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工程部材料管理制度（精選15篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的工程部材料管理制度（精選15篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工程部材料管理制度 篇1
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應及時(shí)準確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時(shí)，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看效益）堅持“六不采購”原則（無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的`送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。
�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀(guān)檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱(chēng)量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷(xiāo)科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷(xiāo)科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時(shí)上報科長(cháng)，科長(cháng)應及時(shí)上報礦領(lǐng)導，以便及時(shí)準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現節支降耗。
工程部材料管理制度 篇2
1、根據材料計劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規格數量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬廠(chǎng)商送貨上門(mén)的應預先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò )擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時(shí)應注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應直接放置于工作面，以減少搬運時(shí)間和工序；
9、機工具應與材料分開(kāi)存放，防止機工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的.材料樣板相符，檢查有無(wú)明確的材料標識，有無(wú)規范的出廠(chǎng)驗收報告和合格證書(shū)，并按材料的品種、數量進(jìn)行登記以備查驗。
工程部材料管理制度 篇3
第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度
一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度：
在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除按規定時(shí)間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng)，造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到：
1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法，逐一進(jìn)行驗收，并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí)，要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。
4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料，要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時(shí)處理�；疽笫菆绦校嘿|(zhì)量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。
二、材料實(shí)行按定額用量供應制度：
現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此，特制訂如下領(lǐng)用制度：
1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查，促進(jìn)班組核算，在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實(shí)行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進(jìn)行清點(diǎn)，超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任，對節約部分要實(shí)行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。
三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后，都要通過(guò)驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳，根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無(wú)缺，不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā)，急用先發(fā)，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經(jīng)常清理現場(chǎng)，整理回收余料，做到工完場(chǎng)清。
5、必須設卡建帳，收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳，實(shí)行日清月結、季抽查，竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實(shí)行人機固定制度，使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。
3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制；對不能實(shí)行上述負責制的機械設備，則應設專(zhuān)職的保養工保養。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量，降低消耗。
3、人人都要愛(ài)護機械設備，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度：
1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的'檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養制度：
1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí)，要停機進(jìn)行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業(yè)的范圍和要求，執行維修保養。
工程部材料管理制度 篇4
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的.變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，到達三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，到達數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
工程部材料管理制度 篇5
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負責人共同進(jìn)行申報。一般大型設備（塔吊、龍門(mén)架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進(jìn)行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過(guò)勞務(wù)隊長(cháng)負責人提供準確數量，技術(shù)負責人初核，項目部經(jīng)營(yíng)審核部復審。所報數量嚴格把關(guān)，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關(guān)設計文件及定額，結合工程實(shí)際經(jīng)驗申報。凡出現失誤造成材料價(jià)格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標準）→項目部經(jīng)營(yíng)考核部→材料部咨詢(xún)價(jià)格→材料進(jìn)場(chǎng)的順序，由施工隊長(cháng)協(xié)調把關(guān)，最終材料進(jìn)場(chǎng)。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進(jìn)場(chǎng)后先通知保管，由保管通知施工隊長(cháng)、技術(shù)負責人，三方確認進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長(cháng)（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開(kāi)入庫單、入庫單應填寫(xiě)詳細，包括送貨車(chē)號、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、送貨單位及品種規格、數量、單價(jià)、購買(mǎi)人、材料用途（安全文明、工程實(shí)體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒(méi)有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過(guò)項目部經(jīng)營(yíng)審核部確定數量，但要自己把握好進(jìn)場(chǎng)材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價(jià)格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個(gè)施工現場(chǎng)要加強工程中零工的'管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實(shí)行量化分項指標控制。對現場(chǎng)發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場(chǎng)文明費用及工程主體實(shí)際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專(zhuān)職會(huì )計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進(jìn)行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個(gè)工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱(chēng)；按數量計算，一定要嚴格清點(diǎn)，一絲不茍。隨時(shí)對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤(pán)庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長(cháng)簽字認可。
工程部材料管理制度 篇6
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料；
2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時(shí)間，地點(diǎn)，于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送貨；
4、工程項目經(jīng)理指定專(zhuān)人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，保存好收貨單據，工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的.結算；
5、工地施工材料在收貨驗收時(shí)發(fā)現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；
6、工程項目施工過(guò)程中，工程監理人員對工地有無(wú)使用非指定（品牌、材料質(zhì)量及等級）材料進(jìn)行監理。
材料質(zhì)量/價(jià)格管理制度
1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質(zhì)量等級組織進(jìn)行采購；
2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別，并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證（正本）；
3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》；
4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進(jìn)行全程監理；
5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價(jià)格進(jìn)行一次聯(lián)合考察評估；材料超市組織的材料配送價(jià)格必須低于或等于市場(chǎng)同等材料價(jià)格。
工程部材料管理制度 篇7
1、嚴格按照現場(chǎng)施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構件、玻璃、門(mén)、窗等各種成品或半成品必須分類(lèi)按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區域內進(jìn)行，鋼筋堆放不僅要分類(lèi)分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠(chǎng)家和級別，鋼筋加工的`半成品要按種類(lèi)堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時(shí)處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)、專(zhuān)人管理，以保證其安全可靠。
5、現場(chǎng)使用的砂、石及周轉模料，都在指定區內分類(lèi)堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類(lèi)。卸入施工現場(chǎng)道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場(chǎng)道路通暢。
6、盡力做到按預算計劃限額領(lǐng)料，實(shí)行材料使用包干制度，工地現場(chǎng)要每天及時(shí)收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場(chǎng)清，余料堆放整齊。
7、現場(chǎng)各類(lèi)材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。
工程部材料管理制度 篇8
1 材料的采購
根據本工程承包合同的性質(zhì)，所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節的工作程序進(jìn)行嚴格監控。為確保施工物料的.質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
2 供應商的選擇
對于材料供應商的選擇，我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應商的評審，在綜合各項指標（信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等）后，本著(zhù)價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應：進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā)；墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠(chǎng)商處直接采購。
3 材料管理措施
a、本工程的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據工程進(jìn)度制定進(jìn)場(chǎng)計劃，由物管員，質(zhì)監員對物料進(jìn)行驗證。
b、加強材料的質(zhì)量控制，凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質(zhì)量標準采購，各類(lèi)施工材料到現場(chǎng)后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會(huì )同建設單位和監理進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)書(shū)面通知供應商，采取退貨措施。
c、合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作，特別是對由建設單位指定材料供應商，在材料進(jìn)場(chǎng)后應安排適當的堆放場(chǎng)地及倉貯用房，指定專(zhuān)人妥善保管，并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d、所有材料供應部門(mén)必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證，按規程要求必須的抽樣復試工作，質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監督，凡不符合質(zhì)量標準、無(wú)合格證明的產(chǎn)品一律不準使用，并采取必要的封存措施，及時(shí)退場(chǎng)。
工程部材料管理制度 篇9
為做到物盡其用，減少浪費，加大回收復用和修舊利廢力度，讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的工資收入，根據礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、每月底由班組長(cháng)根據次月生產(chǎn)工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類(lèi)材料和工器具計劃，并匯報當月班組材料庫存數量。
二、每天班前會(huì )前由班組長(cháng)向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類(lèi)材料和工器具計劃。
三、嚴格按《作業(yè)規程》、《操作規程》、《安全規程》中規定的各類(lèi)材料定、限額消耗指標組織施工，做到用料標準明確，數量清楚，先算后領(lǐng)，計劃用料，由過(guò)去的“用了算”變?yōu)椤八阒?zhù)用”。
四、當班未使用完或需修復使用的.材料及工器具必須交還到本單位材料員處，并在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發(fā)的各類(lèi)工器具，在使用期內損壞或丟失一律照價(jià)賠償。
五、嚴格執行日考核、日核算。每天班后評工計分時(shí)把材料消耗及獎懲合并考核，凡屬個(gè)人操作失誤或有意損壞材料及工器具者，一律處罰落實(shí)到人頭。材料消耗成本做到日清月結，嚴格執行獎懲制度。
工程部材料管理制度 篇10
第一章總則
第一條為規范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類(lèi)包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場(chǎng)正常生產(chǎn)銷(xiāo)售的標準產(chǎn)品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、墻紙等。非常規物資指特殊產(chǎn)品（非標準產(chǎn)品、定制產(chǎn)品）或公司規定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。
�。ㄒ唬┭b飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱(chēng)、數量、質(zhì)量等要求填寫(xiě)公司統一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫(xiě)清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無(wú)問(wèn)題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
�。ǘ⿲τ谟袌D片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況（如大型設備或正在使用等）無(wú)法提供樣品的，可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣。請購時(shí)間從下單日的次日開(kāi)始算起。
�。ㄈ┤魧Σ牧系牡截洉r(shí)間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時(shí)間到貨等，務(wù)必要在請購單上標注清楚。
�。ㄋ模⿲τ谏婕暗皆O計、技術(shù)等細節問(wèn)題的大型材料（如：中央空調等），若需要我司確定主機位置或其他技術(shù)參數等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關(guān)物資采購周期規定
�。ㄒ唬┰谡麄�(gè)項目施工前30個(gè)工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書(shū)和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關(guān)的市場(chǎng)調查和信息收集。同時(shí)，還須提交整個(gè)項目設計的光盤(pán)等。
�。ǘ┰谝话愕腵情況下，相關(guān)裝飾材料的采購周期為：
1、木材類(lèi)、飾面板、木地板類(lèi)：可現貨采購的，第一次周期為7個(gè)工作日，以后按合同執行，若需特殊訂貨則周期為15個(gè)工作日。
2、木線(xiàn)條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個(gè)工作日，特殊情況除外。
3、油漆材料：現貨采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執行，定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類(lèi)：采購周期為7個(gè)工作日。
5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執行。水泥預制品的供貨周期為30個(gè)工作日。
6、瓷磚類(lèi)：可供現貨的采購周期為10個(gè)工作日。大理石現貨采購周期為20個(gè)工作日，非現貨采購的周期為40個(gè)工作日。
7、電線(xiàn)電纜：采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執行；
8、pvc穿線(xiàn)管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執行。
9、開(kāi)關(guān)面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類(lèi)材料：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執行。
10、成品潔具、五金類(lèi)：常規型號，現貨采購周期為15個(gè)工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個(gè)工作日，進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類(lèi)物資視情況而定，一般不低于60個(gè)工作日。
�。ㄈ⿲τ谛枰獙ふ姨娲镔Y的材料有如下要求：
1、若因原設計要求的物資價(jià)格太高或國內市場(chǎng)根本無(wú)貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單后10個(gè)工作日內必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見(jiàn)，經(jīng)大家共同協(xié)商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調查市場(chǎng)，并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個(gè)工作日內到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
�。ㄒ唬┎牧向炇�
1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格，如發(fā)現質(zhì)量證明文件內容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。
2、質(zhì)量證明文件驗證合格，但材料驗收不合格時(shí)，按不合格品處置。
3、驗收合格的材料，要及時(shí)繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時(shí)退貨。
5、材料數量由材料保管員負責，質(zhì)量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。
�。ǘ┎牧蠌蜋z
1、對在質(zhì)保期內有疑問(wèn)的材料，合同雙方應進(jìn)行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質(zhì)保期內任何時(shí)候檢測、評估的責任。
2、復檢合格的材料，可以繼續使用；經(jīng)復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
�。ㄒ唬┌l(fā)票由采購管理中心相關(guān)采購人員進(jìn)行報銷(xiāo)，并隨發(fā)票提供如下材料：
1、繳庫單：必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認；
2、發(fā)票：必須有采購材料的清單，金額要和實(shí)際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同；
�。ǘ┎少弳T首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司財務(wù)處對手續齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。審核完畢后，若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務(wù)借款，若是供應商墊付資金則自動(dòng)進(jìn)入賬期，期滿(mǎn)后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格，退回采購員重新處理。
�。ㄈ⿴て跐M(mǎn)后若該筆業(yè)務(wù)無(wú)任何遺留問(wèn)題，則由采購員做資金計劃單交給相關(guān)人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實(shí)施后，前期相關(guān)規定和制度自行終止。
第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后生效，執行監督權歸采購管理中心和總經(jīng)辦。
工程部材料管理制度 篇11
裝飾工程材料、構配件運輸及存放管理。
�。�1）材料公路運輸
對于運輸，我司擁有自己的車(chē)隊，并有完備的載運設施和防護措施，因此能夠保證加工后的產(chǎn)品能夠安全、順利、完好地到達目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運輸到施工現場(chǎng)，并直接進(jìn)入到每個(gè)預安裝的'層間進(jìn)行定置擺放，安裝時(shí)，物料直接從安裝層窗洞口內取出到室外。
�。�2）現場(chǎng)材料運輸
公司內加工完成的成品材料，用汽車(chē)運輸方式發(fā)運至施工現場(chǎng)，在施工現場(chǎng)院內卸車(chē)，因在地面及樓內水平運輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運即可，對于人工搬運困難的材料，則采用叉車(chē)或吊車(chē)裝卸，用手推車(chē)進(jìn)行平面運輸。 材料的垂直運輸，大部分的主材、附件等都可以用現場(chǎng)已有的卷?yè)P機操作的提升機來(lái)進(jìn)行。對較長(cháng)型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。
�。�3）材料存放
各種型材根據設計尺寸都以在工廠(chǎng)內加工、組裝完成，框架、玻璃在現場(chǎng)存放時(shí)要根據不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫房?jì)�。對飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數量也大，在固定地方存放，勢必造成多次倒運，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。
工程部材料管理制度 篇12
為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿(mǎn)足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，根據管理要求和實(shí)際情況，特制定實(shí)施本制度。
一、職責與范圍
�。ㄒ唬┴撠煿静牧�、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂
�。ǘ┴撠煿舅泄こ逃貌牧�、設備的招投標、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、認價(jià)、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位和監理公司對進(jìn)場(chǎng)材料、設備進(jìn)行檢測驗收，對合同中有關(guān)材料價(jià)格的認價(jià)工作；
�。ㄈ┴撠熃⑼晟频暮贤诸�(lèi)管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報告。
�。ㄋ模┘皶r(shí)了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢情況，為工程建設及時(shí)提供材料方面的預測支持。
�。ㄎ澹┴撠熤贫ú�(shí)施材料部管理制度。
二、采購材料、設備應遵循的原則
�。ㄒ唬⿲�(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)采購的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內的供應單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過(guò)程中必須做到清正廉潔。
�。ǘ┎少弳T采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據必須蓋上銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)用印章）。票據隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場(chǎng)考察資料。
�。ㄈ⿲Σ少忂^(guò)程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財務(wù)部，不得據為已
有，不得故意采購質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當事人的責任。
�。ㄋ模└鶕昧喜块T(mén)的采購計劃，經(jīng)審核無(wú)誤后，按用料部門(mén)的.要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現場(chǎng)后應立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，如品種、規格、質(zhì)量、數量等發(fā)生錯誤時(shí)，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質(zhì)量管理相關(guān)規定嚴格執行，發(fā)生費用由責任方負擔擔。
三、材料、設備倉貯管理
�。ㄒ唬┖贤芾�
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
�。ǘ┏鋈霂旃芾�
本部門(mén)范圍內采購的材料、設備必須進(jìn)行嚴格的出入庫登記，對各個(gè)供應商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進(jìn)度建立明細帳。
四、現場(chǎng)材料守護、管理
�。ㄒ唬⿲さ夭牧系氖刈o和管理，每個(gè)工地必須建立24小時(shí)值班制度（工地不離人值班），做到時(shí)時(shí)刻刻都有人守護。
�。ǘ┈F場(chǎng)材料由工地材料員與守夜人員進(jìn)行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰(shuí)值班誰(shuí)負責，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。嚴格執行上下班交接制度。
�。ㄈ┦匾谷藛T和材料人員每天在工人下班后，應對現場(chǎng)材料進(jìn)行整理、堆碼。
�。ㄋ模⿲さ氐膹U料(如廢鋼筋、廢元線(xiàn)、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。
五、材料部崗位職責
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設備的價(jià)格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；
4、對于購進(jìn)材料設備在使用過(guò)程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗收；
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對；
6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對帳盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
工程部材料管理制度 篇13
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的`材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
工程部材料管理制度 篇14
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。
1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；
2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。
第三條價(jià)格調查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；
5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批：
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的`，采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。
第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；
2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價(jià)
使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執行。
工程部材料管理制度 篇15
當前公司實(shí)行職工工資考核績(jì)效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個(gè)臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現將具體考核標準要求如下：
一、明確材料人員的職責義務(wù)與權力：具備相關(guān)的業(yè)務(wù)技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養；具備團隊協(xié)作管理的精神。
二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實(shí)，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。
三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。
四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據生產(chǎn)需求，由工長(cháng)提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經(jīng)項目經(jīng)理批準，材料人員核實(shí)物資的名稱(chēng)、型號、計劃數量，報公司采購，實(shí)施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。
五、實(shí)行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門(mén)審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時(shí)結清財務(wù)手續。
六、加強材料驗收管理
�。�1）工地所需的材料經(jīng)采購回現場(chǎng)后，門(mén)衛及時(shí)登記車(chē)號，物資名稱(chēng)，月底匯總以便檢查核實(shí)。
�。�2）材料員兼驗收員，根據材料名稱(chēng)、型號、數量，質(zhì)量采取點(diǎn)數、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時(shí)索要三證（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、出廠(chǎng)檢測報告），完善資料存檔。
�。�3）材料驗收入庫要在材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理，當場(chǎng)建立入庫單臺賬，填寫(xiě)材料的名稱(chēng)、數量、規格型號、品牌、入庫時(shí)間，經(jīng)手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過(guò)程中實(shí)事求是，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，誰(shuí)收料誰(shuí)負責現場(chǎng)材料的數量、質(zhì)量、堆放保管及資料管理。
�。�4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進(jìn)場(chǎng)驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據送貨清單一次性由工長(cháng)開(kāi)具限額領(lǐng)料單撥給施工班組，材料數量多出計劃時(shí)，報領(lǐng)導核定審批后追加采購手續入庫。
七、加強現場(chǎng)材料使用定消耗額管理。
�。�1）材料堆放合理標識明確，領(lǐng)用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領(lǐng)料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發(fā)明細賬）制，數量真實(shí)準確，每月由材料部門(mén)、財務(wù)部門(mén)檢查核實(shí)。
�。�2）材料人員根據消耗定額或配合比、翻樣料單進(jìn)行發(fā)料，無(wú)限額領(lǐng)料單，材料員有權停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進(jìn)度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數量的90%發(fā)材料，當分包單位用料超出限額用料，及時(shí)向項目經(jīng)理匯報，找出原因制定具體措施，落實(shí)經(jīng)濟責任制度，補發(fā)合理的材料手續。
�。�3）發(fā)料人員嚴格執行領(lǐng)料制度，杜絕先拿后補，少開(kāi)多拿的現象。根據當日所需的材料，由施工員或工長(cháng)開(kāi)具領(lǐng)料單，材料員審核領(lǐng)料單的使用部位，據實(shí)在領(lǐng)料單簽發(fā)數量；材料員要做好領(lǐng)料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數量，不得影響工程進(jìn)度。
�。�4）材料管理人員加強對施工班組工完場(chǎng)清檢查力度，協(xié)助項目經(jīng)理落實(shí)材料監督使用任務(wù)，制定相應的.獎罰依據。大型材料的限額領(lǐng)料單一式三份，一份交予領(lǐng)料人，一份月底隨任務(wù)書(shū)交經(jīng)營(yíng)部門(mén)結算考核；“凡”任務(wù)書(shū)無(wú)材料人員簽字經(jīng)營(yíng)部門(mén)不予結算.“凡”任務(wù)書(shū)結算簽字完畢，出現工程量不符、質(zhì)量不合格、工完場(chǎng)不清、機械不維護保養、領(lǐng)料收手續不完善等承擔相應的連帶經(jīng)濟責任。
八、大型機械再用工具與電器、電線(xiàn)、電纜的管理措施
�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車(chē)等，由物資部統一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買(mǎi)，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經(jīng)理批示后購買(mǎi)。
�。�2）大型機械維護保養各項目機修人員負責，材料人員監督落實(shí)，要求機修人員定期檢查保養維修，機修人員有權監督制止不合理使用并實(shí)行經(jīng)濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養檢查；維護零配件、工具均實(shí)行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執行這一制度。
�。�3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領(lǐng)用臺賬，工程完工后回收登記，電線(xiàn)電纜領(lǐng)用臺賬數量回收率達80%左右：配電箱和電器開(kāi)關(guān)按領(lǐng)用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監督責任。
九、加強材料盤(pán)點(diǎn)與回收利用保管
�。�1）應嚴格控制材料購進(jìn)與發(fā)放，及時(shí)統計庫存和購進(jìn)數目，及時(shí)督促各分包隊伍辦理退庫手續，及時(shí)統計撥入和調出各個(gè)工地的材料數量名稱(chēng)（平時(shí)隨月報表反映），每季度做一份統計交材料部門(mén)核對落實(shí)。
�。�2）材料庫房要統一規劃分類(lèi)編號，物資堆碼要合理整齊，及時(shí)檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質(zhì)期，專(zhuān)用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤(pán)點(diǎn)，做到三清“質(zhì)量清、數量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據；四對口；帳、卡、物、資金對口。
�。�3）加強門(mén)衛管理制度，工地24小時(shí)現場(chǎng)巡查，加大出入車(chē)輛人員的檢查力度，材料部門(mén)督促安全員行使不定期檢查管理。
�。�4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實(shí)行公開(kāi)處理，由材料、財務(wù)、項目經(jīng)理共同估價(jià)處理，個(gè)人不得私自聯(lián)系。財務(wù)部門(mén)負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時(shí)建立廢舊物品回收登記臺賬。
十、周轉設施料執行公司租賃合同，由經(jīng)理部統一簽訂合同調配，統一分配部署資金。
�。�1）項目部主管工長(cháng)報用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由現場(chǎng)材料報物資部按所需日期逐一進(jìn)場(chǎng)，無(wú)計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經(jīng)濟責任。每月25日各項目部設施料準時(shí)結算，并報物資部審核結算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財務(wù)部不予掛賬，資金由公司按合同統一執行付款。
�。�2）認真落實(shí)設施料收料的管理措施，進(jìn)場(chǎng)驗收單必須2人完成簽字，對有問(wèn)題的材料拒絕接收，實(shí)行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務(wù)隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務(wù)分包大合同中附帶賠償清單，增加現場(chǎng)共同管理模式，明確各種設施料賠償單價(jià)和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。
�。�3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經(jīng)理及有關(guān)職能工長(cháng)安全員應切實(shí)負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實(shí)施。
�。�4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經(jīng)理為第一負責人，
材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進(jìn)出手續，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。
�。�5）完善設施料退場(chǎng)措施，扣件退料時(shí)按以總數量3%--4%折算損壞率，不低于成本價(jià)的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。
�。�6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準，材料人員見(jiàn)到批條后按規定實(shí)施。項目結束時(shí)一定追回。（特殊情況除外）
�。�7）各項目部結束后，現場(chǎng)材料員寫(xiě)一份周轉設施料管理情況報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。
十一、加強項目管理成本分析
加強各項目部預算成本和實(shí)際成本分析對比，核對材料的量差價(jià)差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價(jià)格、數量等原始依據；加強會(huì )計統計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當月產(chǎn)值的獎罰依據。
十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務(wù)處理的幾點(diǎn)要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。
�、�、鋼材、木材、水泥
�、�、地材：磚、砂、石子
�、�、裝飾材料
�、�、防水材料
�、�、庫房：五金、電料、水料、勞保用具
�、�、雜項和其它。做到調理清楚。
�。�1）入庫驗收單簽寫(xiě)清楚，名稱(chēng)、數量、單價(jià)、采購人、驗收人缺一不可。
�。�2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發(fā)票或票據，過(guò)期不予驗收！
�。�3）每月二十六日準時(shí)上報材料報表，一式二份，財務(wù)材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過(guò)次月1號。
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