【精華】庫房管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的庫房管理制度，歡迎大家分享。
庫房管理制度1
一、庫房室內外不能有污染源和積水。
二、醫療耗材的采購的原則：在有效期內和醫院物品的消耗速度，充分考慮物品從采購到到庫房的運輸時(shí)間，提前一段時(shí)間向采購部門(mén)或上級發(fā)出最少庫存數量預警報告。
三、醫療耗材入庫必須核對送貨發(fā)票的名稱(chēng)、數量、規格、類(lèi)別、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、包裝的.整潔度。沒(méi)有送貨發(fā)票、包裝不整潔或者破損、與送貨發(fā)票不符的物品應向上級反映，并放待檢區等候上級處理結果；核對清楚的醫療耗材在待驗區等候檢驗科檢驗合格方能入庫。
四、醫療耗材根據類(lèi)別、存放要求分別放在相應的貨架上，碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長(cháng)的堆碼。
五、科室領(lǐng)醫療耗材時(shí)，應憑領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，必須注明什么廠(chǎng)家。藥品名稱(chēng)、規格、數量。庫房憑領(lǐng)料單出相應的醫療耗材，且出具相應的出庫單據，且雙反確認無(wú)誤在領(lǐng)料單和出庫單上簽字。
六、科室退醫療耗材，應出具相應的開(kāi)有退貨原因的退貨單，科室連同物品和退貨單一并交予庫房，庫房根據退貨單進(jìn)行分類(lèi)堆放。
七、退回庫房和庫房過(guò)期醫療耗材。根據醫院制度做出退貨或者交給醫療垃圾管理部門(mén)。
八、庫房醫療耗材的每一步管理必須做到票據簡(jiǎn)潔、賬務(wù)明確、物品流向清晰。
庫房管理制度2
一、庫房管理目的:
(一)倉庫標準化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況,定期與財務(wù)部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項分類(lèi)管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后,庫房管理員應按實(shí)際情況填寫(xiě)《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無(wú)誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫(xiě)《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。
四、入庫時(shí)先標識。
(一)待驗品,按規定及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收,經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。
(二)在驗收過(guò)程中發(fā)現數量、規格型號、顏色、質(zhì)量及單據等不符合時(shí),應立即向有關(guān)部門(mén)反映,以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題,必要時(shí)通告對方。
五、對臨時(shí)寄存在庫房的.貨品,必要時(shí)劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。
六、對退貨產(chǎn)品的處理
應按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,需報生產(chǎn)部與供應部,由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫,并報總經(jīng)理批準后進(jìn)行報耗。
七、對于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品
需入廢品庫,經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫物資應及時(shí)入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放:
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化,車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料,嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規格、型號、數量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報廢或損失而需進(jìn)行補料,則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準,憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量,核對規格名稱(chēng),并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
(五)廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點(diǎn)數量,出庫時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫單,并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護
(一)物資定期盤(pán)點(diǎn)數量,確認庫存的余缺情況,上報相關(guān)部門(mén),并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架,保持通風(fēng),非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。
(五)做好物資的標識管理,包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資,按時(shí)檢查庫存情況,以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長(cháng)期庫存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時(shí)及通知財務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時(shí)辦理退料手續及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據實(shí)際包裝情況,進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )值班領(lǐng)導,及時(shí)采取相應的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規定
(一)公司各類(lèi)庫房由指定專(zhuān)人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時(shí)要當面點(diǎn)清數目,檢查包裝是否完好,發(fā)現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發(fā)現實(shí)物與入庫單數量、規格、質(zhì)量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。
(四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫(xiě)出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,并辦理外借手續。
(六)每月需對庫房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理,對帳實(shí)不符及時(shí)上報,不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房?jì)葒澜鼰?禁上明火,禁止無(wú)關(guān)工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門(mén)外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟損失。
庫房管理制度3
食堂庫房管理制度旨在確保學(xué)校食堂食材的安全、有效管理和合理使用，預防食品安全事故的發(fā)生，保障師生的飲食健康。通過(guò)規范化的庫存管理，我們能夠保證食材的.新鮮度，降低浪費，提高食堂運營(yíng)效率，同時(shí)也有利于財務(wù)的透明度和成本控制。
內容概述：
1. 食材采購：明確采購流程，包括供應商的選擇、食材的質(zhì)量標準和驗收程序。
2. 庫存管理：設定庫存量上限，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，防止過(guò)期食材的出現。
3. 儲存環(huán)境：規定庫房的清潔衛生標準，保持適宜的溫度和濕度，防止食材變質(zhì)。
4. 食材領(lǐng)用：建立嚴格的領(lǐng)料制度，確保食材的合理使用，避免浪費。
5. 庫房安全：設立安全規程，如防火、防盜措施，確保庫房的安全。
6. 應急處理：制定應對食材短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。
庫房管理制度4
一、產(chǎn)品的入庫與驗收
1、產(chǎn)品入庫。外購產(chǎn)品到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫(xiě)的《采購入庫清單》仔細核對產(chǎn)品的數量、規格、型號，核對無(wú)誤后入庫，經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫(xiě)《檢驗移交單》后入庫。
2、對需要質(zhì)量驗收的產(chǎn)品，入庫時(shí)先標識待驗品，按規定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗收，經(jīng)認定合格的產(chǎn)品放入指定合格品區域。
判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過(guò)程中發(fā)現數量、規格型號、顏色、質(zhì)量及單據等不符合時(shí)，應立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對方。
5、對臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;
對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進(jìn)行報耗。
7、對于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
9、入庫物資應及時(shí)入庫。
二、產(chǎn)品的出庫與發(fā)放
1、凡屬產(chǎn)品配套設備，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取配套設備，嚴格按《領(lǐng)料清單》的規格、型號、數量等發(fā)放。
2、單位所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《產(chǎn)品領(lǐng)料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫產(chǎn)品先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量，核對規格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫內物資的處理，要有相關(guān)領(lǐng)導的簽字,并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點(diǎn)數量，出庫時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
三、物資貯存與防護
1、產(chǎn)品定期盤(pán)點(diǎn)數量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門(mén)，并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將產(chǎn)品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時(shí)提供相關(guān)信息。
3、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的.庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對設備工量具等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹，發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。
5、做好產(chǎn)品的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的產(chǎn)品，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長(cháng)期庫存(既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存產(chǎn)品)在電腦帳及手工帳中做好標并及時(shí)及通知財務(wù)部。
四、應急情況處理
1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )應急領(lǐng)導小組，及時(shí)采取相應的措施。
2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
庫房管理制度5
1、食堂庫房必須專(zhuān)人負責,為保證食品安全,庫房隨時(shí)上鎖,除管理員外,任何人都不得擅自入庫;
2、客房?jì)仍O置食品架。原料分類(lèi)擺設,食品原料等應離地35㎝,離墻45㎝,離棚65㎝放置;
3、嚴格執行出入庫制度,做好出入庫記錄;
4、嚴禁“三無(wú)”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放;
5、保持庫房衛生清潔,物品規整,保證通風(fēng)良好;
6、設置防蠅、防鼠等設施,安全有效;
7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康證及衛生知識培訓證上崗工作;
8、庫房管理工作未按上述規定操作,造成紕漏將追究庫房管理員,負責人責任。
庫房管理制度6
1.使用的食品添加劑必須符合gb2760《食品添加劑使用衛生標準》和衛生管理辦法的規定，不符合衛生標準和衛生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。
2.購買(mǎi)食品添加劑必須索取許可證復印件和產(chǎn)品檢驗合格證明，進(jìn)口食品添加劑應索取口岸食品衛生監督機構出具的衛生證明。
3.食品添加劑使(轉載于:餐飲食品庫房管理制度)用必須符合gb2760《食品添加劑使用衛生標準》或衛生部公告名單規定的品種及其使用范圍、使用量，不得隨意擴大使用范圍和使用量。
4.不得使用未經(jīng)批準、受污染或變質(zhì)以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品添加劑。
5.不得以掩蓋儀器腐敗變質(zhì)或以摻雜、摻假、偽造為目的`使用食品添加劑。
6、食品添加劑實(shí)行專(zhuān)人保管，專(zhuān)柜存放（要有標識），食品添加劑的領(lǐng)取、使用情況要有記錄
庫房管理制度7
一、檔案庫房是檔案資料保護和貯存的重要基地，是提供利用檔案的中心，除領(lǐng)導批準外，非本室工作人員不得入內。
二、保管檔案必須有專(zhuān)用庫房，并設專(zhuān)人負責管理。庫房?jì)葢扇∮行У姆雷o措施，保證檔案安全。
三、檔案進(jìn)出庫房，要建立嚴格的登記制度，包括檔案收進(jìn)入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。
四、檔案庫房應設有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲(chóng)、防鼠、防高溫、防強光的.措施。
五、對新接收入庫檔案要嚴格檢查，對有蟲(chóng)蛀、發(fā)霉及其它問(wèn)題的檔案須經(jīng)科學(xué)處理后方可入庫。
六、庫房?jì)劝仓脺貪穸扔�，每天定時(shí)測記。庫房的溫度應控制在14-24℃之間，相對濕度應控制在45-60％之間。
七、庫房?jì)葢３智鍧�，不得堆放與檔案無(wú)關(guān)的物品。
八、每學(xué)期結束前，要對案卷進(jìn)行總清點(diǎn)，檢查帳、卡、物是否相符。
九、每天下班前，應關(guān)閉庫房門(mén)窗，切斷水、電源，確保檔案安全。
十、定期打掃庫房衛生，保持庫房與檔案的清潔。
庫房管理制度8
焊接材料庫房管理制度旨在確保焊接作業(yè)的順利進(jìn)行，通過(guò)有效管理和控制焊接材料的`存儲、發(fā)放及使用，防止材料浪費、損失和質(zhì)量下降。它不僅有助于保證焊接工程的質(zhì)量，還能提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，確保企業(yè)的安全生產(chǎn)。
內容概述：
1. 材料入庫管理：規定材料驗收流程，確保入庫材料的質(zhì)量和數量準確無(wú)誤。
2. 存儲環(huán)境：設定庫房溫濕度等存儲條件，防止材料變質(zhì)或失效。
3. 材料分類(lèi)：根據材料類(lèi)型、規格和性能進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)，便于查找和使用。
4. 庫存盤(pán)點(diǎn)：定期進(jìn)行庫存檢查，及時(shí)發(fā)現并處理庫存異常。
5. 材料領(lǐng)用：制定領(lǐng)用審批流程，控制材料消耗，防止濫用。
6. 廢舊材料處理：明確廢舊材料的回收、報廢程序，確保環(huán)保和資源循環(huán)利用。
7. 安全管理：強調庫房安全操作規程，預防火災、盜竊等風(fēng)險。
庫房管理制度9
1、對于入庫的各種食品原料和成品要對供貨單位、品名、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期進(jìn)行驗收登記。
2、各種食品原料和成品上庫時(shí)，按照生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，早進(jìn)早出，以避免庫存而致食品過(guò)期。發(fā)現腐敗變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期等《食品衛生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品及時(shí)處理禁止食用。
3、食品庫房?jì)炔坏么娣庞卸居泻ξ锲�，食品應上架存放，食品離墻離地各15cm。設立防鼠、防蠅、防塵、防潮、機械通風(fēng)設施，保持室內空氣流通良好，防止食品發(fā)霉和生蟲(chóng)。
4、庫房門(mén)設防鼠板，防鼠板高60cm，庫房門(mén)下部用鐵皮包裹，高60cm。
庫房管理制度10
一、嚴格堅守工作崗位,不得隨便離崗。
二、嚴格開(kāi)關(guān)門(mén)制度,對外來(lái)進(jìn)出人員,嚴加掌握,并做好登記手續。
三、嚴禁買(mǎi)賣(mài)人員隨便進(jìn)出,并在校內大聲叫喊,并管理好門(mén)前相應設施。
四、嚴禁外來(lái)車(chē)輛隨便進(jìn)入校內,特別狀況必需由校相關(guān)領(lǐng)導批準后方可入內。
五、保持值班室干凈,門(mén)前門(mén)后相關(guān)地域的`清潔衛生,老師存車(chē)房,車(chē)輛擺放有序。
六、協(xié)作門(mén)前“五包”管理人員,做好攤點(diǎn)的工作,嚴禁交攤位放置在校大門(mén)及校大門(mén)的兩側。
庫房管理制度11
煤礦庫房管理制度旨在確保煤礦物資的有效管理，提高工作效率，保障安全生產(chǎn)。其主要內容包括物資入庫、存儲、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)和報廢等環(huán)節的`規章制度，以及相關(guān)責任人職責、安全措施和應急處理機制。
內容概述：
1、物資入庫：規定物資驗收的標準、流程，確保入庫物資的質(zhì)量和數量準確無(wú)誤。
2、存儲管理：明確庫房布局、物資分類(lèi)存放、定期維護保養的要求，防止物資損壞或丟失。
3、領(lǐng)用制度：設定領(lǐng)用審批流程，確保物資合理使用，防止浪費。
4、盤(pán)點(diǎn)控制：規定定期盤(pán)點(diǎn)頻率和方法，以核實(shí)庫存，及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。
5、報廢處理：設立報廢物資的評估標準和處理流程，確保資源有效利用。
6、責任人職責：明確庫房管理員、部門(mén)負責人及各級管理層在庫房管理中的責任。
7、安全措施：制定防火、防盜、防潮等安全措施，保障庫房安全。
8、應急處理：建立應急響應機制，應對突發(fā)事件，如火災、盜竊等。
庫房管理制度12
一、檔案工作人員必須樹(shù)立高度的保密觀(guān)念，忠于職守，遵守黨和國家各項保密制度。
二、凡會(huì )、辦公會(huì )會(huì )議記錄，組織、人事部門(mén)的干部處分，未做結論的干部調配、考察、內部評議的檔案，不得隨意擴大調閱范圍。
三、凡涉及政治機密不宜公開(kāi)的和有關(guān)產(chǎn)權、債務(wù)、邊界糾紛等檔案，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可查閱。
四、凡未解密或未到開(kāi)放期的檔案，不得隨便調閱。
五、凡涉及國防戰備方面的.檔案，未經(jīng)有關(guān)單位主管領(lǐng)導同意，不得提供利用。
六、在保密方面造成損失者要依法追究有關(guān)人員的責任。
庫房管理制度13
一、生產(chǎn)資料物資計劃
1、為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。
公司生產(chǎn)資料、物資嚴格實(shí)行計劃管理，杜絕無(wú)計劃采購。
�。�1）生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交月物資采購計劃和臨時(shí)采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可采購。
�。�2）生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交的物資申購計劃應一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。
2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時(shí)可對庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無(wú)異議的提交分管副經(jīng)理審核。
3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。
4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部核算會(huì )計備查，一聯(lián)轉公司財務(wù)部用于資金控制使用。
�。�1）公司財務(wù)部門(mén)接到審核完整的物資申購計劃應及時(shí)籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時(shí)應與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資部門(mén)聯(lián)系，統籌使用并向主管經(jīng)理匯報。
�。�2）物資部門(mén)接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。
二、材料采購管理制度：
為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價(jià)格，根據不同物資的供貨渠道采用競價(jià)采購，招標采購和固定渠道采購，廠(chǎng)家供貨等，嚴格按公司質(zhì)量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時(shí)查閱。
1、主要生產(chǎn)資料
公司主要生產(chǎn)物資，應固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠(chǎng)家直接進(jìn)貨，杜絕市場(chǎng)零星采購。
�。�1）從廠(chǎng)家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠(chǎng)家的材料物資。
�。�2）除在蘭州沒(méi)有廠(chǎng)家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠(chǎng)家進(jìn)貨。
�。�3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應從廠(chǎng)家直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)貨。
2、大宗常用穩定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價(jià)采購，從生產(chǎn)廠(chǎng)家直接進(jìn)貨等，杜絕市場(chǎng)零星采購。
3、零星生產(chǎn)材料
在蘭州市場(chǎng)可以采購的零星生產(chǎn)資料，應與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價(jià)格合理的經(jīng)銷(xiāo)商建立長(cháng)期合同關(guān)系，享受批發(fā)價(jià)格。
4、非計劃零星采購:正�？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見(jiàn)性的零星物資以公司主管領(lǐng)導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。
�。�1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時(shí)各部門(mén)應緊密配合，隨到隨辦。
�。�2）非計劃采購每季度不得超過(guò)3次。
5、采購實(shí)行質(zhì)量負責制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰(shuí)采購誰(shuí)負責。
6、采購原則：實(shí)行比價(jià)采購，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。
7、采購的材料物資應具備合格證、使用說(shuō)明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說(shuō)明書(shū)，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷(xiāo)公司購入設備物資時(shí)，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開(kāi)請與公司財務(wù)部聯(lián)系。
9、購貨時(shí)，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務(wù)部，不得私存。
三、材料物資驗收入庫制度
1、目的
規范材料物資入庫流程，使之有章可循。
2、適用范圍
本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應按本規定辦理。
3、作業(yè)流程
�。�1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無(wú)取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。
�。�2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。
�。�3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn)，核對材料物
資和購貨發(fā)票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。
�。�4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠(chǎng)商寄存，而不做購進(jìn)驗收。
�。�5）庫管員核對無(wú)誤后，填寫(xiě)入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。
�。�6）庫管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時(shí)，發(fā)現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時(shí)，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時(shí)向主管經(jīng)理報告，請求處理。
�。�7）物料臺帳由采購部門(mén)設置，庫管員登記，分管主管審核確認。
�。�8）物料臺帳內容應包括：入庫時(shí)間、物料名稱(chēng)、材質(zhì)、規格型號、單位、數量、備注等。
4、驗收檢查
�。�1）進(jìn)料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。
�。�2）經(jīng)檢驗判定合格時(shí)，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。
�。�3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫(xiě)（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續。
�。�4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的'材料物資應予以辦理退貨。
5、暫收退貨
判定不合格時(shí)，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。
�。�1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商辦理退貨手續。
�。�2）庫管員與廠(chǎng)商核對清點(diǎn)物資數量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時(shí)請廠(chǎng)商簽字。
�。�3）庫管員依材料物資出廠(chǎng)相關(guān)規定，協(xié)助廠(chǎng)商辦理退貨物料出廠(chǎng)手續。
6、入庫作業(yè)
經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。
�。�1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉財務(wù)部記賬。
�。�2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。
�。�3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規則的相關(guān)規定。
�。�4）庫存材料帳薄每月應與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。
7、本規定中所有多聯(lián)單據必須用雙面復寫(xiě)紙。
四、材料物資領(lǐng)用制度
1、目的
規范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規范化，程序化。
2、運用范圍
公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規定外，均按本規定辦理。
3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程
�。�1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應該注明領(lǐng)用材
料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱(chēng)，規格及領(lǐng)用數量。
�。�2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。
�。�3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部成本核算，一聯(lián)轉財務(wù)部記賬。
�。�4）發(fā)料時(shí)應根據規定收回相應的廢舊物品。
4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)
�。�1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。
�。�2）復核發(fā)放材料物資并當面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結存記賬，另一聯(lián)分開(kāi)匯總后，送公司財務(wù)部。
�。�3）根據《領(lǐng)料單》填寫(xiě)物料臺賬，以備查看。
5、其他
�。�1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。
�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質(zhì)。
庫房管理制度14
為使倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據加強財務(wù)管理的要求，結合具體情況，特制訂本規定。
第一條倉庫管理員工作職責
�。�1）做好物資出庫和入庫工作。
�。�2）做好物資的保管工作。
�。�3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。
第二條倉庫管理工作流程
1、物資驗收入庫：
1）驗收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關(guān)審批手續。
2）物資驗收過(guò)程中如發(fā)現數量、質(zhì)量、規格、品種等與訂單不相符，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并將情況報告主管人員處理。
2、物資領(lǐng)用出庫：
1）物資領(lǐng)用人須認真填寫(xiě)領(lǐng)料單據上的品種、數量、規格等信息并簽字確認，由部門(mén)領(lǐng)導或指定專(zhuān)人審批。
2）保管員須按審批后的單據采用先進(jìn)先出法發(fā)放物資。
3）對于手續不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并將具體情況報告主管人員處理。
3、物資的.賬務(wù)處理
1）保管員須將當日所有收、發(fā)物資的業(yè)務(wù)記入公司庫房系統，并完成記賬工作做到日清月結，確保賬賬相符、賬物相符。
2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結存情況予以匯總，并編制報表上報部門(mén)主管人員及公司財務(wù)部。
4、物資盤(pán)點(diǎn)工作
1）保管員對物資每月月末盤(pán)點(diǎn)對賬。
2）保管員發(fā)現物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)主管人員批準后交公司財務(wù)部入賬。
第三條 物資管理工作
1、物資存量管理
1）保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。
2）保管員對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
2、物資擺放管理
1）保管員應根據物資的不同種類(lèi)及特性，結合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。
2）對于有特殊要求的物資，應指定專(zhuān)人管理，并設置明顯標志。
3、物資安全管理
1）保管員須嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
2）保管員每天上下班前要“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門(mén)。
�。�1）上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
�。�2）下班檢查是否鎖門(mén)、斷電及消除其它安全隱患。
3）嚴禁在倉庫內吸煙。
4）嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
5）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
6）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
8）嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
9）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。
10）倉庫必須安放防鼠板。
庫房管理制度15
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情景，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱(chēng)是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單資料不符的，辦理入庫手續要如實(shí)反映。
第四條對于貨物驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情景報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情景報告主管人員。
第四章倉庫貨物的.保管
第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門(mén)主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對帳。發(fā)現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清職責，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，提來(lái)源理意見(jiàn)，報部門(mén)主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出提議。
第十條根據各種貨物的不一樣種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專(zhuān)人管理，并設置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情景，要立即上報主管部門(mén)。
(1)上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律資料規定：
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實(shí)施。
第十七條本制度自xx年xx月xx日起執行。
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