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合同管理考核實(shí)施細則
合同管理工作已經(jīng)越來(lái)越受到各單位的重視，也會(huì )制定相關(guān)的制度來(lái)約束，下面就為大家精心整理了的合同管理考核實(shí)施細則，僅供參考!
合同管理考核實(shí)施細則
為提高公司合同管理水平和合同簽訂的及時(shí)率、履約率及合同審查質(zhì)量，嚴肅合同責任，維護公司的合法權益，調動(dòng)合同經(jīng)辦人員、合同審核人員的積極性，特制定本考核細則。
一、 考核時(shí)間：公司每季度出具考核公報，針對本季度公司各部門(mén)、單位經(jīng)辦的合同進(jìn)行考核，在季度獎中進(jìn)行獎懲兌現。
二、 考核對象：本規定適用于各部門(mén)、單位的合同經(jīng)辦人員、部門(mén)領(lǐng)導及各層級的合同審核人員。
三、 考核內容：
1. 補簽合同考核。公司嚴格控制補簽合同行為。各部門(mén)應嚴格遵守“先簽訂合同，后開(kāi)展業(yè)務(wù)”的原則，及時(shí)簽訂合同。因生產(chǎn)急需或搶險救災等特殊情況或當時(shí)不具備簽訂合同條件的情況外(由合同主辦部門(mén)書(shū)面申請，主管領(lǐng)導書(shū)面同意)，出現一次補簽合同的情況(即網(wǎng)上發(fā)起合同日期遲于履行初始日期)，扣罰經(jīng)辦部門(mén)2000元。
2. 年度合同的簽訂考核。鉆、測、錄、作業(yè)、注汽、
運輸等年度合同，履行日期是每年的1月1日至12月31日，最遲于1月1日合同簽署辦理完畢。合同發(fā)起可于上年11-12月份進(jìn)行，財務(wù)預算未下達時(shí)，可參考上年度簽訂的合同額或進(jìn)行半年度合同簽訂工作。若網(wǎng)上發(fā)起合同日期遲于履行初始日期，每份合同扣罰經(jīng)辦部門(mén)2000元。
3. 合同變更、解除的考核。合同履行結算金額超出合
同標的額的10%，須進(jìn)行合同的變更。變更合同需先填寫(xiě)《變更合同申請表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后，方可進(jìn)行合同的變更。合同變更額度不可超過(guò)原合同金額的30%。
合同簽訂完畢后，若不再履行，應及時(shí)進(jìn)行合同解除的辦理。若出現不及時(shí)進(jìn)行辦理相關(guān)手續，每份合同扣罰經(jīng)辦部門(mén)200元。
4. 網(wǎng)上發(fā)起合同及履行結算準確率的考核。合同經(jīng)辦
人員發(fā)起的合同及提交的合同履行結算報告單，若經(jīng)審核人員審核出錯誤退回，每退回一次獎勵本審核人員50元，扣罰上個(gè)層級50元，若本份合同發(fā)起及履行結算經(jīng)審核無(wú)一次退回，則獎勵合同經(jīng)辦人員100元。(考核依據為本份合同的“合同會(huì )簽審查審批表”、“合同履行結算審查審批表”)。
審核人員審核內容：
4.1在CMIS系統發(fā)起合同上傳內容：談判記錄;招標情況匯總表;簽約依據(本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、預算;會(huì )議紀要;專(zhuān)項報告的領(lǐng)導批示;經(jīng)辦人員本月要發(fā)起的合同經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、分管領(lǐng)導簽字認可的匯總表。)
4.2合同經(jīng)辦人員應按下列順序選擇使用合同文本：
4.2.1中國石化法律事務(wù)部頒布的合同標準文本;
4.2.2對方在中國石化法律事務(wù)部頒布的合同標準文本基礎上修改形成的合同文本;
4.2.3雙方共同擬訂的合同文本或第三方合同文本;
4.2.4對方合同文本。
4.3合同內容:
簽訂合同要嚴格按照中國石化合同示范文本規定的內容認真填寫(xiě)。中石化尚未制定統一文本的，也要做到條款齊全，責任明確，文字嚴謹，避免發(fā)生歧義。
4.3.1合同各方的法定名稱(chēng)、地址、郵政編碼、電話(huà)、帳號，法定代表人(負責人)姓名、職務(wù)，代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等。
4.3.2合同標的：合同標的'應具有唯一性、準確性、合法性，買(mǎi)賣(mài)合同應詳細約定規格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內容;服務(wù)合同應約定詳細的服務(wù)內容及要求。
4.3.3數量和質(zhì)量：包括計量單位、質(zhì)量標準等。合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，年度合同無(wú)法約定確切數量的應約定合同金額,每月按實(shí)際發(fā)生數量結算。質(zhì)量標準要明確、具體，如附有圖紙、樣品、技術(shù)資料等應注明,有國家標準，部門(mén)行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應寫(xiě)明所采用標準的代號。
4.3.4價(jià)款或酬金(是否包含稅金)：包括支付方式和付款期限。價(jià)款或者報酬應在合同中明確;價(jià)款的支付方式如轉帳支票、匯票(電匯、票匯、信匯)、托收、信用證、現金等應予以明確;價(jià)款或報酬的支付期限一般應為驗收合格后一年內付至合
同總額的95%，余款作為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次付清。
4.3.5合同的擔保 ：此條款全部填寫(xiě)“無(wú)”。
4.3.6履行的地點(diǎn)、期限和方式：履行期限應具體明確;合同履行地點(diǎn)應力爭作對本方有利的約定，如買(mǎi)賣(mài)合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司指定地點(diǎn);約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級。
4.3.7保密條款：對技術(shù)類(lèi)合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責任。
4.3.8爭議解決方式：解決爭議的方式一般選擇東營(yíng)市仲裁委員會(huì )。
4.3.9違約責任：根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性，具有可執行性。
5. 網(wǎng)上發(fā)起合同及履行結算審核及時(shí)率情況。合同經(jīng)
辦人員發(fā)起合同及履行結算提交進(jìn)入流程后，各層級審核人員應及時(shí)進(jìn)行合同的審核。若一份合同在同一審核人員滯留超過(guò)工作日內24小時(shí)，則扣罰該審核人員20元(考核依據為本份合同的“合同會(huì )簽審查審批表”、“合同履行結算審查審批表”)
6. 合同臺帳的考核。各部門(mén)、單位合同經(jīng)辦人員，應
建立自己經(jīng)辦的合同管理臺帳。確保臺帳內容及時(shí)、準確、全面。臺賬的內容主要包括：合同編號、合同類(lèi)別、合同標的(數量、金額)、對方單位、履行期限、結算金額、結算日期等。季度檢查考核，不建立合同臺帳的扣罰300元，每缺一項扣罰10元。
公司基礎管理考核實(shí)施細則
一、總則
1.為加強企業(yè)內部管理，提升企業(yè)精細化管理水平，特制定本細則。
2.健全和完善公司績(jì)效考核管理制度，為做好綜合績(jì)效的考核評價(jià)工作提供依據。
3.此考核遵循“有獎?dòng)辛P、量化與非量化想結合”的原則。
二、考核對象
西南水泥區域公司全體員工。
三、考核組織
西南水泥區域公司績(jì)效考核委員會(huì )、各成員企業(yè)績(jì)效考核小組。
四、考核形式
通過(guò)日常的記錄考評和公司月度績(jì)效考核會(huì )相結合的考核形式。
五、考核獎罰權限
區域公司總裁考核獎分不設上限，扣罰以扣完權重分為止，其他各考核組成員的對各考核對象的考核獎罰權限分為±20分，重大、特大安全環(huán)保、質(zhì)量、設備、工程等事故，按照事故處罰通報上的有關(guān)規定納入考核。
六、通用考核細則及各專(zhuān)業(yè)基礎管理考核細則
(一)通用
1.違反勞動(dòng)紀律、文明行為規范等行為的，發(fā)現一人次扣責任人2分，扣部門(mén)負責人1分;
2.執行公司規章制度及工作紀律、總裁辦公會(huì )有關(guān)指令及完成本部門(mén)工作計劃不力的，每項次扣直接責任人5分，扣部門(mén)負責人2分;
3.按規定參加公司召開(kāi)的工作例會(huì )、考核會(huì )、各專(zhuān)項例會(huì )等會(huì )議，遲到的每次扣1分，扣所在部分負責人0.5分;無(wú)故缺席的扣5分，扣部門(mén)負責人2分;
4.中層及以上管理人員手機須保持24小時(shí)開(kāi)機，無(wú)故關(guān)機或不接聽(tīng)電話(huà)，因此而影響工作的，每次扣5分，每月發(fā)生類(lèi)似情況2次以上者，取消當月通訊費的報銷(xiāo);
5.不按規定開(kāi)關(guān)照明燈、電腦、空調等電器，每發(fā)現一次扣責任部門(mén)分管部分負責人2分，責任人5分;
6.嚴禁長(cháng)流水，發(fā)現長(cháng)流水一處扣分管部門(mén)負責人2分，責任人5分;
7.衛生責任區不清潔、物件堆放零亂，檢查不合格，扣責任部門(mén)負責人2分/次，責任人或班組5分/次;
8.發(fā)生安全生產(chǎn)、偷盜、交通等事故及其它刑事案件，視事故后果，每次扣責任企業(yè)總經(jīng)理10-100分，扣分管領(lǐng)導20-100分，直接責任人20-100分;
9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時(shí)、不規范，視情節每次扣責任部門(mén)負責人2-5分，直接相關(guān)責任人2-10分;
10、按要求做好質(zhì)量環(huán)境體系運行工作，不按質(zhì)量環(huán)境體系要求運行每次扣2分，每審核發(fā)現一個(gè)不合格項扣責任部門(mén)負責人5分。
11.做好各種檢查、通報的監督整改工作，做不到每項次扣責任部門(mén)負責人2分，直接責任人5分;
12.不按時(shí)交考核表或考核數據不準確，每次扣部門(mén)負責2分/次，直接責任人5分/次;管理人員認真進(jìn)行考核自查，做不到扣個(gè)人5分，自查結果有明顯遺漏扣2分;
13.堅持例會(huì )制度，要求每個(gè)部門(mén)(含成員企業(yè)處室)每月召開(kāi)一次例會(huì )，并及時(shí)下發(fā)會(huì )議紀要。沒(méi)按規定召開(kāi)的，扣部門(mén)負責人10分，沒(méi)有下發(fā)會(huì )議紀要的，扣部門(mén)負責人5分。
14.各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統計數據準確，按規定及時(shí)統計、分析、報送，做不到每次扣部門(mén)2分;
15.班組、崗位各項記錄要規范、準確、完整，做不到每項扣責任部門(mén)負責人1分，相關(guān)責任人2分;
16.嚴格執行考勤制度，考勤不及時(shí)，考勤不真實(shí)，視情節每人次扣責任部門(mén)負責人1分，扣考勤員2-5分;出勤未打卡，扣2分/次。
17.職員請休假必須按規定要求履行報批手續，做不到每發(fā)現一人次扣責任人2分，扣所在單位負責人1分。
18.職員崗位變動(dòng)、人員異動(dòng)按人事管理權限要求及時(shí)報行政人事部(處)審批，做不到每發(fā)現一人次扣所在單位負責人2分;
19.按照培訓計劃，及時(shí)組織完成培訓事項，每少完成一項扣責任部門(mén)負責人5分，按規定未參加培訓者，扣5分/次;
20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴格按規定進(jìn)行儲存或處理，做不到每發(fā)現一次扣責任部門(mén)負責人2分;
21.嚴禁踐踏草坪，毀壞樹(shù)木，每發(fā)現一人次扣個(gè)人5分;
22、月度工作計劃未完成，視情況每項次扣責任人1-5分，部門(mén)責任人0-2分;
23.嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規程，每發(fā)現一起違章作業(yè)的，視情況扣直接責任人2-5分，扣所在單位負責人1-2分;
24.各種收塵設備運行完好，做不到每發(fā)現一處扣直接責任人2分，扣分管部門(mén)負責人1分;
25.發(fā)生環(huán)境污染事件，視情節每次扣責任企業(yè)總經(jīng)理10-20分，分管公司及部門(mén)領(lǐng)導20-40分，直接責任人20-100分;
26.擅自涂改料單，每發(fā)現一次扣直接責任5分，所在單位負責人2分，情節嚴重的，加倍處罰;
27.未取得規范發(fā)票報銷(xiāo)或未按合同要求取得發(fā)票，每發(fā)現一次扣責任部門(mén)、單位各5分;
28.工作時(shí)間內在辦公區域或操作平臺玩游戲、聚眾賭博，扣責任人10分/次、分管領(lǐng)導5分/次，情節嚴重者予以扣除月度績(jì)效工資。
29.部門(mén)員工因工作原因辭職，扣所在部門(mén)負責人扣1分，中層干部因工作原因離職，扣公司分管領(lǐng)導或成員企業(yè)總經(jīng)理5分;
30.各部門(mén)、成員企業(yè)《西南水泥區域公司信息》投稿數量未達標——每少一篇扣責任部門(mén)負責人2分;
格式未審核——不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;
內容未把關(guān)——出現內容嚴重失實(shí)或惡意批評的，每篇扣3分;
31.每月初召開(kāi)月度績(jì)效考核會(huì )并形成考評意見(jiàn)，未及時(shí)召開(kāi)，績(jì)效考核小組成員各扣5分;未召開(kāi)，績(jì)效考核小組成員各扣5分，召開(kāi)考核會(huì )，但未形成考評意見(jiàn)的，各扣3分;
32、安全標志及防護措施不完善，扣安全環(huán)保員2分/處。
(二)行政人事管理
1、招聘與用工
(1)負責 “三定”方案的落實(shí)，每月5日前將“三定”中崗位定編與實(shí)際定員對照表上報行政人事部，未報每次扣責任人5分，扣行政人事處負責人2分;
(2)制定年度和月度招聘計劃，按計劃按上崗條件及時(shí)招聘補充崗位缺編人員。因招聘不及時(shí)而造成崗位缺編達7天以上并由此影響工作的，每人次扣責任人2分，扣部門(mén)負責人1分;
(3)按規定按程序及時(shí)辦理錄用人員或異動(dòng)(含離職)人員的手續。沒(méi)有手續每人次扣責任人5分，扣部門(mén)負責人2分;手續不及時(shí)不齊全每人次扣部門(mén)負責人2分。
(4)實(shí)際人數或機構設置不符合“三定”要求，扣行政人事處負責人1分/人;
2、培訓與開(kāi)發(fā)
(1)根據《年度培訓計劃》和行政人事部培訓安排每月30/31日前制定下月《月度培訓計劃》并報行政人事部備案，未報者扣責任人5分，扣部門(mén)負責人3分，每遲報1天扣0.5分，計劃內容不實(shí)者酌情扣分;
(2)結合情況變化或人員工作需要，制定《臨時(shí)培訓計劃》并附《培訓計劃變更表》報行政人事部備案，未報者扣1分;
(3)按照《西南水泥培訓管理暫行辦法》做好新入職及轉崗員工崗前培訓，保證培訓時(shí)間與內容到位。未按要求完成每人次扣責任人2分，部門(mén)負責人1分;
(4)按要求逐項完成培訓計劃及臨時(shí)培訓計劃并做好培訓資料(培訓通知、簽到表、培訓提綱、考試試卷、成績(jì)統計、培訓通報等)的收集與歸檔，每少一項扣責任人2分，扣部門(mén)負責人1分;
(5)每月5日前填寫(xiě)上月《月度培訓計劃落實(shí)情況》并報行政人事部備案，未報的扣責任人5分，部門(mén)負責人3分，每遲報1天扣0.5分，虛報者月度培訓工作考核為0分;
(6)承辦區域公司開(kāi)展培訓的，獎承辦企業(yè)行政人事處負責人5分，其他相關(guān)工作人員2分。
3、考核與薪酬
(1)根據本部相關(guān)考核薪酬制度，制定本公司薪酬考核細則并報行政人事部審批備案。未制定扣行政人事處負責人10分，未報批扣8分;
(2)及時(shí)完成本企業(yè)中層人員的考核，統計中層以下人員的考核結果并于每月12日前報行政人事部審核;未報扣行政人事處負責人5分，每延遲1天扣1分;
(3)根據行政人事部審核的考核結果，每月20日前造發(fā)工資。未按行政人事部審核結果造發(fā)工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負責人10分，每延遲1天造發(fā)工資扣薪酬管理員1分，行政人事處負責人2分;
(4)在15日之前完成上月績(jì)效考核及薪酬發(fā)放的，獎薪酬管理員8分，行政人事處負責人5分;
(5)及時(shí)完成本部交辦的其他臨時(shí)性工作，每提前一天完成，獎行政人事處負責人和相關(guān)責任人1人，每延遲一天，扣行政人事處負責人和相關(guān)責任人各1分。
4、勞動(dòng)關(guān)系
(1)每月5日前統計本公司上月人力資源狀況并上報行政人事部備案。未報的扣責任人扣5分，扣行政人事處負責人3分，每延遲1天扣1分;
(2)按西南水泥區域公司相關(guān)規定按月及時(shí)為員工辦理各類(lèi)社會(huì )保險，填寫(xiě)增減情況，未辦理每人次扣責任人2分，扣部門(mén)負責人1分;
(3)關(guān)愛(ài)員工，建立良好的勞資關(guān)系，員工月度離職率不超過(guò)5%。離職率每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣行政人事處負責人1分，因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內部投訴和勞動(dòng)部門(mén)的投訴)，每人次扣所在部門(mén)負責人8分，扣行政人事處負責人5分;
(4)員工月度離職率控制在1%以下，視企業(yè)實(shí)際情況，獎行政人事處負責人1-5分。
(三)行政事務(wù)管理
1、公文辦理
(1)協(xié)助領(lǐng)導制定工作計劃、總結、報告等，起草各類(lèi)文件并及時(shí)送審、下發(fā)、歸檔。未完成每次扣文秘和責任人2分，扣行政人事處負責人1分;不及時(shí)、不規范每次扣0.5分;
(2)負責外來(lái)公文等各類(lèi)文字資料的簽收、拆封、登記、呈報、送閱、處理和歸檔。未完成每次扣文秘和責任人2分，扣行政人事處負責人1分，不及時(shí)每次扣0.5分。
2、會(huì )務(wù)接待
(1)負責各類(lèi)會(huì )議的安排、組織，做好會(huì )議記錄、形成會(huì )議紀要、檢查決議落實(shí)。會(huì )議準備不足、組織不力而影響會(huì )議的召開(kāi)，每次扣責任人5分，扣行政人事處負責人3分;未及時(shí)形成會(huì )議紀要每次扣2分;
(2)負責來(lái)客來(lái)訪(fǎng)的接待工作。來(lái)客接待不周密、不熱情而給公司造成影響，每次扣責任人2分，扣行政人事處負責人1分;來(lái)訪(fǎng)處理不當而引發(fā)矛盾糾紛，每次扣行政人事處負責人2分;
(3)懲辦區域公司會(huì )議的，獎勵行政人事處負責人5分，其他相關(guān)工作人員各2分。
3、關(guān)系協(xié)調
(1)負責公司各類(lèi)證照的年檢、變更等事宜。未完成每次扣2分，不及時(shí)而造成影響每次扣1分;
(2)督促檢查公司各單位工作計劃、規章制度的落實(shí)與執行情況。因督促檢查不力而影響工作進(jìn)度、制度執行每次扣2分;
(3)協(xié)調處理好公司與政府部門(mén)、周邊村民的關(guān)系，及時(shí)妥善處理各種突發(fā)事件。因協(xié)調不當、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;
(4)凡獲得縣級以上綜合管理優(yōu)勝企業(yè)的，獎行政人事處負責人10分，其他所有相關(guān)工作人員5分/人。
4、費用控制
嚴格按規定開(kāi)支并控制招待費、車(chē)輛費、通信費、差旅費等各種行政辦公費用。每超出或節約一個(gè)百分點(diǎn)則扣或加0.5分，但扣不超過(guò)10分，加不超過(guò)10分。
5、信息管理
(1)負責公司電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )管理，保持信息暢通。因信息不暢而影響公司正常工作，每次扣2分;
(2)負責公司機要管理與保密工作，各類(lèi)檔案(含各類(lèi)合同)管理。因此而引發(fā)不良后果，每次扣2分。
6、日常工作
(1)合理調度、嚴格管理車(chē)輛。違規派(用)車(chē)，每次扣責任人2分，扣部門(mén)負責人1分;車(chē)輛發(fā)生交通事故每次扣司機5分，扣行政人事處負責人分;駕駛員費用報銷(xiāo)審核不嚴，每次扣行政人事處5分;
(2)加強食堂管理，重視衛生、控制費用。費用超標，每月協(xié)同財務(wù)審計部門(mén)對食堂采購、用餐、接待等費用開(kāi)支情況進(jìn)行核查，形成核查報告，如未開(kāi)展核查，扣責任人5分，扣部門(mén)負責人2分;每月對食堂衛生、飯菜質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行員工滿(mǎn)意度問(wèn)卷調查，并對調查結果進(jìn)行公布，提出整改意見(jiàn)并落實(shí)，如未調查，扣責任人5分，扣部門(mén)負責人2分，如員工滿(mǎn)意率超過(guò)85%，獎食堂管理員5分，行政人事處負責人3分;
(3)做好辦公用品的采購、驗收入庫、領(lǐng)用登記等管理工作。因此而影響正常辦公，每次扣責任2分;
(4)抓好治安保衛工作。發(fā)生偷盜事件，損失在2000元以下的，每次扣保安班負責人2分，扣行政人事處負責人1分;損失在2000元以上的，每次扣保安班負責人5-30分，扣行政人事處負責人2-10分;因滅火器缺失或過(guò)期而引發(fā)火災，每次扣責任人5-20分;扣行政人事處負責人2-20分，全年無(wú)一起損失在2000元以上的偷盜事件，獎保安班負責人20分，保安班工作人員及行政人事處負責人各10分;
(5)做好公司印章管理。因印章管理或使用不當而給公司造成影響，視情況每次扣責任人10-40分，扣行政人事處負責人5-20分。
7、黨群工作
(1)健全黨群組織，制定年度黨群工作計劃。未制定的，扣責任人5分，扣部門(mén)負責人2分;
(2)大力開(kāi)展黨群活動(dòng)，積極組織參加區域公司舉行的各類(lèi)文體或技術(shù)比武活動(dòng)，未參加的，扣行政人事處負責人5分/次;在活動(dòng)獲得名次的，視區獲獎等級，獎行政人事處負責人2-10分;
(3)凡承辦區域公司黨群活動(dòng)的，獎行政人事處負責人8分，其他相關(guān)工作人員各2分。
公司基礎管理考核實(shí)施細則(試行)2
(五)物資管理
1.用料部門(mén)每月25日提交月度用料計劃交供應處,每推遲一次扣5分;
2.領(lǐng)料單未按用途分類(lèi)填報,每發(fā)生一次扣2分;
3.柴油領(lǐng)料單25日開(kāi)具,并分領(lǐng)用工段,做不到扣2分;
4.廢舊物資臺帳登記不規范,不全面，查實(shí)一次扣5分;
5.公用工具臺帳登記不規范,查實(shí)一次扣5分,丟失的按制度賠償;
6.現場(chǎng)余料3天內退庫并開(kāi)具紅字沖銷(xiāo),做不到1次扣5分;
7.現場(chǎng)物資檢查大材小用，跑冒滴漏等浪費現象的，根據通報進(jìn)行考核;
8.各類(lèi)物資進(jìn)出日報表按規定報供應處,做不到,每類(lèi)報表每推遲1天,扣1分;
9.水泥熟料發(fā)運服務(wù)質(zhì)量差，客戶(hù)投訴的，每次扣5分;
10.每日下午申報原材料庫存與需求，做不到每次扣2分，影響生產(chǎn)一次扣10分。
11.計劃檢修耐火材料檢修后3天內分窯開(kāi)具,做不到扣2分;
12.每月15日前，將下月度大宗原燃材料到貨計劃報供應處，做不到每次扣10分;
13.各類(lèi)日報表按規定日期報供應處，做不到，每種報表每推遲1天，扣1分;
14.對耐火材料計劃進(jìn)行審核，并按時(shí)交供應處，做不到每次扣5分;
15.碼頭水運單調度簽字次日交供應處，做不到或水運單會(huì )簽手續不全、數量不準每張扣5分;(適用碼頭企業(yè))
16.各類(lèi)大宗材料進(jìn)廠(chǎng)時(shí)，按規定及時(shí)取樣檢驗取樣不及時(shí)、不準確(超過(guò)允許誤差范圍)，每次扣5分;
17.大宗原料檢驗結果不及時(shí)或漏報報供應處，每次扣5分，因此貽誤索賠的每次扣20分，或另行追究;
18.月度計劃不按時(shí)申報，計劃不準(品牌、規格型號不清、特殊材質(zhì)不明或造成積壓兩個(gè)月以上等，每次扣5分;
19.每月急件計劃(不包括集中檢修材料計劃)至多3次，每超過(guò)1次，扣1分;
20.對生產(chǎn)單位申報的月度潤滑油計劃進(jìn)行審核，并按時(shí)交供應處，做不到每次扣1分;
21.每月對物資信息系統和銷(xiāo)售發(fā)運系統等辦公用設備進(jìn)行一次例檢，做不到扣2分;
22.物資申請匯款單送達財務(wù)后，一周內或根據要求辦理匯款完結，有問(wèn)題在三日之內反饋給申請部門(mén)，做不到每次扣2分;
23.每月4日，生產(chǎn)處、財務(wù)處、供應處和保全處統計口徑核對一致，每出現一起不符，扣責任部門(mén)1分;
24.根據工程實(shí)際需要審核價(jià)撥材料的規格、數量，審核不嚴出現差錯，每次扣2分;
25.每月進(jìn)行一次物資檢查，做不到扣2分;
26.進(jìn)廠(chǎng)物資驗收、入庫手續不齊全，每次扣1分;
27.嚴格執行物資領(lǐng)用制度，多發(fā)、錯發(fā)一次扣2分;
28.集中檢修材料保供不力影響檢修，一次扣5分;
29.及時(shí)準確做好每日原煤到貨情況預報，缺少一次扣2分;
30.因原料供應影響停窯，每發(fā)生一次扣責任部門(mén)10分;
31.加強采購環(huán)節管理，出現差錯一次扣10分;
32.因輔材供應不及時(shí)或輔材質(zhì)量問(wèn)題每影響生產(chǎn)一次扣2分;
33.在出售廢舊物資時(shí),若出售了沒(méi)有經(jīng)保全處鑒定的`更換后的舊備件, 每項次扣5分;
34.耐火材料庫存不清，每發(fā)生一次扣2分;
35.加強輔材計劃兌現管理，做不到扣2分;
36.做好工程物資到貨的驗收和月底盤(pán)點(diǎn)工作，做不到扣2分;
37.備件到貨后, 在規定的登記本上做好登記工作,做不到的，每項次扣1分;
38.倉庫應做好備件保養工作，做好備件防銹、防潮、防腐、防火、防盜工作，做不到的，每項次扣2分;
39.做好年度盤(pán)點(diǎn)工作及根據上級有關(guān)規定的季度盤(pán)點(diǎn)工作，做不到，扣5分;對工具盤(pán)虧的情況，因出具盤(pán)虧分析和說(shuō)明。
40.使用部門(mén)對未使用完的備件，要及時(shí)接受退庫并辦理相關(guān)手續，歸類(lèi)掛牌, 做不到的，每項次扣2分;
41.做好工程物資到場(chǎng)驗收和月末盤(pán)點(diǎn)工作，做不到扣2分;
42.領(lǐng)料單必須規范填寫(xiě),如不規范而發(fā)料，每項次扣1分;
43.大宗材料、輔材未進(jìn)行資源普查與調研的，扣1-2分;未形成報告的，扣1分;
44.招標資料是否齊全(市場(chǎng)調研報告、供應商渠道選擇表、供應商資質(zhì)審查會(huì )簽表和結果表、成立招標小組組織招評標的申請報告、技術(shù)文本、供應商投標參與情況、開(kāi)評標原則要求等文件、評標表和會(huì )簽單、招標評標報告、合同評審材料)，缺一類(lèi)扣1分;
45.統購物資未按合同條款進(jìn)行結算或付款的，每出現一次扣1分，因未履行合同規定，造成公司重大經(jīng)濟損失，追究相關(guān)部門(mén)和責任人法律責任;
46.備件、輔材、耐火材料等原材料已消耗未辦理出庫或出庫不及時(shí)，扣2分;
47.每月確保物資賬實(shí)相符，5日前提供備件收、發(fā)、存統計表以及備件消耗分配表給物資供應部，每延遲一天扣1分，每提前一天加1分;
48.進(jìn)貨無(wú)計劃或合同，扣2分，不完備扣1分，出現一人次非采購人員通知供應商供貨的扣3分;
49.未建立供應商檔案(包括在供廠(chǎng)和非在供廠(chǎng))的扣3分，信息不完整扣1-2分;
50.在成本控制及降低成本上有創(chuàng )新舉措(要列出數據)，列出一項獎2分，在采購策略上為本公司的利潤指標完成有重大貢獻，獎3分;對現有的供應管理人員有合理話(huà)整改建議并采用的，獎2分/項;
51、沒(méi)有建立應付賬款臺賬扣2分，有但不完整活與財務(wù)帳面數不一致，扣0.5分/項，對有質(zhì)保金的產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤的扣1分，有但不完成的扣0.5分。
(六)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理
1、合同與銷(xiāo)售政策管理
(1)合同簽訂條款不完整、內容不嚴謹，如合同雙方的基本信息填寫(xiě)不全、合同量前后不一致、沒(méi)有分月合同量(特殊合同除外)、合同名稱(chēng)前后不符等，出現一次扣3分;
(2)合同生效時(shí)間早于銷(xiāo)售政策批準時(shí)間或合同生效時(shí)間早于合同審批時(shí)間，出現一份未做到扣1分;
(3)同一客戶(hù)原始合同未執行完畢且未辦理任何終止手續，續簽新合同，出現新老合同有效期及其它條款前后矛盾，一份扣3分;
(4)合同審批手續不規范，如固定價(jià)、延期付款和超越子公司當期銷(xiāo)售政策權限的合同，沒(méi)有向營(yíng)銷(xiāo)中心履行報批手續，一次扣10分;
(5)對于公司合同評審意見(jiàn)是否進(jìn)行補充、完善、落實(shí)、執行，對于未進(jìn)行完善、執行一例扣2分;
(6)對單個(gè)客戶(hù)執行折讓定價(jià)、特殊價(jià)格的，沒(méi)有以合同形式約定雙方權責，出現一次扣2分。對折讓價(jià)合同未達到合同約定條款給予折讓?zhuān)蛭崔k理審批手續的，每發(fā)現一起，扣5-10分;
(7)合同量完成情況未與折讓政策相掛鉤，扣2分(經(jīng)公司審批的除外);
(8)折讓定價(jià)、區域價(jià)等客戶(hù)結算未按規定流程執行，扣5分;客戶(hù)結算單價(jià)與發(fā)票結算價(jià)格不一致，扣1分(是財務(wù)的職責)。
2、銷(xiāo)售價(jià)格與水泥流向管理
(1)價(jià)格調整確認函按要求辦理，客戶(hù)蓋章的原件在一周內收回，一次未做到扣1分;
(2)價(jià)格調整確認函不規范(如：實(shí)際確認客戶(hù)與價(jià)格調整確認函目標客戶(hù)名不一致、確認函中產(chǎn)品品種與合同約定品種不一致等)，出現一份扣1分;
(3)執行特殊價(jià)、折讓價(jià)、區域價(jià)的，與合同客戶(hù)是否簽定了流向承諾函與交納流向保證金，未做到扣1分/次;水泥流向監控對出現竄貨的客戶(hù)沒(méi)有按照協(xié)議及公司相關(guān)規定采取處罰措施，扣5分/例;
(4)執行特殊價(jià)、折讓價(jià)、區域價(jià)的，按每個(gè)客戶(hù)每月不少于三次進(jìn)行抽查，抽查記錄須上交銷(xiāo)售處，由銷(xiāo)售處負責核實(shí);銷(xiāo)售處負責公司所有低價(jià)客戶(hù)的流向控制，按每個(gè)客戶(hù)每月不少于一次進(jìn)行抽查，抽查記錄上報子公司行政人事處、公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心，由子公司負責核實(shí);子公司須組成由行政人事處牽頭、財務(wù)處、銷(xiāo)售處參與的聯(lián)合檢查組，按每月不少于三次的流向檢查，抽查記錄留存行政人事處，由公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心核實(shí)。是否按規定開(kāi)展“三級”水泥流向抽查工作，未做到扣1分/次(建議行政人事、財務(wù)同步考核)。
3、物流管理與重點(diǎn)工程管理
(1)在組織運輸招標過(guò)程中，代辦運輸業(yè)務(wù)未采取招議標確定扣5-10分/次;
(2)投標報價(jià)有涂改或涂改不規范、中標單位未交納履約保證金、未按本部要求，簽訂運輸協(xié)議、合同協(xié)議未經(jīng)本部審核擅自簽訂跨年度協(xié)議的扣5分/次;
(3)審核招標結果，不以最低價(jià)中標的情況未有正當理由的，扣5分/次;
(4)查看全年所有運輸單位投標材料(是否有運輸單位的道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、載貨車(chē)輛明細表等資質(zhì)材料及招標情況報告)，缺少一項扣1分，檔案內容不完整、不規范，扣1分;
(5)熟料運輸招標：未按本部要求，簽訂運輸協(xié)議或繳納保證金扣5份;合同協(xié)議未經(jīng)本部審核擅自簽訂跨年度協(xié)議的扣1份。(建議取消);
(6)重點(diǎn)工程招標中標且中標價(jià)高于所在成員企業(yè)區域同品種水泥均價(jià)，獎5分/次，高于成本價(jià)但低于區域同品種水泥均價(jià)，獎2分/次;低于所在成員企業(yè)區域同品種水泥成本價(jià)，扣2-3分/次。
4、散罐管理
(1)散罐租用出現一個(gè)未簽訂租用協(xié)議的，扣5分;出現散罐押金未收取，扣5分/個(gè);
(2)未建立散罐租用臺帳扣1分，臺帳建立不完整視情況扣0.5-1分;每季度對部門(mén)60%以上的散罐使用情況進(jìn)行抽查，未做到扣1分。
5、客戶(hù)與銷(xiāo)售服務(wù)管理
(1)未建立客戶(hù)檔案，扣1分;建立不規范，未分客戶(hù)建立視情況，扣1分;
(2)客戶(hù)檔案資料不完整，客戶(hù)基本資料(如營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證)、合同資料(價(jià)格調整確認函)和其他相關(guān)資料(業(yè)務(wù)洽談資料、對帳函)不齊全，扣1分;
(3)潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)月人均1個(gè)根據月度反饋情況進(jìn)行考核，未做到扣2分;潛在客戶(hù)轉化為現實(shí)客戶(hù)，加3分/個(gè);
(4)經(jīng)銷(xiāo)售人員傳遞出去的發(fā)票建立票據傳遞登記表并留存，未建立《票據傳遞登記表》扣2分;登記內容不完整、不規范，視情況扣1分;
(5)銷(xiāo)售服務(wù)監督電話(huà)未按要求上墻公布，扣1分;未及時(shí)更新市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心投訴監督電話(huà)號碼，扣1分;
(6)客戶(hù)質(zhì)量投訴未及時(shí)協(xié)調處理或上報公司的,影響客戶(hù)關(guān)系穩定或對公司造成負面影響，扣5分,造成經(jīng)濟損失，按責任大小賠償(建議對質(zhì)控處現場(chǎng)質(zhì)量投訴處理不力納入考核);客戶(hù)管理不到位，對客戶(hù)損害公司利益或形象的行為未及時(shí)糾正，扣5分。
6、市場(chǎng)、區域管理與信息管理
(1)每月不少于對一個(gè)區域的市場(chǎng)運行情況開(kāi)展一次調研，并反饋調研報告。未開(kāi)展調研、或不反饋調研報告，扣5分，調研報告質(zhì)量差或信息不準確，視情況扣3分;
(2)市場(chǎng)拜訪(fǎng)頻率月人均20次每少一次扣2分;
(3)主動(dòng)發(fā)現區域出現“二次灌裝”等行為及時(shí)揭示并向公司反饋信息，一次加5分;被舉報或被發(fā)現區域內“二次灌裝”的行為，扣5分/次;
(4)出現壘大戶(hù)等情況，一次扣2分;區域出現“竄貨”等行為，扣5分。交叉區域與相關(guān)銷(xiāo)售單位協(xié)調不主動(dòng)，造成客戶(hù)投訴或銷(xiāo)售秩序混亂，扣5分;
(5)當區域市場(chǎng)出現變化或競爭對手政策調整時(shí)，須及時(shí)反饋即時(shí)性信息，反饋不及時(shí)扣3分，不反饋扣5分。
6、其他管理
(1)按規定開(kāi)展每月不少于三次的勞動(dòng)紀律抽查(定位手機、電話(huà)、現場(chǎng)抽查等)工作，并形成記錄，未抽查扣2分/月;
(2)未按照要求組織培訓、學(xué)習，或培訓效果差，視情況扣2-5
分;
(3)部門(mén)應報應交材料及時(shí)性與質(zhì)量;出現一項未提交，扣責任人3-5分;延遲提交，視情況扣3分;上交材料質(zhì)量差，扣2分;上報材料每出現一次差錯，扣1分;
(4)未及時(shí)上報銷(xiāo)售人員費用報銷(xiāo)憑據扣3分;費用支出不合理、核報填寫(xiě)不規范，視情況扣2-5分;
(5)銷(xiāo)售提貨單須打印并讓客戶(hù)本人或有效授權人(出具書(shū)面委托函的)簽收，出現一例未做到，扣1分;客戶(hù)委托辦理運輸業(yè)務(wù)，是否出具有效授權書(shū)(出具書(shū)面委托函)，未出具每例扣1分;出具委托函不規范出現缺少相關(guān)信息(委托函有效期限、司機身份證復印件、駕駛證、承運數量等)，每例扣1分。
(七)生產(chǎn)管理
1、生產(chǎn)組織：
(1)對早會(huì )、調度會(huì )布置的工作，做到記錄(紀要)、檢查、落實(shí)、反饋、考核，形成閉環(huán)，做不到，扣5分/次;
(2)及時(shí)、全面掌握各類(lèi)生產(chǎn)信息，確保指揮有力，產(chǎn)供銷(xiāo)物流有序，做不到扣5分;
(3)加強工藝技術(shù)管理，均衡穩定組織生產(chǎn)，如發(fā)生重大工藝事故，每起扣10分;發(fā)生特大工藝事故，每起扣20分;
(4)對生產(chǎn)、安全、品質(zhì)、工藝、設備等出現的問(wèn)題應及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報，做不到每次扣5分;
(5)負責公司試生產(chǎn)組織管理，違反規定每次扣10分;
(6)各類(lèi)往來(lái)函件、資料、工作聯(lián)系單和圖紙等相關(guān)文件及時(shí)歸檔，做不到，每次扣10分;
(7)注重試生產(chǎn)期間安全管理工作，因督促不力，施工單位或安裝單位違反文明作業(yè)規范，一次扣管理單位月度考核分5分。
2、計劃統計
(1)每月2日前編制下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)計劃;每月8日前提交月度生產(chǎn)運行統計分析;每月15日前完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統計分析報表匯編，一項未完成，扣2分;
(2)按時(shí)完成公司內外各類(lèi)報表編制，未按時(shí)報出或出錯，每次扣5分;
(3)每月末牽頭組織物料盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)分析報告，提出整改措施，未按時(shí)完成或分析不認真，扣5分。盤(pán)點(diǎn)記錄不完整，扣1分/項;
(4)各項材料消耗分配表傳遞不及時(shí)數據不準確，帳、卡、物不一致，每發(fā)現一次扣5分。
(八)設備管理
1.企業(yè)發(fā)生重大設備事故，每起扣20分，特大事故按考核通報執行;
2.按時(shí)、完整、準確做好各種設備檢修記錄、運行記錄、點(diǎn)檢記錄等，做不到，每項次扣2分;
3.設備事故嚴格按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理，設備使用單位發(fā)生設備事故后，及時(shí)向設備主管單位口頭或書(shū)面匯報，書(shū)面事故(或故障)報告單，主機設備12小時(shí)內送達，輔機設備24小時(shí)內送達，如使用單位內部處理的必須在三天內，將處理通報及事故根本原因分析送達設備主管部門(mén)，做不到，每項次扣5分;
4.檢修必須做到五落實(shí)工作(計劃、材料備件、工具、技術(shù)方案、組織)未按要求完成的，每項次扣1分，檢修結束必須進(jìn)行試車(chē)驗收，質(zhì)量無(wú)返工，做不到，每項次扣5分，影響生產(chǎn)或造成點(diǎn)火推遲，每項次扣10分;
5.月度備件計劃由各生產(chǎn)單位申報，保全處(生產(chǎn)技術(shù)處)匯總并牽頭組織，公司分管領(lǐng)導參加召開(kāi)備件評審會(huì )進(jìn)行評審，并由保全和使用部門(mén)確定供貨廠(chǎng)家并進(jìn)行技術(shù)交底，再由采購部門(mén)進(jìn)行商務(wù)談判;備件計劃要詳細寫(xiě)清備件名稱(chēng)、備件規格型號、所屬設備及工藝代號、安裝部位、申報數量、合理到貨周期等明細，申報不明，每項次扣5分。每月18日之前上報月度備件計劃和修舊利廢計劃，年度進(jìn)口備件采購計劃每年5月10日、11月10日前上報，每推遲一天扣2分;
6.急件申報要有書(shū)面聯(lián)系函，按要求寫(xiě)明備件名稱(chēng)、所屬設備和裝機部位、申報數量、申報原因及要求合理的到貨期限，做不到每次扣2分。月度急件申報次數不得多于2次，每超過(guò)一次扣部門(mén)5分;
7.備件到貨后，采購部門(mén)必須通知保全處和使用部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽驗收，嚴禁未經(jīng)驗收的備件入庫，特別是需要化驗和過(guò)磅的備件，化驗單必須反饋到保全處或使用部門(mén)進(jìn)行核實(shí)，財務(wù)付款必須要有化驗單、過(guò)磅單及驗收單。部分備件需交舊領(lǐng)新，做不到，每次扣2分/次;修復件經(jīng)保全確認有修復價(jià)值的維修不及時(shí)的，每次扣2分/次;
8.備件缺件影響生產(chǎn)運行,因使用部門(mén)無(wú)備件計劃，每項次扣5分;因完全能自修的備件而未及時(shí)修理影響生產(chǎn)每項次扣5分;易損件庫齡超過(guò)3個(gè)月，每項次扣5分;
9.領(lǐng)料單必須規范填寫(xiě),并由保全處審核，做不到每項次扣2分，因備件的特殊性和生產(chǎn)急需，備件到貨后立即交付使用的，使用部門(mén)要在使用后2天內補辦備件領(lǐng)用或借用手續，做不到每次扣2分/天;
10.日常維修后1天內、檢修結束后3天內，未使用完的備件要退回庫房，做不到每項次扣2分;
11.按時(shí)投停電容器，做不到每次扣5分;
12.熒光分析儀等檢測設備發(fā)生人為故障一次扣2分;
13.計量強檢沒(méi)有按期強檢，每臺次扣2分，檢測無(wú)記錄扣1分/臺次;
14.每周必須對全公司計量設備進(jìn)行一次檢查，并進(jìn)行通報，做不到扣2分/次，按期對計量秤進(jìn)行定期校驗，做不到扣2分/次，校驗無(wú)記錄扣1分/臺次;
15.發(fā)生計量投訴事件扣5分/次;
16.由于管理不到位造成計量不準扣2分/次;
17.設備隱患無(wú)統計表，扣2分，重大隱患未及時(shí)上報扣1分/項;
18.隱患治理不及時(shí)跟蹤、無(wú)防范措施和應急預案，扣1分/項;
19.批量換油必須進(jìn)行化驗，(單點(diǎn)一次跟換100升以上的)，特殊情況必須上報主管職能部門(mén)進(jìn)行審批;
20.設備漏油扣2分/處，滲油1分/處，潤滑不良扣1分/處，皮帶轉運點(diǎn)集灰嚴重扣2分/處，高壓電機維護保養不規范扣1分/處;
21.因總降設備故障斷電影響生產(chǎn)，每次扣10分;
22.未建立備件目錄、特種設備臺賬和檔案，扣2分;
23.每季度必須召開(kāi)一次設備例會(huì )，并上報主管部門(mén)，缺一次扣5分;
24.每月必須對備件庫存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，做不到扣供應處負責人2分，倉庫管理員2分。
(九)質(zhì)量管理
1.工序質(zhì)量事故連續得不到有效控制和糾正的扣1-10分/次，涉及法律問(wèn)題，另按司法程序處理;
2.質(zhì)量例會(huì )紀要及質(zhì)量調度令(含通知)不執行或執行不力的扣 2分/次;
3.質(zhì)量事故未及時(shí)反饋意見(jiàn)或未認真組織分析的扣2分/次;
4.質(zhì)量指標內部無(wú)分解責任考核方案或有方案未執行扣 5分/次;
5.未經(jīng)許可進(jìn)行定點(diǎn)堆料或混料的扣5分/次;
6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次;
7.原煤和輔材不按質(zhì)控處通知要求取料扣2分/次;
8.均化庫下料保持自動(dòng)，無(wú)故手動(dòng)下料扣2分/次;
9.按期對計量設備進(jìn)行校驗并報相關(guān)部門(mén)，做不到扣2分/次;
10.水質(zhì)控制一項次不合格扣5分;
11.中控操作員考核未按公司質(zhì)量指標考核每人次扣2分;
12.混合材、不同品種水泥發(fā)生混庫、竄庫現象扣1-5分/次;
13.熟料出庫、水泥包裝未按質(zhì)控處通知執行者扣10分/次;
14.熟料出庫混有雜物或導致熟料受潮扣5分/次，沒(méi)有進(jìn)行抽樣質(zhì)量檢測扣1-5分;
15.包裝水泥未打印編號、日期或發(fā)生錯誤扣2分/次;
16.生產(chǎn)指揮不當對產(chǎn)品質(zhì)量造成較大影響的扣5分/次;
17.物料平衡管理中最低庫存量不能滿(mǎn)足質(zhì)量管理細則要求扣2分/次;
18.由于工藝管理不到位對產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴重影響扣2分/次;
19.包裝袋質(zhì)量不合格未即使向供應處溝通匯報(書(shū)面)，導致影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或造成投訴扣5分/次;
20.原燃材料不滿(mǎn)足公司內控指標要求整改措施不力扣2分/次。
21.質(zhì)量管理體系工作推動(dòng)不力扣5分/次;
22.按照“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規程”的要求，確保質(zhì)量控制點(diǎn)的檢測項目、檢測頻次及質(zhì)量控制指標，檢測項目缺一項扣1-5分，一項檢測頻次不夠扣1-5分，強度指標低于規程要求，每項扣3分;
23.各種原始記錄及分類(lèi)臺帳齊全、填寫(xiě)清楚、保存完好，做不到扣2分/項次，發(fā)現任意涂改的扣1-2分/項，臺帳弄虛作假的，扣10分/次，情節嚴重的按通報處理。
(十)安全環(huán)保管理
1.安全事故：安全未遂事故一次扣5分，輕傷事故一人次扣10分，重傷一人次扣20分，傷亡事故扣100分，輕傷及以上事故隱瞞不報一次扣10分;
2.按生產(chǎn)調度規程要求執行調度指令，及時(shí)全面匯報生產(chǎn)信息，對當班生產(chǎn)過(guò)程中出現的異常情況或存在的問(wèn)題不得遲報和隱瞞，做不到扣5分;
3.發(fā)生一般工藝事故扣5分，重大工藝事故扣10分，特大工藝事故扣20分;
4.生產(chǎn)作業(yè)現場(chǎng)有固體廢棄物、廢鐵、廢油，檢查發(fā)現一次扣2分;
5.生產(chǎn)現場(chǎng)的員工勞保用品穿戴不規范，扣當事人2分/次，直接領(lǐng)導2分/人次。
6.公司內部主干道灑水，1次未做到扣5分;
7.早會(huì )、調度會(huì )、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)例會(huì )紀要內容一項未落實(shí)扣5分，考核責任人5分;
8.窯頭、窯尾煙囪電收塵故障或操作原因造成冒煙，每發(fā)現一次扣5分;
9.鐵質(zhì)材料、砂頁(yè)巖沒(méi)有及時(shí)入庫，每影響一次扣2分;
10.各分廠(chǎng)區域內外排水溝受油污染每發(fā)現1次扣相關(guān)分廠(chǎng)負責人2分;
11.兩月一次安全宣傳活動(dòng)，未做到扣10分/次;
12.施工前未與外委單位簽訂安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全各項規章制度的，每次扣責任單位5分;
13.做好勞保用品的計劃及發(fā)放管理，按計劃組織發(fā)放，無(wú)錯發(fā)、漏發(fā)現象，發(fā)生一次，扣2分;
14.環(huán)境管理體系工作推動(dòng)不力扣5分/次;
15.未按規定和標準設置安全設施，扣5分;因檢修拆除的，檢修完畢后未及時(shí)復原，扣5分;
16.崗位人員未進(jìn)行上崗、轉崗三級安全培訓，扣1分/項;培訓檔案、培訓考核記錄保存不完整，扣1分/人次;
17.未及時(shí)辦理環(huán)評手續、試生產(chǎn)手續、環(huán)�？⒐を炇帐掷m，每延遲一天扣1分/項;
18.未建立安全臺帳，每少一種扣2分;
19.未建立環(huán)保臺帳，每少一種扣2分。
(十一)工程管理
1.負責公司土建管理及零星工程管理，違反規定每次扣10分;
2.各類(lèi)往來(lái)函件、資料、工作聯(lián)系單和圖紙等相關(guān)文件及時(shí)歸檔，做不到，每次扣10分;
3.注重工程安全管理工作，因督促不力，施工單位違反文明作業(yè)規范，一次扣管理單位月度考核分5分;
4.按公司工程施工管理要求組織工程施工，做不到每次扣月度考核分10分;
5.施工所需材料應準確核定并履行報批手續，做不到每次扣月度考核分10分;施工材料應及時(shí)回收，做不到扣月度考核分5分;
6.領(lǐng)會(huì )相關(guān)合同及施工規范，嚴格按合同和規范要求，加強文明施工管理，樹(shù)立“窗口”形象，做不到每次扣月度考核分10分;
7.施工管理工作要細致認真，出現重大問(wèn)題要及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導匯報，并積極尋求解決方案，未匯報而給公司帶來(lái)影響和工作被動(dòng)，視情況扣責任部門(mén)負責人月度考核分5-10分，扣相關(guān)管理人員2-10分;
8.工程建設中積極倡導合理化建議及各項技能競賽活動(dòng)，合理化建議工程建設帶來(lái)有利的因素，視情況每次加月度考核分5-15分;
9.施工前未與外委單位簽定安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全規章制度的現象，每次扣責任管理單位5分;
10.加強對施工、安裝過(guò)程中的質(zhì)量控制，確保施工、安裝質(zhì)量受控，因督促監控不嚴，未及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，出現一般工程、安裝質(zhì)量，視情況每次扣責任單位月度考核分5-20分;
11.做好設備的監造和催貨工作，因設備到貨不到位，影響安裝，每次扣責任單位月度考核分5分;
12.積極組織相關(guān)人員對施工圖紙審核，并進(jìn)行會(huì )簽，熟悉并嚴格執行公司各項規章制度，做不到每次扣牽頭部門(mén)月度考核分2分，扣專(zhuān)業(yè)牽頭人月度考核分5分;
13.按公司設備安裝管理要求組織設備安裝，做不到每次扣月度考核分5分;
14.積極和設計院、投資發(fā)展部等聯(lián)系，催促圖紙、設備及時(shí)到位，做不到每次扣月度考核分5分;
15.加強對進(jìn)廠(chǎng)設備的驗收、清點(diǎn)工作以及隨機備件的管理，做不到扣月度考核分5分;
16.因管理不到位，施工中影響公司正常生產(chǎn)、造成設備損壞或發(fā)生事故，按一事一議要求，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)牽頭組織調查分析，提出處理意見(jiàn)，報公司研討后落實(shí)處理;
17.施工前或設備安裝前未與外委單位簽訂安全協(xié)議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全規章制度的現象，每次扣責任管理部門(mén)10分;
18.基建物資計劃(土建材料、安裝主材)及時(shí)報供應處，以便供應處督促及時(shí)到貨與現場(chǎng)驗收，做不到，每次扣2分;
19.工地現場(chǎng)材料、設備堆放合規、有序，做不到扣1-5分;
20.現場(chǎng)檢查鋼筋、模板、砼澆搗不合格扣3分/項;
21.廠(chǎng)平道路、水溝、主體開(kāi)挖等隱蔽工程的基礎驗收必須有原始的手寫(xiě)三方管理記錄，做不到扣2分/項;
22.現場(chǎng)所有施工單位工程材料質(zhì)量檢驗齊全、完備，做不到扣1-3分;
23.水泥、各類(lèi)安裝鋼材、鋼筋、裝修材料、工程支付、材料審批計劃的統計臺帳齊全、準確，做不到扣1-5分/項;
24.自訂合同比價(jià)、定價(jià)、合同編號、審批合理，做不到扣1-5分/項;
25.各類(lèi)安裝工程管理記錄及設備管理人員自己的工程管理記錄齊全、詳實(shí)，做不到扣1-3分;
26.圖鑒工程、安裝工程的質(zhì)量管理措施有效、齊全，做不到扣2分;
27.工程簽證記錄合規、審批合規，做不到扣2分/項;
28.主體工程、附屬工程支付審批福建符合文件及合同要求，做不到扣3分/次;
29.實(shí)際工程進(jìn)度與工程款支付對應，多支付30萬(wàn)元，扣2分，工程結束，工程款多支付，另行處理。
七、附則
1.本細則由西南水泥區域公司績(jì)效考核委員會(huì )負責解釋。
2.本細則自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
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