材料管理制度15篇(集合)

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

材料管理制度1

　　1、工程材料的采購品種應以施工的實(shí)際需要為依據,數量以工程預算為依據。質(zhì)量以設計要求為依據,材料員根據定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實(shí)行材料員專(zhuān)人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門(mén)實(shí)行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節,缺少手續一律處予罰款200元。

　　2、材料員調動(dòng),全部辦好交接手續,由材料會(huì )計在場(chǎng)簽字。交接時(shí)的遺漏問(wèn)題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個(gè)人承擔,不辦好交接手續而離開(kāi)的罰500元并追究相應責任。

　　3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價(jià)格信息的調查、交流、咨詢(xún)工作及信息論證工作,隨時(shí)掌握商品價(jià)格的.變化情況。大眾材料價(jià)格不得超過(guò)總部調查價(jià)格的3%,大型材料不得超過(guò)1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價(jià)低質(zhì)劣的材料。對買(mǎi)回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

　　4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買(mǎi),違反者罰款500元并追究相應責任。

　　5、采購萬(wàn)元以上的材料,一律采取招投標,投標廠(chǎng)家要在5家以上。簽訂合同應由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì )同供應商洽商,簽訂合同時(shí)除考慮價(jià)格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質(zhì)量的前提下,確定最低價(jià),10萬(wàn)元以上要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意,50萬(wàn)元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

　　6、采購員原則上親自送貨到現場(chǎng),把好質(zhì)量、數量、規格、用途、價(jià)格關(guān),與收料、倉庫保管員當場(chǎng)驗貨手續,不到現場(chǎng)辦理的每次罰100元。所購材料出廠(chǎng)質(zhì)量證明文件應及時(shí)向資料提供,凡未及時(shí)提供或手續不全的每次罰采購員100元。

　　7、凡是兩個(gè)工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開(kāi)具調撥單驗收入庫,材料當場(chǎng)點(diǎn)清,發(fā)現差錯經(jīng)手人罰200元。

　　8、甲供材料包括安裝主材料要根據預算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時(shí)要有對口工種代表、材料員、門(mén)衛三人以上簽字,當日驗收,不得過(guò)夜,發(fā)現代簽每人每次罰200元。

　　9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規格、數量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車(chē)給予責任人500元以上的罰款。

　　10、材料入庫必須統一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實(shí)事求是地進(jìn)行丈量,目測估計的發(fā)現一次罰200元,二次開(kāi)除。收料員要根據現場(chǎng)的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

　　11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進(jìn)入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進(jìn)入時(shí)須由倉庫保管員及相關(guān)人員進(jìn)行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

　　12、進(jìn)倉庫領(lǐng)料,必須依據耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會(huì )材料人員在場(chǎng)清點(diǎn),以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

　　13、所有進(jìn)入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。

　　14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會(huì )計每月把兩份臺帳進(jìn)行對照,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

　　15、甲供材料在進(jìn)場(chǎng)前,必須由甲方對價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行認可,免得事后扯皮,在工程結束時(shí),將剩余甲供材料及時(shí)退還。

　　16、由材料會(huì )計負責材料分類(lèi),讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規范化、統一化,便于管理和檢查。材料會(huì )計負責清理積壓材料,隨時(shí)與采購部門(mén)和其他項目互通信息,便于調用。

　　17、用車(chē)臺班規定:

　　(1)計時(shí)臺班車(chē):130不得超過(guò)30元/小時(shí),5噸東風(fēng)、解放不得超過(guò)40元/小時(shí),按實(shí)際用車(chē)時(shí)間計算。

　　(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過(guò)30元。

　　(3)外運渣土:130三環(huán)每車(chē)不得超過(guò)70元,三環(huán)內每車(chē)不超過(guò)80元,二環(huán)內不超過(guò)90元,特殊情況另行考慮。

　　18、租賃材料進(jìn)場(chǎng)要有對口工種代表、門(mén)衛人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

材料管理制度2

　　1、倉庫管理人員需要按照生產(chǎn)印制通知單規格、品種進(jìn)行發(fā)放紙張，無(wú)單據不得發(fā)紙。

　　2、倉庫保管員需要堅持原則，嚴格遵守規章制度，不徇私情，無(wú)正當手續一律不予發(fā)紙。

　　3、倉庫保管員在發(fā)紙過(guò)程中需要仔細核對車(chē)間所付紙張與印制通知單是否吻合，如有異議及時(shí)向生產(chǎn)質(zhì)量部匯報，待確認后方可發(fā)紙。

　　4、機臺破損的紙張需調換，須辨明原因，如屬機臺人為原因造成紙張破損或超放率耗用的，倉庫保管員應拒絕換紙，必須辦理批準手續。

材料管理制度3

　　材料的進(jìn)場(chǎng)驗證工作由專(zhuān)業(yè)工程師、質(zhì)檢員和材料員負責，共同嚴把材料進(jìn)場(chǎng)驗收關(guān)，檢查內容包括:產(chǎn)品的規格、型號、數量、外觀(guān)質(zhì)量、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交

　　付的技術(shù)資料是否符合要求。材料室負責填寫(xiě)《材料進(jìn)場(chǎng)檢驗》表格，相關(guān)人員簽字。具體應做好以下幾項工作:

　　1、做好進(jìn)場(chǎng)材料驗收準備工作，包括清理存放場(chǎng)地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關(guān)驗收標準。

　　2、核對進(jìn)場(chǎng)材料的憑證和票據等有關(guān)資料，檢查材料品種是否與所需相符。

　　3、目測材料外包裝是否完整，若發(fā)現材料外表?yè)p壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時(shí)上報材料室主任，問(wèn)題未解決前不得進(jìn)行數量和質(zhì)量驗收。

　　4、檢驗數量及質(zhì)量。數量驗收按照規定分別采取稱(chēng)重、點(diǎn)件、檢尺等方法，以確保進(jìn)場(chǎng)材料數量準確。質(zhì)量驗收，首先進(jìn)行外觀(guān)質(zhì)量檢測，凡無(wú)質(zhì)量缺陷的，按照規定需要取樣的則須進(jìn)行材質(zhì)復驗，如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品，由項目試驗員按規定進(jìn)復試。

　　5、經(jīng)數量和質(zhì)量驗收合格的材料要及時(shí)辦理驗收手續，入庫登帳，并將質(zhì)量復檢資料存檔備案。

　　6、對于即進(jìn)即發(fā)的材料，如鋼材、周轉材料等，具體要求為:

　　(1)每批材料(主要是鋼筋)進(jìn)場(chǎng)后，業(yè)務(wù)員應與現場(chǎng)材料保管員、施工隊一起進(jìn)行型號和數量核對，核對無(wú)誤者，業(yè)務(wù)員和保管員辦理'接收單'，兩人簽字;同時(shí)保管員與施工隊辦理'發(fā)料單'，并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務(wù)的當天業(yè)務(wù)員應做'材料進(jìn)場(chǎng)驗證記錄表'(含材質(zhì)證明單和磅單)、'材料明細帳'(有價(jià))、臺帳(分類(lèi)分型號)和'標識記錄(接收、發(fā)放)本'。

　　(2)每批材料(主要是周轉材料)進(jìn)場(chǎng)后，應與現場(chǎng)材料保管員、施工隊一起進(jìn)行型號和數量核對，核對無(wú)誤者，業(yè)務(wù)員和保管員辦理'接收單'，兩人簽字;同時(shí)保管員與施工隊辦理'發(fā)料單'，并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認。

　　7、水泥驗收規定:收料人員在核對水泥標號后，按現場(chǎng)水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車(chē)上、庫門(mén)前灑落的散灰應及時(shí)收集和裝袋。

　　8、木材驗收規定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以?xún)�。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的'尺子)，以?xún)深^尺寸平均值為實(shí)際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

　　9、夜間收料規定:夜間進(jìn)場(chǎng)材料經(jīng)項目值班人員和現場(chǎng)收料人員簽認后，次日早上必須經(jīng)現場(chǎng)保管員進(jìn)行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術(shù)人員值班驗收。砂石料應進(jìn)行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進(jìn)料還應逐車(chē)量方。

　　10、進(jìn)出現場(chǎng)的所有材料，必須經(jīng)門(mén)衛登記，但門(mén)衛不能代替現場(chǎng)保管員簽字接收。對于材料型號規格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質(zhì)量不好把握的或當時(shí)難以檢驗質(zhì)量的，應在'收入單'上特別注明;對夜間進(jìn)場(chǎng)材料也應注明。

　　11、在檢驗過(guò)程中發(fā)現的不合格材料、設備原則上應做退貨處理，并進(jìn)行記錄，按'外埠進(jìn)入不合格品'進(jìn)行處置，報項目技術(shù)負責人審批。如可進(jìn)行降級使用或改用做其它用途，由項目技術(shù)負責人簽署處理意見(jiàn)。

　　12、材料、設備進(jìn)場(chǎng)檢驗時(shí)嚴格按有關(guān)驗收規范執行，檢驗合格后方可使用，若出現問(wèn)題應追究相應人員的責任。

　　13、材料、設備進(jìn)場(chǎng)檢驗要做到100%，發(fā)現-次未經(jīng)檢驗進(jìn)場(chǎng)或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現的問(wèn)題，在現場(chǎng)保管員簽收之前，由業(yè)務(wù)員負責;簽收之后，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。

材料管理制度4

　　餐飲庫房管理制度主要涵蓋以下幾個(gè)核心部分：

　　1、庫存管理：包括物品的入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)和存儲規定。

　　2、質(zhì)量控制：確保食材的新鮮度和安全性，防止過(guò)期和損壞。

　　3、采購管理：規范采購流程，確保食材來(lái)源的合法性和質(zhì)量。

　　4、庫房環(huán)境：保持庫房清潔、干燥，防止蟲(chóng)害和污染。

　　5、安全規定：強調防火、防盜、防事故的措施。

　　6、員工職責：明確庫房管理人員的'職責和操作規程。

　　7、庫房記錄：建立完善的進(jìn)出庫記錄和庫存報告制度。

　　內容概述：

　　1、物品分類(lèi)與編碼：對食材進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)，設置唯一標識，便于追蹤和管理。

　　2、存儲條件：針對不同食材設定適宜的溫度、濕度等存儲條件。

　　3、供應商評估：定期對供應商進(jìn)行績(jì)效評估，確保供應穩定性。

　　4、庫存警戒線(xiàn)：設定庫存最低和最高限度，預防斷貨或積壓。

　　5、庫房設備維護：定期檢查和保養庫房設備，確保其正常運行。

　　6、應急處理：制定應急計劃，應對突發(fā)情況，如食材短缺或質(zhì)量問(wèn)題。

　　7、培訓與考核：對庫房員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓，定期進(jìn)行操作技能考核。

材料管理制度5

　　第一章 總則

　　第一條 目的。

　　為規范原材料入庫管理，使各項作業(yè)有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章 原材料入庫規定

　　第三條 暫收作業(yè)流程

　�。�1）供應商送交原材料時(shí)，倉庫人員必須填寫(xiě)“入庫單”一式三聯(lián)，詳細填寫(xiě)訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點(diǎn)收處，并將“入庫單”送到點(diǎn)收處。

　�。�2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點(diǎn)收人員對進(jìn)入供應商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對物料質(zhì)量與“入庫單”無(wú)誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。

　�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠(chǎng)商寄存，而不作進(jìn)料驗收的`處理。

　�。�4）點(diǎn)收人員核對無(wú)誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。

　�。�5）點(diǎn)收人員若在核對送交物料時(shí)，發(fā)現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條 驗收檢查。

　�。�1）原材料的驗收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗依進(jìn)料檢驗規定實(shí)施檢驗。

　�。�2）進(jìn)料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　�。�3）判定合格時(shí)，需將良品總數填入“進(jìn)料檢驗單”第一至三聯(lián)的合格欄內簽字，經(jīng)權責主管核準后，第三聯(lián)交品管部留存，第一至第二聯(lián)轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。

　�。�4）判定不合格時(shí)，必須在進(jìn)料檢驗單的第一至三聯(lián)上注明并簽字，同時(shí)填寫(xiě)不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)權責主管審核后，留存進(jìn)料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進(jìn)料檢驗單第一、二聯(lián)轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉采購人員，以利辦理退貨手續。

　�。�5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實(shí)際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，可依進(jìn)料檢驗規定中有關(guān)特采的流程辦理特采。

　　第五條 暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：

　�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商辦理退貨手續。

　�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進(jìn)料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。

　�。�3）倉儲人員與廠(chǎng)商核對清點(diǎn)物料數量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時(shí)請廠(chǎng)商簽字。

　�。�4）倉儲人員依公司物品出廠(chǎng)管理相關(guān)規定，協(xié)助廠(chǎng)商辦理退貨物料出廠(chǎng)手續。

　　第六條 入庫作業(yè)。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。

　�。�1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進(jìn)入倉庫后，在入庫單實(shí)收入庫數欄內填上實(shí)收數量，經(jīng)權責主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉財務(wù)部。

　�。�2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊?xún)取?/p>

　�。�3）倉儲人員需在隔天9點(diǎn)前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進(jìn)料檢驗單”訂在一起交于財務(wù)人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。

　　第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。

　�。�1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫(xiě)在特采申請單的對策欄內。

　�。�2）進(jìn)料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。

　�。�3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

　　第三章 附則

　　第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。

　　第九條 本制度報總經(jīng)理批準后施行，修改時(shí)亦同。

材料管理制度6

　　關(guān)于嚴肅材料報送紀律的緊急通知

　　各單位、各部門(mén)：

　　今年以來(lái)，在集團黨委、董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，集團的社會(huì )地位和經(jīng)濟實(shí)力迅速提升，集團的工作得到了市委市政府的一致認可，同時(shí)，市委市政府也賦予了集團更多的項目建設任務(wù)。在項目的建設中，各類(lèi)材料報送的'完整性和時(shí)效性也顯得尤為重要。

　　為進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，經(jīng)領(lǐng)導研究，決定嚴肅工作材料上報紀律要求，現將要求通知如下：

　　一、各單位、各部門(mén)的工作計劃、工作總結等常規材料以及領(lǐng)導交辦的各類(lèi)應急信息、表、卡、冊、情況匯報材料，務(wù)必按規定時(shí)間上報。

　　二、報送材料必須按要求、內容上報，不得有缺項、漏項現象或上報數據不真實(shí)、內容不翔實(shí)等質(zhì)量不高的材料。

　　三、報送材料的各單位、各部門(mén)必須安排專(zhuān)人負責按要求和規定時(shí)間及時(shí)準確上報材料；明確以單位或部門(mén)名義上報的各項材料均要求主要負責人簽字認可并加蓋單位或部門(mén)印章后上報。

　　四、請各單位、各部門(mén)認真執行材料報送紀律，對各項所需報送材料超出規定報送時(shí)間的，由集團紀委對責任單位或部門(mén)主要負責人誡勉談話(huà)，并與相關(guān)責任單位和責任人的年終考核掛鉤。 特此通知！

材料管理制度7

　　一、申請擬定

　　1.申請的擬定由各工廠(chǎng)設備科長(cháng)負責。日常維修用配件每月集中申請一次。重要設備易損件申請應確保庫存配件數量至少滿(mǎn)足兩個(gè)更換周期或兩個(gè)月的用量。

　　2.各類(lèi)配件一次申請的數量最大限度不超過(guò)40天的用量。備用易損件申請數量最多不超過(guò)三次維修用量，最大備用時(shí)間不超過(guò)三個(gè)月，使用數量較少、需要生產(chǎn)廠(chǎng)家專(zhuān)門(mén)制作的設備易損件備用周期最大不超過(guò)一年。

　　3.所有配件申請時(shí)必須注明配件的通用名稱(chēng)、規格型號（或詳細測量數據）、質(zhì)量（或使用壽命）要求、申請時(shí)間、計劃使用時(shí)間、庫存余量。關(guān)鍵零部件的申請需要注明價(jià)格范圍或參考供應商的公司名稱(chēng)。4.采購費用較高（一次費用超過(guò)20xx元）的設備配件或設備改造申請，應單獨立項申請，不應當列于月度申請之中。

　　二、申請審批

　　1.月度申請必須于每月的28日前提報。由工廠(chǎng)設備科負責人確認署名后，分別送交工廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)及設備部審查簽字，再由事業(yè)部總經(jīng)理簽字批準后交于采購科審查、采購，配件相關(guān)數據、技術(shù)參數未標注明確的，采購部門(mén)有權退回申請。

　　2.應急申請可以由設備負責人題寫(xiě)后交工廠(chǎng)生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)以上領(lǐng)導簽字審查后，由采購科部門(mén)購置。

　　3.財務(wù)部門(mén)每月將設備配件庫存情況報表提供給設備部，以便設備部結合庫存情況對各單位的申請進(jìn)行審查。4.設備部每月對閑置的設備、設施進(jìn)行一次調查、統計，并建立電子臺帳，以便及時(shí)對部門(mén)申請進(jìn)行合理審查和調配設備、設施得到最大限度的`利用，減少資產(chǎn)閑置。

　　三、配件采購

　　1.設備配件的采購必須由采購部門(mén)完成。采購部門(mén)在接到部門(mén)申請7日內必須及時(shí)將采購物品采購入庫，不能按時(shí)完成的采購任務(wù)應及時(shí)與使用單位協(xié)調解決。

　　2.配件供應商提供的所有配件必須滿(mǎn)足申請要求的各項數據、技術(shù)指標標準，否則設備部門(mén)將不予驗收并通知采購部門(mén)另行處理。

　　3.工廠(chǎng)設備科不得私自與供應商聯(lián)系采購任何物資或外協(xié)維修、改造任何設備。

　　4.采購部門(mén)在采購過(guò)程中，對配件申請單位提出的規格、技術(shù)參數要求有疑議時(shí)，應及時(shí)與申請單位協(xié)調落實(shí)。

　　5.采購部門(mén)對申請單位提報的配件，通過(guò)市場(chǎng)調查和進(jìn)行性?xún)r(jià)對比后認為可以提供性?xún)r(jià)比更合理的新型配件時(shí)，應及時(shí)與配件使用單位負責人進(jìn)行溝通、討論，在征求同意的基礎上進(jìn)行試用性采購。

　　四、配件入庫

　　1.采購回的零部件必須及時(shí)通知使用部門(mén)負責人安排專(zhuān)人進(jìn)行質(zhì)量檢驗。庫管人員在配件驗收合格并簽字認可后方可給予辦理入庫手續。

　　2.未經(jīng)驗收、驗收不合格或不符合公司其他規定的配件，一律不得辦理入庫，也不允許在庫房寄存，同時(shí)庫管人員應及時(shí)通知采購部門(mén)處理。

　　3.關(guān)鍵配件及進(jìn)口設備配件的驗收入庫工作，由設備部派專(zhuān)門(mén)人員參與質(zhì)量檢驗。

　　4.經(jīng)驗收合格并入庫的配件，庫管人員在做好登記、入賬工作的同時(shí)，配件的存放明細單上必須詳細表明配件入庫時(shí)間、供應商名稱(chēng)、批次數量、報廢周期。

　　五、配件領(lǐng)取

　　1.設備部門(mén)領(lǐng)取配件時(shí)，必須嚴格遵守以下程序：

　�、儆删S修、電工或其它設備部門(mén)出據書(shū)面申請領(lǐng)料單，領(lǐng)料單需填寫(xiě)配件名稱(chēng)、數量、用途、時(shí)間和領(lǐng)料人姓名。

　�、陬I(lǐng)料單交由設備科長(cháng)簽字批準后，到財務(wù)科換取正式單據。③憑財務(wù)開(kāi)據的領(lǐng)料單據到物料庫領(lǐng)取配件。

　�、芫o急情況下，可由工廠(chǎng)設備科長(cháng)批準后到物料庫憑單暫時(shí)借用配件，但必需于當日補齊手續。

　　2.各工廠(chǎng)設備部門(mén)在領(lǐng)取物料前，必須將上日應退回的舊配件按規定退回物料庫管理。否則物料庫不予發(fā)放新配件。

　　六、配件使用

　　1.維修人員在設備維修過(guò)程中，首先要仔細確認待更換配件的質(zhì)量要求和規格型號，以確保領(lǐng)取符合維修要求和數量相符的配件。

　　2.維修或改造過(guò)程中使用的配件要在維修后及時(shí)做好維修記錄，維修記錄要簡(jiǎn)要說(shuō)明設備名稱(chēng)、用途、維修過(guò)程和維修時(shí)間。配件更換的數量、具體位置、上次配件損壞的具體原因必須詳細標明，而且記錄要由設備使用部門(mén)班長(cháng)以上干部確認簽字。

　　3.每次維修后的剩余配件數量不得多于領(lǐng)取數量的10%，維修剩余配件暫存于維修部門(mén)的時(shí)間不得超過(guò)2天，否則應將剩余配件及時(shí)辦理退庫手續。4.維修班長(cháng)每日至少抽查一處的維修工作狀況，抽查內容包括耗用時(shí)間是否合理，維修質(zhì)量是否合格，配件使用是否真實(shí)正確，設備使用部門(mén)是否認可。設備科長(cháng)每周不少于二次抽查，設備部每月不少于兩次抽查。

　　七、配件儲備

　　1.根據工作實(shí)際情況，允許各維修部門(mén)儲存一定數量的易耗零件和關(guān)鍵部件，儲存數量最多不超過(guò)兩日用量。

　　2.備用配件、零件的儲存必需建立詳細的《備件儲存明細臺帳》并由維修部門(mén)、工廠(chǎng)設備科、設備部分別存檔。

　　3.備用配件一旦被使用，維修部門(mén)必須在24小時(shí)以?xún)冗M(jìn)行補充。

　　八、配件報廢

　　1.所有維修后更換下來(lái)的舊配件，必須在二日內辦理退庫手續，除改造、安裝工程外，要求做到領(lǐng)取數量與退庫數量吻合。

　　2.舊零部件由維修部門(mén)負責辦理分類(lèi)退庫，即報廢品根據材質(zhì)不同分類(lèi)、可再用與無(wú)價(jià)值的零部件進(jìn)行分類(lèi)。

　　3.庫管人員對正常報廢的零部件，同樣需要進(jìn)行登記、備案。

　　4.庫管人員對舊件未及時(shí)退庫或舊件退庫工作混亂的部門(mén)，有權責令整改，嚴重時(shí)暫停發(fā)放新配件。

　　5.屬于保質(zhì)期內損壞的零部件，由維修部門(mén)出據書(shū)面使用報告（配件名稱(chēng)、領(lǐng)用時(shí)間、損壞日期、損壞原因），連同報廢配件一起交回庫房，同時(shí)由設備使用單位負責人負責向采購部門(mén)說(shuō)明情況、提出免費更換要求。6.庫房管理人員在供應商未及時(shí)辦好前期配件免費更換的情況下，不予接收該供應商提供的任何新配件或其他供應物資。

　　九、廢品處理

　　1.為保證最大限度的節省維修費用，要求各工廠(chǎng)維修部門(mén)對替換下來(lái)的舊配件要定期進(jìn)行合理組合或修復利用。

　　2.當報廢配件數量積攢到一定程度時(shí)，由庫管人員負責通知設備部、財務(wù)部對報廢配件進(jìn)行報廢審查。

　　3.經(jīng)設備部確認予以報廢處理的配件，由辦公室負責集中處理，在處理過(guò)程中庫管、財務(wù)、設備部必須派人參與監督。

　　4.報廢處理后的配件記錄，由財務(wù)部門(mén)協(xié)同庫管人員按相關(guān)規定進(jìn)行消帳處理。

材料管理制度8

　　為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類(lèi)物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無(wú)貨的.情況下，方可填寫(xiě)“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時(shí)，用料單位要在“請購單”上說(shuō)明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請購單”上加以說(shuō)明。

　　4、免開(kāi)“請購單”的物品，包括辦公用品書(shū)報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時(shí)，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員“四會(huì )簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下，或單臺件2萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。

　　四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

　　六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題，要追究當事人的責任。

材料管理制度9

　　一、職務(wù)

　　1.在生産部經(jīng)理的領(lǐng)導下，貫徹公司有關(guān)生産方面的方針、政策，根據生產(chǎn)部生産計劃和公司內各項任務(wù)的要求，負責編制生産作業(yè)計劃和輔助生産作業(yè)計劃，并組織檢查、落實(shí)和考核。

　　2.根據新産品試制計劃和生産技術(shù)準備綜合計劃，負責編制本部門(mén)生産技術(shù)準備計劃，并組織檢查落實(shí)。

　　3.加強統一指揮，組織并領(lǐng)導全廠(chǎng)生産調度工作，定期召開(kāi)生産作業(yè)會(huì )，嚴格按生産作業(yè)計劃進(jìn)行督促、檢查，對生産過(guò)程中出現的問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調平衡，搞好均衡生産。

　　4.負責生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執行。

　　5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤(pán)點(diǎn)。

　　6.負責辦理全廠(chǎng)工藝性外委協(xié)作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來(lái)加工任務(wù)。

　　7.根據生産計劃和生産需要，向工藝、動(dòng)力、供應等有關(guān)部門(mén)，提出需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題，并檢查其完成情況。

　　8.組織安排工廠(chǎng)各級調度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)管理水平。

　　9.做好生産作業(yè)統計工作，按時(shí)填報生産報表。

　　10.根據工廠(chǎng)方針目標展開(kāi)要求，負責本部門(mén)內方針目標展開(kāi)和檢查、診斷、落實(shí)。

　　11.完成廠(chǎng)部臨時(shí)布置的各項任務(wù)。

　　二、職權

　　1.有權對車(chē)間和生産服務(wù)單位下達完成或配合完成生産計劃方面的調度命令，并對各單位執行調度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

　　2.在保證完成生産計劃的前提下，有權根據生産的實(shí)際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業(yè)計劃。

　　3.有權檢查生産會(huì )議決議執行情況和生産計劃完成情況，對不執行決議而影響進(jìn)度者有權追究責任，并向主管廠(chǎng)長(cháng)報告。

　　4.根據生産現場(chǎng)需要，有權召開(kāi)有關(guān)車(chē)間、科室負責人緊急會(huì )議。

　　5.根據生産計劃的'要求，有權簽訂外協(xié)加工生産協(xié)作方面的合同。

　　6.對生産用的動(dòng)力有指揮、協(xié)調、調配權。

　　7.對生産中出現的異常情況有臨機處置權，事後應及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　三、 職責

　　1.對由於計劃不周，調度工作不力，影響全廠(chǎng)産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。

　　2.對下達調度命令的正確性負責。

　　3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿(mǎn)足生産需要或儲備超過(guò)定額，致使資金嚴重積壓負責。

　　4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。

　　5.對因指揮不當，造成人身、設備事故及部門(mén)內發(fā)生交通、火災事故負責。

　　6.對本部門(mén)方針目標未及時(shí)展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)負責。

材料管理制度10

　　為了加強總公司工程項目建筑材料質(zhì)量管理，杜絕偽劣材料進(jìn)入施工現場(chǎng)，保證工程質(zhì)量。根據本公司實(shí)際，特制定本規定：

　　一、建筑材料和設備品種采購的確定

　　甲方工程部根據工程項目實(shí)際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：乙方）共同招標采購的材料列表，以書(shū)面形式報總公司總經(jīng)理審批，并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協(xié)議》條款中，共同遵守，相互約束。

　　二、建筑材料品牌的選定

　　1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進(jìn)行市場(chǎng)調查（條件允許可實(shí)地考察），主要對其品牌的質(zhì)量、性能及價(jià)格進(jìn)行分析、比較，寫(xiě)出書(shū)面分析報告，報總公司領(lǐng)導參考，并先出三家以上的經(jīng)銷(xiāo)商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：供方）進(jìn)行招標。在招標前甲、乙雙方有關(guān)材料員要在認可（統一）的材料（或設備）標底價(jià)報價(jià)單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價(jià)仍按雙方合同規定的標底價(jià)格，不得增減。乙方與供方按材料中標價(jià)結算。

　　2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮）。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。

　　3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場(chǎng)行情，提出三個(gè)以上的供貨單位或廠(chǎng)家參加投標，由總公司領(lǐng)導班子和有關(guān)技術(shù)人員評標，確定中標者。

　　三、乙方材料員的選定和權限

　　乙方以委托書(shū)形式，將乙方材料員名單報甲方、監理公司、經(jīng)銷(xiāo)商及生產(chǎn)廠(chǎng)家。委托書(shū)中必須寫(xiě)明材料員姓名、職務(wù)、工程施工項目名稱(chēng)、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價(jià)報單和領(lǐng)取材料單上簽字，在本規定的范圍內生效，任何一方的主管領(lǐng)導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。

　　四、建筑材料、設備采購方式

　　1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）

　　2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）

　　3、乙方自行采購的.材料及設備。（按合同約定范圍）

　　五、建筑材料進(jìn)入施工現場(chǎng)及使用控制

　　供方建筑材料進(jìn)場(chǎng)必須嚴格執行《商丘市建筑施工管理條例》，并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。監理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場(chǎng)見(jiàn)證人進(jìn)行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場(chǎng)。

　　六、建筑材料款項的結算

　　1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規定時(shí)間），將乙方領(lǐng)用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領(lǐng)導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除，由甲方工程部書(shū)面通知財務(wù)部。

　　2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書(shū)一份，甲方在撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除，由甲方工程部書(shū)面通知財務(wù)部。

　　3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產(chǎn)品名稱(chēng)、金額、填寫(xiě)轉帳、付款審批單，經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后，才能交計財務(wù)部付款，并及時(shí)將稅務(wù)發(fā)票交計財務(wù)部沖帳。

　　七、其它

　　1、甲方工程部應及時(shí)了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時(shí)向分管副總經(jīng)理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。

　　2、乙方發(fā)現品種、質(zhì)量達到甲方要求，且價(jià)格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報總公司總經(jīng)理審批，并按本管理規定實(shí)施。

　　3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字，又拒不使用現場(chǎng)材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個(gè)項目統一管理的有并規定，否則，監理公司對不聽(tīng)勸阻而另購材料的有關(guān)工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場(chǎng)。

材料管理制度11

　　第一條設立目的

　　為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營(yíng)成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉材料及其分類(lèi)

　　周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類(lèi)型有：

　　1、包裝物和低值易耗品；

　　2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的.材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門(mén)

　　周轉材料由xxx部門(mén)進(jìn)行統籌調配管理。

　　周轉材料必須實(shí)行回收制度，各xxx部門(mén)必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責。

　　第四條具體管理制度

　　1、周轉材料使用制度

　�。�1）各xx部門(mén)根據實(shí)際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點(diǎn)清數量、規格，辦理周轉材料領(lǐng)用手續；

　�。�2）周轉材料運輸途中必須有專(zhuān)人押車(chē)，材料丟失追究其負責人責任；

　�。�3）周轉材料在使用過(guò)程中要嚴格執行安全技術(shù)操作規程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；

　�。�4）周轉材料在使用過(guò)程中不得私自隨意調運；

　�。�5）周轉材料使用部門(mén)要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2、建立動(dòng)態(tài)帳制度

　　xxx部門(mén)必須建立周轉材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉材料的使用動(dòng)態(tài)，設立專(zhuān)人管理。如真實(shí)記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

　　3、周轉材料的回收維護

　�。�1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著(zhù)誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過(guò)清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實(shí)后按名稱(chēng)、規格、數量分別堆放。

　�。�2）周轉材料的維護

　　A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應進(jìn)行維護保養工作，清除污垢，發(fā)現有油漆脫落的，要及時(shí)補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門(mén)式架、工字鋼等使用過(guò)程中發(fā)生彎曲的回收后應及時(shí)進(jìn)行矯正調直。

　　D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門(mén)予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門(mén)，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。

　　第六條附則

　　本辦法經(jīng)xxx核準后實(shí)施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸xxx。

材料管理制度12

　　1、所采購的鋼瓶必須具備由《汽車(chē)用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠(chǎng)時(shí)應帶有產(chǎn)品合格證書(shū)和鋼瓶批量檢驗質(zhì)量證明書(shū)。

　　2、進(jìn)口車(chē)用液化石油氣鋼瓶的制造單位應持國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證。

　　3、氣瓶附件應由有制造許可的單位生產(chǎn)。

　　4、購置的氣瓶出廠(chǎng)前應經(jīng)過(guò)監督檢驗機構檢驗合格。

　　5、購置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應符合國家標準規定。

　　6、氣瓶肩上的`鋼印標識應符合《氣瓶安全監察規程》的規定,清晰分辯。

　　7、所購置的各種氣瓶附件應有合格證。

　　8、所購置的各種材料應符合國家標準,并應有產(chǎn)品合格證。

　　9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應按照規定驗收合格。

材料管理制度13

　　為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續完備清楚，入庫迅速。

　　1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時(shí)注意：

　　1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；

　　2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；

　　3）驗包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；

　　4）驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。

　　物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。

　　1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂，節約時(shí)間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領(lǐng)料規律，合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。

　　2．物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的`出庫原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。

　　3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續，領(lǐng)貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。

　　2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房?jì)冉�止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。

　　3．任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲�，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房?jì)�，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>

　　5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類(lèi)保管，貨物入庫及時(shí)，應按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。

　　6．每月終了，保管員應按照學(xué)校規定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。

材料管理制度14

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務(wù)，以保證各項生產(chǎn)的正常進(jìn)行，根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3職責與權限

　　3.1 職責

　　— 負責根據各部門(mén)物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。

　　— 認真做好市場(chǎng)調查和預測，掌握物資供應情況。

　　— 定期將最新采購市場(chǎng)價(jià)格、品種細目報經(jīng)理、財務(wù)處或登錄內部微機網(wǎng)絡(luò )。

　　— 根據公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　— 及時(shí)向生產(chǎn)等部門(mén)預報貨物發(fā)運情況，以便接車(chē)卸料，安排生產(chǎn)等。

　　— 負責對購進(jìn)物資到貨后的相關(guān)手續的辦理工作。

　　— 配合質(zhì)量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　— 確保產(chǎn)品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時(shí)掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進(jìn)行管控制理。

　　— 協(xié)助庫房做好庫房盤(pán)點(diǎn)工作

　　— 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　3.2 權限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　— 對于未經(jīng)批準的申請有權拒絕供應。

　　— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術(shù)管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標準進(jìn)行比價(jià)確定供應商，和生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場(chǎng)地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。

　　4.1.2 物資的供應

　　物料送到時(shí)，采辦組材料員填寫(xiě)《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對，庫房保管員核實(shí)無(wú)誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時(shí)通知質(zhì)檢組驗貨，質(zhì)檢員依據“產(chǎn)品實(shí)現（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗標準》進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫(xiě)《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結帳時(shí)如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務(wù)部依據《入庫單》辦理入庫及結算業(yè)務(wù)。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執行領(lǐng)導下達的各項工作指令，并且圓滿(mǎn)地完成。嚴格執行各項制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時(shí)不要出現損害企業(yè)形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，新的產(chǎn)品及時(shí)推薦。

　　4.2.2根據生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時(shí)、按質(zhì)、按 量地供應公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資

　　保障。與其他部門(mén)能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動(dòng)情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進(jìn)廠(chǎng)，確保正常生產(chǎn)。 對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門(mén)協(xié)調處理。

　　4.2.3按公司采購公開(kāi)的要求，加強對采購物資質(zhì)量的監督，實(shí)行比質(zhì)比價(jià),貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實(shí)行比價(jià)采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關(guān)資料(營(yíng)業(yè)執照、銀行相關(guān)信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類(lèi)材料的`供方不能少于兩家；根據各部門(mén)需求計劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應商，并要求供應商在規 定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書(shū)存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關(guān)部門(mén)提供樣品，待質(zhì)檢組確認后， 由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時(shí)送檢。當客戶(hù)特別要求時(shí)，客戶(hù)可在本公司或供應商處 對采購物料進(jìn)行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

　　4.3采辦組材料員行為規范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領(lǐng)導在任何時(shí)間所指派任何公務(wù)。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關(guān)系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實(shí)做好：

　�。�1）操守廉潔（2）掌握市場(chǎng)（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算

　　5 相關(guān)記錄及文件：

　　《采購產(chǎn)品驗證報告》

　　材料的質(zhì)量檢驗標準

　　《材料采購單》 《到貨通知單》

　　《入庫單》

材料管理制度15

　　物料倉儲管理制度體系主要包括兩個(gè)方面的內容：第一、iso9000的文件系統；第二、物料倉儲管理制度體系的概念。

　　iso9000的文件系統是什么簡(jiǎn)單地說(shuō)，iso是國際標準化組織，iso9000是該組織制訂的一個(gè)質(zhì)量標準體系。所有公司的產(chǎn)品或服務(wù)都必須滿(mǎn)足這個(gè)標準。企業(yè)只有獲得了iso9000認證，顧客才能相信企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前，我國有很多企業(yè)已經(jīng)通過(guò)了iso9000的認證，不過(guò)，大多數通過(guò)只是獲得了證書(shū)，實(shí)際上并沒(méi)有完全按這個(gè)要求來(lái)做。

　　iso標準是基于客戶(hù)的立場(chǎng)制訂的，用來(lái)衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所組成的，其文件系統主要分為兩個(gè)部分：質(zhì)量手冊和程序文件。

　　質(zhì)量手冊：iso9000的`質(zhì)量手冊分為方針性和指導性?xún)煞N。在質(zhì)量手冊中，寫(xiě)明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。在實(shí)際應用的過(guò)程中，質(zhì)量手冊往往被當作制度定下來(lái)。例如，質(zhì)量手冊在物料倉儲管理中常被稱(chēng)為物料管理制度手冊。

　　程序文件：在程序文件中，詳細地告訴了人們應該通過(guò)什么樣的工作程序來(lái)達到質(zhì)量手冊中所規定的各項目標。因此，程序文件提供了一整套解決問(wèn)題、實(shí)踐預定目標的步驟和方法。程序文件和內容越合理，越能對物料倉儲管理起到指導作用。

　　物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡(jiǎn)單地說(shuō)，所謂物料倉儲管理制度體系，是指按照物料倉儲管理系統構成的要求，將指導工作的原則性準則與方法進(jìn)行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進(jìn)行的堅實(shí)基礎。

　　建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來(lái)源于iso9000標準的管理方法。iso9000文件系統中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊，物料倉儲管理制度體系實(shí)際上就是iso9000質(zhì)量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用，它清晰、明確地領(lǐng)土規定了企業(yè)進(jìn)行物料倉儲管理的總原則。

　　總的來(lái)說(shuō)，明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質(zhì)量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質(zhì)量管理體系，物料管理的制度就會(huì )成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中，是很多沒(méi)有通過(guò)iso9000或已通過(guò)而只做表面形式的企業(yè)需要切實(shí)務(wù)實(shí)運行的一個(gè)重要課題。

　　在我見(jiàn)識過(guò)所謂通過(guò)iso9000的企業(yè)中，大多只是形式，說(shuō)的一套和實(shí)際運行的一套有很大的區別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴重的現象之一。

【材料管理制度】相關(guān)文章：

材料管理制度06-08

設備材料管理制度12-04

原材料的管理制度03-07

材料管理制度[通用]07-20

材料施工管理制度06-02

材料使用管理制度07-23

材料管理制度【熱】11-28

原材料管理制度01-23

采購材料管理制度12-23

[合集]材料管理制度11-19