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2016供應鏈輔導練習題
為了幫助考生們更了解產(chǎn)業(yè)鏈，下面是YJBYS小編為大家搜索整理的關(guān)于供應鏈輔導練習題，歡迎參考學(xué)習，希望對大家有所幫助!
實(shí)驗三
目的與要求:
掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢(xún)
實(shí)驗內容：
業(yè)務(wù)一：
1.2003/06/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢(xún)問(wèn)鍵盤(pán)的的價(jià)格(95元/只)，覺(jué)得價(jià)格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。業(yè)務(wù)員據此填制請購單。
2.2003/06/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤(pán)300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為2003/06/03。
3.2003/06/03 收到所訂購的鍵盤(pán)300只。填制到貨單。
4.2003/06/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。
5.當天收到該筆貨物的專(zhuān)用發(fā)票一張。
6.業(yè)務(wù)部門(mén)將采購發(fā)票交給財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)確認此業(yè)務(wù)所涉及的應付賬款及采購成本。
操作向導：
(一)在采購系統中，填制并審核請購單
(二)在采購系統中，填制并審核采購訂單
(三)在采購系統中，填制到貨單
(四)啟動(dòng)庫存系統，填制并審核采購入庫單
(五)在采購系統中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結算
(六)在采購系統中，采購結算(自動(dòng)結算)
(七)在應付系統中，審核采購發(fā)票
(八)在存貨系統中，進(jìn)行入庫單記賬
(九)在存貨系統中，生成入庫憑證
(十)賬表查詢(xún)
1.在采購系統中，訂單執行情況統計表
2.在采購系統中，到貨明細表
3.在采購系統中，入庫統計表
4.在采購系統中，采購明細表
5.在庫存系統中，庫存臺賬
6.在存貨系統中，收發(fā)存匯總表
業(yè)務(wù)二：
2003/06/05向建昌公司購買(mǎi)鼠標300只，單價(jià)為50元/只，驗收入原料倉庫。同時(shí)收到專(zhuān)用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。
操作向導：
(一)啟動(dòng)庫存系統，填制并審核采購入庫單
(二)在采購系統中，填制采購專(zhuān)用發(fā)票，并做現結處理。
(三)在采購系統中，采購結算(自動(dòng)結算)
業(yè)務(wù)三：
2003/06/06向建昌公司購買(mǎi)硬盤(pán)200只，單價(jià)為800元/盒，驗收入原料倉庫。同時(shí)收到專(zhuān)用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過(guò)程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應的運費發(fā)票一張，票號為5678。
操作向導：
(一)啟動(dòng)庫存系統，填制并審核采購入庫單
(二)在采購系統中，填制采購專(zhuān)用發(fā)票。
(三)在采購系統中，填制運費發(fā)票。
(四)在采購系統中，采購結算(手工結算)
業(yè)務(wù)四：
2003/06/05業(yè)務(wù)員李平想購買(mǎi)100只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。
根據以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價(jià)分別為35元/只，40元/只。通過(guò)比價(jià)，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2003/06/06。
操作向導：
(一)在采購系統中，定義供應商存貨對照表。
(二)在采購系統中，填制并審核請購單。
(三)在采購系統中，執行請購比價(jià)生成訂單功能。
假定，2003/06/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。
(四)在采購系統中，查詢(xún)供應商催貨函。
業(yè)務(wù)五：
2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤(pán)的專(zhuān)用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。
操作向導：
(一)在采購系統中，填制采購發(fā)票(可拷貝采購入庫單)
(二)在采購系統中，執行采購結算
(三)在存貨系統中，執行結算成本處理
(四)在存貨系統中，生成憑證(紅沖單，蘭沖單)
(五)在采購系統中，查詢(xún)暫估入庫余額表。
業(yè)務(wù)六：
2003/06/28 收到艾德公司提供的打印機100臺，入外購品倉庫。(發(fā)票尚未收到)
由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為6500元。
操作向導：
(一)在庫存系統中，填制并審核采購入庫單。
(二)在存貨系統中，錄入暫估入庫成本
(三)在存貨系統中，執行正常單據記賬。
(四)在存貨系統中，生成憑證(暫估記賬)
業(yè)務(wù)七：
2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數量202套，單價(jià)為1150元。驗收入原料倉庫。
2003/06/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應商。
2003/06/11 收到建昌公司開(kāi)據的專(zhuān)用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。
操作向導：
(一)收到貨物時(shí)，在庫存系統中填制入庫單
(二)退貨時(shí)，在庫存系統中填制紅字入庫單
(三)收到發(fā)票時(shí)，在采購系統中填制采購發(fā)票
(四)在采購系統中，執行采購結算(手工結算)
業(yè)務(wù)八：
2003/06/15 從建昌公司購入的鍵盤(pán)質(zhì)量有問(wèn)題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號為665218的紅字專(zhuān)用發(fā)票一張。
操作向導：
(一)退貨時(shí)，在庫存系統中填制紅字入庫單
(二)收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購系統中填制采購發(fā)票
(三) 在采購系統中，執行采購結算(自動(dòng)結算)
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