【熱門(mén)】采購管理制度15篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的采購管理制度，歡迎大家分享。
采購管理制度1
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。 1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的'，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
采購管理制度2
為進(jìn)一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。
2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價(jià)格要實(shí)時(shí)發(fā)布，接受職工監視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。
5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領(lǐng)導考核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
采購管理制度3
為確保大學(xué)生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實(shí)行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設專(zhuān)職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專(zhuān)職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執照復印件。
六、嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現質(zhì)量問(wèn)題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長(cháng)負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關(guān)規定，追究其責任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴格按民族事務(wù)管理部門(mén)的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現違反規定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的'肉、禽類(lèi)食品。
十一、努力提高采購環(huán)節的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務(wù)帳款。
十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類(lèi)、副食品由集團采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業(yè)整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。
采購管理制度4
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的`現場(chǎng)驗證。
6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理制度5
一總則
為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二選購部人員職責及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場(chǎng)信息的堆積。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，考究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。
4.負責供給商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。
6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必需三家供給商以上參加。
7.樂(lè )觀(guān)了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。
8.準時(shí)幫助財務(wù)部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的詳細實(shí)施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才干順當的完成選購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實(shí)施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開(kāi)發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際選購價(jià)的狀況浮現。
2.項目正式運作后，選購部應當在第一時(shí)光開(kāi)頭舉行所需材料的選購預備工作。生產(chǎn)方案部門(mén)依據工程合同和對照庫存后的實(shí)際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2 )。供給商按照要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供給商付款的依據之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書(shū)。
5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數量都精確無(wú)誤后才干舉行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳選購部。
6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準時(shí)通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節省運送成本。
7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí)，選購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部按照實(shí)際狀況支配付款額度。
8.供給商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。
四選購部進(jìn)展規劃
原材料選購在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今天，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低選購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必需要規劃、重視的長(cháng)遠進(jìn)展策略，是需要長(cháng)久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們選購部的初步方案如下，其中的時(shí)光和工作目標按照實(shí)際狀況會(huì )作出相應調節，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變
(一)在3個(gè)月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開(kāi)頭逐步實(shí)施選購工作流程。
(二)在6個(gè)月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現的問(wèn)題。進(jìn)一步完美供給商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。
(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時(shí)、報驗不準時(shí)等工作失誤，不浮現一起因為選購工作失誤造成的'公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來(lái)的方便，能看到選購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實(shí)看到因為選購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想：5 — 10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長(cháng)進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個(gè)現行的臨時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)覺(jué)問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在詳細實(shí)施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購部工作的長(cháng)進(jìn)，真正達到降低選購成本，推進(jìn)公司進(jìn)展的目標
采購管理制度6
第一章 原 則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。
2. 采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的`原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實(shí)行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標，評標人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監督組參與，最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。
第十二條采購人員將物資采購回來(lái)，由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
采購管理制度7
第一章總則
第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、xxx20xx版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等 3、公司的網(wǎng)址
第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。 第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象：
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。
3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。
3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的`素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
�、偬峁┕⿷藤Y料卡，由供應商填寫(xiě)。
�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。
�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題
1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
采購管理制度8
第一章總則
第一條
為保證農村飲水安全工程建設質(zhì)量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農村飲水安全工程建設環(huán)節，根據國家有關(guān)法律法規的規定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農業(yè)節水灌溉和農村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實(shí)際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動(dòng)化控制設備等，其它材料設備可參照執行。
第三條
所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。
第二章材料設備采購原則
第四條
材料設備質(zhì)量滿(mǎn)足工程建設要求。
第五條
工程材料設備價(jià)格相對合理。
第六條
材料設備采購程序規范。
第三章材料設備經(jīng)銷(xiāo)單位管理
第七條
在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷(xiāo)的廠(chǎng)商實(shí)行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據廠(chǎng)商提供的有關(guān)資料，組織專(zhuān)家進(jìn)行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠(chǎng)商發(fā)放信用證書(shū)。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對信用證書(shū)進(jìn)行統一管理。
第九條
廠(chǎng)商辦理信用備案應提供下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(shū)(副本)
3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告
4、近三年工作業(yè)績(jì)
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過(guò)水利部門(mén)組織的農村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書(shū)
7、注冊資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設備廠(chǎng)商在農村飲水工程建設領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng)，必須附帶信用證書(shū)樣本。凡沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的'經(jīng)銷(xiāo)活動(dòng)。
第十一條
信用證書(shū)實(shí)行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不到位、有違規操作行為的廠(chǎng)商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書(shū)的廠(chǎng)商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。
第十二條
對違反法律法規和有關(guān)規定的廠(chǎng)商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。
第十三條
工程建設單位擅自使用沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質(zhì)量問(wèn)題追究有關(guān)人員的相應責任。
第十四條
各級水行政主管部門(mén)要加強對信用備案工作的監督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。
第四章材料設備采購程序
第十五條
縣級水行政主管部門(mén)根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時(shí)間等做出采購計劃。
第十六條
較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書(shū)的廠(chǎng)商范圍內進(jìn)行招標。通過(guò)考察綜合評選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。
第十七條
較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門(mén)統一組織，召開(kāi)供需見(jiàn)面會(huì )擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門(mén)組織，參照當地政府采購的有關(guān)規定，進(jìn)行集中采購，要通過(guò)詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規格、價(jià)格及數量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責任等。
第十九條
工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入賬。
第五章材料設備采購監督
第二十一條
各級水行政主管部門(mén)負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動(dòng)都要由市級水行政主管部門(mén)審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動(dòng)都要報省級水行政主管部門(mén)核準備案。
第二十二條
各級水行政部門(mén)要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關(guān)的人員，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂(lè )性質(zhì)的活動(dòng)。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
采購管理制度9
第一章總則
第一條為推動(dòng)政府采購代理機構規范化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，營(yíng)造競爭有序的政府采購市場(chǎng)環(huán)境，根據《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例、《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購代理機構管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔20xx〕2號）、《湖北省政府采購代理機構記分管理辦法（試行）》（鄂財采規〔20xx〕3號）等規定，結合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)政府采購代理機構（以下稱(chēng)代理機構），是指經(jīng)省級以上財政部門(mén)認定資格（包括湖北省內注冊的代理機構和省外注冊省內執業(yè)的代理機構），并在荊門(mén)市財政局登記備案，在本行政區域內受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務(wù)的社會(huì )中介機構。
第三條本辦法所稱(chēng)代理機構專(zhuān)職從業(yè)人員（以下稱(chēng)專(zhuān)職人員），是指與代理機構簽訂勞動(dòng)合同，由代理機構依法繳納社會(huì )保險費的專(zhuān)職人員，不包括財務(wù)、行政等非業(yè)務(wù)人員，不包括退休、外聘、兼職人員。
代理機構應當規范政府采購代理業(yè)務(wù)管理，提高采購需求咨詢(xún)論證和調查、編制采購文件、擬訂合同文本和優(yōu)化采購程序的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)水平，加強專(zhuān)職人員培訓，不斷提高其職業(yè)素養與專(zhuān)業(yè)技能。
第四條市財政局負責組織開(kāi)展代理本級政府采購項目的代理機構的記分管理。代理機構涉及違法違規行為依法應給予行政處罰的，市財政局按照《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等法律法規進(jìn)行處理、處罰。
第二章代理機構管理
第五條代理機構在我市代理政府采購業(yè)務(wù)應當具備以下條件：
�。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚袷仑熑蔚哪芰�；
�。ǘ┙⑼晟频恼少弮炔勘O督管理制度；
�。ㄈ⿹碛胁簧儆�5名熟悉政府采購法律法規、具備編制采購文件和組織采購活動(dòng)等相應能力的專(zhuān)職人員；
�。ㄋ模┚邆洫毩⑥k公場(chǎng)所和代理政府采購業(yè)務(wù)所必需的辦公條件；
�。ㄎ澹┰谧杂袌�(chǎng)所組織評審工作的，應當具備必要的評審場(chǎng)地、錄音錄像等監控設備設施。
第六條符合從業(yè)條件的代理機構在“中國政府采購網(wǎng)”（www.ccgp.gov.cn）完成在線(xiàn)登記，再在“中國湖北政府采購網(wǎng)”（www.ccgp-hubei.gov.cn）中按流程進(jìn)行注冊，注冊成功后即可啟用發(fā)布政府采購信息及抽取政府采購評審專(zhuān)家的賬號及密碼。代理機構登記、注冊時(shí)需填報以下信息:
�。ㄒ唬┐頇C構名稱(chēng)、統一社會(huì )信用代碼、辦公場(chǎng)所地址、聯(lián)系電話(huà)等機構信息；
�。ǘ┓ǘù砣思皩�(zhuān)職人員有效身份證明等個(gè)人信息、所在代理機構近1個(gè)月內為專(zhuān)職人員繳納社會(huì )保險費相關(guān)證明；
�。ㄈ﹥炔勘O督管理制度，包括：工作崗位責任制度、工作人員執業(yè)守則、員工培訓管理制度、工作流程控制制度、工作人員定期輪崗制度、采購文件編制審核制度、采購檔案管理制度、廉潔制度等；
�。ㄋ模┰谧杂袌�(chǎng)所組織評審工作的，應當提供評審場(chǎng)所地址、評審室照片、實(shí)時(shí)監控設備設施等情況；
�。ㄎ澹┦〖壺斦块T(mén)要求提供的其他材料。
代理機構對登記、注冊信息的真實(shí)性負責。
第七條代理機構發(fā)生登記信息變更的，應當在信息變更之日起10個(gè)工作日內在“中國政府采購網(wǎng)”和“中國湖北政府采購網(wǎng)”更新登記和注冊信息。
第八條采購人應當根據項目特點(diǎn)、代理機構專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域和記分考核結果等，從“中國湖北政府采購網(wǎng)”政府采購代理機構名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構。采購人應完善內控制度和代理機構進(jìn)退機制，定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整，接受各方監督。
任何單位和個(gè)人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。
第九條代理機構受采購人委托辦理采購事宜，應當與采購人簽訂委托代理協(xié)議，明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協(xié)議解除及終止、違約責任等具體事項，約定雙方權利義務(wù)。
第十條代理機構應當嚴格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規開(kāi)展政府采購代理業(yè)務(wù)，相關(guān)開(kāi)標及評審活動(dòng)應當全程錄音錄像，錄音錄像應當清晰可辨，音像資料按照檔案管理要求妥善保存。
第十一條工商注冊地在湖北省行政區域內的代理機構注銷(xiāo)時(shí)，應當向相關(guān)采購人移交檔案，不得擅自銷(xiāo)毀，并及時(shí)向省財政廳提交書(shū)面申請，辦理名錄注銷(xiāo)手續。同時(shí)報市財政局備案并說(shuō)明注銷(xiāo)理由，對因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷(xiāo)的，市財政局將依法從嚴處理。
第三章記分考核
第十二條記分考核是對代理機構內部管理、業(yè)務(wù)操作等情況進(jìn)行量化比較的管理措施。市財政局對代理機構記分管理采取日常監管、專(zhuān)項檢查相結合的辦法進(jìn)行，并根據實(shí)際情況不定期組織業(yè)務(wù)培訓、考試（競賽）等，代理機構應當積極參加，相關(guān)情況納入記分考核范圍。
市財政局記分時(shí)，應當以書(shū)面形式向代理機構開(kāi)具記分通知書(shū)（詳見(jiàn)附件1），并將記分情況在“中國湖北政府采購網(wǎng)”進(jìn)行公告。
第十三條記分考核的記分周期為本辦法實(shí)施之日起的每個(gè)自然年，每周期記分滿(mǎn)分為12分。
第十四條代理機構違法違規行為的記分分值，依據其違法違規行為的輕重程度，分別記3分、6分和12分。對重復出現違法違規行為的，按次數累計記分。
第十五條代理機構有本辦法規定以外違法違規行為的，如被檢舉、舉報查實(shí)的，市財政局可參照本辦法同類(lèi)性質(zhì)情形記分。
第十六條一個(gè)記分周期滿(mǎn)后，記分分值累加不足12分的，該周期內的記分分值予以消除，不轉入下一記分周期。
第十七條市財政局對一個(gè)記分周期內記滿(mǎn)12分的代理機構進(jìn)行約談并下達整改通知書(shū)（詳見(jiàn)附件2），整改時(shí)間為90天；連續兩個(gè)記分周期均記滿(mǎn)12分的，第二次整改時(shí)間為180天；連續三個(gè)記分周期均記滿(mǎn)12分的，第三次整改時(shí)間為360天。
市財政局定期將整改代理機構名單及記分排名在市財政局官網(wǎng)對外進(jìn)行公示，同時(shí)將整改期內的代理機構列為重點(diǎn)監管對象。采購人委托整改期內的代理機構代理政府采購業(yè)務(wù)的，需事先向市財政局作出書(shū)面說(shuō)明。
第十八條代理機構在省內存在分公司的，視為同一家代理機構。代理機構被多個(gè)財政部門(mén)記分的，由每個(gè)記分周期內最終記至12分的財政部門(mén)開(kāi)具整改通知書(shū)。
第十九條代理機構對記分情況或者整改決定有異議的，可自收到記分通知書(shū)之日或整改通知書(shū)之日起7個(gè)工作日內向開(kāi)具該通知書(shū)的財政部門(mén)提出書(shū)面說(shuō)明。
第二十條代理機構應在收到整改通知書(shū)后7個(gè)工作日內制訂整改計劃，并報作出決定的財政部門(mén)備案。代理機構應嚴格按整改計劃組織整改。整改內容包括但不限于：組織專(zhuān)職人員培訓、完善內部規章、規范操作流程等，提升專(zhuān)職人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和公司整體管理水平。
第二十一條整改期滿(mǎn)并完成整改的代理機構應將整改情況書(shū)面報作出決定的財政部門(mén)備案存檔，實(shí)行代理機構“一戶(hù)一案一檔”管理。
第四章記分情形及分值
第二十二條代理機構及其工作人員有下列行為之一的，一次記3分：
�。ㄒ唬┰诓少徢捌跍蕚溥^(guò)程中存在下列情形之一的：
1.未與采購人簽訂委托代理協(xié)議或委托代理協(xié)議內容不合規的；
2.代理采購進(jìn)口產(chǎn)品未按規定執行的；
3.代理未按要求進(jìn)行意向公開(kāi)的采購項目的`；
4.未及時(shí)實(shí)施采購，造成采購延誤的。
�。ǘ┰诰幹撇少徫募䲡r(shí)存在下列情形之一的：
1.違規收取采購文件費用的；
2.未在采購文件規定的時(shí)間內提供采購文件的；
3.在提供采購文件時(shí)設定獲取條件或提前審查供應商資格條件的；
4.發(fā)出的采購文件內容不全或錯誤，前后條款自相矛盾、存在歧義的；
5.采購文件中未體現有關(guān)政府采購政策功能的，如未按要求預留中小企業(yè)采購份額、未落實(shí)中小企業(yè)評審優(yōu)惠政策、未明確“政采貸”相關(guān)政策等；
6.供應商已依照規定提交各類(lèi)聲明函、承諾函，仍要求其再提供有關(guān)部門(mén)出具的相關(guān)證明文件的；
7.采用綜合評分法時(shí)評審標準中的分值設置未與評審因素的量化指標相對應的；
8.以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。
�。ㄈ┰诎l(fā)布采購信息過(guò)程中存在下列情形之一的：
1.未按照規定要求和時(shí)限發(fā)布政府采購信息或者發(fā)布的信息內容不完整、錯誤，或者就同一采購項目發(fā)布兩次及以上內容相同的采購信息的；
2.未按規定時(shí)間發(fā)布中標（成交）結果或發(fā)布中標（成交）結果時(shí)未同時(shí)公告采購文件的；
3.未在發(fā)布中標（成交）公告的同時(shí)發(fā)出中標（成交）通知書(shū)的；
4.擅自變更地點(diǎn)，未及時(shí)公告更正信息或未書(shū)面告知的；
5.依法需要終止采購活動(dòng)，未發(fā)布項目終止公告并說(shuō)明原因的；
6.對已發(fā)出的采購文件進(jìn)行必要的澄清或者修改時(shí)，未在原公告發(fā)布媒體上發(fā)布更正公告，未及時(shí)告知所有已獲取采購文件的潛在供應商的；
7.采購文件提供、澄清、修改、延長(cháng)投標（響應）截止日期或者調整開(kāi)標（響應）日期等未按規定時(shí)間執行的。
�。ㄋ模┰诮M織采購活動(dòng)過(guò)程中存在下列情形之一的：
1.未按采購文件規定的時(shí)間準時(shí)組織開(kāi)展采購活動(dòng)的；
2.采購活動(dòng)開(kāi)始前有關(guān)準備工作不充分，影響正常評審的；
3.在評審工作開(kāi)始前，沒(méi)有將評審委員會(huì )成員手機等通訊工具或者相關(guān)電子設備統一保管，或者出現評審委員會(huì )成員拒不上交，但未拒絕其參加評審工作的；
4.未核實(shí)評審委員會(huì )成員身份、告知回避要求或未宣布評審工作紀律和程序的；
5.未按規定對采購文件中涉及廢標、無(wú)效投標、無(wú)效報價(jià)等有關(guān)重要內容予以宣讀，未提請評審委員會(huì )成員認真核對采購文件資格、評分標準有關(guān)條款的；
6.在開(kāi)標、評標過(guò)程中，未確保評標委員會(huì )成員與開(kāi)標、唱標現場(chǎng)分離的；
7.在評審過(guò)程中，給評審專(zhuān)家閱讀采購文件和投標（響應）文件時(shí)間不夠充足，或者無(wú)正當理由催促評審專(zhuān)家盡快結束評審的；
8.未對采購文件中設置不合理的評分標準、采購需求提出改正的建議，導致多數專(zhuān)家不能理解不能繼續評審的；
9.在組織開(kāi)標、評審過(guò)程中，存在傾向性的解釋或說(shuō)明；
10.組織樣品評審和樣品保管不符合有關(guān)規定的；
11.采用最低評標價(jià)法的項目，出現非最低價(jià)成交情況時(shí)，未提醒評委對低價(jià)未成交理由作出說(shuō)明，并予以詳細記錄的；
12.未對評審結果進(jìn)行核對，未要求評標委員會(huì )復核或者書(shū)面說(shuō)明理由，出現客觀(guān)分評分不一致、分項評分超出評分標準范圍、分值匯總計算錯誤或畸高、畸低的重大差異評分的；
13.政府采購活動(dòng)相關(guān)記錄內容不完整、不準確的；
14.未按規定組織重新評審的。
�。ㄎ澹┰诼募s驗收及評價(jià)過(guò)程中存在下列情形之一的：
1.根據采購人委托未在規定的時(shí)間內及時(shí)組織采購人與中標或者成交供應商簽訂政府采購合同，或未及時(shí)協(xié)助采購人對采購項目進(jìn)行驗收的；
2.對評審專(zhuān)家履職評價(jià)不實(shí)或惡意評價(jià)，經(jīng)評審專(zhuān)家申訴有效的。
�。┰跈n案管理和內控制度建設中存在下列情形之一的：
1.未制訂、執行政府采購檔案管理制度，或者政府采購歸檔資料不完整、不及時(shí)的；
2.同一采購項目的歸檔文件與發(fā)出的采購文件、網(wǎng)上公告信息內容不一致的；
3.代理機構內部管理制度不健全的，或不按管理制度執行的；
4.代理機構未組織專(zhuān)職人員定期學(xué)習和培訓的；
5.代理機構在市財政局組織的業(yè)務(wù)考試中合格人數不足5人的；
6.代理機構無(wú)故不參加市財政局組織的業(yè)務(wù)培訓、考試（競賽）等的。
第二十三條代理機構及其工作人員有下列行為之一的，一次記6分：
�。ㄒ唬┰诓少徢捌跍蕚溥^(guò)程中存在下列情形之一的：
1.擅自代理未經(jīng)備案采購實(shí)施計劃的政府采購項目的；
2.擅自代理應由集中采購機構執行的政府采購項目的；
3.明知采購人違規設置備選庫、名錄庫、資格庫作為參加政府采購活動(dòng)的資格條件，仍然代理此類(lèi)政府采購項目的；
4.未依照政府采購法及其條例規定的方式實(shí)施采購的；
5.未依照規定執行全流程電子化采購的。
�。ǘ┰诮M織采購活動(dòng)過(guò)程中存在下列情形之一的：
1.指派非專(zhuān)職從業(yè)人員單獨開(kāi)展政府采購業(yè)務(wù)的；
3.未依法從政府采購評審專(zhuān)家庫中抽取評審專(zhuān)家的；
2.未按規定對開(kāi)標、評審活動(dòng)進(jìn)行全程錄音錄像，錄音錄像不清晰可辨的；
4.采購活動(dòng)現場(chǎng)組織混亂，與評審無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入評審現場(chǎng)、評審過(guò)程中出現評審專(zhuān)家成員及現場(chǎng)工作人員查看或者使用手機等通訊工具、隨意進(jìn)出現場(chǎng)的；
5.非法干預采購評審活動(dòng)，或者通過(guò)對樣品進(jìn)行檢測、對供應商進(jìn)行考察等方式改變評審結果的；
6.引導或協(xié)助采購人違規操作的；
7.在評審過(guò)程中和評審工作結束后，發(fā)現或應當發(fā)現評審委員會(huì )成員和其他無(wú)關(guān)人員記錄、復制或者帶走任何評審資料，未加以制止的；
8.違規收取投標保證金和履約保證金的；
9.代理機構組織重新評審、質(zhì)疑答復導致結果改變未按規定將有關(guān)情況書(shū)面報市財政局備案的。
�。ㄈ┰谔幚碓�(xún)問(wèn)、質(zhì)疑過(guò)程中存在下列情形之一的：
1．拒收法定期限內適格供應商提出的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑的；
2．未按規定對供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑作出答復的；
3．詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑答復未針對詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑的事項，導致投訴成立或一年內收到三次及以上投訴的；
4．詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑答復違背客觀(guān)事實(shí)，或者在處理過(guò)程中違反有關(guān)保密規定的；
5．未按規定向市財政局報告質(zhì)疑處理情況資料的；
6．在處理詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑過(guò)程中存在其他違法違規行為。
�。ㄋ模┰谂浜县斦块T(mén)工作過(guò)程中存在下列情形之一的：
1.在收到市財政局送達的投訴書(shū)副本后，未按照規定向市財政局報送情況說(shuō)明，未提交相關(guān)證據、依據和其他有關(guān)材料的；
2.瞞報、虛報、亂報或未及時(shí)提供市財政局要求的有關(guān)信息的；
3.在市財政局組織的各類(lèi)檢查中，不配合相關(guān)工作的；
4.經(jīng)檢查發(fā)現代理機構不具備本辦法第五條相關(guān)條件的；
第二十四條代理機構及其工作人員有下列行為之一的，一次記12分：
�。ㄒ唬┥嫦觽卧熨Y料的：
1.代理機構登記注冊信息時(shí)提供虛假、偽造材料的；
2.在有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監督檢查中提供虛假情況的；
3.違反規定隱匿、銷(xiāo)毀應當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的。
�。ǘ┥嫦訃鷺舜畼说模�
1.代理機構從業(yè)人員惡意詆毀、排擠其他代理機構，或唆使供應商惡意投訴的；
2.與采購人、供應商、評審專(zhuān)家惡意串通的；
3.在采購過(guò)程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；
4.泄露已獲取采購文件的潛在供應商的名稱(chēng)、數量、標底及評審專(zhuān)家等信息的，或者其他可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標情況的。
�。ㄈ┥嫦舆`規代理的：
1.代理機構在所代理的采購項目中投標或代理投標，或為所代理的采購項目的投標人參加本項目提供投標咨詢(xún)的；
2.以不正當手段獲取政府采購代理業(yè)務(wù)的；
3.一年內受到三次及以上投訴并成立的。
�。ㄋ模┯衅渌`規行為的：
1.原代理機構因逃避檢查、隱瞞違法行為等惡意注銷(xiāo)，另行成立新代理機構，經(jīng)相關(guān)部門(mén)查實(shí)的；
2.對于需整改的內容，在整改期內不予整改的。
第五章附則
第二十五條本辦法由市財政局負責解釋。
第二十六條本辦法自20xx年10月1日起試行。
采購管理制度10
1目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3職責
3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門(mén)。
4管理內容與要求
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標設備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢(xún);
審計事務(wù);
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
工程監理;
技術(shù)引進(jìn);
工程設備安裝調試;
技術(shù)咨詢(xún)、評估監測及科學(xué)試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設有關(guān)的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計劃部,計劃部提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并進(jìn)行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,各專(zhuān)業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據經(jīng)批準采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì )簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門(mén)組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門(mén)應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的符合情況;
公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進(jìn)行調查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內容應包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照;
經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營(yíng)范圍,設計專(zhuān)營(yíng)許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書(shū)等;
代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;
履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復評。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進(jìn)行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的'采購,管理部門(mén)應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權人確定供方后實(shí)施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購,管理部門(mén)應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實(shí)施細則》進(jìn)行招標,確定供方后實(shí)施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個(gè)招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實(shí)施細則》執行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊?由采購管理部門(mén)自行采購;金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務(wù)采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規定》進(jìn)行驗收,并根據相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問(wèn)卷調查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務(wù)采購的驗證
綜合管理部根據服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jì)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務(wù)供方應提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5相關(guān)文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實(shí)施細則》
《物資招標管理實(shí)施細則》
《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規定》
6相關(guān)記錄
《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
《物資采購申請表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門(mén)采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規范性附錄)
工程項目(勞務(wù))采購申請表
附錄c
(規范性附錄)
采購管理制度11
1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》，做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應符合國家有關(guān)衛生標準和規定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。采購的食品及其原料應當無(wú)毒、無(wú)害，符合應當有的營(yíng)養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關(guān)規定索證。采購時(shí)應索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點(diǎn)采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類(lèi)采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類(lèi)定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛生。
5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過(guò)保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的`食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點(diǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒(méi)備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無(wú)害。
9、建立食品索證、進(jìn)貨驗收臺帳并進(jìn)行記錄，指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時(shí)，應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，采購時(shí)應現場(chǎng)查驗供貨單位的資質(zhì)。
12、在采購食品時(shí)應按下列要求進(jìn)行現場(chǎng)查驗和索證：
(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí)，應按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時(shí)，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規定進(jìn)行索證。
對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區域總部統一索取并保存各類(lèi)相關(guān)證件及檢驗報告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產(chǎn)品應索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時(shí)，應查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛生行政部門(mén)的食品衛生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專(zhuān)人驗收，查驗產(chǎn)品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關(guān)規定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實(shí)記錄食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。
14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購管理制度12
供應商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應商實(shí)行管理，提高工作效率。
二、內容
1、檔案基礎知識
檔案：機關(guān)、組織和個(gè)人在社會(huì )中形成的，作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質(zhì)量變化，易于橫向對比同類(lèi)供應商的優(yōu)劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應商進(jìn)行分類(lèi)與編號，分類(lèi)的方法一般可按商品來(lái)劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類(lèi)別碼，后三位為廠(chǎng)商類(lèi)別碼。
3.3、建立分門(mén)別類(lèi)的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
�。�1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱(chēng)、供應商地址、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真和手機等。
�。�2）資料類(lèi)：營(yíng)業(yè)執照/執照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書(shū)/證書(shū)到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡(jiǎn)介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
�。�3）合同類(lèi)：供應商質(zhì)量保證承諾書(shū)、合同及合同編號等。
�。�4）產(chǎn)品類(lèi)：物料編碼/產(chǎn)品名稱(chēng)/含量規格/價(jià)格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執行標準等。
�。�5）流程類(lèi)：樣品小批鑒定表/供應商評價(jià)記錄。
�。�6）一般文件：往來(lái)傳真等。
4、建立檔案的.注意事項：
4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應商名稱(chēng)，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱(chēng)，不能簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
4.3、供應商名稱(chēng)必須是全稱(chēng)，如公司名稱(chēng)，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開(kāi)有限公司”。
4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫(xiě)某某兄等日常生活性稱(chēng)呼。
4.5、供應商的電話(huà)除包含其公司的前臺電話(huà)外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話(huà)和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話(huà)應盡可能收錄該供應商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問(wèn)題時(shí)聯(lián)系用。
4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營(yíng)范圍，應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類(lèi)型，檔次，銷(xiāo)售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)或偶發(fā)次數較多的供應商，應及時(shí)將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應商的簡(jiǎn)稱(chēng)要求是供應商全稱(chēng)的簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過(guò)審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開(kāi)發(fā)過(guò)的供應商和可潛在開(kāi)發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時(shí)用或進(jìn)行開(kāi)發(fā)以備用。
5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時(shí)將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時(shí)錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實(shí)際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說(shuō)明。
5.7、檔案的機密性
�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門(mén)人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
�。�2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
�。�3）采購人員應該做好相關(guān)資料的機密性，不能將供應商相關(guān)信息隨意透露給其他部門(mén)，更不可將相關(guān)信息透露給供應他供應商或是公司客戶(hù)。
5.8、檔案定存放及整理頻率
�。�1）紙質(zhì)類(lèi)檔案應按照規定的位置存放，電子類(lèi)檔案應當標題明確（如標明供應商名稱(chēng)或供應原材料名稱(chēng)），以確�？煽焖贆z索到。
�。�2）至少1個(gè)月1次對其進(jìn)行整理。
過(guò)期資料的打包一年進(jìn)行一次。
采購管理制度13
1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業(yè)的'耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫(xiě)'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫(xiě),原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。
2)設備采購程序見(jiàn)圖6.10。
3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見(jiàn)表6.11。班組員工需領(lǐng)料時(shí),應填寫(xiě)領(lǐng)用單,完成報修后,填寫(xiě)材料耗量單。班組長(cháng)對領(lǐng)用量和耗用量進(jìn)行核銷(xiāo),主管應加強檢查。
4)對進(jìn)口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫(xiě)清楚,并經(jīng)主管確認。多余材料必須退回庫房。
采購管理制度14
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場(chǎng)調研報告之日起一周內，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場(chǎng)調研報告進(jìn)行評審。
3、與會(huì )人員根據供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進(jìn)行客觀(guān)的.評價(jià)，按無(wú)記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過(guò)與會(huì )人數的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書(shū)，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書(shū)之日起一周內寄出標書(shū)(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)保密性負責，嚴禁在開(kāi)標會(huì )前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)。
6、企管部按時(shí)組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部進(jìn)行現場(chǎng)評標。
評標程序為：
1、檢查標書(shū)的完整性；
2、開(kāi)啟標書(shū)；
3、宣讀標書(shū)；
4、匯總計算平圴值；
5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數；
6、按低于平圴值第一開(kāi)始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。
7、填寫(xiě)中標書(shū)，與會(huì )人員簽名確認。
采購管理制度15
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買(mǎi)食物時(shí)應遵循確定食物用量的原則。
3、購買(mǎi)食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買(mǎi)肉類(lèi)、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購買(mǎi)《食品衛生法》第九條規定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準購買(mǎi)無(wú)證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時(shí)應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買(mǎi)食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。
6、購買(mǎi)定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說(shuō)明書(shū)）應具有名稱(chēng)、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書(shū)或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農副產(chǎn)品和魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證通過(guò)正規渠道采購，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗或取得檢驗證書(shū)。
9、購買(mǎi)的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書(shū)。
10、為清潔食品和食品工具購買(mǎi)的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛生標準和要求。
11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的.檢驗證書(shū)，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車(chē)輛和容器，應專(zhuān)用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過(guò)程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進(jìn)行檢查和驗收。入庫時(shí)應進(jìn)行登記。應做好記錄并建立賬簿。
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