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市場(chǎng)部文員崗位職責與工作流程
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的市場(chǎng)部文員崗位職責與工作流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
1、目的：
明確跟單文員的作業(yè)，避免工作的失誤、提高工作效力。
2、適用范圍：
本程序適用于市場(chǎng)部各科室的跟單文員。
3、職責：
部門(mén)經(jīng)理:負責審核科室文員的工作。
部門(mén)科長(cháng):負責監控各科室文員的工作。
文員:負責實(shí)施作業(yè)程序。
4、程序：
4.1、接收訂單：
訂單以書(shū)面形式為準，盡量避免受理口頭訂單，口頭訂單應詳細記錄，并經(jīng)經(jīng)理助理審核后方可下單。
4.2、處理訂單：
4.2.1、接單時(shí)必須要求客戶(hù)傳真書(shū)面訂單，如因客戶(hù)存在特殊原因而無(wú)法傳真書(shū)面訂單時(shí)，文員需要求該客戶(hù)所屬業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《特請單》或《送樣（贈送）申請單》，經(jīng)經(jīng)理助理審批后方可下單給計劃。
4.2.2、審核訂單包括產(chǎn)品的規格、價(jià)格、交期等。
4.2.3、審核訂單時(shí)如發(fā)現訂單不清楚，首先查閱客戶(hù)資料本；其次查閱以前《訂單確認表》。如以上兩項仍查詢(xún)不到，則應立即詢(xún)問(wèn)此客戶(hù)所屬業(yè)務(wù)員或直接與客戶(hù)聯(lián)系。
4.2.4、若所接訂單與客戶(hù)以前所用規格不一致，應及時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否需更改要求。
4.2.5、訂單確認ok后須按客戶(hù)要求下單給物控，同時(shí)記錄于《訂單記錄表》上，并及時(shí)回傳客戶(hù)訂單，若交期不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求應立即致電與客戶(hù)協(xié)商，并在訂單上注明實(shí)際交貨期，重新回傳訂單。
4.2.6、當天下午須將第二天需出貨的產(chǎn)品在電腦中輸入送貨單并統一打印。
4.2.7、將打印完的送貨單與派車(chē)單夾在一起交由財務(wù)審核。
5、合理派車(chē)
5.1、合理派用本科室運輸車(chē)輛,保證正常情況下所派出的貨均能送達。
5.2、18:00點(diǎn)前填寫(xiě)區域劃分表及派車(chē)單由科長(cháng)審核、交經(jīng)理助理批準，如果科長(cháng)出差在外，可致電給科長(cháng)讓其審核派車(chē)單，并由文員在審核欄內代簽名。
5.3、若要借用其他科室的車(chē)輛應在當天下午與該科室的文員聯(lián)系,若經(jīng)同意則派車(chē),派車(chē)單應由該科室文員簽名
6、送貨單的整理
6.1、所有送貨單必須于第二天早上收回,并整理歸檔,不可有丟失送貨單現象。
6.2、收回送貨單時(shí)要審核送貨單是否有送貨人簽名及收貨人簽名、印章。
6.3、收現金或代收貨款的送貨單,在貨送完后立即將財務(wù)聯(lián)及產(chǎn)品出庫單交給財務(wù)。
7、出庫單的整理
前一天所出的所有貨的出庫單，司機會(huì )由第二天早上8：00前交于該科室文員，文員收到出庫單后需審核出庫單的客戶(hù)代碼、產(chǎn)品名稱(chēng)、出貨數量及其簽收欄內司機有無(wú)簽名（無(wú)簽名需問(wèn)清楚原因），若出庫單有問(wèn)題而客戶(hù)代碼屬于該文員所負責客戶(hù)，文員必須在送貨單背面說(shuō)明問(wèn)題并簽上名字還給計劃退回倉庫，如果沒(méi)有任何問(wèn)題即將出庫單貼于相應送貨單財務(wù)聯(lián)后面。
8、訂單整理：
所有客戶(hù)必須設立相關(guān)檔案，含外省及中間商客戶(hù)，當訂單完結后應于當天存檔，做到日清日畢。
9、報價(jià)的處理：
報價(jià)給客戶(hù)要以該客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)員所確定的價(jià)格為準，但必須滿(mǎn)足《正業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)指導價(jià)》要求。所有發(fā)出報價(jià)單必須經(jīng)經(jīng)理助理審批。
10、發(fā)件產(chǎn)品送貨單的管理：
首先必須登記好客戶(hù)名單，并在估計到達客戶(hù)處時(shí)間致電過(guò)去要求其回簽送貨單，如超出三天未回簽，應書(shū)面報告經(jīng)理助理予以解決。
11.相關(guān)文件(略)
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