各項規章制度。
4.4.5落實(shí)施工項目的各項安全措施。
4.5財務(wù)部負責根據安全環(huán)保部提供的安全生產(chǎn)考核結果，同外包施工單位進(jìn)行安全保證金的結算。
4管理程序及要求
4.1外包單位安全資質(zhì)審查
4.1.1本公司對所有外包單位實(shí)行安全資質(zhì)評審確認和準入制度。外包單位在進(jìn)入本公司承攬工程前必須經(jīng)過(guò)安全資質(zhì)評審。任何單位未經(jīng)安全資質(zhì)審查或審查不合格的嚴禁錄用，更不得私自安排施工作業(yè)。
4.1.2外包單位的安全資質(zhì)條件及需要提供的資料：
a.企業(yè)營(yíng)業(yè)執照（審查后保留復印件）；
b.法人證明書(shū)，或法人委托書(shū)或授權書(shū)；
b.施工資質(zhì)證書(shū)或安全生產(chǎn)許可證；（審查后保留復印件）
c.安全管理網(wǎng)絡(luò )機構、現場(chǎng)施工負責人、安全管理人員；安全管理人員應具有安監部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理資格證。（審查后保留復印件）
d.施工涉及特種作業(yè)的，操作人員必須持有安監部門(mén)頒發(fā)的特種作業(yè)人員資格證；（身份證及操作證原件，審查后保留復印件）
e.員工安全教育記錄；
f.安全生產(chǎn)規章制度、崗位安全技術(shù)操作規程等；
g.過(guò)去一年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì)記錄；
h.具有滿(mǎn)足工程需要、保證安全施工的機械、工器具、安全防護設施和勞保用品。 i.工程施工計劃/方案；
j.外包單位全體人員的身份證復印件；
k.外包單位購買(mǎi)工傷保險或意外保險的人員的清單及相應材料。
4.1.3評審程序
a.工程項目主管部門(mén)和工程所在部門(mén)對中標外包單位進(jìn)行施工資質(zhì)審查。
b.公司安全環(huán)保部負責對外包單位的安全資質(zhì)進(jìn)行審查，外包單位必須向安全環(huán)保部提供上述資質(zhì)材料，填寫(xiě)《外包單位安全資質(zhì)審查表》，報公司主管領(lǐng)導審批。
4.1.4有下列情況之一的外包單位不能獲得安全資質(zhì)確認，不得進(jìn)入本公司范圍內承攬工程項目和施工作業(yè)。
a.不能提供4.1.2條所述安全資質(zhì)材料或材料不齊全的，或提供虛假資質(zhì)材料的；b.在兩年內在本公司施工作業(yè)期間有發(fā)生過(guò)重傷、死亡事故的記錄的；
c.新的外包單位在進(jìn)入本公司之前兩年內曾發(fā)生過(guò)死亡及以上事故的。
d.外包單位存在其它不符合安全生產(chǎn)條件的。
4.2工程承包合同簽訂的要求
4.2.1外包單位通過(guò)安全資質(zhì)審查合格后，才能簽定工程施工合同及有關(guān)施工協(xié)議。
4.2.2在與外包單位簽訂合同的同時(shí)，必須簽訂單獨的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并作為主合同的附件。安全生產(chǎn)管理協(xié)議由本公司安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導與外包單位簽訂。
4.2.3 《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)》必須明確雙方各自的安全生產(chǎn)管理職責。簽訂協(xié)議后的.2天內，外包單位應按工程施工合同總額的1%-10%繳納安全施工保證金。具體數額由雙方按實(shí)際情況協(xié)商，并在安全生產(chǎn)管理協(xié)議中予以明確。
4.3安全教育
4.3.1經(jīng)審查合格并簽訂安全協(xié)議的外包單位，在進(jìn)入施工現場(chǎng)前，組織施工人員接受本公司安全環(huán)保部的安全教育。內容包括本公司的安全規章制度、工程施工相關(guān)的安全知識、事故案例教育等，并作好記錄，未經(jīng)教育不得進(jìn)行工程施工。
4.3.2外包單位應自覺(jué)接受本公司的安全教育。
4.4施工過(guò)程的安全管理及要求
4.4.1所有工程項目施工前必須辦理開(kāi)工申請手續，填寫(xiě)《外包工程開(kāi)工申請審批單》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導審核簽字后方可開(kāi)工。
4.4.2外包施工單位進(jìn)入施工現場(chǎng)前必須與工程所在部門(mén)進(jìn)行安全技術(shù)交底。交底內容包括：
a.外包單位的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險因素。
b.外包單位工作范圍相關(guān)的系統和相鄰空間中存在的危險因素，以及已采取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標志和隔離措施，介質(zhì)的泄排措施等。
c.在有可能發(fā)生火災、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設備事故的場(chǎng)所作業(yè)，要求外包單位制訂專(zhuān)門(mén)的安全措施。
4.4.3外包工程施工計劃/方案的編寫(xiě)
4.4.3.1外包單位在施工作業(yè)前必須編寫(xiě)安全施工計劃/安全技術(shù)措施方案，經(jīng)公司工程所在部門(mén)、工程項目主管部門(mén)、安全環(huán)保部審查，同時(shí)對施工作業(yè)人員進(jìn)行宣貫。
4.4.3.2安全施工方案內容應包括：工程概況、安全目標、組織管理措施、安全生產(chǎn)技術(shù)措施、安全保護措施、各級安全生產(chǎn)責任制、防火安全措施、文明施工措施、環(huán)境保護措施等。
4.4.4外包工程工作票的辦理
a.外包工程項目中涉及危險作業(yè)時(shí)，要按照本公司《高危作業(yè)安全管理制度》執行，辦理高危作業(yè)安全審批手續。
b．對設備（系統）檢維修、維護時(shí)，必須辦理“停電作業(yè)票”。
c.在禁火區內動(dòng)火作業(yè)必須辦理“動(dòng)火作業(yè)許可證”。
d.工程施工需要拉接臨時(shí)電源的必須辦理“臨時(shí)用電審批表”。
e.進(jìn)行土建項目的外包工程，如對正常的生產(chǎn)產(chǎn)生影響（使人身、設備安全受到威脅，需停止某些設備運行作為必須的安全措施等），則必須辦理工作票。
上述工作票由工程所在部門(mén)協(xié)助外包單位進(jìn)行辦理。
4.4.4作業(yè)過(guò)程的安全檢查和監督
4.4.4.1外包單位負責施工現場(chǎng)的安全管理，建立施工現場(chǎng)的安全管理網(wǎng)絡(luò )，明確現場(chǎng)負責人和安全員�，F場(chǎng)負責人和安全員對所負責項目全過(guò)各的安全進(jìn)行檢查、監督和管理，確保各項安全措施全部得到落實(shí)，對工程的危險點(diǎn)必須進(jìn)行嚴格控制，對在施工中發(fā)現的各種不安全現場(chǎng)應及時(shí)向本單位負責人匯報，并做好記錄。
4.4.4.2工程所在部門(mén)和工程項目主管部門(mén)應指定專(zhuān)人負責外包工程的現場(chǎng)管理，經(jīng)常到現場(chǎng)進(jìn)行檢查措施的落實(shí)情況，
4.4.4.3公司安全環(huán)保部應安排專(zhuān)人定期對外包施工現場(chǎng)進(jìn)行巡查，重點(diǎn)監督和檢查現場(chǎng)施工中的不安全情況，及時(shí)糾正各類(lèi)性質(zhì)的違章違規行為。檢查中發(fā)現隱患的，填寫(xiě)《隱患整改通知書(shū)》要求外包單位限時(shí)整改，并對整改情況進(jìn)行驗收，同時(shí)做好檢查整改記錄，作為對外包單位的考核依據。
4.4.4.4對于外包單位違反安全管理規定和合同的行為或違章作業(yè)，公司安全環(huán)保部有權根據本公司安全管理制度進(jìn)行處罰或責令停工。
4.4.5設備啟動(dòng)、調試的安全管理
4.4.5.1施工過(guò)程中需要設備試運轉時(shí)，必須與工程所在部門(mén)聯(lián)系，由中央控制室操作人員或崗位員工負責操作，嚴禁外包單位私自啟動(dòng)設備。
4.4.5.2主體設備安裝、系統調試必須有施工、調試方案，并對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，配備專(zhuān)職的監護人員，落實(shí)監管責任。
4.4.5.3施工過(guò)程中工作負責人應熟悉管轄范圍的設備的制作、安裝、調試、工作原理和操作等內容。
4.4.6外包單位現場(chǎng)文明施工要求
4.4.6.1設備設施、材料擺放整齊有序，不得堵塞通道和影響生產(chǎn)人員的操作、巡檢；
4.4.6.2廢舊料要按規定地點(diǎn)分類(lèi)堆放，嚴禁亂扔亂堆，要做到工完料盡場(chǎng)地清。
4.4.7竣工安全驗收
外包管理制度10
1、目的和適用范圍
為規范客戶(hù)服務(wù)中心外包隊伍在工作期間安全文明施工監督和管理行為,為實(shí)現施工過(guò)程中安全文明的目標,特制定本制度。
2、編制依據
總承包管理制度匯編文件《國家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)工作規定》(國家電網(wǎng)總〔20xx〕407號)國家關(guān)于安全生產(chǎn)工作的有關(guān)法令、法規和政策。
3、安全文明施工目標
不發(fā)生較大人身傷亡事故;不發(fā)生因外包隊伍施工導致的電網(wǎng)停電及設備事故;不發(fā)生工程設備損壞事故;不發(fā)生火災事故;不發(fā)生由于施工產(chǎn)生的投訴事件,不發(fā)生環(huán)境污染事件;不發(fā)生負主要責任的重大交通事故。創(chuàng )建安全文明施工示范施工場(chǎng)地,爭做安全管理標準隊伍。
4、外包隊伍相關(guān)制度規定
4.1、工作開(kāi)始前
4.1.1、形成班前會(huì )制度,布置當天工作內容及對工作中涉及的危險點(diǎn)進(jìn)行安全交底。班前會(huì )內容要形成可查的臺賬,并且由施工人員全員進(jìn)行簽字,客戶(hù)服務(wù)中心裝拆班負責檢查和不定期抽查班前會(huì )開(kāi)展情況和臺賬記錄情況。
4.1.2、各類(lèi)安全防護用具必須在合格期內,如安全帽、絕緣地墊、個(gè)人工器具等。
4.1.3、施工人員在工作現場(chǎng)前應穿統一的工作服,戴好安全帽、佩戴工作牌、工作監護人戴好工作監護袖套。
4.1.4、對于表計輪換工作,在施工前應確認已經(jīng)對該區域用戶(hù)進(jìn)行標記輪換高志,應在需輪換的表箱旁貼好告知單,并告知相應的社區或小區物業(yè)。調表通知單應最少提前15天進(jìn)行張貼。
4.1.5、對于新裝批量用戶(hù),在電表安裝前應確認電源無(wú)電,并且有可靠明顯的斷開(kāi)點(diǎn)。
4.2、工作進(jìn)行中
4.2.1、在工作過(guò)程中施工人員應注意用有效手段隔離可能的危險點(diǎn)。
4.2.2、工作過(guò)程中應注意施工工藝,電表相線(xiàn)和零線(xiàn)不能反接;相線(xiàn)和零線(xiàn)相應的.進(jìn)出線(xiàn)不能接反;電表接口螺絲必須逐個(gè)擰緊;電表與無(wú)線(xiàn)采集器或載波采集器相連的485接線(xiàn)必須正確,其螺絲必須擰緊;無(wú)線(xiàn)采集器或載波采集器電源線(xiàn)必須牢固,接通良好,不能反向。
4.2.3、對于表計輪換工作,一定要注意裝接單上拆除電表表計局號要與實(shí)際安裝電表相對應,單上新裝電表表計局號應與即將安裝表計局號相對應,有條件的單上戶(hù)名應與實(shí)際用戶(hù)進(jìn)行對應。
4.2.4、對于新裝批量用戶(hù),在裝表過(guò)程中應做到裝接單上與要安裝表計對應、表計實(shí)際安裝位置與表箱位置圖或開(kāi)發(fā)商在表箱上標出位置相對應、相應表計出線(xiàn)與相應空氣開(kāi)關(guān)對應、空氣開(kāi)關(guān)與實(shí)際送電用戶(hù)相對應,實(shí)現裝接單、表計、表位、空開(kāi)、用戶(hù)全對應。
4.3、工作完成后
4.3.1、在工作完成后應立刻打掃施工現場(chǎng),對于施工過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾要及時(shí)清掃,避免由于表箱內雜物等產(chǎn)生著(zhù)火等安全隱患,同時(shí)也避免居民用戶(hù)由于施工后現場(chǎng)臟亂產(chǎn)生投訴問(wèn)題。
4.3.2、對于表計輪換工作,在工作完成后,中心應對表計輪換的施工質(zhì)量進(jìn)行管控,現場(chǎng)管控班組為裝拆班,抽查量為全部輪換表計的15%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線(xiàn)是否接反、485接線(xiàn)是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等。后臺采集管控主要為江偉或黃沁負責,主要管控是否在流程結束后采集是否成功。
4.3.3、對于新裝批量用戶(hù),在工作完成后,中心應對批量裝表的施工質(zhì)量進(jìn)行管控,現場(chǎng)管控班組為裝拆班,檢查量為全部二級負荷和全部三級負荷的20%-30%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線(xiàn)是否接反、485接線(xiàn)是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等,并詳細對表計、表位、用戶(hù)空氣開(kāi)關(guān)及用戶(hù)家進(jìn)行對應性排查,排查應認真填寫(xiě)排查記錄表,并進(jìn)行施工單位、檢查單位、用戶(hù)物業(yè)或負責人三方進(jìn)行簽字確認。后臺采集管控主要管控是否在流程結束后采集是否成功。
5、工作獎懲(相關(guān)績(jì)效部分需要進(jìn)行探討細化)
5.1、采集器的維護工作
每名外包每日工作需要進(jìn)行量化,無(wú)線(xiàn)采集器每日維護每人5到8個(gè)(非用戶(hù)數),載波采集器每日需要維護每人15到20個(gè)(用戶(hù)數)。根據成功率計算當日維護成果,無(wú)線(xiàn)采集器成功率在80%以上算當日維護合格,80%以下每降低10%,扣除5%的相應績(jì)效,如果維護成功率在80%以上,獎勵5%的相應績(jì)效;載波采集器成功率在70%以上算當日維護合格。維護成果低于70%扣除5%績(jì)效,在80%以上獎勵5%績(jì)效,在90%以上獎勵10%績(jì)效。
5.2、表計輪換工作
一是施工時(shí)間考核,應對外包嚴格按照規定時(shí)間進(jìn)行考核,輪換超過(guò)1天扣除績(jì)效10%,超過(guò)2天扣除績(jì)效20%依次類(lèi)推。
二是施工質(zhì)量考核,現場(chǎng)抽查合格率需要在98%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。采集合格率需要在95%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。
5.3、房地產(chǎn)小區的批量裝表
施工質(zhì)量考核,現場(chǎng)檢查和抽查合格率需要在99%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。采集合格率需要在95%以上,否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。(相關(guān)績(jì)效部分需要進(jìn)行探討細化)
5.4、投訴工單
根據工單內容及是否屬實(shí)進(jìn)行相應的考核。
6、事故的調查和處理
6.1、施工期間發(fā)生事故時(shí),事故發(fā)生單位必須立即口頭或電話(huà)報告工作負責人或相關(guān)負責人、必要時(shí)直接報告中心領(lǐng)導、市公司領(lǐng)導和所在地政府主管部門(mén)及其它有關(guān)部門(mén),24小時(shí)內提交出書(shū)面事故報告;并應嚴格依據有關(guān)規定,按照“四不放過(guò)”原則認真進(jìn)行調查、分析和處理。
6.2、事故的調查和處理,按照《國家電網(wǎng)公司安全事故調查規程》執行。
6.3、外包單位應在施工期間的事故月報和年報的報送程序,應按《國家電網(wǎng)公司安全事故調查規程》向當地政府安全監督部門(mén)及上級主管部門(mén)報送外,還應向中心安檢部門(mén)報送。
外包管理制度11
一、合作綱領(lǐng)
1.1目標及范圍
為項目提供18-35周歲安保員，提供每天24小時(shí)安保服務(wù)，確保甲方項目安全、有序，在發(fā)生突發(fā)事件的情況下進(jìn)行緊急處理并及時(shí)報警。
1.2合作內容
人防:
1.車(chē)行出入口值守，運用停車(chē)場(chǎng)管理系統管理車(chē)輛進(jìn)出有序，停放收費準確；對隨車(chē)（貨車(chē)）離開(kāi)園區的物資進(jìn)行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及園區公共財物丟失；業(yè)主意見(jiàn)及需求的收集與上報，車(chē)輛進(jìn)出口禮儀形象崗位展示。
2.公共秩序，管理園區亂停車(chē)、亂擺放/賣(mài)、亂晾曬、亂搭建、噪音擾民、寵物擾民等不文明現象、行為；維護全體業(yè)主的公共權益，營(yíng)造小區文明、和諧、有序的生活空間；服務(wù)區內消防火災隱患排查及整改，滅火器及消防栓檢查及維護；服務(wù)區內防護欄、圍欄及門(mén)窗等防爬刺裝置、門(mén)禁系統等安保設備設施狀態(tài)巡查；臺風(fēng)、暴雨、盜搶、外來(lái)人員破壞或侵入、聚眾糾紛等突發(fā)情況下現場(chǎng)秩序維護及突發(fā)情況處理。
物防：公共服務(wù)區域內防護欄、圍欄及門(mén)窗等防爬裝置的維護、保養、更新。
技防：監控系統（主機線(xiàn)路及終端攝像頭）、門(mén)禁（不含對講）的維護、保養、更新。
二、服務(wù)質(zhì)量要求
2.1人員要求
1.年齡18至35周歲，男性身高175㎝以上；
2.身體健康，五官端正，智商正常，無(wú)紋身、無(wú)口吃、無(wú)殘疾，無(wú)遺傳、傳染、重大疾病、精神病史及吸毒史；裸眼視力1.0以上、無(wú)色盲、無(wú)色弱、無(wú)重聽(tīng)；市區級以上醫院體檢證明其身體健康，無(wú)任何傳染性疾病。
3.初中畢業(yè)或以上文化程度，須具有相應的學(xué)歷或者資格證書(shū)。
4.政治思想良好（無(wú)犯罪記錄）、儀表端莊、工作責任心強，經(jīng)過(guò)公安機關(guān)認證的專(zhuān)業(yè)培訓并取得保安員上崗資質(zhì)證書(shū)。
5.乙方派駐到甲方人員需經(jīng)過(guò)甲方同意。向甲方提交保安員身份證復印件、十指指紋、派出所身份驗證辦理備案登記后方開(kāi)始上崗，乙方應指定相應的崗位訓練人員進(jìn)行崗前與跟崗培訓，培訓合格后上崗。
6.乙方現場(chǎng)主管要求：從事安保服務(wù)工作三年以上，至少兩年的現場(chǎng)及團隊管理經(jīng)驗。
7.在甲方管理區域工作的乙方安保人員需要統一著(zhù)裝（甲方制服）并保持規范整潔。服裝需要采用甲方指定的服裝款式。為保障乙方安保人員在甲方服務(wù)區域的服裝質(zhì)量和穿著(zhù)效果，要求乙方在甲方指定供應商處采購服裝，并可享受甲方采購戰略?xún)r(jià)格。
8.乙方須確保非當班人員在項目備勤人數占項目總人數的20%，甲方需要乙方處置突發(fā)事件時(shí)須無(wú)任何理由拒絕甲方，并全力聽(tīng)從甲方安排。
2.2服務(wù)管理要求
1.三米微笑，禮貌與業(yè)主打招呼：“XX先生/女士，您好�！�
2.服務(wù)區內高空作業(yè)、電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調作業(yè)等特種作業(yè)，作業(yè)單位在作業(yè)現場(chǎng)設置固定的.安全監護人員；特種作業(yè)人員現場(chǎng)持證（指特種作業(yè)對應的上崗證或操作證）上崗，人、證相符；高空作業(yè)人員系安全帶，拴安全鉤，戴安全帽，穿膠鞋。
3.根據裝修戶(hù)清單，每日20:00清查園區內外來(lái)人員離場(chǎng)情況；
4.防止未交費車(chē)輛出場(chǎng)，嚴禁收費不提供票據；
5.對搬運出小區的物資進(jìn)行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及小區公共財物丟失；
6.每班進(jìn)行停車(chē)場(chǎng)巡視，確保小區消防通道暢通
7.每日對天臺、地庫、樓內、重點(diǎn)部位等位置巡查，發(fā)現異常及時(shí)報告。
8.當接到突發(fā)事件通知時(shí)，當班人員必須在3分鐘內到達現場(chǎng)，并采取封鎖行動(dòng)。
9.乙方需要按附件甲方場(chǎng)所及秩序維護相關(guān)崗位硬件配置標準配備安保設備、工具等，如發(fā)現未能按要求配置安保設備、工具或損壞未及時(shí)修復，出現短缺現象，將依據本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》，要求乙方承擔違約責任。
2.3考勤管理要求
1.乙方駐場(chǎng)管理人員有義務(wù)每天配合甲方提取、核對當日安保人員出勤記錄，發(fā)現異常及時(shí)查明原因，雙方確認后作為工時(shí)計算和結算依據。對出勤率考核依據本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》執行。乙方須每月5日前對上月考勤記錄、《工時(shí)核算單》、臨時(shí)工單進(jìn)行統計匯總，并與甲方核對一致。
2.乙方所有工作人員必須每日使用甲方提供的面部識別考勤機打卡，嚴格執行考勤，嚴禁遲到早退。乙方負責監督考勤制度和工作紀律的執行，甲方發(fā)現乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況，根據《安保服務(wù)外包考核辦法》執行處罰。乙方應提前制定下月人員排班計劃，并報甲方核準。各崗位人員未經(jīng)甲方批準不得隨意調動(dòng)，對應安保人員離開(kāi)工作崗位的，按照當日缺勤處理。
3。如乙方人員由于技能不足、人員未遵守工作紀律（缺崗、擅自離崗、睡崗等）及違反作業(yè)操作制度流程等原因，造成甲方區域內發(fā)生盜搶等財產(chǎn)損壞或人員安全事件，乙方應承擔全部責任。若甲方名譽(yù)因此遭受損失，則甲方有權向乙方追究相關(guān)責任。
4.每天雙方根據安全員出勤記錄，確認當日出勤情況，并根據實(shí)際出勤情況核算工時(shí)。出勤遲到或早退不超過(guò)5分鐘的，給予口頭警告；出勤遲到或早退超過(guò)5分鐘及以上的，每人次扣除乙方服務(wù)費100元；遲到或早退達到30分鐘的，視為缺勤，不計入工時(shí)；每人次扣除乙方服務(wù)費500元；當天無(wú)故缺勤的，每人扣除乙方服務(wù)費500元；當天缺勤人數超過(guò)5人，扣除乙方服務(wù)費10000元；并由甲方出具書(shū)面整改通知。甲方發(fā)現乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況。相應的考勤工時(shí)作廢
2.4培訓管理要求
1.乙方派駐甲方人員應進(jìn)行崗前培訓、訓練，培訓期限為7天，培訓場(chǎng)地由甲方提供，培訓合格后上崗，上崗試用期為3天，經(jīng)甲方評估合格后，培訓期人員費用予以結算，因不適應崗位或無(wú)故曠工，費用不予結算。
2.乙方應根據甲方安全管理制度與流程、崗位操作指南、訓練指引等，每周至少進(jìn)行以培訓、軍訓、會(huì )議等形式組織1次安全技能訓練，至少組織1次部門(mén)級夜間查崗（檢查范圍包含項目所有夜間當值崗位），提升安保人員專(zhuān)業(yè)能力，提高業(yè)主安全滿(mǎn)意度。
3.乙方在執行過(guò)程中應按照甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準開(kāi)展工作，乙方若發(fā)現甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準不合適時(shí)可以向甲方提議修改。但在甲方?jīng)]有書(shū)面的確認前，必須執行原有指引、流程或標準。
外包管理制度12
一、總則
1.為了加強養老院院外包業(yè)務(wù)管理，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據有關(guān)法律法規，借鑒業(yè)內同行經(jīng)驗，制定本制度。
2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營(yíng)中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構或其他經(jīng)濟組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項目外包。
3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門(mén)職責
院辦公室負責外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過(guò)程中的監督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門(mén)為外包業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的監督管理部門(mén)，負責對外包單位日常監管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長(cháng)、副院長(cháng)負責保潔、食堂監管;保衛科負責安全保衛監管;后勤服務(wù)中心負責物業(yè)管理服務(wù)的監管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執行與驗收。
四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。
3.業(yè)務(wù)外包監控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關(guān)人員涉案。
五、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核制度
1.制定及審核實(shí)施方案
相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據是否對單位運營(yíng)有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類(lèi)管理，以突出管控重點(diǎn)。
單位根據預算以及工作計劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。
單位制定外包方案時(shí)，應聽(tīng)取外部專(zhuān)業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見(jiàn)，并根據其合理化建議完善實(shí)施方案。
單位應建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規定各層級人員應
當在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越權限審批。
在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應當著(zhù)重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標及選擇承包方
養老院根據不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應專(zhuān)業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書(shū)及相關(guān)材料。
參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書(shū)及相關(guān)材料，主要內容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價(jià)等。單位引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應通過(guò)實(shí)地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類(lèi)似項目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮單位內外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領(lǐng)導審批。
單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過(guò)程中出現受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過(guò)合同條款予以有效規避或降低。
在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類(lèi)型、數量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費用等細節。
在合同的權利和義務(wù)方面，明確單位有權督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知單位，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。
在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應當規定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿(mǎn)足標準實(shí)施的補救措施。
在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的`變化。
4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
在承包方提供服務(wù)的過(guò)程中，相關(guān)職能部門(mén)應密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對承包方開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期考核。
建立即時(shí)監控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時(shí)要求承包方調整改進(jìn)。
對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制
定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動(dòng)中斷。
有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應當及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門(mén)按照法律程序向承包方索賠。
切實(shí)加強對業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結評價(jià)
相關(guān)職能部門(mén)要對外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結評價(jià)，充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見(jiàn)，與日常監管發(fā)現的問(wèn)題匯總形成總結報告，作為會(huì )計核算和付款的依據。
6.會(huì )計核算及財務(wù)控制
單位財務(wù)部門(mén)應當根據合同約定和外包進(jìn)度辦理結算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負責人報告。
六、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核程序(附后)
參考文獻：
1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度
制定外包實(shí)施方案
組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現場(chǎng)管理合同管理選擇承包方審核批準未通過(guò)通過(guò)招標外包過(guò)程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務(wù)
會(huì )計核算及財務(wù)控6 制
外包管理制度13
一、總則
�。ㄒ唬榧訌姾鸵幏夺t院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。
�。ǘ┻m用范圍：醫院范圍內外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對發(fā)包單位與承包單位實(shí)行統一考核監管。
�。ㄈ┍局贫戎饕獌热莅ǎ夯驹瓌t、考核科室義務(wù)、考核工作流程。
二、基本原則
�。ㄒ唬└鞒邪虈栏褡裾蘸贤瑑热輬绦�，依照法律法規、規章及標準規定，履行合同義務(wù)，承擔相應安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對其工作進(jìn)行監督考核管理。
�。ǘ└鞒邪倘缬龅絾�(wèn)題需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門(mén)負責與醫院其他科室聯(lián)系。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)一旦發(fā)現承包商未按規定執行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門(mén)可匯報分管領(lǐng)導后，由醫院辦公會(huì )決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務(wù)
�。ㄒ唬┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門(mén)，負責醫院?jiǎn)挝环秶鷥葮I(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調整。
�。ǘ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)為業(yè)務(wù)外包的.主要執行部門(mén)，負責業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監管工作。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)的項目負責人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負責安排人員進(jìn)行監管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進(jìn)行現場(chǎng)指揮和協(xié)調工作。
�。ㄋ模┽t院審計部門(mén)負責工程審計工作。
�。ㄎ澹┤绯邪涛窗春贤幎ㄟM(jìn)行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)未及時(shí)發(fā)現情況，出現問(wèn)題由承包商負主要責任，醫院根據情況，酌情對相應科室及相關(guān)人員按照醫院相應規章制度進(jìn)行處理。
四、考核工作流程
外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對承包商來(lái)院施工進(jìn)行考核管理�？己藘热莅ǎ�
�。ㄒ唬┏邪淌┕で疤峁┫鄳Y質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。
�。ǘ┩獍淌┕み^(guò)程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)應當對其工作進(jìn)行日�？己斯芾�，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)負責人應安排專(zhuān)門(mén)人員對承包商的工作進(jìn)行日常監督考核。
�。ㄈ┏邪虈栏癜凑蘸贤�，并遵守相應法律、法規及生產(chǎn)標準進(jìn)行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)應要求承包單位立即整改；情節嚴重的報分管領(lǐng)導，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
�。ㄋ模┏邪淘谑┕て陂g如未按照要求施工，并對醫院設施或是財產(chǎn)造成損壞，應照價(jià)賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價(jià)賠償外還要承擔相應法律責任。
�。ㄎ澹┏邪瘫仨殗栏衤男泻贤�，在合同規定范圍內完成工期，如未按合同規定執行，應按合同要求交納相應違約金。
�。┤绯邪淘诔邪趦热缬龅讲豢傻挚沽�，或因醫院內部問(wèn)題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)匯報分管領(lǐng)導后，相應延長(cháng)其工作期限。
外包管理制度14
化工生產(chǎn)委員會(huì )屬各單位、業(yè)務(wù)外包各單位：
為加強和規范公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的管理，降低成本，提高效率，保證公司生產(chǎn)安全平穩，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司范圍內所有外包業(yè)務(wù)，但工程項目及以工程量結算的外委項目由公司安全生產(chǎn)部以項目進(jìn)行考核。
二、管理原則
�。ㄒ唬﹫猿忠婪ㄓ霉ぴ瓌t
�。ǘ﹫猿謾嗬c義務(wù)并行原則；
�。ㄈ﹫猿直O督與管理、教育與懲罰、技術(shù)與服務(wù)原則；
�。ㄋ模﹫猿謱俚毓芾�，誰(shuí)用誰(shuí)管的原則。
三、內容及要求
�。ㄒ唬┏邪剿脛趧�(wù)人員，年齡及健康程度必須符合國家法定要求；
�。ǘ﹨⑴c工作的設施及裝備必須經(jīng)過(guò)國家相關(guān)部門(mén)的安全檢測，并出具檢測報告及證書(shū)。
�。ㄈ┏邪剿密�(chē)輛必須有行駛證，并定期進(jìn)行年檢，
特種作業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規定安裝相應安全設施。
�。ㄋ模┩獍鼏挝恍略鋈藛T和變更人員必須事先報安全生產(chǎn)部登記審批并進(jìn)行安全交底，經(jīng)過(guò)崗前安全教育培訓考核合格后，方可上崗作業(yè)，如未按規定安全交底的，按安全制度處罰。
�。ㄎ澹┩獍鼏挝辉诔薪由a(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須在保證安全生產(chǎn)的前提下，按質(zhì)按量按期完成所承接的生產(chǎn)任務(wù)。
�。┩獍鼏挝贿`反本公司有關(guān)管理規章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、質(zhì)量事故，對生產(chǎn)造成影響的，一切責任及費用由該外包單位負擔。
�。ㄆ撸┩獍鼏挝灰杂X(jué)遵守國家法律法規，接受分廠(chǎng)各項管理制度的約束，愛(ài)護生產(chǎn)設施和公共設施，共同維護公共環(huán)境衛生。
�。ò耍┻M(jìn)入廠(chǎng)區的拉運車(chē)輛應按照行車(chē)路線(xiàn)指示牌行駛、過(guò)磅、卸貨、回皮，辦完業(yè)務(wù)的所有車(chē)輛嚴禁在廠(chǎng)內停留。
�。ň牛┖侠硪巹澪锪隙逊艆^域，放置相應標識牌，標識內容需明確清楚。
�。ㄊ┪锪隙逊彭氄R有序，保持場(chǎng)地周?chē)l生清潔，無(wú)垃圾雜物等。
�。ㄊ唬├\車(chē)輛應按指定的區域、路線(xiàn)行駛，車(chē)速不得超過(guò)公司所規定行使速度。
�。ㄊ┩鈦�(lái)人員未經(jīng)有關(guān)負責人同意，不得隨意進(jìn)入與作業(yè)無(wú)關(guān)的生產(chǎn)區域，不準動(dòng)用生產(chǎn)工具、原料、設備、車(chē)輛、設施等。
四、考核
廠(chǎng)內所有外包單位需遵照國家各項法律法規，遵守廠(chǎng)區內各項規章制度，保持本崗位及休息室內衛生清潔，其他事項具體考核細則如下：
�。ㄒ唬┩獍�(chē)輛及其他設備考核概述
1、外包單位車(chē)輛作業(yè)時(shí)，如違反公司規定，超速、超載、違章駕駛、倒車(chē)或轉向時(shí)不做相應警示，發(fā)現一次處罰200元。
2、所有進(jìn)入廠(chǎng)區車(chē)輛按規定路線(xiàn)行駛，嚴禁亂停、亂卸，嚴禁碾壓場(chǎng)地上堆放的物料，發(fā)現一次處罰200元。
3、車(chē)輛照明、剎車(chē)、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車(chē)必須安裝車(chē)斗起放報警裝置，安全設施發(fā)生故障未及時(shí)恢復發(fā)現一次處罰300元。
4、拉運車(chē)輛及司機、裝載車(chē)輛及司機、倒運車(chē)輛及司機、現場(chǎng)作業(yè)人員損壞廠(chǎng)內設備設施須按原價(jià)賠償，并處罰500—1000元。
5、進(jìn)入廠(chǎng)內的鏟車(chē)、拉運車(chē)必須統一擺放在指定停車(chē)場(chǎng)，嚴禁亂停亂放，發(fā)現一例罰款50元。
6、外包車(chē)輛需按照安全相關(guān)制度進(jìn)行年檢和安裝相應安全設施，不服從安全管理的每次處罰500—1000元。
�。ǘ┩獍藛T考核概述
1、外包人員必須按廠(chǎng)內各項規章制度進(jìn)行作業(yè)，因違章、違規操作造成的不良后果需自行承擔責任。
2、外包人員需按屬地管理人員的要求執行外包業(yè)務(wù)，積極配合分廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不配合操作的每次處以100—500元罰款。
3、使用叉車(chē)、裝載機、吊車(chē)等特種設備的外包人員，需持證上崗，證件須真實(shí)、有效，否則處以100—500元/人次罰款。
4、外包單位員工嚴禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500—1000元，并移交公安部門(mén)處理。打傷他人者要賠償醫藥費、營(yíng)養費、誤工費等相關(guān)費用。
5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價(jià)值的1—5倍扣款，情節嚴重的.將移交公安機關(guān)處理。
6、裝、卸車(chē)人員嚴禁向拉運貨物司機索要財物，發(fā)現一次或遭到客戶(hù)舉報，處罰當事人最低500元，情節嚴重的我公司將與其無(wú)條件解除承包合同。
7、進(jìn)入廠(chǎng)區所有人員嚴禁吸煙，違者處罰200—500元。
8、外包單位員工有人來(lái)訪(fǎng)，必須在門(mén)衛登記，經(jīng)門(mén)衛確認后方可進(jìn)廠(chǎng)，進(jìn)出廠(chǎng)時(shí)間要做好登記，違者罰款100—500元。
�。ㄈ┢渌己�
1、安全方面
�。�1）如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會(huì )安全管理規定，違章作業(yè)、違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調查處理，所發(fā)生的費用均由承包商自理，化工委員會(huì )概不負責。如造成我公司人員傷亡的，我公司有權利參與調查處理。
�。�2）由于承包商不服從化工委員會(huì )的安全管理規定，違章作業(yè)、違章操作所引發(fā)設備事故，參照化工委員會(huì )《設備事故管理制度》執行考核。
�。�3）日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會(huì )《安全技術(shù)交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關(guān)管理規定執行考核。
2、生產(chǎn)方面
�。�1）片堿承包業(yè)務(wù)
�、偻獍藛T嚴格按照片堿包裝規程進(jìn)行操作，確保片堿包裝質(zhì)量，未按照包裝規程進(jìn)行包裝，影響片堿質(zhì)量考核500元/次。
�、谘b置巡檢人員將不定期對片堿重量進(jìn)行抽查，若發(fā)現重量存在嚴重問(wèn)題，根據重量偏差情況對外包碼垛人員及調秤人員罰款100—300元，情節嚴重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。
�。�2）上鹽、卸鹽碼垛；上煤、除灰；水泥廠(chǎng)內裝卸及倒運
�、偕厦喝藛T必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續供應，由于上煤人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對相關(guān)人員考核500元，情節嚴重報公司處理。
�、诔龌胰藛T必須確保熔鹽爐系統灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐正常連續運行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節嚴重對相關(guān)人員考核200—1000元。
�、弁獍藛T不得隨意脫崗，影響上鹽時(shí)間；如需外出較長(cháng)時(shí)間不能到崗需告知班組人員；如發(fā)現不能及時(shí)上鹽一次考核300元。
�、苌消}時(shí)須服從當班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮者一次考核200元。
�、蓦娛雅锷狭乡P車(chē)必須保證不間斷上料，如因鏟車(chē)原因造成電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠(chǎng)停產(chǎn)，視生產(chǎn)損失情況加重處罰。
�、拊憾雅镧P車(chē)必須服從水泥分廠(chǎng)的堆放及按比例搭配上煤任務(wù)，如出現不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次處罰500元。
�。�3）電石破碎業(yè)務(wù)
�、倨扑殡娛仨毐ＷC粒度在25—50mm，若因大塊電石及鋼管、大片硅鐵等進(jìn)入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導致降量每半小時(shí)罰款
500元。
�、趪澜谄扑殡娛瘯r(shí)向破碎機內放入其他雜物（如手套、膠皮、鋼棒、磚頭、大片硅鐵等）及高溫電石，若因破碎機內混摻雜物進(jìn)入發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款100元。
�、燮扑殡娛仨毎凑障葋�(lái)電石先用的原則，電石在庫中連續存放兩天未使用一次罰款10元，使用不當造成風(fēng)化一次罰款
300元。
�、茈娛扑榱勘仨毚_保生產(chǎn)所需，因破碎不及時(shí)電石供應不足造成系統降量罰款
1000元，停車(chē)罰款
5000元，情節嚴重者將無(wú)條件解除勞動(dòng)合同。
�、輫澜褂脽犭娛�，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全事故的罰款1000元，并承擔相應損失。
五、其他
�。ㄒ唬┲贫戎形幢M事宜可雙方協(xié)商解決，必要時(shí)可使用法律手段。
�。ǘ┘殑t中未明確規定的項目，如現場(chǎng)清潔、清掃，綜合部服務(wù)等方面，需按各分廠(chǎng)外包管理制度執行。
�。ㄈ┩獍鼘俚毓芾砣藛T有權對外包單位進(jìn)行評價(jià)考核，考核標準參照附件。
�。ㄋ模┛己思蔼劻P標準如下：
考評分值
獎罰金額
60分及以下
處罰外包單位500元。
61—70分
處罰外包單位200元。
71—80分
處罰外包單位100元。
81—90分
不獎不罰。
91—95分
獎勵外包單位200元。
96分及以上
獎勵外包單位500元。
�。ㄎ澹⿲ν獍鼏挝粯I(yè)務(wù)評價(jià)按月進(jìn)行，獎罰金額在外包費用中結算。
外包管理制度15
第一章總則
第一條為了加強外包工程安全管理,防止事故發(fā)生,根據安全生產(chǎn)法及其有關(guān)規定制定本制度。
第二條本制度適用于公司的外包工程安全管理工作。
第三條公司安全生產(chǎn)辦公室負責外包工程安全管理工作。各發(fā)包單位負責本單位發(fā)包的工程安全管理。
第二章管理內容
第四條管理原則
(1)外包單位系指進(jìn)入我公司生產(chǎn)區域及我公司作業(yè)場(chǎng)所,從事施工作業(yè)的施工隊伍,應具有和施工作業(yè)相適應的資質(zhì)。
(2)公司內部生產(chǎn)性、基建性外包工程必須按規定程序進(jìn)行,做好合同評審。
(3)外包單位應保證安全施工需要的機械工器具及安全保護設施、安全用具等必須齊全、有效。
(4)公司與外包單位簽訂安全管理協(xié)議。安全管理協(xié)議具有與項目承包合同同等法律效力,無(wú)安全管理協(xié)議的承包合同視為無(wú)效合同。
(5)外包單位要制定相應的安全技術(shù)措施。
(6)嚴格控制承包單位的承包范圍,外包工程項目承包單位不得擅自將承包項目分包或轉包他人;更不得將承包項目分包或轉包不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)的單位或個(gè)人,一經(jīng)發(fā)現公司有權令其整改,直至令其退出施工作業(yè)現場(chǎng),同時(shí)要追究承包單位的管理責任。
第五條安全教育
外包單位對本單位全體施工人員進(jìn)行安全教育,學(xué)習我公司有關(guān)安全管理工作規定。
第六條安全施工管理
現場(chǎng)施工中,必須嚴格執行本公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)(施工)規定的有關(guān)部分。
第七條安全責任
(1)外包單位對不按安全施工方案施工,不執行安全技術(shù)措施、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀律造成的后果負全部責任,并承擔經(jīng)濟處罰。
(2)外包單位使用不合格的工器具或使用不符合要求的勞動(dòng)保護用品,擅自拆除和損壞安全防護設施,對造成的后果負全部責任,并承擔經(jīng)濟處罰。
(3)施工作業(yè)人員野蠻施工,不服從管理,對提出的'問(wèn)題不進(jìn)行整改,視情節輕重令其停止施工、退出現場(chǎng)或終止合同,并給予經(jīng)濟處罰。
(4)對于因一方責任發(fā)生的事故要全力搶救傷員,保護好現場(chǎng),給對方造成的經(jīng)濟損失,應按責任大小給予經(jīng)濟補償,并視情節輕重承擔相應的法律責任。
第八條項目發(fā)包單位安全責任:
(1)施工項目開(kāi)工前,項目發(fā)包單位對承包單位負責人進(jìn)行必要的安全技術(shù)交底,包括作業(yè)項目的內容、特點(diǎn)、環(huán)境、危險點(diǎn)、注意事項及文明生產(chǎn)管理制度等。
(2)提供或租賃給承包方施工的機械、設備、大型工器具及安全勞動(dòng)保護用品等,做好交接記錄。
(3)交叉施工作業(yè)時(shí),由項目發(fā)包單位進(jìn)行協(xié)調安排。
(4)公司對外包方安全、文明施工進(jìn)行監督,對不執行安全技術(shù)措施的行為提出整改意見(jiàn),對違章作業(yè)行為,有權責令停止其工作并進(jìn)行教育處罰。
(5)涉及到動(dòng)火作業(yè),必須按照《消防安全管理制度》規定的流程辦理審批。
第九條外包單位安全責任:
(1)認真編制施工項目的安全技術(shù)措施,必要時(shí)可請項目發(fā)包單位協(xié)助編制安全技術(shù)措施,并正確執行。
(2)開(kāi)工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進(jìn)行一次檢查,確保符合安全規定并不超過(guò)檢驗周期。
(3)施工過(guò)程中作業(yè)人員應佩戴符合安全要求的勞動(dòng)保護用品、用具,接受公司的管理,主動(dòng)接受提出的整改意見(jiàn),定期匯報施工中安全措施落實(shí)情況及疑難點(diǎn)。
(4)施工周期較長(cháng)的單位(一個(gè)月以上),承包方要組織安全學(xué)習活動(dòng),進(jìn)行必要的安全檢查,使作業(yè)人員得到良好的安全教育。
(5)工程結束后,外包單位必須通知項目發(fā)包單位及使用單位進(jìn)行竣工驗收,并由部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)。
(6)施工中發(fā)生不安全情況或人身傷亡事故,必須立即報告公司安全辦公室等有關(guān)部門(mén)。
第三章附則
第十條本制度自頒布之日起實(shí)行。
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