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事前績(jì)效評估報告

時(shí)間:2024-10-24 13:15:08 智聰 績(jì)效考核 我要投稿

事前績(jì)效評估報告(通用19篇)

  在人們越來(lái)越注重自身素養的今天,報告不再是罕見(jiàn)的東西,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲?下面是小編整理的事前績(jì)效評估報告,希望對大家有所幫助。

事前績(jì)效評估報告(通用19篇)

  事前績(jì)效評估報告 1

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。根據徽政〔20xx〕1號文件要求,完善城北工業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟園等園區的基礎設施功能。項目年初預算100萬(wàn)元,全年預算數563.99萬(wàn)元(其中本年財政撥款551.31萬(wàn)元,上年結轉資金12.68萬(wàn)元),年度執行金額487.56萬(wàn)元(其中本年財政撥款資金474.88萬(wàn)元,上年結轉資金12.68萬(wàn)元)。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。做好園區管理,為項目入駐施工和企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)管理提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);加強園區安全防范減少安全隱患;提升園區管理水平,優(yōu)化招商環(huán)境,提升園區對項目的承載力。具體包括:

  1.完成20xx年度循環(huán)園雨水渠清淤工作;

  2.為新項目入駐完善配套基礎設施,做好服務(wù)工作;

  3.完成20xx年度園區廣告牌更換;

  4.完成20xx年度園區視頻監控工作;

  5.完成20xx年度園區綠化養護工作;

  6.完成循環(huán)園破損道路修復;

  7.做好循環(huán)園應急指揮中心日常維護;

  8.做好林地報批相關(guān)費用;

  9.做好園區不可預見(jiàn)相關(guān)事項等。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。為全面掌握20xx年度園區零星工程項目經(jīng)費使用情況及取得效果,進(jìn)一步規范和加強園區零星工程項目經(jīng)費管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。本次績(jì)效評價(jià)對象和范圍為20xx年度區級預算安排的園區零星工程項目經(jīng)費487.56萬(wàn)元。評價(jià)范圍包含:

 、贈Q策情況;

 、谫Y金管理和使用情況;

 、巯嚓P(guān)管理制度辦法的'健全性及執行情況;

 、軐(shí)現的產(chǎn)出情況;

 、萑〉玫男б媲闆r。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。評價(jià)原則為績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)公正、統籌兼顧、激勵約束和公開(kāi)透明的原則。本次評價(jià)主要采取案卷研究、資料收集、座談交流和問(wèn)卷調查等手段取得基礎數據和資金使用績(jì)效情況,采用因素分析法,綜合分析影響績(jì)效目標實(shí)現、實(shí)施效果的內外因素,評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。本次評價(jià)主要以計劃標準來(lái)衡量績(jì)效目標完成程度。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  1.前期準備。成立部門(mén)績(jì)效評價(jià)小組,學(xué)習評價(jià)指標體系和績(jì)效相關(guān)文件精神。

  2.組織實(shí)施。按照財政局下達的任務(wù)要求組織開(kāi)展績(jì)效自評,注重評價(jià)質(zhì)量,撰寫(xiě)績(jì)效自評表及評價(jià)報告,提交財政部門(mén)審核。

  3.分析評價(jià)。根據評價(jià)審核結果進(jìn)行整改,進(jìn)一步提升本單位績(jì)效評價(jià)工作效益。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本年度項目績(jì)效目標基本達成。

  評價(jià)結論:做好了園區管理,為項目入駐施工和企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)管理提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù);加強園區安全防范減少安全隱患;提升園區管理水平,優(yōu)化招商環(huán)境,提升了園區對項目的承載力;罩萁(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )20xx年度園區零星工程項目經(jīng)費得分98.64分,評價(jià)結果為“優(yōu)秀”。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。項目根據徽政〔20xx〕1號文件要求,開(kāi)發(fā)區黨工委對園區各個(gè)零星工程的落實(shí)進(jìn)行了決策。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

  1.資金投入。經(jīng)查,零星工程項目經(jīng)費預算編制與年度目標相適應,預算資金使用與實(shí)際相適應。

  2.資金管理。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預算資金)×100%=563.99/100×100%=563.99%;

  資金預算執行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%=487.56/563.99×100%=86.44%;

  經(jīng)抽查園區另行工程項目經(jīng)費全部用于開(kāi)發(fā)區管委會(huì )用于園區基礎設施建設,資金使用符合規范。

  3.財務(wù)管理情況。項目組織有計劃有措施,嚴格執行相關(guān)制度和文件規定,5000元以上支出主任辦公會(huì )議表決,10000元以上支出由黨工委會(huì )議表決,不符合相關(guān)要求的拒絕支付,使項目資金使用效益最大化,確保順利完成項目預期目標。

  4.組織實(shí)施情況。項目全部按照《安徽徽州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )政府采購和項目實(shí)施內控管理制度》執行。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  1.數量指標完成情況。20xx年,園區更換廣告牌62個(gè),超出既定50個(gè)目標。完成視頻監控維護10個(gè),達到年初目標值。綠化養護覆蓋率100%。水渠清淤完成率100%。應急指揮中心建設、改造、修繕25處;A設施配套土方平整面積150000㎡。道路修復面積1920㎡。

  2.質(zhì)量指標完成情況。20xx年,養護維修質(zhì)量合格率100%,園區零星工程項目驗收合格率100%。

  3.目標進(jìn)度完成情況。零星工程項目完成時(shí)間:在20xx年12月底前完成既定項目建設。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。經(jīng)濟效益指標:加強園區基礎設施配套建設,改善園區營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)園區經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展全年實(shí)現園區實(shí)體稅收4.709億元,同比增長(cháng)3.58%。社會(huì )效益指標:改善園區環(huán)境,提升群眾對園區評價(jià),園區企業(yè)及職工均反映園區基礎設施建設情況有所提升。生態(tài)效益指標:加強園區綠化建設,改善園區生態(tài)環(huán)境20xx年園區環(huán)境進(jìn)一步改善?沙掷m影響指標:加強園區基礎設施配套建設,園區營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步改善。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  20xx年,我委以績(jì)效目標實(shí)現為導向,進(jìn)一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績(jì)效管理取得新成效。一是抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標。根據要求在編制20xx年部門(mén)預算時(shí)將全部8個(gè)項目經(jīng)費和部門(mén)整體經(jīng)費支出編制績(jì)效目標報送財政局。二是探索績(jì)效跟蹤監控,在預算執行過(guò)程中我委認真按照財政規定執行,對20xx年項目績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)施“雙監控”。通過(guò)定期績(jì)效監控,對偏離績(jì)效目標和支出進(jìn)度的及時(shí)糾偏,嚴把資金使用的各個(gè)環(huán)節,并依據實(shí)際狀況及時(shí)向財政局申請調整項目資金預算,確保項目運行和資金使用制度化、規范化。三是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià),對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查,并以自評結果作為編制20xx年項目經(jīng)費預算依據。四是強化評價(jià)結果應用,組織績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤監控,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn),加強評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。五是做好信息公開(kāi),按照區財政局要求,于政府的網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)20xx年部門(mén)預算并隨預算主動(dòng)向社會(huì )公開(kāi)重點(diǎn)項目績(jì)效目標,及時(shí)公開(kāi)20xx年部門(mén)決算并隨決算主動(dòng)向社會(huì )公開(kāi)項目績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)結果,主動(dòng)接受社會(huì )監督。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  園區部分不可預見(jiàn)事項無(wú)法在年初進(jìn)行預測,導致年初預算于實(shí)際發(fā)生的園區零星工程量存在出入,部分子項目因資金不足擱淺。園區零星工程項目年初預算100萬(wàn)元,全年預算數為563.99萬(wàn)元,全年執行數為487.56萬(wàn)元。主要原因一是根據區委區政府部署,結合園區實(shí)際,進(jìn)一步加強園區基礎設施配套;二是根據開(kāi)發(fā)區“改革提升年”工作要求,年中新增開(kāi)展標準地改革、循環(huán)園安全環(huán)保綜合服務(wù)等項目,且循環(huán)園安全環(huán)保綜合服務(wù)項目尾款需結轉至20xx年待項目全部驗收結束后支出。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導,強化績(jì)效理念,制定相對應的領(lǐng)導責任制,牢固樹(shù)立績(jì)效意識,加強預算績(jì)效管理,充實(shí)預算績(jì)效管理人員,督促指導相關(guān)政策措施落實(shí)。

 。ǘ┳ズ妙A算績(jì)效重點(diǎn)環(huán)節,在預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向,強化對重大項目事前事后的評估,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性和準確性。

 。ㄈ┰陬A算執行環(huán)節中加強績(jì)效監控,推行“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,及時(shí)做好預算績(jì)效問(wèn)題的動(dòng)態(tài)糾正。

 。ㄋ模┘哟箜椖扛櫃C制,督促項目完成進(jìn)度,確保項目達到績(jì)效目標。

  事前績(jì)效評估報告 2

  根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項目支付績(jì)效評價(jià)的通知》(南財績(jì)[20xx]5號)文件要求,現將開(kāi)展20xx年林業(yè)項目支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項報告如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  1.縣林業(yè)局在項目管理中的職能?h林業(yè)局主要職責是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于林業(yè)和草原工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署,負責和組織全縣林業(yè)及生態(tài)保護修復的監督和管理工作;組織、協(xié)調、指導和監督全縣林業(yè)草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作;負責森林火情監測預警、火災預防、督促檢查,指導全縣森林防火宣傳工作;負責全縣野生動(dòng)植物資源的監督管理和病蟲(chóng)害防治工作工作。

  2.項目立項、資金申報的依據。根據上級主管部門(mén)下達任務(wù)進(jìn)行項目預算和執行。

  3.資金管理辦法。

  按照《財政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財資環(huán)【20xx】36)號、《財政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金管理辦法>的通知》(財資環(huán)【20xx】22)號、《四川省省級林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》(川財資環(huán)【20xx】60號)相關(guān)要求進(jìn)行項目管理和資金分配。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目主要內容。

  20xx年項目建設總投資7932,84.84萬(wàn)元,其中:中央林業(yè)改革發(fā)展資金3951.4萬(wàn)元,中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金3566.09萬(wàn)元,省級林業(yè)草原改革發(fā)展資金415.35萬(wàn)元。

  2.項目績(jì)效目標。

  根據預算績(jì)效管理相關(guān)要求和《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金管理辦法》等相關(guān)規定,結合20xx年度財政林業(yè)項目資金下達情況,市林業(yè)局下達20xx年度財政林業(yè)項目資金績(jì)效目標。我局落實(shí)預算績(jì)效管理,做好預算績(jì)效監控工作,確?(jì)效目標如期實(shí)現。

 。1)中央林業(yè)改革發(fā)展資金總體目標:加強森林資源管護,落實(shí)納入森林資源管護補助的天保工程區65.0614萬(wàn)畝,天保工程區外森林管護51.7459萬(wàn)畝,國家級公益林森林生態(tài)效益補償101.3702萬(wàn)畝;林業(yè)有害生物防治和監控1.2萬(wàn)畝,進(jìn)行森林火災預防。

 。2)中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金總體目標:對天保工程實(shí)施單位人員社會(huì )保險給予補助,加強社會(huì )保障,確保林區和諧穩定;完善退耕還林政策給予補助0.3825萬(wàn)畝,鞏固好退耕還林成果;對新一輪退耕還林任務(wù)給予補助7.5萬(wàn)畝,改善水土流失,保障新一輪退耕還林任務(wù)落實(shí),提高退耕農戶(hù)滿(mǎn)意度;選聘脫貧地區脫貧人口為生態(tài)護林員。

 。3)省級林業(yè)草原改革發(fā)展資金總體目標:加強森林資源管護,落實(shí)省級公益林森林生態(tài)效益補償10.8089萬(wàn)畝;推進(jìn)高質(zhì)量國土綠化;加強林業(yè)有害生物防治和森林火災預防。

  3.項目績(jì)效目標分析。

  20xx年度項目績(jì)效與年初預期績(jì)效目標一致,各重點(diǎn)項目設立依據充分,符合項目業(yè)務(wù)工作要求,目標設定切實(shí)可行,經(jīng)費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開(kāi)展嚴格按照相關(guān)規定執行,項目數量、質(zhì)量完成較好,進(jìn)度安排合理,具有良好的社會(huì )效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務(wù)管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務(wù)核算及時(shí),會(huì )計信息真實(shí),工作開(kāi)展成效明顯,服務(wù)對象當事人雙方滿(mǎn)意度高,資金使用績(jì)效好。

  二、項目財務(wù)管理情況

  項目資金管理重點(diǎn)在抓總體、抓計劃、抓資金和抓財務(wù)管理等工作方面下功夫,結合項目特點(diǎn)不斷完善資金監管措施,完善相關(guān)資金管理辦法:一是嚴格項目和資金管理,嚴控項目成本費用,項目建設按程序實(shí)施,制定方案,嚴格按批復后方案實(shí)施,對項目實(shí)施中的種苗采購實(shí)行公開(kāi)招標采購,對成本費用支出等項目實(shí)施全過(guò)程監管,規范資金管理程序,監督資金支付的合規性,嚴把項目管理關(guān);二是惠民補助資金兌現項目,實(shí)行“一卡通”信息平臺管理,嚴把補助享受對象關(guān),嚴禁虛報冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占、滯留、挪用、貪污私分、揮霍浪費等現象的發(fā)生。通過(guò)這一系列管理措施及手段,基本上杜絕了項目資金的違規違紀現象發(fā)生,總體上保障了項目資金的安全運行、合規使用、合理使用、正確賬務(wù)處理和會(huì )計核算,促進(jìn)了項目資金使用效益的充分發(fā)揮。

  三、項目實(shí)施及管理情況

  項目從立項、編制方案、批復、任務(wù)分解、造價(jià)預算評審、政府采購、工程實(shí)施等環(huán)節,一律嚴格執行國家項目管理相關(guān)規定,并強化和落實(shí)了一系列管理措施,一是強化項目管理機構班子建設,重大項目成立了項目領(lǐng)導小組和工作班子,實(shí)行“一名領(lǐng)導、一個(gè)項目、一套專(zhuān)門(mén)班子”的領(lǐng)導掛聯(lián)項目責任制,為項目建設提供了組織保障。二是嚴格執行項目基本建設程序,林業(yè)項目計劃下達、任務(wù)分解、申請立項、造價(jià)預算評審、招投標、種苗采購等前期工作,一律實(shí)行民主決策、陽(yáng)光操作、先報批后實(shí)施制度。杜絕了項目建設中的主觀(guān)性、隨意性,保障了項目按計劃、按批復、按程序組織實(shí)施。三是加強項目設計與施工現場(chǎng)管理,嚴格執行國家相關(guān)技術(shù)規程規范和標準,按照批準的實(shí)施方案和作業(yè)設計組織施工,杜絕施工的隨意性和盲目趕時(shí)間搶項目進(jìn)度現象。對現有森林資源和新實(shí)施的各個(gè)林業(yè)項目,認真落實(shí)后期撫育管護責任制,確保造林和管護質(zhì)量,努力鞏固項目建設成效。四是推行項目質(zhì)量驗收制。按照“誰(shuí)牽頭規劃,誰(shuí)組織實(shí)施,誰(shuí)負責驗收”的部門(mén)責任制原則,實(shí)行“誰(shuí)驗收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”的責任追究制。各項目實(shí)施單位(林場(chǎng)、鄉鎮林業(yè)站)年度任務(wù)完成后,實(shí)行自查驗收制度?h林業(yè)局由項目牽頭部門(mén)開(kāi)展全面檢查驗收,對驗收合格的提交驗收報告,作為財務(wù)報賬和兌現工程款的基本依據。對工程質(zhì)量不合格的,提出整改意見(jiàn)限期整改,直至達到驗收標準。通過(guò)以上行之有效的管理措施,杜絕了項目建設中的'主觀(guān)性、隨意性,確保項目按計劃、按批復、按程序組織實(shí)施。

  四、目標及績(jì)效完成情況

  20xx年在牢固樹(shù)立并踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念下,堅定“生態(tài)立縣、文旅強縣、綠色崛起、同步小康”發(fā)展思路,依托綠色生態(tài)優(yōu)勢,加大綠色價(jià)值再造,大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)、富民林業(yè)、民生林業(yè)、效益林業(yè)和平安林業(yè),F將績(jì)效指標完成情況分析如下:

  退耕還林補助政策兌現項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數2697.81萬(wàn)元,執行數為2697.81萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,增加了農民收入,助力扶貧,達到生態(tài)富民的目標,實(shí)現了綠水青山就是金山銀山。同時(shí),改善了生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)了農業(yè)生產(chǎn)結構調整。

  集體和個(gè)人所有公益林生態(tài)效益補償項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數1579.22萬(wàn)元,執行數為1579.22萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,生態(tài)效益補償和生態(tài)護林等資金的注入,惠及我縣9萬(wàn)多戶(hù)林農,有效促進(jìn)了林農增收,對助力脫貧攻堅,促進(jìn)社會(huì )發(fā)展有極大的推動(dòng)作用。同時(shí)改善了生態(tài)環(huán)境,水質(zhì)量穩步提升,森林防護功能明顯加強。

  天然商品林停伐管護補助項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數784.69萬(wàn)元,執行數為784.69萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,保障了國有林管護職工隊伍建設的穩定性,對保護現有森林資源、林業(yè)有害生物防治、弘揚生態(tài)文化、保障民生、構建完整的森林生態(tài)系統起到了積極的作用。

  生態(tài)護林員補助項目績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數700萬(wàn)元,執行數為700萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,精準帶動(dòng)900余戶(hù)貧困人口脫貧和增收,既解決了貧困人口脫貧問(wèn)題,又夯實(shí)了林草工作的根基,實(shí)現了脫貧攻堅和生態(tài)保護“雙贏(yíng)”。

  天保工程績(jì)效目標完成情況綜述。項目全年預算數1105.4萬(wàn)元,執行數為1105.4萬(wàn)元,完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施,保障了國有林職工隊伍建設的穩定性,增加了管護人員收入,維持了社會(huì )和諧穩定。

  五、評價(jià)結論

  20xx年度項目績(jì)效目標與年初預期績(jì)效目標一致,資金管理規范,項目管理到位,政策執行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效益。項目組織實(shí)施和資金使用管理基本規范,取得了較好的生態(tài)、經(jīng)濟和社會(huì )效益,項目績(jì)效目標自評得分91分。

  六、存在的問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題:

  主要是項目開(kāi)展中期自評及期末考評相結合的方式還存在一些差距,對項目的執行進(jìn)度管理更新不及時(shí),績(jì)效目標完成情況追蹤管理不徹底。

 。ǘ┙ㄗh

  下一步我們將結合績(jì)效目標完成情況,嚴格執行預算績(jì)效管理,增強預算約束力,做好預算項目支出績(jì)效目標及各項績(jì)效指標的細化、量化工作,提高財政資金的使用效益,同時(shí)確?(jì)效目標如期實(shí)現。

  事前績(jì)效評估報告 3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入情況。

  20xx年共青團巴東縣委員會(huì )專(zhuān)項資金有“服務(wù)青少年活動(dòng)”經(jīng)費,且“服務(wù)青少年活動(dòng)”經(jīng)費為5萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況。

  20xx年共青團巴東縣委員會(huì )“服務(wù)青少年活動(dòng)”專(zhuān)項經(jīng)費為5萬(wàn)元,主要用于做好服務(wù)青少年工作、做好組織培訓及會(huì )議工作等。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  績(jì)效評價(jià)的目的是為了加強專(zhuān)項資金管理,提高資金使用效率,總結團縣委專(zhuān)項項目的成效,并查找資金項目管理中存在的問(wèn)題,積累資金項目管理的經(jīng)驗。前期主要是由團縣委牽頭組織開(kāi)展評價(jià)工作,收集各項目相關(guān)資料,為評價(jià)提供工作指引和具體安排;按要求提交《基本信息表》,并根據專(zhuān)項資金使用支出項目的有關(guān)績(jì)效情況,填寫(xiě)《績(jì)效自評指標表》,初步形成資金使用績(jì)效自評報告。團縣委在自評報告的基礎上,結合項目實(shí)施情況展開(kāi)評價(jià)。最后歸納問(wèn)題,分析原因,提出建議,形成最終自評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)結論

  在此次評價(jià)中,“服務(wù)青少年活動(dòng)”項目績(jì)效自評得分為95,績(jì)效評價(jià)情況較好,對于資金的.使用能夠達到預期的效果,在評價(jià)的過(guò)程中未發(fā)現資金的不合理使用以及違反法律法規的行為。

  四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

  項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。團縣委根據常委會(huì )會(huì )議紀要的相關(guān)要求,提供相關(guān)資料佐證,在20xx年初預算時(shí)上報“服務(wù)青少年活動(dòng)”工作經(jīng)費5萬(wàn)元;20xx年財政下達團縣委專(zhuān)項經(jīng)費8萬(wàn)元,其中“服務(wù)青少年活動(dòng)”經(jīng)費5萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況分析。20xx年團縣委“服務(wù)青少年活動(dòng)”工作經(jīng)費全部用于做好服務(wù)青少年工作、組織志愿者服務(wù)青少年等,資金使用合理,不存在浪費資金的情況。達到了預期的效果。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  已公開(kāi)

  六、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。

  1.通過(guò)績(jì)效的自評,能夠發(fā)現本單位在工作中的一些問(wèn)題,并及時(shí)進(jìn)行整改。

  2.專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照項目規范要求,確保項目工作順利開(kāi)展。

  七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

  無(wú)

  事前績(jì)效評估報告 4

  根據《預算法》關(guān)于開(kāi)展財政績(jì)效評價(jià)工作的規定,按照《四川省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年財政績(jì)效評價(jià)工作的通知》(川財績(jì)〔20xx〕3號)和《自貢市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政績(jì)效評價(jià)工作的通知》(自財預〔20xx〕20 號)要求,縣財政局綜合股、縣政府性投資評審中心組成績(jì)效評價(jià)工作組對榮縣新購洗掃車(chē)和灑水車(chē)(各一臺)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)情況及結果報告如下:

  一、項目基本情況

  榮縣環(huán)衛所于20xx年8月18日向榮縣政府采購中心申請新購洗掃車(chē)和灑水車(chē)政府采購計劃,經(jīng)縣政府審核同意,于20xx年9月23日通過(guò)詢(xún)價(jià)方式對洗掃車(chē)購置項目進(jìn)行政府采購,宜賓市南溪區恒欣工程機械有限責任公司于20xx年10月12日中標,中標價(jià)938000元;于20xx年9月23日通過(guò)單一來(lái)源方式對灑水車(chē)購置項目進(jìn)行政府采購,一汽(四川)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司于20xx年10月10日中標,中標價(jià)395600元,20xx年1月22日,環(huán)衛所向榮縣財政局申請項目預算,榮縣財政局于20xx年1月26日年下達兩臺車(chē)購置項目預算1333600元。2月2日,經(jīng)項目驗收小組對車(chē)輛驗收合格并試運行測試兩個(gè)月無(wú)故障后,環(huán)衛所分別支付兩中標公司車(chē)輛購置款共計1333600元。

  二、評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┈F場(chǎng)評價(jià)抽樣選點(diǎn)情況。

  20xx年9月18日,縣財政局局綜合股、縣政府性投資評審中心組成績(jì)效評價(jià)小組到洗掃車(chē)和灑水車(chē)現場(chǎng)進(jìn)行查看,并隨機抽取20位行人進(jìn)行問(wèn)卷調查,評價(jià)結果顯示市民對該項目的實(shí)施效果是滿(mǎn)意的,滿(mǎn)意率99%。

 。ǘ╉椖靠傮w評價(jià)

  按照上級關(guān)于績(jì)效評價(jià)文件精神,縣財政局于20xx年10月18日對新購洗掃車(chē)和灑水車(chē)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。該項目監管到位,項目資金的使用和管理符合相關(guān)規定,項目運行狀況良好,效果顯著(zhù),達到預期目標,總體評價(jià)好。按《20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系》,縣財政局績(jì)效評價(jià)小組對該項目綜合評分為99分。

  三、項目實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策。

  1.項目績(jì)效目標。購置的'洗掃車(chē)和灑水車(chē)主要負責城區主街及大道路段的清掃、沖洗、灑水、降塵工作,清潔面積20多萬(wàn)平方米。

  2.項目決策依據。為了最大限度地清潔清洗路面和路旁污積物,減輕空氣污染,提高了環(huán)衛工作效率。經(jīng)縣第十七屆人大第五次會(huì )議審議,根據《榮縣財政局關(guān)于批復20xx年縣級部門(mén)預算的通知》(榮財發(fā)〔20xx〕23號),下達該項目預算。

  3.資金分配情況。新購掃地車(chē)和灑水車(chē)項目共分配資金1333600元,資金來(lái)源為縣本級年初預算安排,其中:洗掃車(chē)938000元,灑水車(chē)395600元。

  4.資金分配結果。20xx年1月,下達新購掃地車(chē)和灑水車(chē)項目資金1333600元。

 。ǘ╉椖抗芾。

  1.資金到位情況。該項目資金來(lái)源為縣本級財政資金,車(chē)輛購置款共1333600元于20xx年1月26日到位,資金到位率100%。

  2.資金管理情況。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn),新購掃地車(chē)和灑水車(chē)項目資金的使用情況如下:洗掃車(chē)經(jīng)20xx年11月30日現場(chǎng)驗收合格后,于20xx年2月2日通過(guò)財政直接支付方式轉賬給中標公司938000元;灑水車(chē)經(jīng)20xx年12月10日現場(chǎng)驗收合格后,于20xx年2月2日通過(guò)財政直接支付方式轉賬給中標公司395600元,累計支付1333600元。項目資金支出情況、資金開(kāi)支范圍等,完全合規合法,資金支付與預算相符。

  3.財務(wù)管理情況。單位嚴格執行財經(jīng)紀律,相關(guān)財務(wù)資料齊全。會(huì )計核算及賬務(wù)處理均按照項目資金管理辦法和財務(wù)管理制度嚴格執行,項目資金專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用嚴格按項目資金管理的財務(wù)審批制度執行,并做好了日常監督檢查工作。

  4.組織實(shí)施情況。機構設置方面有辦公室、財務(wù)室、項目考核小組,對項目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節實(shí)施監管,監管措施得力。整個(gè)項目的申報辦理(如招投標、政府采購、項目公示等)過(guò)程,均合理合法,嚴格按操作規程來(lái)組織實(shí)施。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

  1.項目完成數量。新購洗掃車(chē)和灑水車(chē)各一臺。

  2.項目完成質(zhì)量。兩家中標公司均按照環(huán)衛所所需車(chē)輛的規格型號,國家規定的相關(guān)質(zhì)量要求及技術(shù)標準、行業(yè)標準供貨,驗收合格。

  3.項目完成時(shí)效。兩家中標公司按照約定的時(shí)間和方式交貨,通過(guò)簽署正式的貨物買(mǎi)賣(mài)合同明確了雙方的權利和義務(wù)。中標單位按照合同規定的質(zhì)量要求認真履行了工作職責,環(huán)衛所也履行了相關(guān)的驗收及檢查職責,項目實(shí)際完成進(jìn)度按照合同規定有序進(jìn)行。

  4.項目完成成本。驗收合格后,環(huán)衛所按期支付車(chē)輛購置款項共計1333600元,資金支付與預算相符。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  1.洗掃車(chē)和灑水車(chē)最大限度地清潔清洗了路面和路旁的污積物,保護城區環(huán)境衛生。

  2.在空氣存在污染的情況下,車(chē)輛能夠快速地到達指定位置進(jìn)行高效作業(yè),減輕空氣污染。

  3.減少環(huán)衛工人高強度地清潔作業(yè)方式,通過(guò)車(chē)輛機械化操作替代部分人工作業(yè),大大提高了環(huán)衛工作效率。

  五、評價(jià)結論及存在問(wèn)題

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

  績(jì)效評價(jià)小組按照《20xx年四川省項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系》,對新購洗掃車(chē)和灑水車(chē)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。該項目資金的使用和管理符合相關(guān)規定,項目運行狀況良好,效果顯著(zhù),達到預期目標,總體評價(jià)好,綜合評分為99分。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題。

  1.按照縣委、縣政府“三創(chuàng )聯(lián)動(dòng)”創(chuàng )建要求,洗掃車(chē)和灑水車(chē)作業(yè)將更加精細化、精品化,現有掃地車(chē)、灑水車(chē)數量偏少。

  2.洗掃車(chē)作業(yè)原理是雙發(fā)動(dòng)機工作,燃油耗費高,機掃掃帚由于長(cháng)時(shí)間與地面摩擦,掃帚消磨大,運行成本高。

  六、相關(guān)建議

  建議省市進(jìn)一步加大對環(huán)衛項目資金上的支持,為市民營(yíng)造良好的城市環(huán)境。

  事前績(jì)效評估報告 5

  一、項目基本情況

  區文化館基本支出和項目支出,其中基本支出預算102.35萬(wàn)元,群眾文化活動(dòng)項目預算2萬(wàn)元。

  二、項目實(shí)施的相關(guān)性

  按照《宜賓市南溪區財政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區區級支出預算管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕75號)的要求編制文化館基本支出預算,嚴格控制基本支出的開(kāi)支范圍和標準。

  按照《公共文化服務(wù)體系保障法》,認真履行文化館職責職能,積極開(kāi)展群眾文化活動(dòng),保障群眾基本文化權益。

  三、項目績(jì)效目標

  認真履行文化館職能職責,組織開(kāi)展形式多樣的群眾文化活動(dòng),積極滿(mǎn)足群眾精神文化需求,保障群眾基本文化權益。嚴格按照省市相關(guān)文件精神和區文廣局對直屬事業(yè)單位目標考核方案進(jìn)行考核。

  四、項目實(shí)施方案的有效性

  文化館托管基本支出嚴格按照人事、社保、公積金等管理有關(guān)規定實(shí)施,確保文化館正常運行,保障群眾基本文化權益。

  文化館項目支出:群眾文化活動(dòng),按文化館工作計劃,主管局對文化館的目標考核要求等開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng),豐富群眾文化生活。

  五、項目預期績(jì)效的可持續性

  堅持組織開(kāi)展形式多樣的群眾文化活動(dòng),保障群眾基本文化權益的同時(shí),切實(shí)豐富市民群眾文化生活,增強市民對高質(zhì)量文化生活的.獲得感和幸福感。

  六、項目預算:

  嚴格按照《宜賓市南溪區財政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區區級支出預算管理辦法的通知》〔20xx〕75號)的要求編制文化館托管的基本預算和項目預算

  七、其他內容:

  無(wú)

  事前績(jì)效評估報告 6

  為切實(shí)做好2018-2020年度政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)工作,強化績(jì)效理念,提高政府專(zhuān)項債券資金使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險,根據《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》(財預〔2016〕155號)、《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》(財預〔2021〕61號)、《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》(湘財績(jì)〔2020〕12號)、《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2018-2020年度市縣政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)的通知》等文件相關(guān)規定,炎陵縣財政局組織對炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設、炎陵縣芙蓉學(xué)校及配套設施用地等7個(gè)2018-2020年度政府專(zhuān)項債券資金項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià),現將有關(guān)評價(jià)情況報告如下:

  一、政府專(zhuān)項債券資金基本情況

 。ㄒ唬┵Y金情況

  2018-2020年度,湖南省財政廳分批次下達炎陵縣專(zhuān)項債券項目資金額度共計33600萬(wàn)元,其中:2018年下達5200萬(wàn)元、2019年下達4400萬(wàn)元、2020年下達24000萬(wàn)元。收到下達的專(zhuān)項債券額度后,經(jīng)縣政府同意并報縣人大常委會(huì )批準,縣財政局將專(zhuān)項債券資金安排到7個(gè)項目,具體情況見(jiàn)下表:

 。ǘ╉椖壳闆r

  我縣2018-2020年度政府專(zhuān)項債券項目共計7個(gè),其中2018年2個(gè)、2019年2個(gè)、2020年3個(gè),項目具體情況如下:

  1.炎陵縣炎陵大道兩旁土地儲備項目(2018年)

  該項目由縣自然資源局下屬部門(mén)縣土地儲備中心和縣征收安置所具體實(shí)施,一是縣征收安置所實(shí)施的征地、安置等事宜經(jīng)縣征地拆遷工作協(xié)調領(lǐng)導小組會(huì )議審定征地概算后,請示縣人民政府再轉縣財政局請款?铐棑芨吨料缄(yáng)鎮人民政府,由其與村委會(huì )簽訂征地協(xié)議完成征地工作。征地、安置包括張家壟儲備土地項目征收坎坪村樟樹(shù)下組水田6畝,林地21.56畝?禈(lè )大道旁黃泥坪組儲備土地項目征收中團村靈官坳組林地4.17畝、石子壩村黃泥坪組林地28.58畝。炎陵?yáng)|路安置區尹金艷、鐘付輝、倪小剛、楊建平的超深樁基工程,分安置對象簽訂了4個(gè)超深樁基工程合同,合計完成了680樁,按照炎陵縣征地拆遷工作協(xié)調領(lǐng)導小組確定的94元/米,按工程結算單據實(shí)結算。二是縣土地儲備中心經(jīng)請示縣人民政府再轉縣財政局請款,用于支付土地報批的各項費用,項目主要包括炎陵縣通信基站建設項目(二期),選址于炎陵縣霞陽(yáng)鎮顏家村、石玉村等10個(gè)鄉鎮、29個(gè)村,總用地面積2800㎡,包含35個(gè)通信基站。該地塊已經(jīng)出讓給中國鐵塔股份有限公司株洲市分公司,出讓面積2800㎡,出讓金61萬(wàn)元。炎陵大道(二期)續建項目選址于炎陵縣霞陽(yáng)鎮顏家村、獅子壩村,總用地面積6.2638公頃。該土地已經(jīng)取得湖南省人民政府農用地轉用、土地征收審批單(2019政國土字第1293號),土地處于收儲未出讓狀態(tài)。炎陵大道(二期)續建、第二至第六批次收儲項目,土地面積約711畝,繳納耕地占用稅1,020.79萬(wàn)元。炎陵大道二期續建項目,第二至第五批次地塊已經(jīng)獲得湖南省人民政府農用地轉用、土地征收審批單(2019政國土字第1293號、2020政國土字第211號、2020政國土字第514號、2020政國土字第959號、2020政國土字第956號),第六批用地尚未取得湖南省人民政府的審批單,獲得審批單的土地除了第三批次用地中22263.91 ㎡已經(jīng)出讓?zhuān)ǔ鲎尳?15.00萬(wàn)元,已經(jīng)支付到位)外,其他地塊處于收儲未出讓狀態(tài)。

  2.炎陵縣芙蓉學(xué)校及配套設施用地項目(2018年)

  根據《炎陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于炎陵縣芙蓉學(xué)校建設項目可行性研究報告的批復》(炎發(fā)改審〔2018〕03號)中為緩解縣城小學(xué)就學(xué)壓力,同意縣教育局在縣文體中心東北側地塊建設,項目業(yè)主為縣教育局,項目建設新增建設用地6萬(wàn)㎡,新建一所可容納36個(gè)班、1368名學(xué)生的芙蓉小學(xué),后經(jīng)《炎陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于炎陵縣芙蓉學(xué)校建設項目調整可研的批復》(炎發(fā)改發(fā)〔2018〕101號),同意新增學(xué)位252個(gè),調增建筑面積6979.54㎡,調減圖書(shū)館、學(xué)生宿舍等面積1869.95㎡,調整其他附屬設施?偼顿Y額由9848萬(wàn)元調整為1.4億元。2018年7月11日,炎陵縣芙蓉學(xué)校及配套設施用地項目通過(guò)報批程序取得了湖南省人民政府農用地轉用、土地征收審批單(2018政國土字第962號),面積6萬(wàn)㎡。2018年4月,霞陽(yáng)鎮人民政府與村組簽訂了征地協(xié)議,項目已完成了征收工作。2018年11月,經(jīng)炎陵縣人民政府批準將該地塊面積6萬(wàn)㎡的土地劃撥給了縣教育局用于芙蓉學(xué)校建設,土地性質(zhì)為非營(yíng)利性教育設施用地。2020年12月31日,該地塊由縣教育局劃撥到炎陵縣芙蓉學(xué)校,面積為6萬(wàn)㎡。

  3.炎陵縣鹿原鎮洣西村2019-01、02號地塊(鹿原鎮文化旅游特色小鎮先期啟動(dòng)區建設項目)(2019年)

  根據縣發(fā)改局批準立項炎發(fā)改〔2013〕76號、炎發(fā)改〔2013〕74號,國土廳批準〔2015〕政國土字第2331號、〔2016〕政國土字45號,鹿原鎮文化旅游特色小鎮先期啟動(dòng)區建設項目3400萬(wàn)元主要用于鹿原鎮文化旅游特色小鎮先期啟動(dòng)區建設的前期資金。鹿原鎮文化旅游特色小鎮先期啟動(dòng)區建設項目于2015年11月開(kāi)始啟動(dòng),建設規模分為小城鎮建設、市政道路、農貿市場(chǎng)三大板塊,土地總面積為8.32公頃。目前已完成122.02畝土地征收工作,預計于2022年土地進(jìn)行掛牌出讓。根據《炎陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于鹿原鎮市政道路建設項目可行性研究報告的批復》(炎發(fā)改審〔2020〕82號)中為完善鹿原鎮城鎮基礎設施,帶動(dòng)地方經(jīng)濟發(fā)展,同意新修一條城市支路和六條小區道路,以及道路照明、綠化及排水等配套設施,目前市政道路正在施工中。根據《炎陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于鹿原鎮農貿市場(chǎng)建設項目可行性研究報告的批復》(炎發(fā)改審〔2020〕81號)為完善鹿原鎮城鎮基礎設施,帶動(dòng)地方經(jīng)濟發(fā)展,同意新建一個(gè)農貿市場(chǎng),采用鋼構結構,共兩層,農貿市場(chǎng)建設需在市政道路建設完成一定工程量的基礎上才可動(dòng)工,所以目前尚未開(kāi)工。

  4.炎陵縣北門(mén)垅水廠(chǎng)改擴建工程項目(兩供兩治)(2019年)

  本項目由炎陵縣住房和城鄉建設局作為實(shí)施單位,根據株洲市發(fā)展和改革委員會(huì )2015年8月24日下發(fā)的《株洲市發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于炎陵縣城市供水基礎設施建設工程項目可行性研究報告的批復》(株發(fā)改發(fā)〔2015〕120號),同意本項目立項建設。2017年炎陵縣發(fā)展和改革局下達了《關(guān)于下達炎陵縣城市供水基礎設施建設項目2017年投資計劃的通知》(炎發(fā)改發(fā)〔2017〕49號),根據文件內容,建設內容包括取水工程、輸水工程和水廠(chǎng)工程。主要建設包括修建攔水壩長(cháng)44m;新建輸水隧洞2270m;增容改造北門(mén)垅水廠(chǎng),設計供水能力1萬(wàn)m3/d。計劃竣工日期為2022年12月份。

  5.炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園項目(2020年)

  該項目由炎陵縣龍酃實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍酃公司”)具體實(shí)施,龍酃公司編制了《炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告》,并通過(guò)了炎陵縣發(fā)展和改革局《關(guān)于<炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告>的批復》(炎發(fā)改審〔2020〕43號)的立項,項目按要求編制了“一案兩書(shū)”。根據炎發(fā)改審〔2020〕43號文件,項目建設內容及規模主要是新建框架式廠(chǎng)房、鋼構廠(chǎng)房、配套綜合樓、倉儲用房及附屬配套設施等,包括8棟框架式廠(chǎng)房、4棟鋼結廠(chǎng)房、2棟配套綜合樓、3棟倉儲用房及附屬配套設施等。項目總投資29,017.00萬(wàn)元,其中:自有資金11,517.00萬(wàn)元,政府專(zhuān)項債券資金17,500.00萬(wàn)元。項目建設期為2020年至2023年。項目占地面積127,810.41㎡(約合191.72畝),建筑總面積103,413.31㎡,分四期進(jìn)行開(kāi)發(fā),其中:一期為智能家電標廠(chǎng)及配套項目,建設內容為新建8棟框架式廠(chǎng)房及其消防、環(huán)保等一系列附屬配套設施,項目用地面積56,639.00㎡,建筑面積40,671.65㎡。二期為智能家電A區鋼結構廠(chǎng)房及附屬項目,建設內容為4棟鋼構廠(chǎng)房及其附屬配套設施,項目用地面積34,668.51㎡,建筑面積20,636.67㎡。三期為智能家電倉儲物流中心項目,建設內容為3棟倉儲用房及其附屬配套設施,項目用地面積31,071.90㎡,建筑面積32,925.45㎡。四期為智能家電配套綜合樓項目,建設內容為2棟配套綜合樓及附屬配套設施,項目用地面積5,431.00㎡,建筑面積9,179.54㎡。項目建筑密度60.5%,綠化率11%,容積率1.3。目前炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園一期、二期已全部竣工驗收合格并投入使用;炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園項目(三期)中標單位為湖南中天建設集團股份有限公司,三期已完成工程進(jìn)度90%;炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園(四期)配套綜合樓項目中標單位為湖南仙廈建筑有限責任公司、廣東建筑藝術(shù)設計院有限公司(聯(lián)合體),四期完成工程進(jìn)度50%。炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園項目總體質(zhì)量合格,工程有序推進(jìn)建設中。

  6.炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設項目(2020年)

  該項目由湖南炎帝盛世旅游發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“炎帝盛世公司”)具體實(shí)施,炎帝盛世公司編制了《炎帝陵景區旅游配套基礎設施項目可行性研究報告》并通過(guò)了炎陵縣發(fā)展和改革局《關(guān)于<湖南省株洲市炎帝陵景區旅游配套基礎設施項目可行性研究報告>的批復》(炎發(fā)改審〔2019〕39號)的立項,項目按要求編制了“一案兩書(shū)”。根據炎發(fā)改審〔2019〕39號文件,項目建設內容及規模主要為新建洣水棧道、消防通道、五谷橋及古樂(lè )橋、楊錢(qián)洲防洪堤、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)、環(huán)境衛生(新建3A級公廁8座,改造3A級和A級公廁各1座,新建垃圾填埋場(chǎng)2個(gè),污水處理間1個(gè),布置果皮箱300個(gè))、景區旅游配套基礎設施維修改造(包括柳山至華夏廣場(chǎng)游步道,游客中心至鹿原橋連接線(xiàn)拓寬,神農大殿至井水坳連接線(xiàn)改造,陵殿游客服務(wù)中心至天使館連接線(xiàn)改造,五谷橋至古樂(lè )橋連接線(xiàn)改造,五谷橋至神農橋間連接線(xiàn)排水、通行及綠化,新建觀(guān)光站總站1個(gè)、擺渡車(chē)總站1個(gè),紀念廣場(chǎng)改造,景區太陽(yáng)能路燈安裝等)及智慧景區(新建景區調度管理中心,數字景區管理平臺,游客資源服務(wù)平臺,電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)平臺和景區WIFI系統)共八大塊的建設內容。截止到2020年12月31日,八大塊建設內容均已全部完工并驗收合格,投入使用。

  7.炎陵縣應急備用水源建設工程(2020年)

  炎陵縣應急備用水源建設工程項目由炎陵縣住房和城鄉建設局具體實(shí)施,根據《炎陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于<炎陵縣應急備用水源建設工程可行性研究報告>的批復》(炎發(fā)改審〔2020〕1號),項目建設地點(diǎn)位于炎陵縣霞陽(yáng)鎮北門(mén)垅。項目主要建設內容包括:取水工程、輸水工程和水廠(chǎng)工程。項目建設期為兩年。一是取水工程:在晏公潭山溪上修建埋石重力壩一座,壩長(cháng)44m,高16.7m;二是輸水工程:新建輸水隧洞2270m,引晏公潭溪流水至北門(mén)垅水庫;三是水廠(chǎng)工程:對現有北門(mén)垅水廠(chǎng)絮凝池、沉淀池、濾池、清水池等凈水構筑物及加藥、消毒等凈水設施進(jìn)行改擴建或增容改造,設計供水能力1萬(wàn)m3/d,項目立項總投資4050.39萬(wàn)元,計劃竣工日期為2022年7月份。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┓e極部署績(jì)效評價(jià)工作,組織項目單位自評。根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2018-2020年度市縣政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)的通知》及《關(guān)于做好湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2018-2020年政府專(zhuān)項債務(wù)績(jì)效評價(jià)工作方案》等文件要求,縣財政局印發(fā)了《炎陵縣財政局關(guān)于開(kāi)展2018-2020年度政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)的通知》(炎財發(fā)〔2021〕44號),及時(shí)部署炎陵縣2018-2020年度政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)工作,要求各項目單位按要求上報績(jì)效評價(jià)指標自評表、基礎數據表和項目績(jì)效報告。

 。ǘ┙M織開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。在項目單位自評的基礎上選取炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設項目、炎陵縣芙蓉學(xué)校及配套設施用地項目、炎陵大道兩旁土地儲備項目(共計11100萬(wàn)元)委托湖南財正會(huì )計師事務(wù)所開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。湖南財正會(huì )計師事務(wù)所根據縣財政局安排,主要通過(guò)四種方式組織開(kāi)展績(jì)效現場(chǎng)評價(jià):一是聽(tīng)取匯報、查閱資料,詳細了解政府專(zhuān)項債券發(fā)行相關(guān)政策規定、項目申報程序、項目設立依據、績(jì)效目標設置及政策實(shí)施環(huán)境等基本情況,檢查專(zhuān)項債券資金整體支出情況,重點(diǎn)抽查部分大額支出情況。二是前往項目建設現場(chǎng)查看,對炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設內容進(jìn)行現場(chǎng)的'實(shí)地查看,了解各項基礎設施的實(shí)際建設及投入使用情況。三是組織問(wèn)卷調查。為充分了解炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設和炎陵縣芙蓉學(xué)校建設的績(jì)效情況,績(jì)效評價(jià)小組對炎帝陵項目的工作人員、游客和縣芙蓉學(xué)校的工作人員、家長(cháng)進(jìn)行了隨機微信問(wèn)卷調查,分別收回了72份和76份問(wèn)卷。通過(guò)對相關(guān)資料進(jìn)行綜合分析,按照確定的評價(jià)指標和標準,結合現場(chǎng)評價(jià)情況,得出評價(jià)結論,形成績(jì)效評價(jià)報告。

 。ㄈ┬纬删C合資料。根據現場(chǎng)評價(jià)情況,縣財政局結合各項目單位的績(jì)效自評報告、表格等相關(guān)資料,填報相關(guān)匯總表并且形成綜合報告。

  三、資金主要績(jì)效

 。ㄒ唬╉椖恐饕a(chǎn)出

  1.炎陵縣炎陵大道兩旁土地儲備項目

  通過(guò)2018年政府專(zhuān)項債券資金進(jìn)行的土地收儲,取得湖南省人民政府農用地轉用、土地征收審批單合計有7個(gè),涉及面積有27.76公頃。劃撥1塊土地,面積合計2公頃;出讓2塊土地,面積合計2.50公頃,出讓金合計為576萬(wàn)元。

  2.炎陵縣芙蓉學(xué)校及配套設施用地項目

  為建設炎陵縣芙蓉學(xué)校征收了位于縣文體中心東北側地塊,面積6萬(wàn)㎡,土地性質(zhì)為非營(yíng)利性教育設施用地,該地塊已經(jīng)劃撥到炎陵縣芙蓉學(xué)校。

  3.炎陵縣鹿原鎮洣西村2019-01、02號地塊(鹿原鎮文化旅游特色小鎮先期啟動(dòng)區建設項目)

  鹿原鎮文化旅游特色小鎮先期啟動(dòng)區建設項目,已征收土地122.02畝,土地報批手續及圖紙已完成,預計2022年能掛牌出讓。特色小鎮總體規劃已完成,建設農貿市場(chǎng)1個(gè)及市政道路新修一條城市支路和六條小區道路,項目施工設計圖紙已完成,市政道路目前正在建設中。

  4.炎陵縣北門(mén)垅水廠(chǎng)改擴建工程項目(兩供兩治)

  炎陵縣北門(mén)垅水廠(chǎng)建設與改造工程項目建成后可以改善縣城人民群眾的生產(chǎn)生活用水條件,提高人民群眾的生活質(zhì)量,維護社會(huì )穩定,建設和諧社會(huì )。

  5.炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園項目

  項目占地面積127810.41㎡(約合191.72畝),建筑總面積103413.31㎡,分四期進(jìn)行開(kāi)發(fā),其中:本項目先期投入的一期、二期和三期的兩棟廠(chǎng)房均已投入使用,四期工程主體已建成四層,預計年底可完成主體。全康公司和國聲公司也已與公司簽訂租賃協(xié)議,根據全康的招商協(xié)議,待全康上市前將所租廠(chǎng)房與宿舍全部一次性回購,全康科技已進(jìn)入上市前的培育階段。本項目的預期產(chǎn)出將超過(guò)可研預期。

  項目按計劃形成了相應數量國有資產(chǎn),已完工廠(chǎng)房實(shí)際完成率100%,質(zhì)量達標率100%,實(shí)際完成時(shí)間小于計劃完成時(shí)間,建設成本節約率100%,運營(yíng)成本節約率100%。

  6.炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設項目

  截止到2020年12月31日,炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設包含的8大塊建設內容均已全部完工,新建了洣水棧道1條、皇山消防通道1條、古樂(lè )橋及五谷橋2座、楊錢(qián)洲防洪堤1個(gè)、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)1個(gè)、新建3A級公廁8座、新建華夏廣場(chǎng)驗收面積達48580.36㎡、建立了景區無(wú)線(xiàn)運營(yíng)管理平臺1個(gè),形成了景區一體化網(wǎng)絡(luò )管理系統。

  7.炎陵縣應急備用水源建設工程

  根據《炎陵縣應急備用水源建設工程項目可行性研究報告》,本項目的主要成本包括電力費、藥劑費、人員工資及福利、年維護費用、其它費用,項目預計總成本為2,507.18萬(wàn)元。運營(yíng)期第1年按設計生產(chǎn)能力的85%計算成本,第2年按設計生產(chǎn)能力的95%計算成本,從運營(yíng)期第3年起均按達到100%生產(chǎn)能力計算計算成本。

 。ǘ╉椖恐饕б

  1.炎陵縣炎陵大道兩旁土地儲備項目

  通過(guò)縣自然資源局實(shí)施的土地儲備項目,提升了縣城基礎設施建設水平,帶動(dòng)了周邊土地開(kāi)發(fā)和升值,具有良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

  2.炎陵縣芙蓉學(xué)校及配套設施用地項目

  目前芙蓉學(xué)校主體工程已建成,實(shí)際竣工驗收面積為30109.59㎡,2020年秋季已經(jīng)投入使用,2021年秋季學(xué)生有1402人,緩解了縣城小學(xué)就學(xué)壓力,全面完成化解大班額任務(wù)目標。

  3.炎陵縣鹿原鎮洣西村2019-01、02號地塊(鹿原鎮文化旅游特色小鎮先期啟動(dòng)區建設項目)

  通過(guò)鹿原鎮文化旅游特色小鎮建設,能帶動(dòng)當地旅游發(fā)展、基礎設施建設、產(chǎn)業(yè)結構完善、投資環(huán)境改善、帶動(dòng)群眾脫貧致富等,進(jìn)而促進(jìn)區域經(jīng)濟社會(huì )全面繁榮發(fā)展。預計到2022年,鹿原鎮可實(shí)現旅游接待150萬(wàn)人次,吸納就業(yè)9000人,文化旅游總收入12億元,增加稅收3600萬(wàn)元。該項目建成可大幅度增加旅游接待人次、帶動(dòng)創(chuàng )業(yè)就業(yè)人數、改善周邊生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化當地產(chǎn)業(yè)結構升級,提高游客滿(mǎn)意度、提高村民幸福感與獲得感、提升地域影響力。

  4.炎陵縣北門(mén)垅水廠(chǎng)改擴建工程項目(兩供兩治)

  炎陵縣北門(mén)垅水廠(chǎng)建設與改造工程項目建成后可以改善縣城人民群眾的生產(chǎn)生活用水條件,提高人民群眾的生活質(zhì)量,維護社會(huì )穩定,建設和諧社會(huì )。

  5.炎陵工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)園項目

  炎陵縣工業(yè)集中區智能家電產(chǎn)業(yè)項目一共四期,從2020年6月起開(kāi)始建設,分別出租給國聲、全康兩家企業(yè)。按照炎陵縣政府招商引資的要求,為了讓企業(yè)做大做強有更好的發(fā)展,政府與國聲及全康公司簽訂的《投資協(xié)議書(shū)》,實(shí)行三免兩減半優(yōu)惠政策,兩家公司在項目建設期均是屬于“三免”優(yōu)惠期。根據我公司與兩家公司已簽訂的租賃合同,按25元/平方米價(jià)格計算,我公司應收免租的收入為2019萬(wàn)元/年。

 。1)項目一期:A1、A2、A8、A9廠(chǎng)房已出租給湖南全康電子科技有限公司(以下稱(chēng)全康公司),A3、A4、A5、A7廠(chǎng)房已出租給湖南國聲聲學(xué)科技股份有限公司(以下稱(chēng)國聲公司),面積為40671平方米。

 。2)項目二期:A區鋼構廠(chǎng)房四棟已出租給全康公司。面積為20636平方米。

 。3)項目三期:永久性倉庫目前尚未完工,但已和全康公司達成租用意向,已完工的兩棟廠(chǎng)房已租給全康公司,面積為5040平方米。

 。4)項目四期:綜合樓項目現在正在建設中。已做好預售準備工作,正處于預租售過(guò)程中。

  公司不斷加強資產(chǎn)日常管理工作,及時(shí)更新資產(chǎn)管理臺賬,加大資產(chǎn)維修維護工作力度,力保資產(chǎn)效益最大化。

  6.炎帝陵景區旅游配套基礎設施建設項目

  通過(guò)建設炎帝陵景區旅游配套基礎設施,一是進(jìn)一步完善了景區基礎設施,實(shí)現景區的合理化布局,組織安全通暢的旅游線(xiàn)路,提升了景區的綜合競爭力,提高景區知名度;二是促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展和旅游消費,增加了就業(yè)崗位;三是有利于帶動(dòng)周邊旅游資源的開(kāi)發(fā),提升湘中旅游的品位和檔次,完善湖南全省旅游網(wǎng)絡(luò ),促進(jìn)全省旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等。2020年1月7日,湖南省株洲市炎帝陵景區被文化和旅游部正式確定為國家AAAAA級旅游景區。

  7.炎陵縣應急備用水源建設工程

  應急備用水源建設工程實(shí)施后有利于推進(jìn)我縣城區建設“擴容提質(zhì)”的進(jìn)程和實(shí)現建設山水園林生態(tài)旅游城市的目標,對城區優(yōu)質(zhì)安全可靠供水的改善起到關(guān)鍵作用和提高我縣城市供水基礎設施水平,改善和提高水量水質(zhì)水平,優(yōu)化城市供水的服務(wù)質(zhì)量和檔次起到重要作用。炎陵縣應急備用水源建設工程雖然給炎陵縣帶來(lái)的直接經(jīng)濟效益較少,但其更多的是表現為無(wú)法量化的環(huán)境效益和社會(huì )效益。

  四、評價(jià)結論及其指標簡(jiǎn)要分析

  本次績(jì)效評價(jià)著(zhù)重于從政府專(zhuān)項債券資金借、用、管、還、項目績(jì)效、償債能力等重要指標入手,通過(guò)對項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出、項目效益、存在問(wèn)題等方面進(jìn)行綜合分析。評價(jià)總分設置為100分,等級劃分為四檔,結合單位自評情況及現場(chǎng)評價(jià)情況,根據《2018-2020年度株洲市炎陵縣政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)綜合評分表》(詳見(jiàn)附表),我縣綜合得分為91.5分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ㄒ唬╉椖繘Q策指標:該項分值15分,計14.5分。

  1.項目決策過(guò)程7分,實(shí)得6.5分;

  2.績(jì)效目標4分,實(shí)得4分;

  3.資金投入4分,實(shí)得4分。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程指標:該項分值25分,計22分。

  1.資金管理11分,實(shí)得9分;

  2.項目實(shí)施8.5分,實(shí)得7.5分;

  3.風(fēng)險控制5.5分,實(shí)得5.5分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出指標:該項分值35分,計30分。

  1.產(chǎn)出數量15分,實(shí)得15分;

  2.產(chǎn)出質(zhì)量10分,實(shí)得10分;

  3.產(chǎn)出時(shí)效5分,實(shí)得0分;

  4.產(chǎn)出成本5分,實(shí)得5分。

 。ㄋ模╉椖啃б嬷笜耍涸擁椃种25分,計25分。

  1.經(jīng)濟效益5分,實(shí)得5分;

  2.社會(huì )效益5分,實(shí)得5分;

  3.可持續影響5分,實(shí)得5分;

  4.項目滿(mǎn)意度10分,實(shí)得10分。

  五、績(jì)效評價(jià)發(fā)現的主要問(wèn)題

 。ㄒ唬﹤l(fā)行方面

  少數項目未編制“一案兩書(shū)”。經(jīng)現場(chǎng)評價(jià),由于2018年對于“一案兩書(shū)”未作具體要求,2018年新增政府專(zhuān)項債券用于炎陵大道兩旁土地儲備項目、炎陵縣芙蓉學(xué)校及配套設施用地項目未編制“一案兩書(shū)”。

 。ǘ┵Y金管理及使用方面

  1.個(gè)別項目未進(jìn)行專(zhuān)賬核算。炎帝盛世公司對于政府專(zhuān)項債券資金的收支、成本未進(jìn)行專(zhuān)賬核算,無(wú)法準確反映項目全生命周期收支情況。

  2.個(gè)別項目預算執行偏低。經(jīng)現場(chǎng)評價(jià),由于在執行過(guò)程中遇到不可抗力等原因導致個(gè)別項目預算執行率偏低。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效管理方面

  1.績(jì)效管理意識有待加強。經(jīng)查看項目單位提供的項目自評表,發(fā)現存在幾個(gè)問(wèn)題:一是績(jì)效指標不明確,難以衡量,部分單位三級指標未按項目情況填列,縣財政局均已要求項目單位補充修改再重新報送。二是績(jì)效目標設置不清晰。經(jīng)現場(chǎng)評價(jià),縣自然資源局的《炎陵縣2018年新增儲備土地專(zhuān)項債券安排方案》中資金用于炎陵大道兩旁土地收儲,炎陵大道兩旁土地收儲的具體范圍不夠明確、清晰。

  2.項目產(chǎn)出時(shí)間滯后。經(jīng)現場(chǎng)評價(jià),《炎陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于炎陵縣芙蓉學(xué)校建設項目可行性研究報告的批復》批示了該項目的實(shí)施期為13個(gè)月,從2018年11月到2019年12月,計劃竣工時(shí)間為2019年12月,實(shí)際竣工驗收時(shí)間為2020年8月,項目產(chǎn)出時(shí)間出現滯后的情況。

 。ㄋ模╉椖拷ㄔO及管理方面

  采購管理有待加強。對于限額標準以下的零星工程的采購,個(gè)別項目單位未在制度上進(jìn)行程序性的明確;個(gè)別項目對個(gè)人施工方的選擇雖然提供了項目單位的內部會(huì )議記錄,但是會(huì )議記錄內容較為簡(jiǎn)單,僅有結論性的說(shuō)明,無(wú)法反映擇優(yōu)選取施工方的過(guò)程全貌,績(jì)效評價(jià)無(wú)法判斷施工方的選擇是否為最優(yōu)選擇。

  六、有關(guān)建議措施

 。ㄒ唬﹤l(fā)行及還本付息方面

  項目申請發(fā)行時(shí)認真制定“一案兩書(shū)”,對項目的還款來(lái)源有清晰且有說(shuō)服力的計劃,降低債務(wù)的償債風(fēng)險。

 。ǘ┵Y金管理及使用方面

  規范項目核算管理。項目單位應對專(zhuān)項債券資金支出、項目形成的收入和成本進(jìn)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項管理,盡量避免與其他項目支出混淆在一起,以便準確核算項目的預算執行情況及準確反映項目全生命周期收支情況。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效管理方面

  1.要強化項目績(jì)效管理。項目單位應綜合考量項目整體情況,編制與預算相匹配的績(jì)效目標以及符合實(shí)際的績(jì)效指標,以便更好的反映項目資金使用、建設過(guò)程、產(chǎn)出效益等內容,確?(jì)效管理發(fā)揮實(shí)效;項目單位要以專(zhuān)項資金使用的目的、范圍、預期效果為基礎,從產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行細化量化,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分級分檔形式述,使所有的績(jì)效目標可以衡量,一、二、三級指標能清晰對應,真正做到專(zhuān)項資金績(jì)效可以評價(jià)、可以考核。

  2.注重項目績(jì)效的產(chǎn)出和效益。一是嚴格按照項目批復

  的建設周期要求完成項目工程建設,確保項目順利推進(jìn),加快項目其他配套設施的建設,盡快投入使用。二是加強項目產(chǎn)出和效益管理,對于暫未產(chǎn)生效益的項目,加快效益的產(chǎn)出,建立長(cháng)效機制、跟蹤反饋制度、定期工作通報機制,準確掌握項目建設進(jìn)度,切實(shí)提高各項目效益。

 。ㄋ模╉椖拷ㄔO及管理方面

  1.加強政府采購管理。一是嚴格按照《合同法》等的相關(guān)規定,規范訂立項目合同,確保合同各項關(guān)鍵要素齊全,保障合同的法律效力。二是嚴格按照項目招標和政府采購的相關(guān)程序進(jìn)行項目招投標,合理控制項目預算限額。

  2.強化項目制度管理。一是嚴格按照現有的《項目管理制度》做好項目資料歸檔整理及日常施工巡查監督記錄工作,確保已實(shí)施項目資料齊全,備查無(wú)患。二是根據項目實(shí)施實(shí)際情況完善相關(guān)管理制度,對于限額標準以下的零星采購的程序進(jìn)行制度上的明確,避免隨意性。

  事前績(jì)效評估報告 7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目單位基本情況。

  為全市水利的可持續健康發(fā)展,《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》(湘財農指〔20xx〕16號)下達我市“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元,按照省廳計劃項目和市政府領(lǐng)導批示精神,結合我市實(shí)際該項目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規劃編制工作。

  2、項目實(shí)施依據

 、佟逗鲜∝斦䦶d關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》(湘財農指〔20xx〕16號)。

 、凇稇鸦兴株P(guān)于做好水利系列規劃相關(guān)工作的請示》(懷水〔20xx〕48號)及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專(zhuān)項編制及重大項目前期經(jīng)費安排表》(已報市政府審批同意)

  3、項目的基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

  省廳以湘財農指〔20xx〕16號下達“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元,為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經(jīng)報市人民政府批準,此資金主要用于三個(gè)方面:一是4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制安排404萬(wàn),即:①懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬(wàn),②懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)計劃安排100萬(wàn),③懷化市超標準洪水防御方案,計劃安排54.80萬(wàn),④懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃(20xx-20xx)計劃安排80萬(wàn)元;二是12個(gè)系列規劃編制支出安排226萬(wàn);三是統籌用于我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1、項目績(jì)效總目標

  總體目標有三個(gè)方面:一是完成4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制,即:懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃(20xx-20xx);二是完成12個(gè)系列規劃的編制;三是統籌完成我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

  2、預期主要效益

  “十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項為全市水利事業(yè)的可持續健康發(fā)展做好相關(guān)規劃工作,預期主要效益體現如下:該項目開(kāi)展水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作,對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義;為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃,對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義;為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃,對推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義;通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項由市水利局規計科牽頭,其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過(guò)對20xx年該項目績(jì)效目標和任務(wù)完成情況自評,我們認為項目年度績(jì)效目標和任務(wù)基本完成,確保全市水利今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康發(fā)展,達到了水利部關(guān)于“水利工程補短板,水利行業(yè)強監管”的要求。

  三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬(wàn),實(shí)際到位資金700萬(wàn)元,資金到位率為100%,均為省級撥款資金。

  2、項目資金使用情況分析。我局按照財務(wù)管理辦法及相關(guān)規定進(jìn)行嚴格的資金審核,確保資金使用合法合規,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年底,已簽各類(lèi)規劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn),已使用經(jīng)費387.40萬(wàn)元,結轉312.60萬(wàn)元至下一年度繼續實(shí)施。

  3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會(huì )計核算制度管理項目資金,按照《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的'計劃范圍進(jìn)行開(kāi)支,并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,資金撥付按專(zhuān)項資金的要求執行,無(wú)超標準開(kāi)支情況。

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析

  1、項目組織情況分析。在項目實(shí)施過(guò)程中,明確了業(yè)主單位與相關(guān)責任人,明確了項目建設所要達到的具體任務(wù)和目標。市水利局規計科為水利前期工作經(jīng)費實(shí)施牽頭單位,水防中心、水資源科、水管站、水?频炔块T(mén)為配合單位。通過(guò)前階段工作,目前多個(gè)項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規劃,并在省水利廳的大力支持下,作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項目向水利部進(jìn)行了申報。

  2、項目管理情況分析。為切實(shí)加強省級專(zhuān)項資金的管理,確保資金使用安全及項目質(zhì)量和效果,根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求,我局高度重視專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作,精心組織,認真落實(shí),并確定開(kāi)展規劃編制的部門(mén)為項目具體實(shí)施單位,負責項目前期工作的監管,確保資金使用規范。

 。ㄈ╉椖啃б娣治

  1、項目經(jīng)濟性分析。20xx年度預算總支出700萬(wàn)元,實(shí)際支出387.4萬(wàn)元,尚有資金312.6萬(wàn)元為規劃編制的進(jìn)度款及項目尾款,結轉到20xx年繼續實(shí)施,整個(gè)項目實(shí)施控制在預算范圍內。該工作經(jīng)費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰略、智慧水利規劃等前期工作,將推進(jìn)全市水資源利用和開(kāi)發(fā),為我市后續爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。

  2、項目的效率性分析。截止20xx年4月,我局已簽定8項規劃編制合同。20xx年底,4個(gè)重點(diǎn)項目即懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃(20xx-20xx)完成驗收;12個(gè)系列專(zhuān)項工作階段性完工,其他水利前期工作也在積極推進(jìn),截止20xx年底,該項目涉及的整體工作完成85%。

  3、項目的效益性分析。經(jīng)濟效益方面,該項目開(kāi)展了水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作,對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義;社會(huì )效益方面,該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃,對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義;生態(tài)效益方面,該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃,對推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義;可持續影響方面,該項目通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。

  四、綜合評價(jià)情況及結論

  總體來(lái)說(shuō),“十四五”水利前期專(zhuān)項工作全面按期實(shí)施,基本符合省廳要求,達到預期效果,共性指標自評得分85分,總體評價(jià)結論為優(yōu)良。

  五、基本經(jīng)驗及主要做法

  1、績(jì)效自評是一項綜合性工作,我局加強內部各部門(mén)間的合作,項目由規計科牽頭,其他業(yè)務(wù)科室配合,做到各負其責,協(xié)調同步,以確保評價(jià)工作及時(shí)完成。

  2、領(lǐng)導重視、制度健全、規范有序是做好項目管理的關(guān)鍵因素。前期規劃工作的順利有序開(kāi)展,離不開(kāi)領(lǐng)導的重視和健全的機構加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內部控制制度,通過(guò)制度進(jìn)行規范,嚴格審核、層層把關(guān),確保資金合理合規有序使用。

  3、該項目主要內容為水利前期工作規劃編制,為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門(mén)銜接匯報,全力爭取項目進(jìn)入全國和省級水利規劃籠子,通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。

  事前績(jì)效評估報告 8

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖块_(kāi)展背景

  為了推進(jìn)文明城市創(chuàng )建暨百城建設的提質(zhì),推進(jìn)環(huán)境治理促進(jìn)經(jīng)濟轉型發(fā)展統一起來(lái),著(zhù)力把澠池打造成為生態(tài)秀美、宜居宜業(yè)的中心城訕。因此,澠池縣城區集中供暖工程十分符合澠池縣百城建設提質(zhì)工程的精神。

  澠池縣熱力公司成立于20xx年6月,隸屬于澠池縣住房和城鄉建設局,供暖熱源采用華能電廠(chǎng)高溫水供暖,現城區主要鋪設供暖管網(wǎng)30余公里,供熱能力達到600萬(wàn)平方米,城區共有熱力交換站112座,輻射小區、單位88個(gè),供暖面積190萬(wàn)平方米。

  “三供一業(yè)”分離移交是剝離國有企業(yè)辦社會(huì )職能的重要內容,有利于國有企業(yè)減輕負擔、集中精力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù),也有利于整合資源改造提升基礎設施,進(jìn)一步改善職工居住環(huán)境。20xx年度“三供一業(yè)”采暖分離移交涉及我縣供暖小區為:義煤集團所附屬的小區(耿礦區、張村鎮境內的華興小區、鑫源小區、縣城的義翔小區)、三門(mén)峽龍王莊煤業(yè)有限責任公司附屬小區(龍苑小區)和電業(yè)局附屬的小區(和諧佳苑小區)。

 。ǘ╊A期完成的內容與經(jīng)費投入

  供暖工程于每年11月15日至次年3月15日,由于情況特殊,根據20xx年測算投入情況20xx年冬季供暖共用華能電廠(chǎng)熱量1600636萬(wàn)吉焦,每吉焦38元,共計6082萬(wàn)元。熱力公司20xx年冬季共收取采暖費3030萬(wàn)元,熱力公司運營(yíng)費用1080萬(wàn)元(其中熱網(wǎng)補水費198萬(wàn)元,公司運行水費117萬(wàn)元,電費218萬(wàn)元、人員工資255萬(wàn)元,維修費用241萬(wàn)元,利息23萬(wàn)元,辦公費用28萬(wàn)元),從公司收取的采暖費中需支付華能電廠(chǎng)熱源費用1950萬(wàn)元,F需財政給予熱力補貼4132萬(wàn)元。

  “三供一業(yè)”小區20xx年度冬季供暖共收取采暖費950萬(wàn)元,運營(yíng)費用1346萬(wàn)元(包含供熱蒸汽費用1257萬(wàn)元、水18萬(wàn)元、電64萬(wàn)元、人員工資7萬(wàn)元),現需財政補貼396萬(wàn)元。

  財政列入預算安排

 。ㄈ╊A期實(shí)現的績(jì)效目標與指標

  20xx年澠池縣冬季供暖熱普及率可達52%,可輻射采暖居民1.3萬(wàn)余戶(hù),“三供一業(yè)”供暖小區可供采暖輻射面積60萬(wàn)平米,居民用戶(hù)6900余戶(hù)。在采暖期間可滿(mǎn)足冬季室內溫度18℃,保證正常供暖120天,可節約燃煤2.8萬(wàn)噸,減少Co2排放量2.7萬(wàn)噸。經(jīng)走訪(fǎng)群眾在供暖期間滿(mǎn)意率為85%。

  二、項目的`績(jì)效狀況分析

 。ㄒ唬╉椖款A算總體評價(jià)結論

  城市集中供暖是當前最大民生工程,涉及千家萬(wàn)戶(hù),為推進(jìn)百城建設,樹(shù)立了澠池縣“宜居城市”的新形象工程。

  項目綜合評價(jià)為:優(yōu)秀

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標分類(lèi)分析

 。1)項目的經(jīng)濟性分析

  項目在實(shí)施過(guò)程中,加強日常監管,保持保量完成本年度供暖任務(wù)。

 。2)項目的效率性分析

  工程施工均在規定時(shí)間內完、保證冬季正常供暖,經(jīng)濟效益社會(huì )效益高。

 。3)項目的有效性分析

  通過(guò)集中供暖工程,對創(chuàng )建文明城市,實(shí)施鄉村振興戰略,大力推進(jìn)環(huán)境治理,著(zhù)力把澠池打造成為布局優(yōu)化、生太優(yōu)美、宜居宜業(yè)的心城市做出貢獻。

 。4)項目預算批復的績(jì)效指標完成情況分析

  20xx年項目預算批復金額,完成項目按預算績(jì)效指標。

  三、項目績(jì)效預算中存在的不足:

  無(wú)。

  四、項目績(jì)效管理的改進(jìn)和建議

  今后結合項目的自身情況設定合理的績(jì)效目標,加強監管,提前完善預案,保質(zhì)保量完成本年度供暖任務(wù)。

  事前績(jì)效評估報告 9

  受元謀縣財政局委托,根據《元謀縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(元政發(fā)〔20xx〕7號)、《元謀縣財政局中共元謀縣委組織部元謀縣審計局關(guān)于印發(fā)<元謀縣全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作推薦方案>的通知》(元財字〔20xx〕60號)、《元謀縣財政局關(guān)于轉發(fā)楚雄州財政局轉發(fā)<云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知>的通知》(元財績(jì)〔20xx〕4號)、《云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》等文件規定,為強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任,提高財政資金使用效益和管理水平。中興財光華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所組成工作組對元謀縣城市管理綜合行政執法局20xx年度城市清掃保潔費項目資金支出的管理、使用及效益情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。元謀縣城市管理綜合行政執法局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城管局”)對所提供評價(jià)資料的真實(shí)性、完整性負責,F將情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目設定背景目的

  為了進(jìn)一步創(chuàng )新縣城環(huán)境衛生管理機制,建立環(huán)衛作業(yè)市場(chǎng)化運營(yíng)新機制,實(shí)現環(huán)境衛生“管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會(huì )化、運作市場(chǎng)化”的長(cháng)效管理目標,不斷提升城市形象,努力改善人居環(huán)境,鞏固好省級衛生縣城成果,通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式,元謀縣城區道路全部納入環(huán)衛保潔范圍,實(shí)施道路清掃保潔和垃圾清轉運作業(yè)。環(huán)衛保潔作業(yè)市場(chǎng)化是人居環(huán)境服務(wù)作業(yè)的最終選擇,將過(guò)去的“直接作業(yè)服務(wù)”變?yōu)椤罢ㄥX(qián)買(mǎi)服務(wù)”。政府的職能從原來(lái)的既當“裁判員”又當“運動(dòng)員”,轉變?yōu)楣ぷ髻|(zhì)量的“監督員”。政府部門(mén)負責制定工作的目標和標準,負責對工作質(zhì)量的日常監督考核和驗收,企業(yè)負責具體工作的實(shí)施,分工明確,有利于提高政府工作效率,保證工作質(zhì)量。

  2.項目立項依據

 。1)元謀縣人民政府會(huì )議紀要第14期《十七屆縣人民政府第54次常務(wù)會(huì )議紀要》第十一項關(guān)于公園及新區道路清掃保潔市場(chǎng)化運作有關(guān)事項。

 。2)元謀縣人民政府會(huì )議紀要第28期《十七屆縣人民政府第63次常務(wù)會(huì )議紀要》第十二項關(guān)于將老城區道路清掃保潔進(jìn)行市場(chǎng)化運作。

 。ǘ╉椖抠Y金安排情況

  根據《元謀縣財政局關(guān)于下達20xx年公園及新區道路清掃保潔服務(wù)經(jīng)費的通知》(元財建〔20xx〕3號)、《元謀縣財政局關(guān)于下達1至3月縣城老城區道路清掃保潔工作經(jīng)費通知》(元財建〔20xx〕39號)、《元謀縣財政局關(guān)于下達20xx年1至3月縣城公園及新區道路清掃保潔服務(wù)經(jīng)費的通知》(元財建〔20xx〕40號)、《元謀縣財政局關(guān)于下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經(jīng)費通知》(元財建〔20xx〕71號)、《元謀縣財政局關(guān)于下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經(jīng)費通知》(元財建〔20xx〕72號)、《元謀縣財政局關(guān)于下達縣級補助資金的通知》(元財建〔20xx〕118號)等文件,項目預算資金為7,059,568.00元,根據項目支出臺賬,截至20xx年12月31日,城管局共計支付濱南城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司相關(guān)費用7,059,568.00元,城管局賬戶(hù)上無(wú)項目結余資金。

 。ㄈ╉椖繉(shí)施內容

  元謀縣城區道路、公園清掃保潔,包括車(chē)行道、護欄、非機動(dòng)車(chē)道、人行道、街頭空地、廣場(chǎng)、綠化帶和路燈、路牌、公交車(chē)站亭、橋欄條凳等及清掃保潔范圍內所設垃圾桶(箱)點(diǎn);公園路面(含所有廣場(chǎng)、道路、綠化地、人工附屬設施設備、停車(chē)場(chǎng)、體育健身區域、兒童游樂(lè )場(chǎng)等)及河道河堤道路、園內附屬設施(各類(lèi)燈、音響、指示牌、宣傳欄、休閑座椅、健身器材、橋面、欄桿、扶手、涼亭、走廊、花架、園林小品、垃圾桶及果皮箱等)、湖面水體;機關(guān)企事業(yè)單位、學(xué)校、市場(chǎng)等所設垃圾桶(箱)點(diǎn)的垃圾及時(shí)清運;定時(shí)沿街巡回收集清運垃圾,垃圾中轉站的垃圾轉運至指定的垃圾處理場(chǎng)。

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效目標設定情況

  城管局20xx年城市清掃保潔項目未進(jìn)行預算申報,未設定績(jì)效目標,未細化分解通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現的績(jì)效指標。

  根據《20xx年元謀縣道路清掃保潔上半年工作計劃》、《20xx年元謀縣道路清掃保潔下半年工作計劃》,設定了項目總體目標和年度目標。

  總體目標:本著(zhù)“政府主導、市場(chǎng)運作、社會(huì )參與”的原則,通過(guò)市場(chǎng)化運作,引入先進(jìn)的企業(yè)化管理模式,逐步實(shí)現“管、干”分離,著(zhù)力破解行業(yè)受體制局限導致的系列問(wèn)題;推進(jìn)環(huán)衛作業(yè)集中化、規;、專(zhuān)業(yè)化、規范化進(jìn)程,提升環(huán)衛作業(yè)質(zhì)量和水平。改善城區環(huán)境衛生,提高環(huán)衛作業(yè)的機械化水平,促進(jìn)環(huán)衛事業(yè)的發(fā)展。

  年度目標:為提升縣城人居環(huán)境,確保鳳儀公園、鳳凰湖公園及周邊道路的環(huán)衛保潔工作有序開(kāi)展,為群眾提供休閑場(chǎng)所,市民對城市環(huán)境衛生質(zhì)量的要求和呼聲也越來(lái)越高,將兩個(gè)公園及周邊道路納入縣城清掃保潔服務(wù)范圍,清掃保潔率達100%,做到無(wú)暴露垃圾、無(wú)磚頭石塊、無(wú)雜草樹(shù)葉、無(wú)污泥穢水、無(wú)衛生死角;路面干凈、路牙干凈、下水道進(jìn)水口干凈、行道樹(shù)圈及綠化隔離帶周?chē)蓛、護欄干凈、果皮箱外觀(guān)干凈的“五無(wú)、六凈”。

 。ㄎ澹┙M織管理情況

  1.項目實(shí)施主體

  項目以城管局為主管部門(mén),以濱南城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司為具體實(shí)施單位,制定實(shí)施方案,組織實(shí)施,確保項目任務(wù)的完成。

  2.保障措施

  按照招標程序進(jìn)行公開(kāi)招標,嚴格按中標通知書(shū)要求履約,甲、乙雙方簽訂了《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務(wù)承包合同》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務(wù)承包合同》,確認了《元謀縣公園及新區道路面積統計表》、《老城區道路清掃保潔面積統計表》。制定了《元謀縣城市道路清掃保潔和垃圾清轉運作業(yè)規范標準及考核辦法》、《元謀縣城市管理綜合行政執法局衛生巡查督查表》,安排專(zhuān)人進(jìn)行日?己硕讲,業(yè)務(wù)股室負責人、分管領(lǐng)導或局領(lǐng)導不定期進(jìn)行抽查考核。

  3.資金安排程序

  服務(wù)承包費由甲方根據每月考評結果(含記分情況、扣減款項金額等)按月支付,于次月17日前撥付給乙方。如乙方工作根據考核結果達不到履約條件,在合同履行期間的所有損失由乙方自行承擔,甲方概不負責承包期間乙方產(chǎn)生的'任何費用。

  4.資金安排標準或依據

  項目資金根據中標價(jià),服務(wù)期為五年,承包金每?jì)赡暝鲩L(cháng)一次,每次按每平方米0.5元上調。

  5.財務(wù)管理

  城管局制定了《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務(wù)管理制度》等財務(wù)管理指導。規定了嚴格的審批制度,加強專(zhuān)項資金管理,嚴格執行財務(wù)管理制度,切實(shí)提高財政資金的使用效率。

  二、績(jì)效自評情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評概述

  根據《元謀縣財政局關(guān)于對20xx年縣級預算安排專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(元財績(jì)7號)》等文件的規定,元謀縣城管局成立了20xx年清掃保潔經(jīng)費項目支出績(jì)效自評組,并于20xx年10月形成了《元謀縣城市管理局清掃保潔經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告》。

 。ǘ┛(jì)效自評結論

  根據城管局提供的清掃保潔經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告,城管局20xx年清掃保潔經(jīng)費項目支出的管理、使用及效益情況績(jì)效自評綜合得分為93分,自評結果為“優(yōu)”。

  部門(mén)自評綜合結論是:通過(guò)實(shí)施此項目,縣城城區范圍內的衛生條件得到有力保障,垃圾得到及時(shí)有效的處理,方便了人民群眾的生活,為群眾創(chuàng )造了一個(gè)清潔的城市環(huán)境,有力的提升了人民群眾的幸福感。

  同時(shí),績(jì)效自評提出以下問(wèn)題:一是政府對環(huán)衛事業(yè)資金投入力度不夠,表現在城市管理維護資金投入不足,按照環(huán)衛工作要求,垃圾收集設施分布不合理,數量不夠,不符合要求;二是對保潔公司的監管不到位,清掃保潔質(zhì)量一般;三是職工文化素質(zhì)不高,學(xué)習不夠,業(yè)務(wù)水平有待提高。

  三、績(jì)效評價(jià)組織情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)依據

  1.《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂);

  2.《云南省省級財政預算績(jì)效管理暫行辦法》(云財預〔20xx〕295號);

  3.《云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(云財預〔20xx〕11號);

  4.《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)〔20xx〕11號);

  5.《元謀縣財政局關(guān)于對20xx年財政預算安排城市清掃保潔費開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(元財績(jì)〔20xx〕8號);

  6.《元謀縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(元政發(fā)〔20xx〕7號);

  7.《元謀縣財政局關(guān)于轉發(fā)楚雄州財政局<云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知﹥的通知》(元財績(jì)〔20xx〕4號);

  8.其他相關(guān)依據文件。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)方法

  本次績(jì)效評價(jià)中采取定量與定性相結合的方式,具體實(shí)施了審閱、實(shí)地踏勘、檢查、分析復核、計算、交換和反饋意見(jiàn)、專(zhuān)家會(huì )審等程序。通過(guò)資料收集、數據填報、案卷研究、實(shí)地調研、座談會(huì )、問(wèn)卷調查等方式,開(kāi)展實(shí)地評價(jià)。對20xx年城市清掃保潔經(jīng)費項目相關(guān)檔案資料進(jìn)行查閱,結合現場(chǎng)核實(shí)情況和資金到位使用及結余情況的分析,進(jìn)行數據分析和取證。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)指標體系

  1.績(jì)效評價(jià)指標

  本項目績(jì)效評價(jià)以100分計,設項目決策、項目執行過(guò)程、項目產(chǎn)出、項目效益4個(gè)一級指標,權重分別為:19%、20%、30%、31%。在此基礎上設定13個(gè)二級指標(項目立項、績(jì)效目標、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續性、滿(mǎn)意度),設22個(gè)三級指標(詳見(jiàn)后附“元謀縣城市管理綜合行政執法局城市清掃保潔經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及評分表”)。

  2.評價(jià)標準

 。1)項目支出評價(jià)得分滿(mǎn)分為100分。

 。2)由審計評價(jià)組根據評價(jià)情況,對各單項指標分別進(jìn)行獨立打分。

 。3)總評價(jià)分為各單項指標得分總和。

 。4)評價(jià)結果:根據最終得分情況將評價(jià)結果分為四個(gè)等級:優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

  3.數據來(lái)源

  績(jì)效評價(jià)評數據由元謀縣城管局和濱南城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司提供。

  四、績(jì)效評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論

  20xx年清掃保潔項目績(jì)效評價(jià)綜合評分82分,評價(jià)等級“良”。綜合評價(jià)結論:20xx年清掃保潔經(jīng)費項目已實(shí)施完成,實(shí)施效果良好,一定程度上改善了城市環(huán)境,提高了居民生活質(zhì)量。

 。ǘ┛(jì)效自評與評價(jià)差異分析

  一是評價(jià)程序存在差異?(jì)效自評由城管局匯總相關(guān)資料,得出自評結論,未進(jìn)行現場(chǎng)抽查?(jì)效評價(jià)通過(guò)收集與項目相關(guān)資料、編制實(shí)施方案、開(kāi)展實(shí)地評價(jià)、數據匯總分析、撰寫(xiě)報告的方式開(kāi)展。二是評價(jià)完善了績(jì)效指標,提高了量化指標的比例,評價(jià)指標將自評的定性指標設置為定量指標,使評價(jià)的范圍、尺度更加明確。

  五、績(jì)效評價(jià)情況分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策分析

  項目決策指標滿(mǎn)分19分,綜合評分16分(占該項滿(mǎn)分值的89.4%),具體情況分析如下:

  1.項目立項

  項目立項指標滿(mǎn)分6分,評價(jià)綜合評分6分。

 。1)立項依據充分性

  立項依據充分性指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  項目立項依據充分,符合國家法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃、行業(yè)發(fā)展規劃和相關(guān)政策要求,與部門(mén)職能職責等相匹配、適應,屬于部門(mén)履職所需。屬于公共財政支持范圍,符合中央、地方事權支出責任劃分原則,未與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項目或部門(mén)內部相關(guān)項目重復。

 。2)立項程序

  立項程序規范性指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  城管局按照政府采購管理規定通過(guò)公開(kāi)招投標,確定濱南城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司為項目的中標單位,并簽訂《承包合同》,項目立項程序基本規范。

  2.績(jì)效目標

  績(jì)效目標指標滿(mǎn)分7分,評價(jià)綜合評分4分。

 。1)績(jì)效目標合理性

  績(jì)效目標合理性指標滿(mǎn)分4分,扣1分,得3分。

  項目所設定的績(jì)效目標與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性,與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,符合客觀(guān)實(shí)際、國家相關(guān)法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和黨委政府決策等。但根據提供的績(jì)效目標申報表,設定的績(jì)效目標不能完整反映項目產(chǎn)出效益和效果。

 。2)績(jì)效指標明確性

  績(jì)效指標明確性指標滿(mǎn)分3分,扣2分,得1分。

  部分績(jì)效目標未通過(guò)清晰、可衡量的指標及指標值予以體現,未設定最能體現項目績(jì)效目標實(shí)現程度和項目實(shí)施部門(mén)職能履職情況的關(guān)鍵的、核心的績(jì)效指標。

  3.資金投入指標滿(mǎn)分6分,評價(jià)綜合評分6分。

 。1)預算編制科學(xué)性

  預算編制科學(xué)性指標滿(mǎn)分4分,得4分。

  項目預算依據充分、合理,與項目實(shí)際實(shí)施內容相匹配,確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。

 。2)資金分配合理性

  資金分配合理性指標滿(mǎn)分2分,得2分。

  預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,與項目單位或地方實(shí)際相適應。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  項目管理滿(mǎn)分20分,評價(jià)綜合評分15分(占該項滿(mǎn)分值的75%),具體情況分析如下:

  1.資金管理指標滿(mǎn)分10分,評價(jià)綜合評分10分。

 。1)資金到位率

  資金到位率指標滿(mǎn)分2分,得2分。

  20xx年安排清掃保潔經(jīng)費項目預算資金7,059,568.00元,根據城管局項目支出臺賬,20xx年清掃保潔經(jīng)費項目實(shí)際到位資金7,059,568.00元,資金到位率100%。

 。2)預算執行率

  預算執行率指標滿(mǎn)分2分,得2分。

  項目支出預算依據充分、合理,基本能夠與預算確定的項目投資額相匹配;20xx年項目預算收入7,059,568.00元,根據城管局提供項目支出臺賬,截至20xx年12月31日,共計支付相關(guān)費用7,059,568.00元,預算執行率為100%。20xx年項目不存在調整。

 。3)資金使用合規性

  資金使用合規性指標滿(mǎn)分6分,得6分。

  項目預算資金7,059,568.00元,實(shí)際到位資金7,059,568.00元,城管局提供項目支出臺賬實(shí)際使用資金7,059,568.00元。根據檢查資金撥付文件,項目資金的使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付基本有完整的審批程序和手續;資金使用基本符合預算批復的用途。抽查未發(fā)現虛列支出、擠占、挪用等情況。

  2.組織實(shí)施指標滿(mǎn)分10分,評價(jià)綜合評分5分。

 。1)管理制度健全性

  管理制度健全性指標滿(mǎn)分2分,扣1分,得1分。

  項目財務(wù)管理執行《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務(wù)管理制度》等有關(guān)規定。但項目實(shí)施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度不健全。

 。2)制度執行有效性

  制度執行有效性指標滿(mǎn)分8分,扣4分,得4分。

  項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備、執行能力、信息支撐等落實(shí)到位。項目合同管理基本規范,政府采購程序基本合法合規等。但項目實(shí)施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度不健全,項目績(jì)效跟蹤執行方面不到位,項目實(shí)施不符合相關(guān)規定,未按合同規定內容每月提供公司運營(yíng)情況給甲方,相關(guān)管理制度的有效性一般。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  項目產(chǎn)出指標滿(mǎn)分61分,綜合評分51分(占該項滿(mǎn)分值的83.6%),具體情況分析如下:

  1.項目產(chǎn)出

  項目產(chǎn)出指標滿(mǎn)分30分,評價(jià)綜合評分25分。

 。1)產(chǎn)出數量

  產(chǎn)出數量指標滿(mǎn)分10分,得10分。

  實(shí)際完成率:根據《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務(wù)承包合同》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務(wù)承包合同》,完成合同規定的城區道路清掃面積公園及新區道路清掃保潔面積558415.62平方米,老城區道路清掃保潔面積651909.68平方米。

 。2)產(chǎn)出質(zhì)量

  產(chǎn)出質(zhì)量指標滿(mǎn)分10分,扣5分,得5分。

  質(zhì)量達標率:城管局每月對清掃保潔區域的巡查監督表,存在道路清掃不到位、垃圾清運不及時(shí)等情況。

 。3)產(chǎn)出時(shí)效

  產(chǎn)出時(shí)效指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  完成及時(shí)性:根據對濱南城服保潔公司環(huán)衛保潔考核獎懲方案,產(chǎn)出時(shí)效完成基本及時(shí)。

 。4)產(chǎn)出成本

  產(chǎn)出成本指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  成本節約率:本著(zhù)“少花錢(qián)、多辦事、辦好事”的原則,支出資金未超過(guò)批復方案概算,項目總概算7,059,568.00元,項目實(shí)際使用7,059,568.00元,成本節約率為100%。

  2.項目效益

  項目效益指標滿(mǎn)分31分,評價(jià)綜合評分26分。

 。1)社會(huì )效益

  社會(huì )效益指標滿(mǎn)分16分,扣4分,得12分。

  通過(guò)項目的實(shí)施,營(yíng)造了干凈整潔的衛生環(huán)境,提升了縣城人居環(huán)境,一定程度改善了生態(tài)環(huán)境,給縣城環(huán)境清潔度提高帶來(lái)可持續性影響。

  垃圾進(jìn)行無(wú)害化處理,建設臨時(shí)生活垃圾中轉站,按照生活垃圾實(shí)際收運量,將縣城新生垃圾運輸至楚雄生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)處置。20xx年共計運輸處置生活垃圾16454噸,日平均垃圾處理量約45噸,保障垃圾運輸處理率達100%,垃圾無(wú)害化處理率達90%。

  新、老城區27條市政道路、10個(gè)片區道路、4個(gè)廣場(chǎng)、2個(gè)公園共計清掃保潔面積121.03萬(wàn)平方米,實(shí)現了城區道路清掃保潔和垃圾清轉運服務(wù)全覆蓋。每天人機配合沖洗作業(yè)8余臺次,水車(chē)沖水降塵作業(yè)用水192余噸,機械作業(yè)使用率達70%以上,城區道路灑水降塵率達到85%。

 。2)生態(tài)效益

  生態(tài)效益指標滿(mǎn)分5分,扣1分,得4分。

  項目實(shí)施后,衛生環(huán)境得到了改善,對生態(tài)環(huán)境有一定改善。

 。3)可持續性

  可持續性指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  與保潔公司的合約期5年,縣城環(huán)境清潔度提高帶來(lái)了可持續性影響。

 。4)滿(mǎn)意度

  滿(mǎn)意度指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  通過(guò)對20份社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷統計分析,服務(wù)對象對元謀縣城管局清掃保潔經(jīng)費項目開(kāi)展情況比較滿(mǎn)意。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.繼續深入開(kāi)展愛(ài)國衛生“7個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”暨創(chuàng )建國家衛生縣城工作,對標對表,分解落實(shí)各項環(huán)境整治工作。

  2.做好對承包服務(wù)清掃保潔公司的監督管理,創(chuàng )新督查機制,加強日常巡查檢查,完善城區巡回收運垃圾系統,有計劃的增設垃圾桶點(diǎn),建設分類(lèi)垃圾收集示范點(diǎn),督促企業(yè)開(kāi)展好各自業(yè)務(wù)工作。

  3.加大對城區垃圾亂扔亂倒行為的處罰力度,強化宣傳教育,通過(guò)加強輿論引導和開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng),進(jìn)一步提高市民環(huán)境衛生意識,營(yíng)造人人關(guān)注環(huán)境,人人尊重環(huán)衛工人勞動(dòng)成果良好氛圍,以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)讓政府放心,群眾滿(mǎn)意。

  七、存在的主要問(wèn)題

 。ㄒ唬┠繕斯芾砺穆毑坏轿

  城管局提供清掃保潔項目存在績(jì)效目標表填列不規范,項目預算內容與項目實(shí)際實(shí)施內容存在部分偏差,預期績(jì)效不合理,部分績(jì)效目標未通過(guò)清晰、可衡量的指標及指標值予以體現,未設定最能體現項目績(jì)效目標實(shí)現程度和項目實(shí)施部門(mén)職能履職情況的關(guān)鍵的、核心的績(jì)效指標,多數績(jì)效指標及指標值不便于監控和評價(jià),無(wú)法提供該指標值的設定依據及數據來(lái)源。

  上述做法與《關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的指導意見(jiàn)》(財預〔20xx〕416號)中“推進(jìn)預算績(jì)效管理的主要內容……預算單位在編制下一年度預算時(shí),要根據國務(wù)院編制預算的總體要求和財政部門(mén)的具體部署、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃,科學(xué)、合理地測算資金需求,編制預算績(jì)效計劃,報送績(jì)效目標。報送的績(jì)效目標應與部門(mén)目標高度相關(guān),并且是具體的、可衡量的、一定時(shí)期內可實(shí)現的……!币幎ú环。

 。ǘ┛(jì)效跟蹤履職不到位

  城管局未提供績(jì)效跟蹤相關(guān)資料,無(wú)法判斷是否進(jìn)行績(jì)效跟蹤有關(guān)工作。

  上述做法與《關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的指導意見(jiàn)》(財預〔20xx〕416號)中“推進(jìn)預算績(jì)效管理的主要內容……預算單位在編制下一年度預算時(shí),要根據國務(wù)院編制預算的總體要求和財政部門(mén)的具體部署、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃,科學(xué)、合理地測算資金需求,編制預算績(jì)效計劃,報送績(jì)效目標。報送的績(jì)效目標應與部門(mén)目標高度相關(guān),并且是具體的、可衡量的、一定時(shí)期內可實(shí)現的……各級財政部門(mén)和預算單位要建立績(jì)效運行跟蹤監控機制,定期采集績(jì)效運行信息并匯總分析,對績(jì)效目標運行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查,糾偏揚長(cháng),促進(jìn)績(jì)效目標的順利實(shí)現。跟蹤監控中發(fā)現績(jì)效運行目標與預期績(jì)效目標發(fā)生偏離時(shí),要及時(shí)采取措施予以糾正……”的規定不符。

  八、建議

 。ㄒ唬┘訌婎A算績(jì)效管理。在編制年度績(jì)效目標時(shí),應結合部門(mén)中長(cháng)期規劃、部門(mén)職能職責及年度的主要工作任務(wù),梳理完善部門(mén)總體績(jì)效目標和年度績(jì)效目標,根據績(jì)效目標確定具體的績(jì)效指標,并設定明確可考核的績(jì)效指標值;預算管理部門(mén)應加強預算編制的審核工作。

 。ǘ┘訌娍(jì)效運行監控。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則,完善用款計劃管理,建立部門(mén)績(jì)效運行監控機制,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”。逐步建立重大政策、項目績(jì)效跟蹤機制,按照項目進(jìn)度和績(jì)效情況撥款,確保財政資金安全。加強預算執行監測,切實(shí)提高預算執行效率。

  事前績(jì)效評估報告 10

  為進(jìn)一步管理和使用好財政資金,提高專(zhuān)項資金使用效益和項目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求,堅持精準扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶(hù)擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類(lèi)重點(diǎn)對象通過(guò)實(shí)施危房改造實(shí)現住房安全有保障目標,統籌實(shí)施經(jīng)濟相對困難的非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造,切實(shí)解決貧困戶(hù)住房安全保障,現對我單位危房改造專(zhuān)項資金項目開(kāi)展自評,現將自評結果匯報如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┰O立依據

  根據《湖南省2019年農村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署,縣財政安排危房改造專(zhuān)項資金1653.5萬(wàn)元、專(zhuān)項工作經(jīng)費22.8萬(wàn)元。

 。ǘ┰O立目標

  2019年,江華縣級危房改造專(zhuān)項資金設立以下目標:

  1、數量指標:完成577戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對象農村危房改造項目。

  2、質(zhì)量指標:改造后房屋滿(mǎn)足基本居住功能需要;改造后驗收合格率達到100%;新建類(lèi)建房面積控制標準為:1人戶(hù)20-55平方米;2人戶(hù)30-65平方米;3人戶(hù)40-90平方米;3人以上戶(hù)按人均13-18平方米每戶(hù)增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積,現有安全住房面積不能滿(mǎn)足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。

  3、時(shí)效指標:當年開(kāi)工率、完成率均達到100%。

  4、成本指標:

  危房改造補助標準:新建類(lèi):建檔立卡貧困戶(hù)補助4.5萬(wàn)元/戶(hù),低保戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù),貧困殘疾人家庭補助1.3萬(wàn)元/戶(hù),貧困邊緣戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù),一般貧困戶(hù)補助1萬(wàn)元/戶(hù),農村分散供養特困人員集中統建老年公寓工程造價(jià)預算控制在每戶(hù)4萬(wàn)元以?xún)取?/p>

  修繕加固類(lèi):建檔立卡貧困戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù),農村分散供養特困人員、低保戶(hù)、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶(hù)等補助0.8萬(wàn)元/戶(hù),一般貧困戶(hù)補助0.5萬(wàn)元/戶(hù)。

  5、社會(huì )效益指標(群眾滿(mǎn)意度):改造后房屋人畜分離、衛生廁所等基本衛生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區抗震設防烈度地震中無(wú)嚴重毀損的比例均達到100%。

  6、可持續影響指標:改造后房屋保證安全期限20年。

  二、專(zhuān)項資金整體規劃實(shí)施績(jì)效情況

  根據中央、省、市、縣相關(guān)文件要求,從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進(jìn)行評價(jià),根據評價(jià)標準對抽查項目實(shí)施評分。

  經(jīng)評定2019年度危房改造專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分100分。其中項目立項得分12分,資金落實(shí)得分8分,業(yè)務(wù)管理得分10分,財務(wù)管理得分20分,項目產(chǎn)出得分30分,項目效益得分20分,績(jì)效級別評定為“優(yōu)秀”。

  三、專(zhuān)項資金使用績(jì)效

 。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及支出情況

  本次實(shí)際評價(jià)危房改造項目,截止2019年12月31日,專(zhuān)項補助資金到位1653.5萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費到位22.8萬(wàn)元,通過(guò)惠農一卡通支付到人到戶(hù)1653.5萬(wàn)元,支付專(zhuān)項差旅費、辦公費、整改經(jīng)費及其他支出22.8萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效評價(jià)總體情況

  1.專(zhuān)項資金的組織管理情況。

  在住房保障核查鑒定中,經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃,按程序進(jìn)行村級評議、鄉鎮審核、部門(mén)聯(lián)審和三級公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農村危房改造嚴格執行一戶(hù)一宅建房審批制度,拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造;實(shí)施修繕加固的`,應及時(shí)組織修繕,盡快消除安全隱患,根據危房改造工程進(jìn)度,分批組織竣工驗收并及時(shí)撥付資金到戶(hù),確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。

  2.取得的實(shí)效:危房改造補助資金1653.5萬(wàn)元全部通過(guò)預付鄉財政所,發(fā)放到577戶(hù)農村危房改造“一卡通”賬戶(hù),資金全部發(fā)放到位。農村危房改造工作經(jīng)費22.8萬(wàn)元按實(shí)施情況核撥使用,專(zhuān)項用于鄉鎮危房改造工作、存量危房核查和專(zhuān)項整治工作以及縣危改辦日常工作。

  四、存在的問(wèn)題

  農村危房改造工作繁雜,需要下村逐戶(hù)核查存量危房以及基本信息情況,現場(chǎng)監管、系統錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間,根據縣危改辦及鄉鎮危改辦現有人員配備情況,工作強度極大。

  五、改進(jìn)措施和建議

  建議編辦增加編制。

  事前績(jì)效評估報告 11

  按照貴廳《關(guān)于做好20xx年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(冀財函【20xx】9號)要求,我校對20xx年納入預算管理的所有項目資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將本科高校質(zhì)量工程經(jīng)費、科研平臺及人才支持計劃經(jīng)費、高校資助經(jīng)費以外的專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)情況匯報如下:

  一、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┙M織情況

  為了做好此次績(jì)效評價(jià)工作,學(xué)校財務(wù)處專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于做好20xx年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》,成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,由孫政副院長(cháng)(主管財務(wù)工作)任組長(cháng),成員包括:張春風(fēng)(財務(wù)處處長(cháng))、王瑜卿(人事處處長(cháng))、張滿(mǎn)利(學(xué)生處處長(cháng))、榮寧(教務(wù)處處長(cháng))、李同勝(科研處處長(cháng))、徐公領(lǐng)(國資與后勤管理處處長(cháng))、李玉來(lái)(工會(huì )老干部處處長(cháng))、吳智艷(生命科學(xué)學(xué)院院長(cháng))、張英。w育學(xué)院院長(cháng))、王通(圖書(shū)館館長(cháng)),制定了績(jì)效評價(jià)方案,分配了績(jì)效評價(jià)工作任務(wù),財務(wù)處牽頭負責,統籌協(xié)調。

 。ǘ⿲(shí)施過(guò)程

  按照省教育廳和學(xué)!锻ㄖ芬,財務(wù)處、人事處、學(xué)生處、教務(wù)處、科研處、國資與后勤管理處、老干部處、生命科學(xué)學(xué)院、體育學(xué)院、圖書(shū)館分別組織評價(jià)人員對本部門(mén)、單位負責實(shí)施的項目開(kāi)展了自評。

  1.項目單位搜集相關(guān)的數據和資料,包括績(jì)效目標、指標數據、該項資金使用情況等資料。

  2.項目單位對所取得的數據和資料進(jìn)行核實(shí)、整理。

  3.項目單位根據基礎數據計算出反映各項績(jì)效指標完成情況的實(shí)際完成值。

  4.按照項目設定的各項績(jì)效指標完成情況確定相應的完成等級,分優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級。

  5.組織有關(guān)專(zhuān)家,根據不同績(jì)效指標分別選擇評估方法,判定單項指標得分。

  6.討論確定指標權重,計算單項指標折算得分,并計算自評得分。

 。ㄋ模╊A算安排及資金分配撥付

  20xx年預算安排及資金分配撥付情況如下:

  財務(wù)處

  1.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)4239萬(wàn)元;

  2.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費3073萬(wàn)元;

  人事處

  3.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)150萬(wàn)元;

  4、“三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費4萬(wàn)元;

  教務(wù)處

  5.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費7萬(wàn)元;

  國資與后勤管理處

  6.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程251萬(wàn)元;

  7.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程150萬(wàn)元;

  8.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程240萬(wàn)元;

  9.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理150萬(wàn)元;

  老干部處

  10.20xx年駐石外單位離休干部醫療補助資金38萬(wàn)元;

  體育學(xué)院

  11.省級體育項目補助經(jīng)費1.2萬(wàn)元;

  圖書(shū)館

  12.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置100萬(wàn)元;

  綜合項目

  13.20xx年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金938萬(wàn)元。

 。ㄎ澹┤粘X攧(wù)管理

  1、建立經(jīng)費監管責任制

  學(xué)!敦攧(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20xx】4號)第二條規定,堅持事權與財權統一的原則,按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則,學(xué)校各類(lèi)經(jīng)費的審批人在所分管的經(jīng)費項目開(kāi)支范圍和審批權限內審批,對所發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法性、合規性、真實(shí)性進(jìn)行審批簽字并承擔相應的經(jīng)濟責任,財務(wù)處負責對原始單據完整性、合規性、合法性的核查,指導、監督各部門(mén)、各單位的預算執行,并對執行情況做好財務(wù)分析;堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,各項資金應嚴格按照預算規定的使用項目、用途和標準開(kāi)支,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪作他用,不得套用資金;堅持各類(lèi)經(jīng)費報銷(xiāo)審批原則。

  學(xué)!额A算支出管理辦法》(院財字【20xx】2號)規定,專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的原則。各經(jīng)費使用部門(mén)、單位承擔經(jīng)費管理的主體責任,對經(jīng)費預算編制、執行的真實(shí)性、合規性、合法性以及資金使用效益負責。各經(jīng)費使用單位負責人是項目實(shí)施、經(jīng)費支出的責任人。財務(wù)處負責指導和監督。

  2、制定管理辦法

  所有經(jīng)費報銷(xiāo)都執行《財務(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20xx】4號)

  所有經(jīng)濟活動(dòng)招投標業(yè)務(wù)都執行《經(jīng)濟活動(dòng)項目招標管理辦法(暫行)》(院字【20xx】78號)

  引進(jìn)高層次人才執行《高層次人才引進(jìn)工作暫行辦法》(院字【20xx】79號)、《引進(jìn)高層次人才工作實(shí)施辦法》(院字【20xx】15號)。

  建設項目執行《建設工程暫估價(jià)管理辦法(試行)》(院字【20xx】67號)、《建設工程變更管理辦法(試行)》(院字【20xx】68號)、《建設工程監理管理辦法(試行)》(院字【20xx】69號)、《建設工程質(zhì)量管理辦法(試行)》(院字【20xx】70號)、《建設工程價(jià)款支付(驗工計價(jià))管理辦法(試行)》(院字【20xx】71號)、《建設工程竣工驗收管理辦法(試行)》(院字【20xx】72號)。工程驗收時(shí),召集審計處、財務(wù)處、辦公室等部門(mén)聯(lián)合驗收;工程竣工驗收結束后,向審計處提交竣工結算相關(guān)材料,工程結算款最終以審計結果為準。

  醫藥費報銷(xiāo)執行《廊坊師范學(xué)院離休干部公費醫療管理辦法》(院老干字【20xx】1號)。

  3、實(shí)行專(zhuān)賬核算。每項專(zhuān)項經(jīng)費都專(zhuān)門(mén)編制項目碼、設立項目賬,實(shí)行專(zhuān)賬核算。

  二、績(jì)效目標實(shí)現情況

 。ㄒ唬┛傮w工作開(kāi)展情況

  專(zhuān)項資金績(jì)效目標的實(shí)現,取決于專(zhuān)項項目工作的推進(jìn)與完成,進(jìn)而實(shí)現專(zhuān)項資金支出,最終達到預期效果。隨著(zhù)績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展,項目實(shí)施部門(mén)、單位在不斷總結經(jīng)驗、吸取教訓,努力推進(jìn)工作,加快資金支出進(jìn)度,追求最佳效果。從項目謀劃論證、預算編制、細化執行方案、跟蹤推進(jìn)資金支出進(jìn)度、績(jì)效評價(jià)各個(gè)環(huán)節入手,確保提前謀劃、論證科學(xué)、預算詳實(shí)、方案可行、加快進(jìn)度、效果優(yōu)良。

  經(jīng)費支出符合相關(guān)管理辦法規定,不存在擠占、挪用、套取專(zhuān)項資金行為,專(zhuān)項經(jīng)費按照財政廳、教育廳要求建立了項目庫,應納入政府采購的項目均納入政采,進(jìn)行政府采購,執行政府采購預算!犊蒲薪(jīng)費管理實(shí)施細則》(院科字【20xx】1號)對科研設備自行采購做了規定,并認真落實(shí)。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金和具體預算支出項目的`預期績(jì)效目標完成情況

  本報告共對13個(gè)專(zhuān)項資金和具體預算支出項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),完成情況如下:

  1、10個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在90分以上:

 。1)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)95.5分

 。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費95.4分

 。3)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)98.7分

 。4)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程98分

 。5)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程99.65分;

 。6)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程97.3分

 。7)20xx年駐石外單位離休干部醫療補助資金100分

 。8)省級體育項目補助經(jīng)費100分

 。9)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置92.4分

 。10)20xx年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金92.82

  2、1個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在80-90分之間

  本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理86.4分

  3、2個(gè)項目實(shí)施期間跨越年度,本年度無(wú)法完成預期績(jì)效目標,無(wú)自評分

 。1)三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費

 。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費

 。ㄈ┐嬖趩(wèn)題及評價(jià)結論

  1、部分項目下達額度較晚,部分項目實(shí)施期間跨越年度,當年無(wú)法完成,當年未能進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  2、預算金額支出率未達到100%,資金利用率低。由于政采低價(jià)中標,部分項目資金剩余較多,導致資金不能充分利用,但績(jì)效目標完成較好,績(jì)效評價(jià)結果基本未受影響。

  3.上年度預算支出進(jìn)度較慢,下半年預算支出進(jìn)度較快,項目在年底能夠完成,實(shí)現資金支出,績(jì)效評價(jià)未受影響。

  4、離休干部的醫藥費報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)、據實(shí)報銷(xiāo),預算及其支出進(jìn)度無(wú)法提前預計,設定資金支出進(jìn)度計劃不盡科學(xué)。

 。ㄋ模┪赐瓿煽(jì)效目標或偏離績(jì)效目標的原因

  1、三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因

  該項目是20xx年12月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,完成時(shí)間為20xx年12月,故尚未開(kāi)始執行。

  2、本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因

  20xx年9月廊坊市7名軍轉干部學(xué)員入校插班培訓,在校學(xué)習時(shí)間為一年。軍轉干部培訓經(jīng)費是20xx年11月接到經(jīng)費到賬通知后建賬的經(jīng)費項目,至20xx年底未能全部支出。因學(xué)員培訓時(shí)間跨年度,該項目經(jīng)費計劃在20xx年該批學(xué)員結業(yè)至下一批學(xué)員入校前支出完畢。

  3、中央支持地方高校改革發(fā)展資金中的少數民族預科生培養經(jīng)費,未完成績(jì)效目標的原因

  該項目是20xx年11月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,我校20xx年招生錄取工作已經(jīng)結束,計劃用于20xx年招生工作。另,少數民族預科生被我校錄取后,在河北師范大學(xué)民族學(xué)院進(jìn)行一年的預科培養,當年學(xué)費交給河北師范大學(xué),我校不參與預科培養。

  三、績(jì)效目標設定質(zhì)量情況

  通過(guò)績(jì)效自評結果對比倒查年初績(jì)效目標設定質(zhì)量情況,發(fā)現年初績(jì)效目標設定基本清晰準確,較為全面完整、科學(xué)合理,績(jì)效標準恰當適宜、易于評價(jià)。

  四、整改措施及結果應用

 。ㄒ唬├^續加大執行力度,執行《教學(xué)經(jīng)費使用效益評估方案》(院財字〔20xx〕1號),其他專(zhuān)項經(jīng)費參照執行,規范指導各部門(mén)、各單位對專(zhuān)項經(jīng)費作出績(jì)效評價(jià),不斷總結經(jīng)驗。

 。ǘ┽槍Σ糠猪椖抠Y金在下半年下達,當年預算資金不能支出的問(wèn)題,建議上級財政、教育主管部門(mén)提前組織申報,提前審批,提前下達額度,以便預算單位當年完成項目,支付資金。

 。ㄈ┽槍︻A算資金執行率低,資金利用率低的問(wèn)題,要細化預算編制,充分考慮市場(chǎng)及政采低價(jià)中標因素,使項目預算貼近實(shí)際需要。

 。ㄋ模┽槍︻A算支出進(jìn)度較慢的問(wèn)題,嚴格執行《預算支出管理辦法規定》(院財字〔20xx〕2號),進(jìn)一步加強項目論證、預算編制、預算執行、支出進(jìn)度分析與督促,促進(jìn)專(zhuān)項經(jīng)費支出進(jìn)度。

  事前績(jì)效評估報告 12

  依據《聯(lián)績(jì)考核暨干部績(jì)效考核工作的安排意見(jiàn)》文件精神,為正確評價(jià)我局干部職工的履責情況和工作績(jì)效,嚴格獎懲規定,激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng )業(yè),結合實(shí)際,經(jīng)局領(lǐng)導班子研究決定,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績(jì)效考核工作實(shí)施方案》,現就我局年度考核情況總結如下:

  一、加強領(lǐng)導、全面動(dòng)員。

  為開(kāi)展好我局績(jì)效考核工作,局黨組高度重視,召開(kāi)多次黨組會(huì )議,認真研究《聯(lián)績(jì)考核暨干部績(jì)效考核工作的安排意見(jiàn)》,并結合《年度責任體系建設黨政機關(guān)干部履責和績(jì)效考核工作的通知》文件精神,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績(jì)效考核工作實(shí)施方案》,由局一把手親自抓、親自管。并通過(guò)召開(kāi)全局大會(huì ),明確提出,三點(diǎn)要求:

  一是局機關(guān)民主成績(jì)占30%,基層民主評議占30%,領(lǐng)導班子評議占40%;

  二是對科室進(jìn)行績(jì)效考核,評選2個(gè)優(yōu)秀科室;

  三是評選結束后,要對優(yōu)秀干部和先進(jìn)科室進(jìn)行表彰,并對排名靠后的同志進(jìn)行誡勉談話(huà)。

  二、制定標準、凸現績(jì)能。

  為進(jìn)一步激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng )業(yè)的精神,對考核量化標準的基礎上重新進(jìn)行了修訂德、能、績(jì)考核分數,分別達到24分、24分和28分,更加注重績(jì)效考核,并提出了五個(gè)方面、十項內容、二十七條具體標準。

  三、規范程序、科學(xué)打分。

  嚴格考核程序,采取總結述職、民主評議(分兩項內容,機關(guān)干部職工評議和基層單位評議)、領(lǐng)導班子集體研究等并對各環(huán)節提出明確要求:

  一是總結述職:科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務(wù)代表科室進(jìn)行總結述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的'工作目標進(jìn)行個(gè)人總結?剖邑撠熑思懊棵刹烤谌旨盎鶎臃⻊(wù)對象范圍述職;

  二是民主評議:按照《局績(jì)效考核標準》進(jìn)行民主評議打分。機關(guān)干部職工評議占績(jì)效考核的30%;基層單位評議占績(jì)效考核的30%。并做出具體規定:如評議人未按標準進(jìn)行打分,則該分值不計入民主評議分數;

  三是領(lǐng)導班子考核:綜合季度、半年、年終評價(jià)意見(jiàn),機關(guān)和基層民主評議情況,局領(lǐng)導班子集體研究決定考核結果。在科室績(jì)效考核上,采取科室成員綜合成績(jì)與主管領(lǐng)導綜合評價(jià)相結合的形式最終確定科室成績(jì)。

  四、評定結合、獎優(yōu)促劣。

  召開(kāi)北辰區安監局干部績(jì)效考核民主評議會(huì )議,全局干部、3名工勤及鎮街代表參加,局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進(jìn)行個(gè)人總結,并在全局述職,當場(chǎng)下發(fā)《局干部績(jì)效考核民主評議表》28份,現場(chǎng)由全局干部職工及基層代表進(jìn)行民主測評打分。民主評議結束后,收回28份。結合民主評議情況,局領(lǐng)導班子召開(kāi)會(huì )議,根據民主情況及日常表現,最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部,其他干部均為稱(chēng)職,三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志,局領(lǐng)導班子成員已分別進(jìn)行了誡勉談話(huà),提出了不足和整改意見(jiàn)。

  事前績(jì)效評估報告 13

  為加強機關(guān)行政效能建設,改善機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本狀況

 。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,20xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

 。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

  20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和推薦,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。

  xx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的`工作完成狀況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

 。ㄋ模┤娼M織實(shí)施

  20xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配狀況

  20xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資42000元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織

  二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;

  三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)推薦

  一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;

  二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

  三是加強痕跡管理。

  事前績(jì)效評估報告 14

  20XX年,根據總公司下發(fā)的關(guān)于加強完善績(jì)效考核工作的要求,在公司領(lǐng)導的高度重視下,用心推進(jìn)全員績(jì)效考核工作,本著(zhù)規范管理,加強管控,提高效率的目的,特修訂并完善了《績(jì)效考核管理制度》。為績(jì)效考核工作順利推進(jìn)帶給了有力的保障,F將20xx年度績(jì)效考核工作開(kāi)展狀況匯報如下:

  一、完善績(jì)效考核制度

  為了順利推進(jìn)績(jì)效考核工作,針對我公司具體狀況,在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績(jì)效考核管理制度》,新制度充分結合了各部門(mén)的工作職責特點(diǎn),明確了績(jì)效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時(shí)間跨度。更加全面、細致,可操作性、實(shí)用性更強。使我公司的績(jì)效考核管理更加規范化。

  二、考核進(jìn)行狀況

  我公司績(jì)效考核工作,始終本著(zhù)客觀(guān)公正的'考核原則,實(shí)行上級與下級層層考核的方法,實(shí)行分數制度,打分資料主要涉及德、能、勤、績(jì)、廉五個(gè)方面。每月、每季度由部門(mén)負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進(jìn)心、精神禮貌等方面進(jìn)行評分,年終,取四個(gè)季度考核的平均分作為年度考核結果。

  在工作中,各部門(mén)負責人加強了對員工工作過(guò)程的監督與管理,在考核標準中記錄員工工作中的關(guān)鍵事件,通過(guò)記錄,更好的發(fā)現了工作中的問(wèn)題,能夠及時(shí)責成改善,同時(shí)也能夠及時(shí)發(fā)現員工的點(diǎn)滴進(jìn)步,給予認可。在考核過(guò)程中,各部門(mén)負責人都能盡職盡責的對待考核,堅持原則,并且嚴格按照考核細則打分,保證了考核結果的準確性和真實(shí)性。

  通過(guò)考核,充分體現了領(lǐng)導重視,全員參與,真考核,避免走過(guò)場(chǎng),以績(jì)效考核為契機進(jìn)一步完善了各項制度,明確崗位職責,理順了工作關(guān)系,改善了工作中不規范的現象,同時(shí),進(jìn)一步增強了職工的職責感,激發(fā)了職工的工作熱情。

  三、公示考核結果

  在每月考核結束后,通過(guò)公司公示欄公布考核成績(jì),使各部門(mén)員工認識到自己在考核期間內主要的工作成績(jì)與不足,提高了干部職工的工作積極性和主觀(guān)能動(dòng)性,重點(diǎn)突出崗位勞動(dòng)和業(yè)績(jì)貢獻,員工的收入與其崗位職責、工作業(yè)績(jì)掛鉤,完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端,績(jì)效考核真正起到了對職工的激勵作用,從而改善和提高了工作效率。

  總體來(lái)說(shuō),我公司在20XX年的績(jì)效考核工作取得了較為滿(mǎn)意的效果,在今后的工作中,我公司將再接再厲,進(jìn)一步修訂績(jì)效考核管理制度,及時(shí)收集職工的推薦和意見(jiàn),相互溝通,協(xié)調工作,使單位的績(jì)效管理更加規范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。

  事前績(jì)效評估報告 15

  為加強機關(guān)行政效能建設,改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,腰新鄉黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉機關(guān)干部業(yè)績(jì)考核辦法》。腰新鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將這一年來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況

 。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年1月至3月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的.組織領(lǐng)導,20xx年12月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、公會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全程負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

 。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年2月20日召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉機關(guān)干部績(jì)效考核辦法》(討論稿),2月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式。充分征求意見(jiàn)和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年3月2日起實(shí)施。

 。ㄋ模┤娼M織實(shí)施

  20xx年3月2日起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《腰新鄉機關(guān)干部業(yè)績(jì)考核辦法》,首先明確崗位職責,由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位,做到人人有崗位,人人有職責。

  二、下一步工作計劃和建議

  工作計劃一方面是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;另一方面是加強痕跡管理。

  事前績(jì)效評估報告 16

  20xx年度的考評工作已經(jīng)結束,因種種原因,考核之后的“績(jì)效面談工作”直到上周才基本完成,F將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問(wèn)題總結如下,既為總結上年度在考核工作中的經(jīng)驗,也為本年度考核工作的改進(jìn)提供參考。

  20xx年底,非業(yè)務(wù)部門(mén)上海公司參與考核的人員共有24人,除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外,實(shí)際參與面談溝通的人共有20人。

  一、20xx年度績(jì)效考核實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題:

  1、存在是“績(jì)效工資”還是“年終獎金”疑惑的現象。

  因20xx年集團的績(jì)效、薪酬制度進(jìn)行過(guò)改革,取消了每季度的“績(jì)效工資”,取而代之的是“實(shí)施年終考核,年終獎根據集團效益確定”的激勵措施。

  然而,因種種原因,一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績(jì)效工資”的發(fā)放,而不是“年終獎金”的發(fā)放。

  對于一部分在20xx年底得到過(guò)“年終獎金”的人員來(lái)說(shuō),年終獎金是公司對個(gè)人在本公司一年工作的認可,不論多少,是公司對個(gè)人在公司一年工作表現的評定,“每家公司的員工都應該有”的觀(guān)念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固,所以,分數多少也無(wú)所謂。

  2、個(gè)別崗位持“現在做績(jì)效溝通沒(méi)有意義”的觀(guān)點(diǎn)。

  因種種原因,20xx年底在“考核的'實(shí)施”環(huán)節完成之后,并未做“績(jì)效面談”,所以,當此次與被考核人面談時(shí),認為“沒(méi)有意義”、“工作忙”、“獎金都發(fā)了,面談還有什么作用?”的現象還是存在。

  3、大部分崗位對“績(jì)效管理流程”存在“不是很清楚”的現象;

  當與被考核人員溝通時(shí),普遍反映出對“制定考核計劃,編制評估指標,績(jì)效輔導,實(shí)施評估,績(jì)效面談和績(jì)效結果的應用”績(jì)效管理的這六個(gè)循環(huán)階段不了解!斑M(jìn)行到了哪個(gè)環(huán)節不是很清楚,接下來(lái)會(huì )有哪些環(huán)節也不是很了解”,基本上是走到哪一步算哪一步,上級要求做什么自己就做什么,作為被考核人個(gè)人,基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。

  4、個(gè)別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現象;

  作為被考核者,不論是考核之前還是實(shí)施考核的時(shí)候,員工個(gè)人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發(fā)現:有個(gè)別人員直到此次面談時(shí)仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。

  5、個(gè)別崗位對“考核指標的準確性”有異議

  個(gè)別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價(jià)自己的工作,但對“什么樣的指標才能夠評價(jià)自己的工作”卻未有很好的建議。

  6、個(gè)別崗位對“評分人的確定”有不同意見(jiàn)——此問(wèn)題在部門(mén)經(jīng)理層尤其突出;

  20xx年實(shí)施考評時(shí),打分人確定的原則已明確:“對基層人員的打分,由部門(mén)經(jīng)理評定,總經(jīng)理核準;對部門(mén)經(jīng)理的打分,由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發(fā)現,個(gè)別基層員工并不清楚此流程,而部門(mén)經(jīng)理卻認為此評分人確定的原則值得商榷,即:“上級”更應該是有工作中有直接聯(lián)系的上級,“平級”應是對某一項指標的評定而不能是全部指標,“下級”對自己的工作根本不清楚,應該取消下級評分。

  7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現象;

  20xx年,因種種原因,評估實(shí)施結束之后沒(méi)有進(jìn)行績(jì)效面談,所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時(shí),大部分基層人員提出過(guò)“評分結果是如何得來(lái)”的疑問(wèn)。

  8、存在“最終評分尚未確定,而被考評人卻已經(jīng)知道分數”的現象;

  集團自實(shí)施績(jì)效管理工作以來(lái),就已明確“任何部門(mén)、任何人,不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”,但本次的溝通,卻發(fā)現部分人員“事先”已知曉了個(gè)人的得分,盡管他們所知曉的分數并不都是最終核定的分數。

  9、大部分人員對“評分結果的應用”存在“不是很清楚”的現象;

  大部分被考核人員認為評分的結果就單純是為了“發(fā)獎金”,就是為了發(fā)獎金而考核,而對于評分結果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調整等一個(gè)很重要的參考”并不是很清楚。

  10、大部分人員對“獎金發(fā)放的標準”存在“不是很清楚”的現象;

  集團在20xx年考核分數出來(lái)之后,經(jīng)向上級領(lǐng)導報批后,明確了獎金發(fā)放的標準,簡(jiǎn)而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時(shí),仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據一個(gè)什么樣的標準發(fā)放的,個(gè)別被考核者認為是按集團績(jì)效管理辦法中的標準確定的。

  二、20xx年度績(jì)效考核實(shí)施后的效果:

  1、一半的人員認為此次考核表能夠用來(lái)評定自己年度的工作。

  在交流的過(guò)程中,對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事,向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過(guò)程;通過(guò)解釋?zhuān)瑥牟僮鞯慕嵌燃氨豢己苏邆(gè)人主觀(guān)的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看,最終一半的被考核人認為考核表能夠用來(lái)評定自己的工作。

  2、一半的人員對自己個(gè)人的得分是比較認可的;

  此次溝通過(guò)程中,采取的是“個(gè)人自我客觀(guān)評估+實(shí)際最終得分反辣的形式來(lái)評估此次績(jì)效考核實(shí)施的效果。

  一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個(gè)客觀(guān)的自我評估,然后告知他最終的得分,讓被考核人自己分析兩者的差距,到底是由于主觀(guān)的不足,還是因為存在某些客觀(guān)的原因;經(jīng)與被考核人溝通,一半的人員對自己的最終得分是比較認可的;其余人員,普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分,個(gè)別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。

  3、大部分人員對“績(jì)效溝通”一事比較認可,但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通;大部分人員比較認可“績(jì)效溝通”一事,認為很有必要進(jìn)行溝通,只是對“遲到的溝通”略有不滿(mǎn)。

  大部分人員希望:

 。1)與直接上級進(jìn)行溝通,希望直接上級對自己的工作能夠客觀(guān)的評價(jià),能夠直接指出不足的地方,以便整改,更以便在以后的工作中提高;

 。2)縮短“溝通”的周期,到年度考核時(shí)才去做“績(jì)效溝通”導致的結果是:時(shí)間太長(cháng)、成績(jì)與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒(méi)有了改進(jìn)的機會(huì );

 。3)與直接上級溝通后再與HR溝通,此時(shí)HR的溝通就更具有針對性。

  事前績(jì)效評估報告 17

  今年以來(lái),烏蘇市民政局在市委、政府的正確領(lǐng)導下,在烏蘇市績(jì)效考核領(lǐng)導小組辦公室的具體指導下,認真貫徹市委三屆七次全委擴大會(huì )議精神,進(jìn)一步轉變干部作風(fēng),提升執政效能,強化績(jì)效考核。通過(guò)建立完善科學(xué)合理的績(jì)效管理體系和考核評估機制,創(chuàng )新管理體制,有力地促進(jìn)了烏蘇市民政局貫徹落實(shí)市委、政府決策部署的主動(dòng)性和積極性,機關(guān)和干部作風(fēng)明顯改進(jìn),執政效能明顯提升,服務(wù)質(zhì)量明顯提高,履職能力明顯增強,保障和改善民生的各項舉措更加務(wù)實(shí)。

  一、高度重視,加強組織領(lǐng)導

  烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執政效能建設,加強績(jì)效考核工作,把它作為加強機關(guān)作風(fēng)建設,轉變職能,提高工作效率,完成年初烏蘇市民政工作會(huì )議確定的20xx年民政工作奮斗目標和工作任務(wù)的重要保障措施。一是加強組織領(lǐng)導。成立了烏蘇市民政局績(jì)效考核工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,專(zhuān)門(mén)負責績(jì)效考核日常工作。二是加強思想教育,提高認識。通過(guò)加強學(xué)習,教育引導干部職工深刻理解和認識加強績(jì)效考核工作的重要性和緊迫性,統一思想,提高認識,形成了人人關(guān)心、積極參與績(jì)效考核和機關(guān)效能建設的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實(shí)際,做到了“四個(gè)結合”和“四個(gè)一起”。把加強績(jì)效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政宗旨結合起來(lái),與鞏固學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)成果結合起來(lái),與黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作結合起來(lái),與糾正部門(mén)和行業(yè)不正之風(fēng)工作結合起來(lái),與開(kāi)展廉政風(fēng)險防范管理工作結合起來(lái)。堅持把提升執政效能,加強績(jì)效考核與民政業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實(shí)。四是局黨支部多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,學(xué)習貫徹市委、政府和烏蘇市績(jì)效考核領(lǐng)導小組的工作部署,研究烏蘇市民政局開(kāi)展績(jì)效考核工作活動(dòng)事項。

  二、制定實(shí)施方案,明確目標任務(wù)和方法步驟

  在深入學(xué)習、廣泛征求意見(jiàn)、充分發(fā)揚民主、集體討論研究的基礎上,結合烏蘇市民政局實(shí)際,制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績(jì)效考核的實(shí)施細則》、《烏蘇市民政局績(jì)效考核工作制度》等文件,進(jìn)一步明確了實(shí)施提升執政效能,加強績(jì)效考核工作指導思想、總體要求、工作任務(wù)、方法步驟和具體措施,把績(jì)效考核工作任務(wù)分解落實(shí)到每個(gè)科室和全體工作人員,將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設納入目標化管理。

  三、認真組織實(shí)施,確保取得實(shí)效

  (一)抓學(xué)習教育,提高班子和干部隊伍的整體素質(zhì),打造“學(xué)習型”機關(guān)。局黨支部始終把學(xué)習作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提,在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學(xué)文化水平和工作創(chuàng )新能力上狠下功夫,采取有效措施,長(cháng)抓不懈。

  一是完善了黨支部學(xué)習制度,并狠抓落實(shí),收到了良好的效果。

  二是健全學(xué)習制度,精心制訂學(xué)習計劃,確保學(xué)習的經(jīng)常性和連續性,營(yíng)造了濃厚的學(xué)習氛圍。

  三是注重學(xué)習方式的靈活性,堅持集體學(xué)習與自學(xué)相結合,定期學(xué)習與平時(shí)學(xué)習相結合,理論學(xué)習與業(yè)務(wù)學(xué)習相結合,通過(guò)撰寫(xiě)學(xué)習筆記、心得體會(huì ),組織討論等措施,保證了學(xué)習的質(zhì)量和效果。

  四是大力弘揚理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng),緊密結合民政工作實(shí)際和自身實(shí)際,在學(xué)習中增新知,在實(shí)踐中探新路,在學(xué)用結合中創(chuàng )造性地開(kāi)展工作,不斷提高黨員干部運用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調的能力和用創(chuàng )新的辦法解決實(shí)際問(wèn)題的能力,努力在結合民政工作實(shí)際貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)上見(jiàn)成效,在促進(jìn)烏蘇市發(fā)展、構建和諧烏蘇上見(jiàn)成效。通過(guò)學(xué)習,提高了干部的政治素養和理論水平,堅定了理想信念,強化了宗旨意識、大局意識和發(fā)展意識。

  (二)抓制度建設,建立績(jì)效考核工作的長(cháng)效機制。根據烏蘇市民政局實(shí)際,制定了《烏蘇市民政局工作規則》,修訂完善了《黨支部會(huì )議制度》、《局長(cháng)辦公會(huì )議制度》、《崗位責任制》、《首問(wèn)責任制度》、《服務(wù)承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時(shí)辦結制度》、《責任追究制度》、《民政干部行為規范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪(fǎng)工作制度》和《考勤制度》等規章制度,用制度管人管事,做到了機關(guān)各項事務(wù)有章可循。優(yōu)化了行為規范、運作協(xié)調、公開(kāi)、廉潔高效的政務(wù)環(huán)境,有力地促進(jìn)了效能建設,提高了工作效率。同時(shí),狠抓勤工作,機關(guān)上下形成了嚴謹、務(wù)實(shí)、和諧、高效的工作作風(fēng)。

  (三)抓依法行政,優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,打造群眾滿(mǎn)意的服務(wù)型機關(guān)。依法行政是機關(guān)作風(fēng)建設最根本的任務(wù),也是開(kāi)展績(jì)效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務(wù)發(fā)展,進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,著(zhù)力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。一是組織人員參加行政執法考試,努力做到職權法定。二是堅決糾正重管理輕服務(wù)、重檢查輕指導、重處罰輕規范的傾向,自覺(jué)擺正履行民政職責與服務(wù)烏蘇市經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系。三是增強干部職工為經(jīng)濟建設服務(wù),為基層服務(wù),為民政對象服務(wù)的工作理念,在干部職工中牢固樹(shù)立服務(wù)是宗旨、執法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務(wù)態(tài)度,堅決杜絕了“門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦”的現象。

  (四)抓政務(wù)公開(kāi),增強民政工作的透明度。按照政務(wù)公開(kāi)工作的'公示程序、承諾程序、追究程序等內容,重點(diǎn)圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務(wù)支出、依法辦事及群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行全面的公開(kāi),自覺(jué)接受群眾和社會(huì )的監督。

  (五)心系民生,服務(wù)群眾,切實(shí)維護人民群眾的根本利益。在工作中,烏蘇市民政局把維護廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開(kāi)展工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),特別是高度重視城鄉困難群眾、弱勢群體、優(yōu)撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障,切實(shí)維護了民政對象的合法權益,促進(jìn)了社會(huì )公平,緩解了社會(huì )矛盾。一是實(shí)施低保動(dòng)態(tài)管理,全市共有城市低保戶(hù)5302戶(hù),10955人,發(fā)放城市低保資金1954.37萬(wàn);共有農村低保戶(hù)2719戶(hù),3890人,發(fā)放農村低保資金273.85萬(wàn)。二是加快建立物價(jià)聯(lián)動(dòng)機制,進(jìn)一步解決城鄉困難群眾生活問(wèn)題。三是提升城鄉困難群眾醫療救助水平。四是認真開(kāi)展救災減災工作。五是認真落實(shí)優(yōu)撫安置政策。六是認真開(kāi)展孤殘兒童疾病免費治療,全市共篩查孤殘兒童105名,實(shí)際開(kāi)展手術(shù)康復孤殘兒童38例,其中腦癱兒童16例,唇腭裂兒童5例,斜疝兒童7例。七是全面落實(shí)孤兒基本生活保障制度,完成全市孤殘兒童信息建檔,全市孤殘兒童105名,其中集中供養孤兒8名,社會(huì )散養孤兒97名,制定孤兒基本生活發(fā)放制度,并按照社會(huì )散養孤兒每人600元/月和集中供養孤兒900元/月的標準逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護力度,建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護中心,并切實(shí)發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度,按照自治區加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度,按時(shí)發(fā)放80歲以上老人生活津貼。

  (六)認真處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。在信訪(fǎng)工作中,本著(zhù)群眾利益無(wú)小事的原則,認真對待來(lái)信來(lái)訪(fǎng)群眾,對涉及民政工作和職能的,及時(shí)為來(lái)信來(lái)訪(fǎng)者解決問(wèn)題。對不屬于民政工作職能范圍的,及時(shí)向群眾說(shuō)明情況,做好解釋工作。共接待信訪(fǎng)50余人次,認真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。

  四、開(kāi)展績(jì)效考核取得的成效

  通過(guò)扎實(shí)有效地開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng),切實(shí)調動(dòng)了干部職工的工作積極性和主動(dòng)性,機關(guān)工作作風(fēng)明顯轉變,工作效能顯著(zhù)提高,保證了各項工作規范高效運轉。

  一是強化了作為意識。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng),使廣大民政干部樹(shù)立了“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機關(guān)內部形成了不計名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭創(chuàng )一流的濃厚氛圍。

  二是強化了創(chuàng )新意識。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng),增強了民政干部的進(jìn)取心,使之樹(shù)立起良好的創(chuàng )新意識,做到學(xué)習上先人一步,思路上高人一籌,工作上快人一拍。

  三是強化了效能意識。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng),使民政干部樹(shù)立了民政工作無(wú)小事的思想,努力在提高服務(wù)效能上下功夫,努力創(chuàng )建效能型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)。

  四是強化了服務(wù)意識。在績(jì)效考核活動(dòng)過(guò)程中,我們從為民政對象服務(wù)出發(fā),急其所急,想其所想。實(shí)行了服務(wù)承諾制度。按照依法行政、公開(kāi)辦事、簡(jiǎn)化程序、熱情服務(wù)的原則,向基層及辦事群眾做出服務(wù)時(shí)限承諾,自覺(jué)接受群眾監督,提高辦事效率,樹(shù)立和維護了民政部門(mén)良好的社會(huì )形象。

  五、存在的問(wèn)題和不足

  烏蘇市民政局績(jì)效考核工作雖然取得了一些成績(jì),但是與市委、政府的要求還有一定的差距,主要表現在以下兩個(gè)方面:

  一是績(jì)效考核工作需要進(jìn)一步鞏固完善、積累經(jīng)驗。

  二是績(jì)效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的重視,仍然存在滿(mǎn)足于現狀,得過(guò)且過(guò)的現象。

  今后我局將進(jìn)一步加強績(jì)效考核工作,提升執政效能,確保民政工作落到實(shí)處。

  事前績(jì)效評估報告 18

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  2021年區財政局及下屬區國有資產(chǎn)監督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標,年初預算項目支出2,624.76萬(wàn)元,年中追增項目支出22,438.71萬(wàn)元,追減項目支出464.83萬(wàn)元,2021年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目績(jì)效總目標

  做好財政收支,加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強化非稅監管,落實(shí)收支兩條線(xiàn)。深化財政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點(diǎn),科學(xué)統籌各項財政支出,做好社會(huì )保障,建設和諧呈貢。

  2.項目績(jì)效階段性目標

  根據《關(guān)于批復2021年部門(mén)預算的通知》(呈財行〔2021〕4號)精神,按照預算批復及項目執行進(jìn)度,合理、合法、合規地使用財政資金,實(shí)現社會(huì )效益最大化,社會(huì )滿(mǎn)意度最大化。

  二、項目單位績(jì)效報告情況

  我局嚴格按照區財政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應的項目進(jìn)行了自評,對照項目績(jì)效目標,定期采集分析項目績(jì)效指標數據信息,及時(shí)分析項目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jì)效目標實(shí)現進(jìn)度,跟蹤監控績(jì)效目標運行情況。

  三、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)本次項目資金績(jì)效自評,可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升,避免出現不必要的資金浪費,促進(jìn)預算績(jì)效管理工作的順利開(kāi)展。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  本次績(jì)效評價(jià)采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對2021年部門(mén)項目支出以自評的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  根據區財政局《關(guān)于對績(jì)效自評工作的通知》的文件要求,呈貢區財政局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,對照《項目支出績(jì)效自評指標評分表》認真開(kāi)展自評工作?(jì)效評價(jià)工作主要如下:

  1.核實(shí)數據。查閱2021年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對2021年度部門(mén)項目支出數據的準確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

  2.分析匯總。根據收集歸納的評價(jià)材料結合部門(mén)績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。

  3.撰寫(xiě)報告。根據部門(mén)開(kāi)展項目支出績(jì)效自評情況形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金、實(shí)施情況分析

 。1)2021年度全區國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預算安排250萬(wàn)元,調減1.89萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業(yè)務(wù),根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續費,當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬(wàn)元;支付呈貢區農村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續費為52.62萬(wàn)元;支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬(wàn)元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬(wàn)元,共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬(wàn)元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準備,代收代繳罰沒(méi)收入手續費5.39萬(wàn)元,會(huì )計核算系統動(dòng)維服務(wù)費3萬(wàn)元,預訂刊物2.65萬(wàn)元,購買(mǎi)U盤(pán)0.25萬(wàn)元,最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。

 。2)2021年度預算績(jì)效管理專(zhuān)項經(jīng)費項目資金年初預算安排46.23萬(wàn)元,調減0.48萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評價(jià)服務(wù)費支出20萬(wàn)元、事前績(jì)效評估服務(wù)費支出16.65萬(wàn)元,開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量監督檢查,對1戶(hù)政府投融資平臺公司檢查,支出1.6萬(wàn)元;開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作,重點(diǎn)檢查10戶(hù),支出7.5萬(wàn)元。

 。3)2021年度財政管理相關(guān)系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬(wàn)元,調減13.66萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購管理信息系統服務(wù)1.6萬(wàn)元,公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬(wàn)元,南天檔案系統維護和整理8.13萬(wàn)元,信息軟件服務(wù)費0.95萬(wàn)元,公務(wù)之家UK及擺渡盤(pán)7.05萬(wàn)元,公務(wù)卡電子化系統服務(wù)費3.5萬(wàn)元,票據軟件服務(wù)費5.18萬(wàn)元,電子賣(mài)場(chǎng)政采云服務(wù)費12萬(wàn)元,一體化系統運維費4.56萬(wàn)元。

 。4)2021年年初預算安排金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金年初預算安排350萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際,對稅務(wù)登記在呈貢區的非用地金融產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目?jì)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自2020年至2024年內以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達300萬(wàn)元以上的(含300萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的40%扶持;年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達700萬(wàn)元以上的(含700萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按2020年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻7,163,050.84元的50%計算,擬兌現3,581,525.42元,扣除2017、2018年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實(shí)際擬兌現3,411,164.01元。光大光證基金公司按2020年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻3,453,696.88元的40%計算,擬兌現1,381,478.75元。2家基金公司2020年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金支付350萬(wàn)元,不足部分使用結余資金兌現。

 。5)開(kāi)展全區行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預算100萬(wàn)元,調減88.6萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所清查費用的60%,即11.4萬(wàn)元。

 。6)2021年度辦公設備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬(wàn)元,調減17.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購復印紙1.97萬(wàn)元,項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規定,會(huì )計核算健全規范,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

 。7)2021年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預算安排40萬(wàn)元,調減15.23萬(wàn)元,實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元,資金使用率100%。房屋維修費3.99萬(wàn)元,撥下可樂(lè )社區環(huán)境衛生處置補助經(jīng)費5萬(wàn)元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元,落實(shí)“愛(ài)國衛生7個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”洗手設施及衛生間改造4.11萬(wàn)元,水電費3.39萬(wàn)元,訂中國新聞周刊0.1萬(wàn)元,垃圾分類(lèi)崗亭0.99萬(wàn)元。

 。8)三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創(chuàng )孔雀鎮58套商鋪的價(jià)值評估項目56.9萬(wàn)元,實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元,資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協(xié)助呈貢區財政局(國資局)對昆明春融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昆明春暉開(kāi)發(fā)建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元,支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬(wàn)元。

 。9)區城投集團注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預算安排11,000萬(wàn)元,實(shí)際使用資金11,000萬(wàn)元,資金使用率100%。支付7,446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止2021年12月31日還剩資金3,553.36元,將在2022年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于2021年10月1日復工,正在有序建設中,預計2022年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于2022年2月復工,正在開(kāi)展相應施工準備工作,在具備施工條件后,9#地塊計劃180天內完成施工,6#地塊計劃300天內完成施工。

 。10)婦幼保健中心、區司法局、區水務(wù)局、區環(huán)保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預算安排714.95萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元,按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方,資金已支付完畢。

 。11)2112小古城社區土地租金經(jīng)費預算安排455.37萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后,由區城投集團對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復建設。

 。12)國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據相關(guān)文件精神,國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區人民政府,按照呈貢區國有企業(yè)退休人員的接收人數,已將預撥給我區接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專(zhuān)項用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理工作。

 。13)區屬?lài)泄炯泻怂惴⻊?wù)費預算安排730萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。2021年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統一為呈貢區各行政事業(yè)單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

 。14)托管資產(chǎn)管理維護工作經(jīng)費預算安排62.01萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元,要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支,有力的保障了區城投公司的資產(chǎn)管理維護工作,從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

 。15)區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專(zhuān)項資金共預算安排10,695.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金10,695.13萬(wàn)元,主要用于支付古滇路、60.65號道路,257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔著(zhù)呈貢區南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網(wǎng)絡(luò )體系,實(shí)現軌道交通四號線(xiàn)接駁體系的構建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識;為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅實(shí)的基礎;對完善呈貢區路網(wǎng),加快呈貢區開(kāi)發(fā)建設具有重要意義。

 。16)增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬(wàn)元。主要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設備等。有力的保障了區城投公司的.日常管理費用的開(kāi)支,從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

 。ǘ╉椖靠(jì)效情況分析

  1.項目經(jīng)濟性分析。

  2021年,區財政局堅持以財政管理制度改革為中心,穩步有序開(kāi)展國庫集中支付。一方面,各單位根據預算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請,對預算執行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據預算單位實(shí)際支出與人行清算,減少了財政資金庫外沉淀,減輕財政調度資金壓力,提高財政管理的科學(xué)化、精細化水平。

  2.項目的效率性分析。

  完成預算績(jì)效目標評價(jià)工作并形成評價(jià)報告;結合評價(jià)報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開(kāi)等工作。

  3.項目的效益性分析。

  有序開(kāi)展績(jì)效管理工作。按市級、區委區政府要求,繼續實(shí)施預算績(jì)效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預算績(jì)效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門(mén)從年初就抓緊抓實(shí)此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門(mén)預算時(shí)將全區所有預算單位整體支出績(jì)效目標納入申報范圍,嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績(jì)效目標和項目績(jì)效目標,減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)。

  項目按績(jì)效目標正常開(kāi)展,達到良好的政治、經(jīng)濟效益。項目自評評分100分。

  六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

 。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預算,嚴格執行預算

  建議按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學(xué)編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中,嚴格按照預算科目支出,避免預算科目間的預算資金調劑,確需調劑的,按規定程序報經(jīng)批準。

 。ǘ┮幏顿~務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定,結合實(shí)際情況,科學(xué)設置支出科目,規范財務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。

  項目資金預算不夠完整,細化,部分資金未列入預算。建議:

  預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓,應重視部門(mén)預算,增強預算控制,充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門(mén)加大對預算編制相關(guān)工作培訓力度,使預算部門(mén)在編制部門(mén)預算時(shí)能較好地根據單位年度計劃,結合財政部門(mén)預算安排情況,科學(xué)設定項目經(jīng)費支出績(jì)效目標,提高預算與實(shí)際的吻合度。

  事前績(jì)效評估報告 19

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  1.立項背景及目的。

  開(kāi)闊視野,學(xué)習借鑒外地經(jīng)驗,不斷增強代表的政治意識、法律意識、履職意識和創(chuàng )新意識,充分發(fā)揮代表作用,不斷提高代表履職能力,為促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出新的貢獻。

  2.項目實(shí)施情況。

  正確認識我國人民代表大會(huì )制度;搭建平臺載體更好地發(fā)揮人大代表作用;加強人大監督工作的幾個(gè)問(wèn)題;現場(chǎng)教學(xué):參觀(guān)學(xué)習人大代表工作站;參觀(guān)愛(ài)國主義教育基地和國際經(jīng)濟合作區、國際院士港;考察學(xué)習鄉村振興示范村建設、城市管理工作。

  3.資金來(lái)源及使用情況。

  20XX年用年初預算縣級財政資金50萬(wàn)元,支付完成了組織縣人大代表到全國人大深圳培訓中心青島分教點(diǎn)進(jìn)行培訓,時(shí)間7天(含往返)。

  4.組織及管理情況。

  資金使用嚴格按照《培訓費管理使用的辦法》管理使用,嚴禁擅自改變資金用途,隨意截留、擠占、挪用,做好績(jì)效監控,確保其專(zhuān)款專(zhuān)用,切實(shí)提高財政資金使用效益。

 。ǘ┛(jì)效目標。

  1.總目標

  根據總體工作方案,制訂了各項具體工作方案及實(shí)施措施,以確保全面完成各項產(chǎn)出目標,達到預期效果目標。

  2.年度目標

  按照年初工作安排,組織縣人大代表到全國人大深圳培訓中心青島分教點(diǎn)進(jìn)行培訓,開(kāi)闊視野,學(xué)習借鑒外地經(jīng)驗,不斷增強代表的政治意識、法律意識、履職意識和創(chuàng )新意識,充分發(fā)揮代表作用,不斷提高代表履職能力,為促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出新的貢獻。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù),加強項目資金的管理使用,確保資金使用合規合法,促進(jìn)工作效率提高,保障人大代表培訓的正常開(kāi)展。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法

  1.績(jì)效評價(jià)原則。

  本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范原則、公正公開(kāi)原則、分級分類(lèi)原則、績(jì)效相關(guān)原則。

  2.績(jì)效評價(jià)方法。

  本次績(jì)效評價(jià)采用了成本效益比較法、目標預定與實(shí)施效果比較法、最低成本法。

  三、評價(jià)結論

 。ㄒ唬┰u價(jià)結果

  在各代表反饋的基礎上,我單位對績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了綜合評定,認為縣人大代表培訓經(jīng)費的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著(zhù),根據20XX年項目支出績(jì)效自評指標評分表評分,按照打分標準,得出20XX年度人大代表培訓經(jīng)費綜合評價(jià)自評分數為99分,績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

 。ǘ┲饕(jì)效

  該專(zhuān)項資金的'投入使用,為人大代表履職能力提升提供了財力保證。完成了組織縣人大代表培訓工作,達到了預期主要的經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益。

  四、成本效益分析。

  該項資金用于組織縣人大代表到全國人大深圳培訓中心青島分教點(diǎn)進(jìn)行培訓,資金支出控制在預算范圍內,達到了預期績(jì)效目標。項目和資金管理科學(xué)合理,整體項目效果良好。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù),加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進(jìn)工作效率提高,保障項目和資金管理順利完成。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  績(jì)效指標設立科學(xué)性有待加強。項目實(shí)施后的經(jīng)費支出情況有待更細化、完整、科學(xué)。

 。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施

  進(jìn)一步完善項目績(jì)效目標及績(jì)效指標。項目績(jì)效指標需結合項目明細具體設置,盡可能全面、客觀(guān)的反映項目產(chǎn)出及效果。

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