中學(xué)內部控制工作總結

　　加強內部控制能使學(xué)校的工作更加好地進(jìn)行，下面中學(xué)內部控制工作總結是小編為大家精心準備的，歡迎閱讀。

　　中學(xué)內部控制工作總結 篇1

　　為進(jìn)一步加強學(xué)校內部各類(lèi)權力運行的制約，完善內部治理結構，9月1日下午，黃山學(xué)院召開(kāi)內部控制基礎性評價(jià)工作動(dòng)員部署和專(zhuān)題培訓會(huì )。黨委書(shū)記汪楓，黨委副書(shū)記、校長(cháng)汪建利，副校長(cháng)胡家俊，黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記葉軍，副校長(cháng)胡善風(fēng)出席會(huì )議。各院部、部門(mén)處級干部和行政秘書(shū)，辦公室、監審處、財務(wù)處、國資處、總務(wù)處等部門(mén)全體成員參加會(huì )議。會(huì )議由胡家俊主持。

　　汪建利作動(dòng)員講話(huà)并部署工作。他指出，為推進(jìn)學(xué)校內部控制評價(jià)工作的順利開(kāi)展，切實(shí)健全完善體制機制，各院部、部門(mén)要充分認識加強內部控制建設實(shí)施的重要意義，明確內部控制建設實(shí)施的重點(diǎn)方向和重點(diǎn)內容;各牽頭部門(mén)和各單位要認真排查、客觀(guān)評價(jià)工作，全面完成文件規定的主要任務(wù);各院部、部門(mén)要高度重視，精心組織，成立領(lǐng)導小組，明確任務(wù)分工，層層壓實(shí)責任，層層落實(shí)責任;各院部、部門(mén)之間要加強協(xié)調，密切配合工作，通過(guò)“評建結合，以評促建”的方式，推動(dòng)學(xué)校如期完成內部控制評價(jià)工作。

　　胡家俊在總結講話(huà)中指出，各院部、部門(mén)要切實(shí)履行責任，把握時(shí)間節點(diǎn)，確保內部控制評價(jià)工作任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成;通過(guò)評價(jià)和自查，明確各業(yè)務(wù)流程存在的風(fēng)險和隱患，查找不足，堵塞漏洞，完善各業(yè)務(wù)流程內部控制;要將內部控制評價(jià)工作和當前制度的.“廢、改、立”、黨風(fēng)廉政建設、廉政風(fēng)險防控及巡視整改工作結合起來(lái)，務(wù)求實(shí)效。

　　經(jīng)管學(xué)院副教授王璐就行政事業(yè)單位內部控制發(fā)展過(guò)程及框架、內部控制建設流程和方法、單位層面和業(yè)務(wù)層面的內部控制、內部控制自我評價(jià)和監督機制等進(jìn)行了專(zhuān)題培訓。

　　中學(xué)內部控制工作總結 篇2

　　2016年9月1日，我校在視頻會(huì )議室召開(kāi)學(xué)校內部控制基礎性評價(jià)工作動(dòng)員會(huì )。校領(lǐng)導王先俊、章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和全體中層干部參加會(huì )議。會(huì )議由校黨委副書(shū)記李剛主持。

　　院長(cháng)章堯作動(dòng)員講話(huà)。他結合財政部《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制性評價(jià)工作的通知》和安徽省財政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》、安徽省教育廳《關(guān)于開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》等文件，深入闡述了學(xué)校開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作的工作背景、政策依據、總體要求、目標任務(wù)以及具體工作安排。

　　章堯指出，加強內部控制建設，是貫徹落實(shí)黨的.十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì )精神，推進(jìn)依法治校的重要舉措，是完善學(xué)校內部治理結構，規范內部經(jīng)濟活動(dòng)、強化對內部權力運行的制約、防止內部權力濫用、建立健全科學(xué)高效的制約和監督體系、促進(jìn)內部治理水平不斷提高的必然要求，是規范財務(wù)管理、加強經(jīng)費監管的重要手段，對于進(jìn)一步提高我校內部管理水平，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展，加強廉政風(fēng)險防控機制建設具有重要的意義。為開(kāi)展好此項工作，他強調：

　　一、充分認識加強內部控制建設實(shí)施的重要意義，認真貫徹落實(shí)內部控制建設實(shí)施的各項要求，注重頂層設計，形成工作機制、有效合理建立工作機制、內控程序及流程等，著(zhù)力構建體系完善、可操作性強的內控機制制度框架。

　　二、把握內部控制基礎性評價(jià)工作要求，加大宣傳培訓力度。要開(kāi)展業(yè)務(wù)骨干培訓，認真組織學(xué)習相關(guān)評價(jià)指標、評價(jià)要點(diǎn)、內涵要求等，梳理和完善相關(guān)支撐材料。加強宣傳發(fā)動(dòng)，營(yíng)造良好氛圍，進(jìn)一步樹(shù)立人人都是內部控制建設參與者、執行者和監督者的意識。

　　三、制定實(shí)施方案，明確工作職責。要層層制定實(shí)施方案，根據工作崗位和工作性質(zhì)明確任務(wù)分工，細化工作職責，積極行動(dòng)起來(lái)，堅持以評促建、以評促管，保證內部控制基礎性評價(jià)工作整體有序推進(jìn)。

　　四、加強組織領(lǐng)導，建立工作機制。各部門(mén)、單位要加強對內部控制基礎性評價(jià)工作的組織領(lǐng)導，建立分工明確、運行順暢、配合有力的工作協(xié)調和落實(shí)機制。要進(jìn)一步加強監察審計、內部監督和財務(wù)檢查，形成監管合力。

　　五、注重統籌協(xié)調，務(wù)求取得實(shí)效。要與“兩學(xué)一做”學(xué)習教育、學(xué)�！罢鲁獭钡呢瀼貙�(shí)施、“十三五”規劃、依法治校、審計整改任務(wù)落實(shí)、20xx年審計財政績(jì)效自評工作等相結合，突出重點(diǎn)、統籌推進(jìn)，把握進(jìn)度、抓好落實(shí)，認真完成好內部控制基礎性評價(jià)工作，進(jìn)一步提高依法治校水平，更好地推動(dòng)學(xué)校事業(yè)健康和諧發(fā)展。

　　中學(xué)內部控制工作總結 篇3

　　10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(cháng)主持召開(kāi)內部控制基礎性評價(jià)工作會(huì )議，協(xié)調推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì )議，校內各職能部門(mén)全體中層干部參加會(huì )議。

　　會(huì )上，楊清源總會(huì )計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》的起草過(guò)程、工作思路、工作內容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門(mén)認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)各項工作。根據財政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》、自治區財政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)報告的`通知》精神，結合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門(mén)。為統籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實(shí)施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)指標及任務(wù)清單》，明確評價(jià)標準、責任部門(mén)和時(shí)間節點(diǎn)等細節，確保工作得以協(xié)調順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。

　　參會(huì )的各職能部門(mén)負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)工作方案》做了充分討論，結合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。

　　張寧東校長(cháng)在工作會(huì )議上強調，各部門(mén)要高度重視此次會(huì )議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長(cháng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權，而依法治校、規范內部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強化內部權力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結構，建立健全科學(xué)高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門(mén)要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔當起應有的責任。

　　工作會(huì )議后，為讓各職能部門(mén)更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會(huì )計師為參會(huì )人員做了專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制基礎性評價(jià)指標及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內部控制建設工作的任務(wù)類(lèi)別、評價(jià)指標、任務(wù)清單、評價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項、責任分工、配合部門(mén)、完成期限等細目進(jìn)行輔導，并要求各部門(mén)認真領(lǐng)會(huì )工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內部控制建設各項工作。

　　中學(xué)內部控制工作總結 篇4

　　按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》、《市財政局關(guān)于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會(huì )發(fā)〔20xx〕2號）文件規范以及市教育局要求，為進(jìn)一步提高我校內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設，我校對本單位的內部控制進(jìn)行了全面的梳理，現將有關(guān)貫徹實(shí)施情況總結如下。

　　一、準備工作

　　按照《市財政局關(guān)于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會(huì )發(fā)〔20xx〕2號）及市教育局要求，我校成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內部控制規范實(shí)施、協(xié)調領(lǐng)導小組，負責本單位貫徹實(shí)施內控工作方案、協(xié)調解決重大事項、監督指導工作開(kāi)展，正在擬定市十八中學(xué)貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內部控制規范》工作方案，完善相關(guān)制度。

　　二、當前我校單位內部控制存在的主要問(wèn)題

　　1、費用支出缺乏有效控制

　　行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是辦公費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準；即使制定了內部經(jīng)費開(kāi)支標準，但仍較多采用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制。

　　2、固定資產(chǎn)控制薄弱

　　實(shí)行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的.購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內部控制，重購輕管現象比較普遍。如未按規定建立起定期財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，購置的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細賬和實(shí)物卡片，責任不明確等，導致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。

　　3、財務(wù)管理弱化

　　財務(wù)部門(mén)的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務(wù)控制脫節，對單位重要事項的決策、實(shí)施過(guò)程和結果均不了解，未能對業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施必要的財務(wù)控制和監督。票據管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學(xué)校長(cháng)期沒(méi)有有資質(zhì)的會(huì )計（20xx年9月會(huì )計到位），導致財務(wù)管理有些弱化。

　　4、崗位設置不夠合理

　　由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒(méi)有很好的分離制約，出現管理漏洞。

　　5、預算控制比較薄弱

　　預算編制比較粗糙，部門(mén)預算的編制一般根據當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒(méi)有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學(xué)性不強，預算調整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見(jiàn)性，削弱了預算的約束控制力。

　　三、行政事業(yè)單位內部控制薄弱的主要原因

　　1、內部控制觀(guān)念淡薄

　　良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我校對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制看成僅是財務(wù)部門(mén)的事。

　　2、內部控制制度不完善

　　財政部制定的《內部會(huì )計控制規范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內控制度，但未能?chē)栏駡绦�，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。

　　3、信息與溝通銜接不夠

　　我校在20xx年前受會(huì )計集中核算體制管理，由猇亭區教育系統會(huì )計核算中心對我校集中辦理會(huì )計核算和監督業(yè)務(wù)，由于會(huì )計主體單位與核算部門(mén)不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問(wèn)題，影響單位內部控制制度的有效實(shí)施。

　　4、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應內部控制工作的需要

　　我校缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)會(huì )計，暫由教師兼職，盡管教師努力學(xué)習，但業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿(mǎn)足實(shí)施內部控制和監督的要求。

　　5、外部監督對單位內部控制健全性和有效性的監督檢查不夠

　　目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監督力量的財政、審計部門(mén)，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規進(jìn)行監督，較少對被審計單位是否建立有效的內部控制制度以及有效執行加以實(shí)質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監督，使行政事業(yè)單位內部控制制度體系完善失去外部推動(dòng)力和約束機制。

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