客戶(hù)管理管理制度通用

　　在學(xué)習、工作、生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的客戶(hù)管理管理制度通用，歡迎閱讀與收藏。

客戶(hù)管理管理制度通用1

　　1、凡科普等所得的顧客檔案，都應本著(zhù)公平、公開(kāi)的`原則進(jìn)行分配，都應按照本規定相應條款執行分配方案。

　　2、部門(mén)組織科普所得顧客檔案分配程序規定

　　1）、由科普部門(mén)負責人將科普所得的檔案先交CRM管理中心進(jìn)行錄入處理；

　　2）、經(jīng)CRM管理中心處理后，再將處理后的顧客檔案返還該部負責人；

　　3）、該部負責人收到檔案后，將其按公平公開(kāi)的原則平均分配給該部參加科普的員工后進(jìn)行邀約，并完成顧客檔案分配程序。

　　4）、本規定流程圖（略）：

客戶(hù)管理管理制度通用2

　　為加強天然氣用戶(hù)的氣費收取工作，提高氣費的`回收效率，根據公司的有關(guān)規定，制定本制度。

　　1、上門(mén)抄收、送達結算單等嚴格遵照“入戶(hù)工作準則”，做到文明作業(yè)、用語(yǔ)規范；

　　2、嚴格執行公司相關(guān)管理制度，按約定時(shí)間入戶(hù)抄表，抄收率不低于公司制定的標準，三日內用戶(hù)上門(mén)繳納氣款，氣費回收率達到≥95﹪；

　　4、每月20日—25日為公福與商業(yè)用戶(hù)的上門(mén)抄收日，抄表工作完成后，抄表員填開(kāi)《氣費結算單》給客簽字確認，抄表員將《氣費結算單》交由前臺收費處，由收費員把用氣量輸入公司收費系統。

　　5、每月上報月度抄收報表、氣費結算單，數據要求準確、清楚，時(shí)間要求及時(shí)，上報準確率達到100﹪；

　　6、公福與商業(yè)用戶(hù)在《氣費結算單》送達一周內到營(yíng)業(yè)廳辦理交費手續。居民用戶(hù)在一周內到營(yíng)業(yè)廳辦理交費手續。

　　7、規定期限內，用戶(hù)未結算氣費，由抄表員電話(huà)通知或書(shū)面通知用戶(hù)。

　　8、電話(huà)通知、書(shū)面通知三日后，用戶(hù)仍未結算氣費，營(yíng)業(yè)員將用戶(hù)欠費數據交由抄表員，由抄表員下達《氣費催繳通知單》直至停氣處理。

客戶(hù)管理管理制度通用3

　�。ㄒ唬┓舶l(fā)生客戶(hù)投訴案件，經(jīng)職責歸屬判決行政處分，給予一個(gè)月的轉售時(shí)間，如果售出，則以A級售價(jià)損失的金額，依職責歸屬分攤至個(gè)人或班。未售出時(shí)以實(shí)際損失金額依職責歸屬分攤。

　�。ǘ�）客戶(hù)投訴實(shí)際損失金額的職責分攤計算：

　　由總經(jīng)理室每月10日前匯總結案與制造部依發(fā)生異常原因歸屬職責，若系個(gè)人過(guò)失則全數分攤至該員，若為兩人以上的共同過(guò)失（同一部門(mén)或跨越部門(mén)）則依職責輕重分別判定職責比例，以分攤損失金額。

　�。ㄈ�)處分標準如下表：(經(jīng)判定后的個(gè)人職責負擔金額）。

　�。ㄋ模┛蛻�(hù)投訴行政處分判定項目補充說(shuō)明：

　　1、因票據錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶(hù)投訴者。

　　2、因財務(wù)錯誤遭客戶(hù)投訴者。

　　3、未依“制作規范”予以備料、用料遭致客戶(hù)投訴者。

　　4、經(jīng)剔除的不合格產(chǎn)品混入正常品繳庫遭致客戶(hù)投訴者。

　　5、成品交運超出應收范圍未經(jīng)客戶(hù)同意遭客戶(hù)投訴者。

　　6、擅自減少有關(guān)生產(chǎn)資料者。

　　7、業(yè)務(wù)人員對于特殊質(zhì)量要求，未反映給有關(guān)部門(mén)遭客戶(hù)投訴者。

　　8、訂單誤記造成錯誤者。

　　9、交貨延遲者。

　　10、裝運錯誤者。

　　11、交貨單誤記交運錯誤者。

　　12、倉儲保管不當及運輸上出問(wèn)題者。

　　13、外觀(guān)標示不符規格者。

　　14、檢驗資料不符。

　　15、其他。

　　以上一經(jīng)查覺(jué)屬實(shí)者，即依情節輕重予以行政處分，并以簽呈呈總經(jīng)理核示后會(huì )人事單位公布。

　�。ㄎ澹┬姓�罰扣折算：

　　1、警告一次，罰扣400元以上。

　　2、小過(guò)一次，以每基數罰扣800元以上。

　　3、大過(guò)以上者，當月效益獎金全額罰扣。

　�。�六）以上處分原則，執行時(shí)由總經(jīng)理室依應受處分人及情節的輕重，確定以簽呈會(huì )各職責部門(mén)，并呈總經(jīng)理核示后會(huì )人事單位公布。

　　客戶(hù)投訴經(jīng)濟處罰準則

　�。ㄒ唬┛蛻�(hù)投訴罰扣的職責歸屬，制造部門(mén)以各組單元為最小單位以歸屬至發(fā)生各組單元為原則。未能明確歸屬至發(fā)生組單元者方歸屬至全科。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)部門(mén)、服務(wù)部門(mén)以歸屬至個(gè)人為原則，未能明確歸屬至個(gè)人者，才歸屬至業(yè)務(wù)部門(mén)、服務(wù)部門(mén)。

　�。ㄈ�）客戶(hù)投訴罰扣方式：

　　1、客戶(hù)投訴案件罰扣依“客戶(hù)投訴罰扣判定基準”的原則，判定有關(guān)部門(mén)或個(gè)人，予以罰扣個(gè)人效益獎金，其罰扣金額歸屬公司。

　　2、客戶(hù)投訴罰扣按件分別罰扣。

　　3、客戶(hù)投訴罰扣標準依“客戶(hù)投訴損失金額核算基準”罰扣，職責歸屬部門(mén)的營(yíng)業(yè)人員，以損失金額除以該職責部門(mén)的'總基點(diǎn)數，再乘以個(gè)人的總基點(diǎn)數即為罰扣金額。

　　4、客戶(hù)投訴罰扣最高金額以全月效率獎金50%為準，該月份超過(guò)50%以上者逐月分期罰扣。

　�。ㄋ模┲圃觳块T(mén)的罰扣方式：

　　1、歸屬至發(fā)生部門(mén)者，依“客戶(hù)投訴罰扣標準”計扣該部門(mén)應罰金額。

　　2、歸屬至全科營(yíng)業(yè)人員，依“客戶(hù)投訴罰扣標準”每基點(diǎn)數罰扣計全科每人的基點(diǎn)數。

客戶(hù)管理管理制度通用4

　�。ㄒ唬┠康�

　　為求迅速處理客護投訴案件，維護公司信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)，制定本辦法。

　�。ǘ�）范圍

　　包括客戶(hù)投訴表單編號原則，客戶(hù)投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決權限及處理逾期反應等項目。

　�。ㄈ�）適用時(shí)機

　　凡本公司PCB產(chǎn)品遇客戶(hù)反應質(zhì)量異常的申訴（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“客戶(hù)投訴”）時(shí)，依本施行辦法的規定辦理。（如未造成損失時(shí)業(yè)務(wù)部或有關(guān)單位前往處理時(shí)，應填報“異常處理單”反應有關(guān)單位改善）。

　�。ㄋ模┨幚沓绦�

　�。ㄎ澹┛蛻�(hù)投訴分類(lèi)

　　客戶(hù)投訴處理作業(yè)依客戶(hù)投訴異常原因的不同區分為：

　　1、非質(zhì)量異�？蛻�(hù)投訴發(fā)生原因（指人為因素造成）。

　　2、質(zhì)量異�？蛻�(hù)投訴發(fā)生原因。

　�。�六）處理部門(mén)

　�。ㄆ撸┨幚砺氊�

　　各部門(mén)客戶(hù)投訴案件的處理職責

　　1、業(yè)務(wù)部門(mén)

　�。�1）詳查客戶(hù)投訴產(chǎn)品的訂單編號、料號、數量、交運日期。

　�。�2）了解客戶(hù)客戶(hù)投訴要求及客戶(hù)投訴理由的確認。

　�。�3）協(xié)助客戶(hù)解決疑難或帶給必要的參考資料。

　�。�4）迅速傳達處理結果。

　　2、質(zhì)量管理部

　�。�1）綜理客戶(hù)投訴案件的調查、提報與職責人員的擬定。

　�。�2）發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促、防之提報。

　�。�3）客戶(hù)投訴質(zhì)量的檢驗確認。

　　3、總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組

　�。�1）客戶(hù)投訴案件的登記，處理時(shí)效管理及逾期反應。

　�。�2）客戶(hù)投訴資料的審核、調查、提報。

　�。�3）客戶(hù)投訴立會(huì )的聯(lián)系。

　�。�4）處理方式的擬定及職責歸屬的判定。

　�。�5）客戶(hù)投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認

　�。�6）協(xié)助有關(guān)部門(mén)與客戶(hù)接洽客戶(hù)投訴的調查及妥善處理。

　�。�7）客戶(hù)投訴處理中客戶(hù)投訴反應的意見(jiàn)提報有關(guān)部門(mén)追蹤改善。

　　4、制造部門(mén)

　�。�1）針對客戶(hù)投訴資料詳細調查，并擬定處理對策及執行檢查

　�。�2）提報生產(chǎn)單位、機班別、生產(chǎn)人員，及生產(chǎn)日期。

　�。ò耍┛蛻�(hù)投訴處理表編號原則

　　1、客戶(hù)投訴處理的編號原則

　　年度（××）月份（××）流水編號（××）

　　2、編號周期以年度月份為原則。

　�。ň牛┛蛻�(hù)反應調查及處理

　　1、業(yè)務(wù)部人員于接到客戶(hù)反應產(chǎn)品異常時(shí)，應即查明該異常（編號、料號、交運日期、數量、不良數量）、客戶(hù)要求，并即填具“客戶(hù)抱怨處理表”（表14.6.3）連同異常樣品簽注意見(jiàn)后送總經(jīng)理室辦理。

　　若客戶(hù)要求退(換)貨數量因客戶(hù)尚在加工中而無(wú)法確定時(shí)應于“客戶(hù)要求”欄注明：“客戶(hù)加工中未確定”。

　　2、客戶(hù)投訴案件若需會(huì )勘者，業(yè)務(wù)部門(mén)在未填立“客戶(hù)抱怨處理單”前為應客戶(hù)需求及確保處理時(shí)效：業(yè)務(wù)人員應立即反應質(zhì)量管理部人員（或制造部品保組）會(huì )同制造部門(mén)人員共同前往處理，若質(zhì)量管理部人員無(wú)法及時(shí)前往時(shí)由總經(jīng)理指派有關(guān)人員前往處理，并于處理后向總經(jīng)理報告。

　　3、為及時(shí)了解客戶(hù)反應異常資料及處理狀況，由質(zhì)量管理部或有關(guān)人員于調查處理后三天內提出報告呈總經(jīng)理批示。

　　4、總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組接到業(yè)務(wù)部門(mén)的“客戶(hù)抱怨處理表”后即編列客戶(hù)投訴編號并登記于“客戶(hù)抱怨案件登記追蹤表”后送質(zhì)量管理部追查分析原因及判定職責歸屬部門(mén)后，送生產(chǎn)單位分析異常原因并擬定處理對策，并送經(jīng)理室批示意見(jiàn)，另依異常狀況送研發(fā)部提示意見(jiàn)，再送回總經(jīng)理室查核后送回業(yè)務(wù)部門(mén)擬定處理意見(jiàn)，再送總經(jīng)理室綜合意見(jiàn)后，依核決權限呈核再送回業(yè)務(wù)部依批示處理。

　　5、業(yè)務(wù)人員收到總經(jīng)理室送回的“客戶(hù)抱怨處理表”時(shí)，應立即向客戶(hù)說(shuō)明、交涉，并將處理結果填入表中，呈主管核閱后送回總經(jīng)理室。

　　6、總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組接到業(yè)務(wù)部填具交涉結果的“客戶(hù)抱怨處理表”后，應于一日內就業(yè)務(wù)與工廠(chǎng)的意見(jiàn)加以分析作成綜合意見(jiàn)，依據核決權限分送業(yè)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理核決。

　　7、判定發(fā)生單位，若屬我方質(zhì)量問(wèn)題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依“客戶(hù)投訴損失金額核算基準”及“客戶(hù)投訴罰扣判定基準”擬定職責部門(mén)損失金額，個(gè)人懲處種類(lèi)呈主管批示后，依罰扣標準辦理，若涉及行政處分則依“客戶(hù)投訴行政處理原則”辦理。

　　8、經(jīng)核簽結案的“客戶(hù)抱怨處理表”第一聯(lián)質(zhì)量管理部存，第二聯(lián)制造部門(mén)存，第三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)依批示辦理，第四聯(lián)送會(huì )計科存，第五聯(lián)總經(jīng)理室存。

　　9、“客戶(hù)抱怨處理表”會(huì )決后的結論，若客戶(hù)未能理解時(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)應再填一份新的“客戶(hù)抱怨處理表”附原抱怨表一并呈報處理。

　　10、總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每月10日前匯總上月份結案的案件于“客戶(hù)投訴案件統計表”會(huì )同制造部、質(zhì)量管理部、研發(fā)部及有關(guān)部門(mén)主管判定職責歸屬確認及比率并檢查各客戶(hù)投訴項目進(jìn)行檢查改善對策及處理結果。

　　11、業(yè)務(wù)部門(mén)不得超越核決權限與客戶(hù)做任何處理的`答復協(xié)議或承認。對“客戶(hù)抱怨處理表”的批示事項據以書(shū)信或電話(huà)轉答客戶(hù)（不得將“客戶(hù)抱怨處理表”影印送客戶(hù)）。

　　12、各部門(mén)對客戶(hù)投訴處理決議有異議時(shí)得以“簽呈”專(zhuān)案呈報處理。

　　13、客戶(hù)投訴資料若涉及其他公司，原物料供應商等的職責時(shí)由總經(jīng)理室會(huì )同有關(guān)單位共同處理。

　　14、客戶(hù)投訴不成立時(shí)，業(yè)務(wù)員于接獲“客戶(hù)抱怨處理表”時(shí)，以規定收款期收回應收帳款，如客戶(hù)有異議時(shí)，再以“簽呈”呈報上級處理。

　�。ㄊ�）客戶(hù)投訴案件處理期限

　　1、“客戶(hù)抱怨處理表”處理期限自總經(jīng)理室受理起國內13天國外17天內結案。

　　2、各單位客戶(hù)投訴處理作業(yè)流程處理期限

　�。ㄊ�一）客戶(hù)投訴金額核決權限

　�。ㄊ�二）客戶(hù)投訴職責人員處分及獎金罰扣

　　1、客戶(hù)投訴職責人員處分

　　總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每月10日前應審視上月份結案的客戶(hù)投訴案件，凡經(jīng)批示為行政處分者，經(jīng)整理后送人事單位提報“人事公布單”并公布。

　　2、客戶(hù)投訴績(jì)效獎金罰扣：

　　制造部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)及服務(wù)部的職責歸屬單位或個(gè)人由總經(jīng)理室依客戶(hù)投訴案件發(fā)生的項目原因決定職責歸屬單位，并開(kāi)立“獎罰通知單”呈總經(jīng)理核準后復印三份，一份自存，一份會(huì )計單位查核，一份送罰扣部門(mén)罰扣獎金。

　�。ㄊ�三）成品退貨帳務(wù)處理

　　1、業(yè)務(wù)部門(mén)于接到已結案的“客戶(hù)抱怨處理表”第三聯(lián)后依核決的處理方式處理：

　�。�1)折讓、賠款：業(yè)務(wù)人員應依“客戶(hù)抱怨處理單”開(kāi)立“銷(xiāo)貨折讓證明單”一式二聯(lián)，呈經(jīng)（副）理、總(副）經(jīng)理核簽及送客戶(hù)簽章后一份存業(yè)務(wù)部，一份送會(huì )計作帳。

　�。�2)退貨、重處理：即開(kāi)立“成品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據后呈經(jīng)(副）理核示后，除第一聯(lián)自存督促外其余三聯(lián)送成品倉儲據以辦理收料。

　　2、會(huì )計科依據“客戶(hù)抱怨處理表”第四聯(lián)中經(jīng)批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實(shí)退量核對無(wú)誤后，即開(kāi)立傳票辦理轉帳，但若數量、金額不符時(shí)依左列方式辦理。

　�。�1）實(shí)退量小于核定量或實(shí)退量大于核定量于必須比率（即以該客戶(hù)訂制時(shí)注明的“超量允收比率，若客戶(hù)未注明時(shí)依本公司規定）以?xún)葧r(shí)，應依“成品退貨單”的實(shí)退數量開(kāi)立“傳票”辦理轉帳。

　�。�2）成品倉儲收到退貨，應依業(yè)務(wù)部送來(lái)的“成品退貨單”核對無(wú)誤后，予以簽收（如實(shí)際與成品退貨單所載不符時(shí)，得請示后依實(shí)際狀況簽收）�！俺善吠素泦巍钡诙�聯(lián)成品倉儲存，第三聯(lián)會(huì )計科存，第四聯(lián)業(yè)務(wù)部存。

　�。�3）因客戶(hù)投訴之故，而影響應收款項回收時(shí)，會(huì )計部門(mén)于計算業(yè)務(wù)人應收帳款回收率的績(jì)效獎金時(shí)，應依據“客戶(hù)抱怨處理表”所列料號之應收金額予以扣除。

　�。�4）業(yè)務(wù)人員收到成品倉儲填回的“成品退貨單”應在下列三種方式中擇一取得退貨證明：

　�、偈栈卦�開(kāi)立統一發(fā)票，要求買(mǎi)受人在發(fā)票上蓋統一。

　�、谑栈刈⒚魍素洈盗�、單價(jià)、金額及實(shí)收數量、單價(jià)金額的原開(kāi)立統一發(fā)票的影印本，且務(wù)必由買(mǎi)受人蓋統一。

　�、厶顚�(xiě)“銷(xiāo)貨退回證明單”由買(mǎi)受人蓋統一后簽回，取得上述文件后與成品銷(xiāo)貨退回單一并送會(huì )計部作帳。

　�。�5）客戶(hù)投訴處理結果為銷(xiāo)貨折讓時(shí)，業(yè)務(wù)人員依核決結果開(kāi)立“銷(xiāo)貨折讓證明單”依下列三種方式取得折讓證明：

　�、偈栈刈⒚髡圩寙蝺r(jià)，金額及實(shí)收單價(jià)、金額的原開(kāi)立統一發(fā)票影印本，影印本上務(wù)必由買(mǎi)受人蓋買(mǎi)受人蓋統一。

　�、谔顚�(xiě)“銷(xiāo)貨折讓證明單”由買(mǎi)受人蓋統一后簽回。

　　取得上述文件之后與“銷(xiāo)貨折讓證明單”一并送會(huì )計科作帳。

　�。ㄊ�四）處理時(shí)效逾期的反應

　　總經(jīng)理室于客戶(hù)投訴案件處理過(guò)程中，對于逾期案件應開(kāi)立“催辦單”催促有關(guān)部門(mén)處理，對于已結案的案件，應查核各部門(mén)處理時(shí)效，對于處理時(shí)效逾期案件，得開(kāi)立“洽辦單”送有關(guān)部門(mén)追查逾期原因。

　�。ㄊ�五）實(shí)施與修訂

　　本辦法呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

客戶(hù)管理管理制度通用5

　　一、客戶(hù)管理制度

　　1.1總則

　　為使公司增加對客戶(hù)管理的規范化、有效化，提升公司客戶(hù)服務(wù)水平，特制定本辦法。

　　1.2客戶(hù)界定

　　公司客戶(hù)主要指與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)。

　　公司客戶(hù)分為四個(gè)類(lèi)別：目標客戶(hù)、一般客戶(hù)、重點(diǎn)客戶(hù)和潛在客戶(hù)。

　　1.3客戶(hù)存檔

　　1、每發(fā)展一個(gè)新客戶(hù)，均應建立客戶(hù)檔案戶(hù)頭。

　　2、客戶(hù)檔案須標準化、規范化，并具有客戶(hù)基本信息，如客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)類(lèi)別、企業(yè)性質(zhì)、主管單位、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)等。

　　3、客戶(hù)檔案的更新、修改。

　�。�1）客戶(hù)方面的重大變動(dòng)事件須錄入客戶(hù)檔案

　�。�2）公司與客戶(hù)方面的重大變動(dòng)事項，須錄入客戶(hù)檔案

　　1.4客戶(hù)備案

　　1、業(yè)務(wù)部門(mén)接觸到新客戶(hù)后，須在5個(gè)工作日內到市場(chǎng)推廣部進(jìn)行備案，填寫(xiě)《客戶(hù)基本信息表》。

　　2、已備案客戶(hù)的最新變動(dòng)情況，業(yè)務(wù)部門(mén)均須在5個(gè)工作日內向市場(chǎng)推廣部反饋，并填寫(xiě)《客戶(hù)信息維護表》。

　　1.5客戶(hù)檔案查閱

　　1、本業(yè)務(wù)部門(mén)客戶(hù)檔案，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后，可以進(jìn)行查閱。

　　2、非本業(yè)務(wù)部門(mén)客戶(hù)檔案，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可以進(jìn)行查閱。

　　1.6客戶(hù)管理

　　1、接待客戶(hù)，按公司對外接待辦法處理，對重要的客戶(hù)按貴賓級別接待。

　　2、與客戶(hù)的信函、傳真、長(cháng)話(huà)交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，并整合在客戶(hù)檔案內。

　　3、對一些較重要、未來(lái)發(fā)展潛力巨大的新客戶(hù)，公司要有兩名以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報告制度。

　　4、負責與客戶(hù)聯(lián)系的`員工調離公司時(shí)，應由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶(hù)，并指派其他員工代替調離員工迅速與客戶(hù)建立聯(lián)系。

　　1.7客戶(hù)維護

　　1、對于不同類(lèi)別的客戶(hù)，市場(chǎng)推廣部將根據公司市場(chǎng)客戶(hù)的管理辦法，進(jìn)行分類(lèi)維護，并制定相應的客戶(hù)拜訪(fǎng)及關(guān)系維護方案。

　　2、公司將定期對客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調查，并以此做為業(yè)務(wù)部門(mén)相應考核依據。

　　3、公司將定期組織統一層面的客戶(hù)答謝，各業(yè)務(wù)部門(mén)須提供相應名單。

　　1.8懲罰措施

　　1、對于沒(méi)有備案的客戶(hù)，凡涉及到與此客戶(hù)相關(guān)的招待、差旅、禮品等費用，財務(wù)部門(mén)一律不予報銷(xiāo)。

　　2、對于不及時(shí)進(jìn)行客戶(hù)存檔備案，經(jīng)市場(chǎng)管理人員多次督促均不配合的，月底KPI考核時(shí)給予相應懲罰。

　　1.9附則

　　本制度由市場(chǎng)推廣部解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒行。自20xx年7月1日起實(shí)行。

　　二、客戶(hù)管理流程

　　客戶(hù)管理過(guò)程中主要涉及到三個(gè)流程，客戶(hù)備案流程、客戶(hù)拜訪(fǎng)流程和客戶(hù)費用報銷(xiāo)流程。流程圖如下所示：

　　2.1客戶(hù)備案流程

　　2.2客戶(hù)拜訪(fǎng)流程

　　2.3客戶(hù)費用報銷(xiāo)流程

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