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醫院內控工作總結
醫院內控工作的開(kāi)展是為了維持醫院內部運作的正常，防止有腐敗現象出現。醫院內控工作總結是小編為大家準備的，希望能幫到大家。
第一篇：醫院內控工作總結
內控的目標是強制性的，它的措施是防御性的，所以醫院內部控制工作也是極度重要的，下面是小編整理的關(guān)于醫院內部控制的工作總結，歡迎大家參考!
20xx年在區委、區政府、區衛生局及上級有關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導和大力支持下，我院全面貫徹黨的十八大精神，以創(chuàng )建等級醫院為契機，強化科學(xué)管理，突出內涵建設，健全各種規章制度，改善就醫條件，打造中醫特色專(zhuān)科，積極開(kāi)展治未病服務(wù)。保持醫院快速發(fā)展的勢頭，較好的完成了當年的各項工作。使醫院管理水平、整體規模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階�，F將20xx年工作總結如下：
一、20xx年完成經(jīng)濟工作指標：
截至10月20日全院總收入 萬(wàn)元，其中財政補貼 萬(wàn)元，醫療收入 萬(wàn)元，藥品收入 萬(wàn)元，藥占比 %。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量 萬(wàn)元。
二、狠抓政治思想工作，落實(shí)黨風(fēng)行風(fēng)建設。
20xx年我院扎實(shí)開(kāi)展了“作風(fēng)效能建設提升年”活動(dòng)，創(chuàng )建“人民滿(mǎn)意基層單位活動(dòng)”，“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)，嚴格貫徹執行省、市、區《關(guān)于對貫徹落實(shí)中央八項規定》的通知及區衛生局關(guān)于加強衛生行業(yè)作風(fēng)建設的十項規定。首先明確領(lǐng)導班子成員在行風(fēng)建設中的任務(wù)和責任分工，形成齊抓共管的領(lǐng)導格局和工作機制;建立責任追究制度，把行風(fēng)工作納入領(lǐng)導干部考核目標管理。其次是加強醫德醫風(fēng)和職業(yè)道德教育，全面動(dòng)員，全員參與，教育廣大醫務(wù)衛生人員牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想，強化職業(yè)責任、職業(yè)道德、職業(yè)紀律，增強服務(wù)意識。對衛技人員職業(yè)道德年度進(jìn)行考核，并與各種獎懲掛鉤。三是堅決糾正醫藥購銷(xiāo)中的不正之風(fēng)。規范藥品及衛生設備采購行為;嚴格執行省衛生廳《關(guān)于制止醫療衛生人員收受“紅包”扣責任追究
的規定》及其他有關(guān)規定，堅決查處臨床促銷(xiāo)費、開(kāi)單費、統方費、處方費等回扣行為和開(kāi)大處方、亂檢查、亂收費等問(wèn)題，做到合理檢查，合理用藥，合理收費;嚴禁收受患者“紅包”。四是醫院辦公室、護理部組織，院長(cháng)參加，邀請各科病人及病人家屬代表召開(kāi)行風(fēng)建設座談會(huì )，征求意見(jiàn)建議并及時(shí)解決，20xx年共召開(kāi)座談會(huì )4次，80余人參加;常年請社會(huì )各界領(lǐng)導職工擔任行風(fēng)監督員，就醫院的醫德醫風(fēng)、醫護質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫環(huán)境等方面進(jìn)行了社會(huì )問(wèn)卷調查，共計測評2次，醫院綜合滿(mǎn)意率96.6%，醫院職工對醫院測評2次，綜合滿(mǎn)意率96.7%。
三、強化醫院內部管理，加快醫院發(fā)展步伐
(一)堅持科技興醫，重視人才培養和科研工作。首先，根據我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，充實(shí)了中層干部隊伍，為醫院發(fā)展增添了后備力量。實(shí)行主診醫師負責制，加強年輕同志的帶教，構造三階梯人才隊伍，接受本科生 人，送出進(jìn)修學(xué)習 人，參加西學(xué)中研究生班學(xué)習9人。鼓勵年輕醫生進(jìn)行提升學(xué)習。其次，加強學(xué)習培訓，提高醫護人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。每周三定為全院中醫知識培訓日，每周二參加國家中醫藥管理局視頻學(xué)習，開(kāi)展院內業(yè)務(wù)培訓23次;組織全院“三基”知識考核6次，合格率達98.5%。全區三基考試名列第二。督促醫務(wù)科、護理部等職能科室先后組織院內業(yè)務(wù)講課。另一方面通過(guò)“走出去、請進(jìn)來(lái)”方式加快人才培養。第三，堅持科技興醫，開(kāi)展新技術(shù)新項目。先后購進(jìn)了碎石機、全自動(dòng)免疫分析儀等醫療設備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。
(二)狠抓醫療護理質(zhì)量管理，確保醫療安全。認真組織和
督促醫務(wù)科、護理部等職能科室定期開(kāi)展醫療質(zhì)量大檢查活動(dòng)，對病歷、處方的書(shū)寫(xiě)，抗生素的使用以及消毒隔離執行情況進(jìn)行認真檢查，綜合分析，嚴格按照醫院管理制度進(jìn)行獎罰。同時(shí)，充分發(fā)揮行政、后勤職能部門(mén)的協(xié)調、指導、督查等作用，為臨床一線(xiàn)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展提供了強有力的后勤保障。由于工作措施
得力，醫療護理質(zhì)量穩步上升，一年來(lái)無(wú)重大醫療差錯事故發(fā)生，有效地防范了醫療風(fēng)險，促進(jìn)了醫療業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)，同時(shí)患者對醫院的信任越來(lái)越高。
(三)進(jìn)一步加強新農合管理。一是保證參合率100%，確保全覆蓋。要把參合人員真正落實(shí)到位。二是完善補償方案，確保群眾住院醫藥費實(shí)際補償比 %以上。三是提升服務(wù)能力，確保網(wǎng)絡(luò )服務(wù)覆蓋率100%。完善村級網(wǎng)絡(luò )結報系統，全面提升新農合管理運行質(zhì)量，保證參合群眾持卡就診，劃卡結算，快捷方便，公正透明。四是強化監督管理，進(jìn)一步規范醫療服務(wù)行為，合理使用合作醫療資金。明確責任，嚴格考核獎懲，加強基金使用監測，實(shí)行次均費用控制、單病種限額付費，嚴查掛床住院、嚴控大處方，嚴防冒名頂替。
(四)進(jìn)一步促進(jìn)公共衛生服務(wù)均等化。組織實(shí)施結核病防
治，農村孕產(chǎn)婦住院分娩補助，農村孕期婦女孕前和孕早期免費補服葉酸，免費婚前醫學(xué)檢查，預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，15歲以下兒童免費補種乙肝疫苗，貧困白內障患者免費手術(shù)復明等公共衛生服務(wù)項目。
(五)進(jìn)一步完善基本藥物制度。一是嚴格規范基本藥物采
購渠道，實(shí)行零差率銷(xiāo)售。對少數村衛生室、少數衛生服務(wù)點(diǎn)有時(shí)不按規定自行采購藥品、不實(shí)行零差價(jià)銷(xiāo)售的，要嚴格禁止。堅決把醫改這個(gè)大政策落實(shí)到位。二是認真執行績(jì)效考核制度�？�(jì)效考核是醫藥衛生體制改革，特加是實(shí)施基本藥物制度的一項重要內容。對內部職工要考核兌現，對村衛生室也要及時(shí)考核兌現到位，嚴禁和稀泥、打和牌，嚴禁不考核不兌現、只考核不兌現、考核了少兌現。三是堅決強化用藥管理。要繼續加強對醫務(wù)人員合理用藥的監管，繼續實(shí)行用藥人員、用藥結構、用藥數量異常情況監控分析，實(shí)行定期上報，定期分析、定期整改制度，確保臨床合理用藥。
四、穩步推進(jìn)等級醫院建設
一是認真對照創(chuàng )建標準與考核細則，吃透精神;二是制訂計劃，按考核要求與內容分解到各相關(guān)職能部門(mén)，明確責任人，狠抓工作的落實(shí);三是認真排找差距，制定整改措施，對于科室難以解決的問(wèn)題，帶到創(chuàng )建小組碰頭會(huì )上，由院領(lǐng)導當場(chǎng)拍板解決;四是緊扣得分點(diǎn)，完善相關(guān)資料;五是以二級甲等醫院規范化標準推動(dòng)各項工作的開(kāi)展，努力提高服務(wù)滿(mǎn)意度;六是堅定信心，克服困難，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)做好二級醫院復核評審迎檢的具體工作。
20xx年工作亮點(diǎn)：創(chuàng )建等級醫院，實(shí)現規范化管理。主要表現在一下幾個(gè)方面：
1、健全組織體系，規范科室設置、科室命名。
2、加大投入，改善醫院環(huán)境。先后投入五十多萬(wàn)元，將新接建的病房樓一樓裝修改造成符合標準的消毒供應室，擴大并搬遷藥庫、中藥煎藥室，修建停車(chē)場(chǎng)、綠化帶。先后投入了四十多萬(wàn)元引進(jìn)了全自動(dòng)免疫分析儀，添置了碎石機、特定波治療儀等中醫診療設備。
3、信息化建設發(fā)展迅速。為病區門(mén)診添置了幾十臺電腦，病區、門(mén)診均使用電子病歷。
4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習，嚴格落實(shí)“三基三嚴”。投入了五萬(wàn)多元建立了國家中醫藥管理局中醫技術(shù)網(wǎng)絡(luò )視頻學(xué)習平臺，每周二下午組織全院職工學(xué)習。院內每周三下午組織中醫適宜技術(shù)學(xué)習，并科學(xué)完善考核細則。有效開(kāi)展新進(jìn)工作人員崗前培訓，在崗人員“三基三嚴”和衛生法律法規知識培訓考試，要求人人過(guò)關(guān)。
5、中醫藥特色優(yōu)勢進(jìn)一步發(fā)揮。專(zhuān)科建設取得成效。推行中醫績(jì)效考核，完善中醫績(jì)效考核方案，把中藥飲片使用率、中醫治療率、中醫優(yōu)勢病種治療率納入科室綜合考核目標。整合實(shí)力較強及中醫優(yōu)勢明顯的疼痛科、肛腸科、糖尿病科作為市級及區及重點(diǎn)專(zhuān)科。增加了疼痛科、肛腸科、糖尿病科人員，添置了熏蒸倉、中醫特定波治療儀等中醫診療設備。初步建立1個(gè)病區綜
合治療區，1個(gè)門(mén)診綜合治療區，建立“治未病”服務(wù)平臺，開(kāi)設體質(zhì)辨識門(mén)診，開(kāi)展冬病夏治服務(wù)，推動(dòng)中醫特色優(yōu)勢發(fā)揮。
6、醫院文化建設得到落實(shí)。進(jìn)一步明確了醫院宗旨、院訓、發(fā)展戰略等組成的核心價(jià)值體系。醫院有了自己的院歌《天使的選擇》，填補了醫院文化建設的空白。編印了《員工手冊》、《文化手冊》并進(jìn)行培訓。通過(guò)開(kāi)展“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)、文明示范窗口的創(chuàng )建、醫德考評等，大力倡導自律自省的行業(yè)風(fēng)氣;大力倡導傳承、創(chuàng )新祖國醫學(xué)的責任意識和使命感。按“未病堂”的設計風(fēng)格，設計裝修了“百草堂”，把獨特的中醫底蘊與我院實(shí)際進(jìn)行完美結合，給人以視覺(jué)和知識的雙重享受。
20xx年主要工作思路、目標任務(wù)及推進(jìn)措施
一、指導思想
20xx年，醫院以黨的“十八大”精神為指導，以“二乙”醫院為起點(diǎn)，緊密?chē)@區衛生局整體工作安排，結合我院“十二五規劃”，科學(xué)管理，加快人才梯隊培養，全面提升專(zhuān)科醫療技術(shù)水平和社區醫療服務(wù)能力;加大投入，引進(jìn)新技術(shù)、新項目，加快重點(diǎn)專(zhuān)科建設，增強核心競爭力;積極探索新的.合作模式，依托上級醫院醫、科、研豐富資源，提高整體業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步實(shí)現從鄉鎮中心衛生院向區級中西醫結合醫院的跨越發(fā)展，為全區廣大居民提供安全方便的醫療服務(wù)。
二、工作指標
診療人次 人，比20xx年增長(cháng) %;出院人次 人，比20xx年增長(cháng);業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元，比20xx年增長(cháng) %，藥占比控制在 35%以下。
三、目標任務(wù)和主要措施
1、加強醫院科學(xué)管理，鞏固二級醫院創(chuàng )建成果
(1)加強領(lǐng)導班子建設，認真學(xué)習了十八大報告以及中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項規定，認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制。對全院職工嚴格要求，自覺(jué)接受監督，杜絕紅包、回扣等違紀違規問(wèn)題。工作中真抓實(shí)干，說(shuō)實(shí)話(huà)，辦實(shí)事，力戒擺花架子，作表面文章，搞形象工程。
(2)提升醫院執行力，在20xx年完善各項規章制度的基礎上，20xx年重點(diǎn)是將激勵機制與執行力有效結合，明確目標，并跟蹤考核。
(3)、嚴格執行績(jì)效考評方案，將分配與工作量更加緊密結合，不斷完善中層干部考核制度。
(4)、加快人才隊伍結構建設，完善后備人才庫。鼓勵符合條件的同志參加西學(xué)中研究生放學(xué)習;派業(yè)務(wù)骨干赴上級醫院培訓;采用 “三基訓練”、“繼續教育”等各種形式，對全院技術(shù)人員繼續教育;采用多種形式加強后備人才培養和優(yōu)化，加快醫院人才梯隊建設。同時(shí)多渠道招聘人才，20xx年計劃引進(jìn)中醫類(lèi)別本科生3名，護理人員10名，檢驗2名，影像2名。
(5)、關(guān)心職工生活，保證職工的福利待遇有所提高，籌建職工宿舍樓，切實(shí)改善職工生活，從而增強全院職工的凝聚力和向心力。
2、強化醫療質(zhì)量管理，提高醫療服務(wù)水平
(1)、進(jìn)一步完善院、科兩級質(zhì)量管理組織和質(zhì)量管理委員會(huì )組織，促進(jìn)醫療質(zhì)量持續改進(jìn)。
(2)、嚴格落實(shí)醫院規章制度和醫務(wù)人員崗位責職，強化質(zhì)量管理，特別是醫療核心制度。
(3)、強化安全醫療意識，落實(shí)患者安全目標。組織職工學(xué)習相關(guān)法律法規，嚴格執行醫療衛生管理法律法規、規章、診療護理規范，落實(shí)醫院醫療缺陷管理措施。
(4)、規范電子病歷，提高病歷內涵質(zhì)量，以抓好病歷質(zhì)量帶動(dòng)整個(gè)醫療工作，醫務(wù)科要加大病歷抽查力度，對抽查的結果及時(shí)公布，按標準獎罰。
(5)、繼續推進(jìn)臨床路徑和單病種質(zhì)量控制，積極開(kāi)發(fā)新路徑，控制變異率，提高入徑率，全院各科室至少推行一條臨床路徑，積極推進(jìn)臨床合理用藥，降低藥品比，醫務(wù)科、科教科、藥劑科、院感科聯(lián)合不定期隨機抽查，重點(diǎn)是持續整治抗生素不規范使用，認真落實(shí)處方點(diǎn)評制度，對處方實(shí)施動(dòng)態(tài)監測和超常預警，對不合理用藥及時(shí)進(jìn)行干預。繼續推進(jìn)臨床藥學(xué)工作�？刂坪侠碛醚�，嚴格實(shí)行審批制度。
(6)、努力提升服務(wù)質(zhì)量，堅持以人為本，構筑立體式服務(wù)體系，做到醫療服務(wù)無(wú)縫隙。護理部要加強護士繼續教育，提高護理隊伍整體素質(zhì)，繼續搞好“優(yōu)質(zhì)護理”，實(shí)行精細化管理，提高護理隊伍的修養。積極開(kāi)展中醫護理，推動(dòng)發(fā)揮中醫藥特色優(yōu)勢。
(7)、積極開(kāi)展治未病服務(wù)，完善服務(wù)流程，面向公眾提供中醫特色健康保障服務(wù)模式，包括體質(zhì)辨識、健康評估、健康信息庫建設、中醫健康指導和干預等中醫特色健康保健服務(wù)。
(8)、加強門(mén)、急診工作人員的業(yè)務(wù)技能和應急能力培訓，努力提高門(mén)、急診急危重病人的搶救水平和突發(fā)事件的應急能力。醫生定期赴上級
醫院進(jìn)修培訓，掌握各種急診搶救技能，提高診治水平。加強專(zhuān)家門(mén)診管理，完善預約掛號。
(9)、進(jìn)一步加強院內感染知識的教育、培訓，院感科制度目標監測計劃，進(jìn)行環(huán)節干預以保證感染控制項目持續有效實(shí)施，重視無(wú)菌手術(shù)切口的管理，要求無(wú)菌手術(shù)切口甲級愈合率≥97%，無(wú)菌手術(shù)切口感染率≤
1.5%。防�？埔龊们萘鞲�、手足口病、結核病、艾滋病防治工作，按規定及時(shí)上報傳染病疫情。
(10)、加強重點(diǎn)專(zhuān)科建設，鼓勵新技術(shù)、新項目的開(kāi)展。加大市級重點(diǎn)專(zhuān)科疼痛科和區重點(diǎn)專(zhuān)科肛腸科、糖尿病科的投入，培育我院核心品牌。各臨床科室開(kāi)展新技術(shù)、新項目不少于2項，進(jìn)修人員歸來(lái)必須開(kāi)展新技術(shù)、新項目，積極鼓勵課題研究。
3、加強醫德醫風(fēng)建設，構建和諧醫患關(guān)系
(1)、加大行風(fēng)建設的深度和力度，開(kāi)展職業(yè)道德教育和服務(wù)素質(zhì)教育。嚴明職業(yè)紀律和行為準則，修訂糾正不正之風(fēng)相關(guān)規定，開(kāi)通多途徑的行風(fēng)信息反饋渠道，建立快速信息匯總和處理機制，做到違者必究、究治并舉，獎罰分明。醫院每半年召開(kāi)一次行風(fēng)監督員座談會(huì )。
(2)、深入開(kāi)展治理醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作，嚴格執行“統方”管理規定，進(jìn)一步完善重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)崗位的監督制約機制，嚴查商業(yè)賄賂案件，堅決遏制不正當交易行為。
(3)、加強社會(huì )治安綜合治理，打造“平安醫院”，實(shí)行院務(wù)公開(kāi)，加強信訪(fǎng)工作和計劃生育教育，嚴厲打擊“兩非”行為。
(4)、堅持以病人為中心，把群眾滿(mǎn)意不滿(mǎn)意作為衡量醫療服務(wù)工作的最高標準，改變滿(mǎn)意度測評的方法和方式，利用多種途徑獲得滿(mǎn)意率。
(5)、完善“醫患糾紛處理機制”，關(guān)口前移，減少醫患糾紛。推進(jìn)安全醫療事件報告制度的落實(shí)，提高安全醫療事件的分析與處理和運用能力，完善第三方調解機制，讓第三方調解制度落實(shí)到實(shí)處，真正發(fā)揮緩解醫患矛盾的作用。
4、加強醫院文化建設，打造高品質(zhì)的醫院形象
(1)、通過(guò)不斷的學(xué)習、培訓、討論、座談等靈活多樣的形式來(lái)營(yíng)造積極、健康向上的文化氛圍，利用畫(huà)廊、網(wǎng)站、展板、電子視頻等載體作為溝通渠道，積極開(kāi)展一些寓教于樂(lè )和喜聞樂(lè )見(jiàn)的文體活動(dòng)，以豐富職工文化生活，增加職工凝聚力和向心力。
(2)、強化宣傳報道工作的力度，一方面及時(shí)向各媒體反映我院的各類(lèi)動(dòng)態(tài)，另一方面投入一定資金，及時(shí)加強廣告宣傳，擴大醫院知名度。
(3)、積極開(kāi)展對口支援，保持與周邊衛生院及村衛生服務(wù)中心溝通，以專(zhuān)家門(mén)診、定期查房、學(xué)術(shù)講座等諸多形式，構建緊密型的中醫對口支援關(guān)系，繼續搞好“健康體檢”、“下鄉義診”、“隨訪(fǎng)”等工作。
5、做好后勤保障管理，改善醫院就醫環(huán)境
(1)、后勤科繼續抓好后勤供給保障工作，為臨床提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。進(jìn)一步完善保潔工作制度，加強對保潔公司工作的監管力度，進(jìn)一步美化、綠化院區環(huán)境。
(2)、做好擴建病房樓的后期建設，盡可能在第一季度末將手術(shù)室、婦產(chǎn)科病房改造裝修完成，并做好搬遷工作。
(3)、加強消防管理工作，保衛科要24小時(shí)值班，加強巡邏，真正做到以防為主，防范結合，消除安全隱患。
(4)、認真落實(shí)衛生部《關(guān)于加強醫療機構財務(wù)部門(mén)的管理職能、規
范經(jīng)濟核算與分配管理的規定》等相關(guān)規定，財務(wù)科要加強財務(wù)和固定資產(chǎn)管理，完善各項財務(wù)制度，推行成本核算，增收節支，降低運行成本，嚴格控制各項非醫療性支出。
(5)、強化信息化管控建設，進(jìn)一步促進(jìn)臨床PACS系統建設。完善社區衛生服務(wù)單位的電子病歷系統，力爭實(shí)現電子病歷、查體健康檔案和居民健康檔案的數據庫互聯(lián)互通。
四、20xx年計劃實(shí)施重大項目
引進(jìn)核磁共振;新增血液透析項目;裝修啟用新手術(shù)室和婦產(chǎn)科病房;增設疼痛科、腎病科病區;新建職工宿舍樓。
第二篇：醫院內控工作總結
一、組織機構控制方面執行情況
在組織機構控制方面，目前我局下設統籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室，通過(guò)制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個(gè)工作人員的職責進(jìn)行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項醫保業(yè)務(wù)的操作規程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結，權責關(guān)系明確;嚴格實(shí)施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確;落實(shí)崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監督、秉公辦事，同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長(cháng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端。通過(guò)各項制度的建立、執行，做到了有章可循，為內部控制的整體打下堅實(shí)的基礎。
二、業(yè)務(wù)運行控制情況
在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出醫療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫療保險政策相關(guān)規定，制定了職工醫保、居民醫保的參保繳費、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴格繳費基數，加強定點(diǎn)醫療機構管理，嚴格待遇報銷(xiāo)支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認真學(xué)習整理上級部門(mén)關(guān)于業(yè)務(wù)規范管理方面的文件或操作步驟，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習和交流，嚴格操作規范，實(shí)行程序控制，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規定執行。
三、基金財務(wù)控制情況
在醫�；鸸芾磉^(guò)程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執行各項政策及規章制度，并不斷完善各項制度和監督機制，按照醫�；鸬墓芾碚�，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，會(huì )計人員依據合法、有效的會(huì )計憑證進(jìn)行財務(wù)記錄，會(huì )計記錄按照規定的要素完整準確地反映各項業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì )計報表由會(huì )計人員獨立編制，會(huì )計檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶(hù)開(kāi)設符合規定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會(huì )計核算沒(méi)有出現違規操作現象，會(huì )計科目設置符合財務(wù)會(huì )記制度要求。
四、信息系統控制情況
醫保信息系統網(wǎng)絡(luò )是整個(gè)醫療保險工作的基礎，計算機網(wǎng)絡(luò )能否安全有效的運行是醫保工作的關(guān)鍵。為了確保醫保信息網(wǎng)絡(luò )安全平穩運行這一目標，我們加強網(wǎng)絡(luò )制度化建設，建立了相應的規章制度，對醫療保險網(wǎng)絡(luò )信息系統操、管理和操作人員的權限進(jìn)行了具體規范，確保專(zhuān)人負責具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內部控制的管理與監督
我局嚴格按照相關(guān)要求建立內部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個(gè)環(huán)節。深入查找問(wèn)題，檢查醫�；鸨O管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是否規范，有無(wú)違規操作甚至侵害基金等各方面問(wèn)題，對于發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護基金安全的自覺(jué)性，從源頭上防范風(fēng)險。
六、存在的問(wèn)題
(一)對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業(yè)務(wù)運作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監督自律機制。
(二)內控制度建設滯后，內控體系不夠完善。自實(shí)施內部規范管理以來(lái)，我局著(zhù)重各項業(yè)務(wù)制度建設，沒(méi)有將內部制度建設很好地過(guò)渡到內部控制建設上來(lái)，個(gè)別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒(méi)有隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新，而且，沒(méi)有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監控。
七、下步工作打算
我們將繼續按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個(gè)方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的`同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫療保險事業(yè)的健康平穩運行。
(一)優(yōu)化隊伍結構，推進(jìn)機關(guān)效能建設。加強干部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀(guān)念、轉變職能、轉變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構建學(xué)習型、服務(wù)型單位。
(二)進(jìn)一步認識內控機制建設的重要性。在醫療保險事業(yè)不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規范管理，又要重視責任追究，認真推行醫療保險經(jīng)辦機構的內控機制。
(三)進(jìn)一步規范網(wǎng)絡(luò )管理工作制度。執行“誰(shuí)主管誰(shuí)負責、誰(shuí)運行誰(shuí)負責、誰(shuí)使用誰(shuí)負責”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴格把關(guān)，
(四)實(shí)地稽核與專(zhuān)項稽核相結合，確保醫療保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內控制度，確保對各項業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節的全程監控。
(五)嚴格醫保定點(diǎn)醫院、定點(diǎn)藥店的醫療行為規范管理，完善結算辦法，不斷加大醫療核查力度，采取不定期、不定時(shí)方式對各定點(diǎn)醫院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監控，對有違反醫保政策規定的定點(diǎn)單位，嚴格按協(xié)議規定處理。
(六)不斷加強醫保經(jīng)辦機構內控體系建設，建立內控督查部門(mén)，對內控制度執行情況進(jìn)行定期或不定期監督檢查。通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的相互牽制和加強內部稽核等，對各項業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節進(jìn)行全過(guò)程監督，做到事前有防范、事中有控制、事后有監督，進(jìn)而完善制度體系，達到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫�；鹬Ц兜陌踩�。
第三篇：醫院內控工作總結
醫院內部審計工作總結隨著(zhù)醫療衛生事業(yè)的發(fā)展，內部審計監督已經(jīng)成為醫院進(jìn)行現代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟監督”向“經(jīng)濟控制”轉變，通過(guò)對醫院預算、內控制度、專(zhuān)項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益審計，促進(jìn)醫院管理水平和經(jīng)濟效益的提高。近年來(lái)，市三院內審工作緊緊圍繞醫院中心工作，科學(xué)整合審計資源，創(chuàng )新審計思路，有效拓展審計領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計促社會(huì )效益、經(jīng)濟效益同步增長(cháng)的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)，建立和諧醫院，作為醫院內審部門(mén)，最根本的一條是全面履行審計職責，提高審計監督能力，說(shuō)到底就是在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線(xiàn)，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構建和諧社醫院、體現服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計質(zhì)量，市三院審計科多年來(lái)始終強化依法審計意識，牢固豎立依法審計、依法監督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過(guò)程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規范、審計問(wèn)題定性準確、審計結論客觀(guān)公正。堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的審計思路，從醫院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著(zhù)眼于對加強各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會(huì )效益等事項的審計并取得了顯著(zhù)的效益。例如醫院在煤炭采購上，開(kāi)始由一家公司獨家供貨，無(wú)審計人員參與，造成質(zhì)量不穩定、價(jià)格不透明，當由審計參與后，根據事前、事中、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節約了數萬(wàn)元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且庫存積壓太多，有的能用幾十年。通過(guò)審計參與，進(jìn)行印刷品印制招標，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率57.1%(個(gè)別品種審減率達86.3%);07年審減率25.1%;08年審減率23.2%。
近年來(lái)審計科按照院領(lǐng)導“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計、事中審計、事后審計的全過(guò)程審計，對需要審計的費用支出活動(dòng)都提前介入，以確保醫院資金的使用安全和使用效果。規范了物資采購程序和采購行為，參與了醫院的材料設備采購、零星維修基建工程等招標比價(jià)或跟蹤詢(xún)價(jià)活動(dòng)，審計工作進(jìn)一步加強，審計的項目、范圍不斷拓寬，在厲行節約方面取得了明顯效果。從2008年到目前參與招標比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購物品43批次，涉及60多個(gè)供應商，完成專(zhuān)項項目審計119項，接審各種物資采購、基建維修等總額183.77萬(wàn)元，在總務(wù)和財務(wù)等部門(mén)的通力合作下，審減金額18.16萬(wàn)元，審減幅度為9.88%，最高審減率達43.33%，為醫院節約了大量資金。
今天在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的不斷發(fā)展下，醫院作為一個(gè)服務(wù)的`“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場(chǎng)競爭中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫院管理機制重要環(huán)節的審計部門(mén)更應起很大的作用。在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，醫院被推向市場(chǎng)，醫院的生存不再取決于上級主管部門(mén)的意志，而是取決于市場(chǎng)對醫院的接納程度，取決于醫院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫療服務(wù)，市場(chǎng)決定著(zhù)醫院的生存和發(fā)展。醫院要開(kāi)展正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向廣大患者提供醫療服務(wù)，必然會(huì )消耗一定的人力、財力和物力，因此醫院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資源耗費的過(guò)程，同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會(huì )增加病人的經(jīng)濟負擔，而且會(huì )減少醫院的收益，影響醫院的長(cháng)期發(fā)展，成本問(wèn)題解決不好，醫院的效益就沒(méi)有保障，競爭力也會(huì )變得低下。因此，市三院內審工作把醫療服務(wù)成本作為基本審計，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，及時(shí)發(fā)現成本管理中存在的主要問(wèn)題、重大問(wèn)題，找到損失浪費的主要表現、癥結所在，做好綜合分析，針對存在的問(wèn)題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫院有效節約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫院經(jīng)濟效益與社會(huì )效益，為促進(jìn)醫院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻，為爭創(chuàng )“三甲”專(zhuān)科醫院提供有力保證。
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