企業(yè)內部管理督查制度
企業(yè)內部管理督查制度
為了強化執行力，保證各項管理制度的貫徹落實(shí)，促進(jìn)我場(chǎng)管理上臺階、上水平，切實(shí)提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，圓滿(mǎn)完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標，根據集團公司文件精神，經(jīng)總場(chǎng)研究決定實(shí)行內部管理督察制度。
一、督察原則與方式
1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設目標的完成情況為核心，與現場(chǎng)管理工作相結合，以強化執行力為重點(diǎn)，切實(shí)把各項管理措施落到實(shí)處。
2、實(shí)行兩級管理督察。一是各分場(chǎng)(廠(chǎng))對各自所屬單位進(jìn)行督察;二是總場(chǎng)對各分場(chǎng)(廠(chǎng))進(jìn)行督察。以各單位內部督察為主，總場(chǎng)定期對各單位的督察情況進(jìn)行調度。
3、采取專(zhuān)業(yè)督察與綜合督察相結合的方式，不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)的全方位督察。
二、督察內容
對各單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基本建設等各方面的管理制度貫徹落實(shí)情況和目標任務(wù)完成情況進(jìn)行督察。主要包括：
1、管理制度的貫徹落實(shí)
主要內容：對集團公司、總場(chǎng)發(fā)布的各項管理制度、規定是否及時(shí)進(jìn)行貫徹落實(shí)。包括：貫徹傳達情況，根據總場(chǎng)的要求制訂的適合本單位實(shí)際的制度、意見(jiàn)、措施，以及在本單位的實(shí)施情況。
2、企業(yè)管理情況
是否存在著(zhù)管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨意性大的問(wèn)題。
3、招(議)標管理
內部招標管理制度情況;對額度以上的物資、設備采購和土建安裝等是否進(jìn)行規范招(議)標;限額以上的招(議)標是否按規定程序報批;招標記錄是否齊全。
4、工程項目管理
實(shí)行項目經(jīng)理責任制情況;項目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項目是否按期達產(chǎn)達效，是否存在盲目投資造成浪費問(wèn)題等。
5、應收賬款
促銷(xiāo)促收措施制度及實(shí)施情況;應收賬款年度控制額完成情況。
6、原材物料的管理
主要內容：內部關(guān)于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現情況。
7、產(chǎn)成品的庫存、銷(xiāo)售管理
主要內容：?jiǎn)挝划a(chǎn)成品的庫存、銷(xiāo)售管理制度的制訂情況，及具體執行情況。
8、生產(chǎn)過(guò)程中的工藝管理、設備管理、安全管理
主要內容：?jiǎn)挝簧a(chǎn)過(guò)程中的工藝管理、設備管理、安全管理等方面制度的制訂情況，制度執行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現象。
9、人力資源管理
工資定額的控制情況，工資性費用的列支情況，員工及臨時(shí)工是否按規定雇傭等。
10、現場(chǎng)管理
主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現場(chǎng)的環(huán)境管理。主要內容：現場(chǎng)達到"環(huán)境整潔、物流有序"的.要求;單位內部建立健全有關(guān)部門(mén)規章制度情況;內部現場(chǎng)管理開(kāi)展情況;是否存在長(cháng)流水、長(cháng)明燈現象;內部現場(chǎng)管理檢查、獎懲情況。
11、勞動(dòng)紀律
主要內容：?jiǎn)挝辉趧趧?dòng)紀律方面的制度制訂情況，單位職工個(gè)人遵守勞動(dòng)紀律情況，崗位責任制的落實(shí)情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等)，內部監督檢查情況。
12、信息管理系統的使用情況
是否按照鹽場(chǎng)的信息系統管理規定使用。
13、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的其他方面。
三、考核及處罰
督察小組對各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況認真進(jìn)行督察，對存在的問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)分析，著(zhù)重查找主觀(guān)原因，并及時(shí)通知該單位限期整改。如發(fā)現未按督察組要求進(jìn)行整改的，通報批評并扣罰主要負責人及單位年(崗)薪。對存在嚴重違章、違紀和管理混亂的單位，由督察組提出對該單位主要負責人或班子進(jìn)行調整或誡勉意見(jiàn)，報總場(chǎng)研究后按有關(guān)程序處理。
四、組織領(lǐng)導
為了保證管理督察制度的貫徹實(shí)施，總場(chǎng)成立督察領(lǐng)導小組，成員組成如下：
組長(cháng)：***
副組長(cháng)：***
成員：***
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在企管處，***兼任辦公室主任。
五、其他
1、各單位都要成立相應的由單位負責人為組長(cháng)的督察小組，配備督察人員，負責本單位范圍內的督察工作。結合自己的實(shí)際情況制定各自的督察制度和辦法，要簡(jiǎn)便易行，注重實(shí)效。
2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場(chǎng)督察領(lǐng)導小組辦公室，總場(chǎng)督察領(lǐng)導小組辦公室匯總整理后上報集團公司。
六、本辦法從下發(fā)之日起施行。
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