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（優(yōu)選）原材料的管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的原材料的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
原材料的管理制度1
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。
2、進(jìn)貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無(wú)《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。
3、做好進(jìn)貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類(lèi)應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。進(jìn)口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的`檢疫合格證書(shū)。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購使用無(wú)包裝、無(wú)標識、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期、無(wú)票證等假冒偽劣和來(lái)源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄，分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理，指定專(zhuān)(兼)職人員負責。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
原材料的管理制度2
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現倉儲工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤(pán)點(diǎn)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按客戶(hù)要求和出現帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；日盤(pán)點(diǎn)是對貴重件的盤(pán)點(diǎn)。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
3.2儲運部各班組負責盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財務(wù)部負責對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監督及結果進(jìn)行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專(zhuān)門(mén)區域進(jìn)行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進(jìn)行后續處理工作。
4.1.3對各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認區域內的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據。
4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。
4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設立盤(pán)點(diǎn)調度工作點(diǎn)，由調度主管負責盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.2根據盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由各小組盤(pán)點(diǎn)負責人統一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.1.3調度主管在發(fā)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。
4.2.1.4盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。
4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
4.2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據盤(pán)點(diǎn)表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。
4.2.2.2盤(pán)完后用筆在物料卡上劃一橫線(xiàn)，在其下方摘要處用寫(xiě)下日期及“盤(pán)”字同時(shí)將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數字填寫(xiě)在結存處。
4.2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線(xiàn)，然后在其右邊寫(xiě)下正確數字并簽名。
4.2.2.4當一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負責人，由盤(pán)點(diǎn)負責人對盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
4.2.3盤(pán)點(diǎn)表的'返還。
4.2.3.1各區域盤(pán)點(diǎn)負責人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認，并交專(zhuān)人錄入系統，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負責人。
4.2.3.3帳務(wù)員對盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。
4.2.4盤(pán)點(diǎn)抽查。
4.2.4.1盤(pán)點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。
4.2.4.2當一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數字與系統數字不符，立即由專(zhuān)人負責核查。核查結果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤(pán)點(diǎn)表開(kāi)始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%，但盤(pán)點(diǎn)數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤(pán)。
4.2.5盤(pán)點(diǎn)結果確認。
4.2.5.1抽盤(pán)結束后，如盤(pán)點(diǎn)準確率為95％以上，盤(pán)點(diǎn)結果有效。
4.2.5.2抽盤(pán)結束后，如盤(pán)點(diǎn)準確率為95％以下，則針對問(wèn)題區域進(jìn)行擴大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準確率達到95％以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)總結。
4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結果與帳面數字核對，出具盤(pán)點(diǎn)總結報告。
4.4.1盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯盤(pán)、漏盤(pán)、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤(pán)點(diǎn)區域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯盤(pán)現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無(wú)法查明的差異以調賬為主。
原材料的管理制度3
1、倉庫管理人員需要及時(shí)為生產(chǎn)服務(wù)，為車(chē)間生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量提供保障，對生產(chǎn)所需的原輔材料進(jìn)行科學(xué)預測，根據生產(chǎn)淡旺季和產(chǎn)品結構的要求編制月度采購計劃，報分管領(lǐng)導審批。
2、印刷材料采購人員需要按照《物資采購申請單》的要求及時(shí)采購，以確保正常生產(chǎn)。
3、增強環(huán)保意識，減少污染，實(shí)施綠色印刷是公司在十二五期間的戰略決策，材料采購人員所購買(mǎi)的原輔材料必須是綠色環(huán)保型的`。
4、主要原材料油墨必須是植物類(lèi)油墨，并符合HJ/T370的環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求；膠粘劑符合HJ/T220環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求。采購人員需要向供貨單位索取產(chǎn)品檢測報告，了解材料的內在質(zhì)量要素。油墨、上光油、橡皮布、膠粘劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類(lèi)物質(zhì)。
原材料的管理制度4
一、食堂原料采購必須由專(zhuān)人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點(diǎn)采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時(shí)要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類(lèi)食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時(shí)要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進(jìn)食后無(wú)異常。
五、食堂食品采購采用公開(kāi)、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進(jìn)行，通過(guò)比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的'方式供貨。
六、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
七、采購的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長(cháng)配好每周所需原料的品名、數量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過(guò)后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質(zhì)、按時(shí)送貨到食堂。大型會(huì )議、活動(dòng)制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時(shí)驗收的方式進(jìn)行；干貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時(shí)驗收的方式進(jìn)行。驗收食物時(shí)一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問(wèn)題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠(chǎng)家、廠(chǎng)址；
�。ㄋ模z驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
�。ㄈ┦指杏袩o(wú)異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、單價(jià)等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)應予以當場(chǎng)清退。
十四、食品采購驗收過(guò)程中如有重大問(wèn)題，應及時(shí)逐級匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
原材料的管理制度5
1．管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿(mǎn)足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規程及相關(guān)法律、法規、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿(mǎn)足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿(mǎn)足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術(shù)規范和國家有關(guān)技術(shù)規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場(chǎng)檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2．原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2.1.2設備物資部通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購申請單，部門(mén)負責人審核簽字，并由分管部門(mén)的領(lǐng)導與項目經(jīng)理批準后由設備物資部進(jìn)行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開(kāi)工前，項目部工地試驗室應會(huì )同駐地試驗監理工程師對材料源進(jìn)行考查，根據技術(shù)規范所要求的質(zhì)量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠(chǎng)家，進(jìn)貨多家比選。
2.2.2項目部對進(jìn)貨多家比選后，應把確定廠(chǎng)家的結果以書(shū)面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。
2.2.3根據監理工程師的批復意見(jiàn)，項目部應及時(shí)和供貨廠(chǎng)家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現場(chǎng)，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿(mǎn)足相應技術(shù)規程、和合同文件的要求。
c、結構混凝土用砂必須滿(mǎn)足技術(shù)規范要求，且必須過(guò)5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設計規定的類(lèi)別、規格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無(wú)裂紋。
2.2.5在開(kāi)工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠(chǎng)家索要真實(shí)、完善的材料試驗報告、出場(chǎng)證明或質(zhì)量證明書(shū)、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進(jìn)場(chǎng)的批次或數量，對原材料進(jìn)行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書(shū)面形式報監理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線(xiàn)、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進(jìn)行市場(chǎng)調查，擇優(yōu)用社會(huì )信用好，質(zhì)量穩定的生產(chǎn)廠(chǎng)家，對生產(chǎn)廠(chǎng)家主要調查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過(guò)調查、比選，初步確定廠(chǎng)家范圍。
b、每種產(chǎn)品的`確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠(chǎng)家的產(chǎn)品取樣試驗，進(jìn)行比選。
c、項目部應將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠(chǎng)家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠(chǎng)家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結果、進(jìn)貨數量等,以書(shū)面形向駐地辦審查批復。
d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見(jiàn)，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。
e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項目部工地試驗室應按照有關(guān)規定對進(jìn)場(chǎng)材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應不予進(jìn)場(chǎng)。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監理審核通過(guò)的供貨廠(chǎng)家范圍內進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠(chǎng)家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進(jìn)入場(chǎng)前，廠(chǎng)家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項目時(shí)，項目部應會(huì )同監理親自到現場(chǎng)驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足工程要求。
3．原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗制度
3.1原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進(jìn)場(chǎng)時(shí)材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人應對原材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，形成進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關(guān)材料，構配件，設備應按施工質(zhì)量驗收規范及相關(guān)規定進(jìn)行復試或有見(jiàn)證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人對進(jìn)場(chǎng)的主要原材料進(jìn)行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進(jìn)行驗收，形成原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經(jīng)監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場(chǎng)檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學(xué)性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規定標準。
b、檢查數量：按進(jìn)廠(chǎng)的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t,進(jìn)行驗收，不足60t按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
d、當發(fā)現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著(zhù)不正常等現象時(shí)應對該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗或其他專(zhuān)項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應平直，無(wú)損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數量：進(jìn)場(chǎng)時(shí)和使用前全數檢查。
c、檢查方法：觀(guān)察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗
a、水泥進(jìn)廠(chǎng)是應對其品種，級別，包裝，出廠(chǎng)日期等進(jìn)行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進(jìn)行復驗，其質(zhì)量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。
b、檢查數量：按統一生產(chǎn)廠(chǎng)家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進(jìn)場(chǎng)的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收
a、砂子進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進(jìn)行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開(kāi)發(fā)前，應對產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地和名稱(chēng)、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。
d、檢查方法：檢查實(shí)驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收
a、石子進(jìn)場(chǎng)時(shí)應按不同產(chǎn)地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進(jìn)行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產(chǎn)源的石子時(shí)，應由生產(chǎn)廠(chǎng)家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地、類(lèi)別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。
4．原材料原儲存
4.1各類(lèi)原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損
原材料的管理制度6
一、目的原材料管理制度。
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規定，以確保不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。原材料管理制度。
二、適用范圍
成品庫及待處理品庫的管理。
三、內容
1、職責
成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。
成品入庫
�、贆z驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時(shí)，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
�、诔善啡霂旌髴胖糜趥}庫合格區內。
待處理品入庫
成品庫庫管員負責退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷(xiāo)產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數量、批號等是否屬實(shí)，對入庫單進(jìn)行審核。
產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格、批號、生產(chǎn)日期、數量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。
未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類(lèi)別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。
3、貯存
貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產(chǎn)品應分類(lèi)、分區存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
�、賻齑娈a(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；
�、诎葱吞�、批號放，高度不得超過(guò)6層；
�、鄯胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。
4、出庫
提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫單》和《調撥單》。
成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、《調撥單》成品，發(fā)放時(shí)應做到：①認真核對《出庫單》、《調撥單》的`各項內容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放；
�、诎l(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；
�、郯l(fā)放完畢，庫管員應對《出庫單》、《調撥單》進(jìn)行審核，單據應妥善保管；④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；⑤同一規格的成品應按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
�、蕹善烦鰩旌�，倉庫管理員必須及時(shí)銷(xiāo)帳，確保庫存物資的帳物相符。
5、倉庫內部管理
●成品庫的主管部門(mén)應對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現象。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。
●庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護，發(fā)現變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現象應及時(shí)向直接上級報告，及時(shí)處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含)的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月(含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應及時(shí)報驗，根據檢驗結果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應及時(shí)報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。
●倉庫人員應進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。
●倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標識。
原材料的管理制度7
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科提供下月度產(chǎn)量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進(jìn)行采購機動(dòng)臨時(shí)調整。
7、采購科應根據生管科所提供的.分批進(jìn)貨時(shí)間和數量按時(shí)、按量入廠(chǎng)，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產(chǎn)現場(chǎng)庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提供下月度預估銷(xiāo)售計劃，會(huì )同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術(shù)部根據設計標準，計算并編制原材料實(shí)際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進(jìn)貨原則，嚴格控制原材料進(jìn)貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時(shí)注意原材料的進(jìn)銷(xiāo)存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料的管理制度8
原材料進(jìn)場(chǎng)管理制度：
企業(yè)應根據質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進(jìn)貨。
原材料質(zhì)量必須符合現行標準、規范和有關(guān)規定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進(jìn)場(chǎng)后必須按照國家產(chǎn)品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進(jìn)場(chǎng)材料實(shí)施分類(lèi)管理，建立《原材料進(jìn)場(chǎng)分類(lèi)臺帳》。原材料進(jìn)廠(chǎng)的驗收、取樣及檢驗項目見(jiàn)附表二。原材料應按品種、規格分類(lèi)儲存，并標記醒目標志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強度等級等，不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過(guò)三個(gè)月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ǘ⿹胶狭享氃O置專(zhuān)用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ㄈ┘享毎床煌贩N、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場(chǎng)不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場(chǎng)內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；
�。ㄋ模┩饧觿�、添加劑須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的`指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過(guò)三個(gè)月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。
第十九條企業(yè)應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時(shí)，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。
原材料的管理制度9
原材料管理制度
1、維修班下個(gè)月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買(mǎi)材料。對于專(zhuān)業(yè)公司所需材料則由專(zhuān)業(yè)公司自行申請購買(mǎi)。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門(mén)協(xié)同購買(mǎi);采購時(shí)要兩人同行采購，報銷(xiāo)時(shí)附采購計劃或報告書(shū)。
3、采購材料要貨比三家，認準質(zhì)量，相同質(zhì)量下應取最低價(jià)進(jìn)行采購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回后應由維修班長(cháng)進(jìn)行驗證。發(fā)票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開(kāi)入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷(xiāo)憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買(mǎi)，再補填《采購計劃審批表》或補寫(xiě)正式報告。
7、材料出庫時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專(zhuān)用配件時(shí)，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。
12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。
14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤(pán)存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專(zhuān)業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開(kāi)支、杜絕浪費，造福業(yè)主。
15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類(lèi)。
16、倉庫管理
貯存：
a) 易燃易爆等物品應分類(lèi)堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴密。
b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場(chǎng)地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。
c) 有防銹蝕要求的'物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d) 不同種類(lèi)的物品須分開(kāi)堆放，對容易混淆者應加以標識。
e) 同種物品應按規格不同、入庫時(shí)間不同分開(kāi)堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。
保管：
a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標識、驗證。
b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內材料進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱(chēng)、 數量等，準確無(wú)誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫(xiě)《材料帳》。
b ) 倉管員根據進(jìn)庫日期安排或監督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時(shí)間不超過(guò)有效期。材料搬運、貯存、保管過(guò)程中發(fā)現不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執行。
原材料的管理制度10
一、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
二、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
三、搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
四、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。
五、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據。
�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
�。�、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
�。�、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。
�。�、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。
�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
�。�、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。
�。�、掌握材料的`地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
�。�、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
�。�、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
1０、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，如材料供應價(jià)格≥預算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。
11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。
12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時(shí)，負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。
原材料的管理制度11
一、物資材料進(jìn)場(chǎng)實(shí)行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。
二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進(jìn)物資材料檢驗和復試，并進(jìn)行監督和管理。
對物資材料進(jìn)場(chǎng)檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時(shí)通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)前，要有廠(chǎng)家資質(zhì)證明文件：營(yíng)業(yè)執照復印件；所進(jìn)產(chǎn)品的'出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監理工程師確認。
進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須驗證所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；仔細進(jìn)行包括外觀(guān)檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進(jìn)行復試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實(shí)取樣送檢，檢驗合格后方可使用。
要有嚴格的現場(chǎng)原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時(shí)將不合格材料清出現場(chǎng)。
五、定期清倉盤(pán)點(diǎn)，帳物相符。如果發(fā)現短缺，要查明原因，按有關(guān)規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。
原材料的管理制度12
采購是指餐飲業(yè)者依據其既定的營(yíng)運方針，對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場(chǎng)的調查研究、選擇、購買(mǎi)、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買(mǎi)食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
一、采購的主要職責
1、總體負責對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開(kāi)發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢(qián)便宜的貨源。
5、調查研究產(chǎn)品、市場(chǎng)、價(jià)格趨勢等事項。
6、配合市場(chǎng)需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調生產(chǎn)部門(mén)使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會(huì )計、行銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門(mén)養成一個(gè)創(chuàng )造利潤的導向單位，而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門(mén)。
二、采購手續
采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個(gè)階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來(lái)，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數量及名稱(chēng)。
2、供貨廠(chǎng)商的選擇。
3、和供貨廠(chǎng)商簽約——商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。
4、定貨的驗收——交貨時(shí)如在品質(zhì)或數量上有所不符時(shí)應做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
三、如何選擇供應廠(chǎng)商
選擇供應廠(chǎng)商要特別謹慎，可根據如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：
1、該廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價(jià)目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠(chǎng)商往來(lái)的.其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀(guān)，實(shí)地了解廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類(lèi)。如滿(mǎn)意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價(jià)格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應當時(shí)的市場(chǎng)需要，所購貨品需能在預期的時(shí)間內銷(xiāo)售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，否則將會(huì )造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應當通過(guò)各種渠道了解和熟悉市場(chǎng)產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格。
五、食品的采購
采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠(chǎng)商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系：就是說(shuō)某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì )在倉庫儲藏一段時(shí)間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風(fēng)險等問(wèn)題，所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會(huì )增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時(shí)則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應廠(chǎng)商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠(chǎng)商隨時(shí)供貨以便買(mǎi)到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務(wù)部門(mén)派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類(lèi)食品采購通常是利用電話(huà)要求供貨商供貨并一定是當天買(mǎi)當天交貨。
3、臨時(shí)采購
這主要用于采購臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門(mén)的工作過(guò)程中臨時(shí)會(huì )產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門(mén)的正常工作。
六、食品的采購規格
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡(jiǎn)單說(shuō)明，主要是品質(zhì)、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營(yíng)業(yè)方針，菜單需求及其定價(jià)尺度，事先協(xié)商擬定。規格副本應由經(jīng)理部門(mén)分發(fā)給供應廠(chǎng)商，供其保存參考。制定規格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規格具有書(shū)面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價(jià)。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數量等情形。
采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱(chēng)：所用的名稱(chēng)務(wù)求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱(chēng)一致。
2、貨品或品牌名稱(chēng)：以蘋(píng)果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價(jià)：以供應商報價(jià)為準，例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多少元。
5、附注：如果是肉類(lèi)可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說(shuō)明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規格是采購作業(yè)中必要的書(shū)面樣本，也是各個(gè)部門(mén)以及經(jīng)理人員必需的書(shū)面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價(jià)廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時(shí)間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒(méi)有必要購買(mǎi)。
3、應當重視酒類(lèi)供應商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難，應由曾受特別訓練的專(zhuān)業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗。
5、酒類(lèi)的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類(lèi)。
6、酒類(lèi)的價(jià)格波動(dòng)不大。
任何飲料的購買(mǎi)應依據是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商
有些供應
商從產(chǎn)地直接買(mǎi)酒運回來(lái)賣(mài)，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠(chǎng)商
大批量的飲料和酒水可向制造廠(chǎng)商直接定貨，不僅價(jià)格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現金自己運貨
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時(shí)之須的貨品。
八、飲料的采購規格
采購規格的目的在于以書(shū)面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來(lái)洽談買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。交貨時(shí)，驗收人員以此為根據進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
九、市場(chǎng)走訪(fǎng)調查制度
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格，就應充分了解和掌握市場(chǎng)信息，推動(dòng)新原料的開(kāi)發(fā)使用，從而降低成本達到贏(yíng)利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺(jué)加強市場(chǎng)調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場(chǎng)信息及時(shí)反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長(cháng)，庫管員和會(huì )計人員、采購部經(jīng)理組成市場(chǎng)走訪(fǎng)調查小組。每月至少安排兩次走訪(fǎng)，調查所在地周邊市場(chǎng)情況。每次應對20種以上貨品進(jìn)行調查，以獲取同等質(zhì)量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類(lèi)，調輔料等）的最低最真實(shí)的價(jià)格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應進(jìn)行兩次以上的獨立的市場(chǎng)走訪(fǎng)調查，力求第一手掌握市場(chǎng)的供求和價(jià)格情況。
4、以上人員的走訪(fǎng)調查所獲的信息應于走訪(fǎng)第二日書(shū)面反饋公司采購部和財務(wù)部。
原材料的管理制度13
為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，我們在采購原材料時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：
1.避免使用以下有害物質(zhì)：鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）、鄰苯二甲酸丁基芐基酯（BBP）和鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2.選擇水基或光固化上光油，避免使用有害物質(zhì)。
3.選擇植物類(lèi)噴粉，避免使用有害物質(zhì)。
4.潤濕液不得含有甲醇。
5.覆膜時(shí)盡量采用預涂膜，即涂膜覆膜膠粘劑應為水基覆膜膠。
原材料的管理制度14
為了加強地磅計量和地磅房日常管理，確保材料計量準確、可靠，根公司實(shí)際情況制定本制度：
1、材料檢驗：應配合實(shí)驗室做好材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗工作，經(jīng)材料人員檢驗合同方可過(guò)磅卸料，未按公司規定通過(guò)檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠(chǎng)卸料，否則一經(jīng)查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據公司損失情況追究相應責任。
2、材料過(guò)磅：車(chē)輛上下磅過(guò)程中不允許稱(chēng)重操作、計量時(shí)應確認磅上是否有人或非磅物品、車(chē)輛是否全部上磅、重車(chē)和空車(chē)是否為同一車(chē)輛，當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數據錯誤，因玩忽職守造成損失的據情況要求當事人進(jìn)行相應賠償。
3、材料進(jìn)廠(chǎng)卸料：材料進(jìn)廠(chǎng)卸料，當班值勤人員應全程監管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現場(chǎng)監控直至材料按規定要求卸完關(guān)好倉料倉罐卸料口，空車(chē)回磅、打出過(guò)磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認，才為入庫完整。并依存在問(wèn)題做如下規定：
�。�1）因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料，將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。
�。�2）因指材料卸錯倉罐，當班值勤人員須馬上通知實(shí)驗室、生產(chǎn)部等相關(guān)主管進(jìn)行問(wèn)題處理
�。�3）在卸料過(guò)程中如有發(fā)現駕駛員偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應及時(shí)制止并上報部門(mén)主管。駕駛員若被發(fā)現偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應付運費或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。
�。�4）在卸料過(guò)程駕駛員有偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的'行為而當班地磅員未發(fā)現，經(jīng)查實(shí)后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。
4、材料入庫登記：當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記，并與管理系統錄入信息進(jìn)行核對，如有發(fā)現不一致應及時(shí)進(jìn)行更正，需更改管理系統相關(guān)過(guò)磅信息的應報系統授權管理員進(jìn)行更改并在更改登記本填寫(xiě)更改原因、內容及相關(guān)人員簽名。材料統計員每日需對上一日的材料送貨單、過(guò)磅單、系統磅單和材料入庫臺帳進(jìn)行審核，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)反饋。若因錯賬造成爆料的，能查明責任人的，將對責任人處于500元/次罰款，不能查明責任人的將對整個(gè)地磅房人員進(jìn)行整體處罰，每人罰款200元。
5、磅房管理：
�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過(guò)磅系統并設備電腦屏保密碼，應杜絕地磅房以外的人員對過(guò)磅系統進(jìn)行操作，因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無(wú)關(guān)人員材料替代材料過(guò)磅的，一發(fā)現即處以500元/次的罰款，若多次出現這種情況的將給予開(kāi)除。
�。�2）設備維護管理：磅稱(chēng)臺面要保持干凈，禁止在磅稱(chēng)臺面放置與過(guò)磅計量無(wú)關(guān)的物品，隨時(shí)與送貨單的計量重量進(jìn)行比對校準，一旦發(fā)現超過(guò)規定差距，應上報部門(mén)主管查找原因。
6、人員考勤要求：
�。�1）每班上班時(shí)間12小時(shí)，一天兩班輪換，上班時(shí)間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時(shí)離崗的須向部門(mén)主管請假，經(jīng)同意并做好工作安置才能離開(kāi)。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產(chǎn)獎金分配。
�。�2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經(jīng)查實(shí)將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。
�。�3）因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠(chǎng)未能及時(shí)過(guò)磅入倉，經(jīng)查實(shí)將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。
本制度自布達相關(guān)人員之日起開(kāi)始實(shí)施，并以此制度的遵守情況做為每月超產(chǎn)獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據。
原材料的管理制度15
適用范圍：本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質(zhì)、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、制品的試驗檢測，也包括現場(chǎng)鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規試驗檢測由工地試驗室進(jìn)行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學(xué)分析送指揮部中心試驗室進(jìn)行（是指中心試驗室檢測范圍內的試驗項目，檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質(zhì)的試驗檢測機構進(jìn)行）。
試驗工作程序：
�。�1）取樣：取樣前物資部門(mén)須先報送材料質(zhì)量證明資料至試驗室后再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進(jìn)貨時(shí)由物資部門(mén)通知各項目部、攪拌站、收料場(chǎng)、作業(yè)隊專(zhuān)職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規定頻率和取樣方法進(jìn)行取樣，并應請監理見(jiàn)證。
�。�2）委托：委托人送樣至試驗室時(shí)應填寫(xiě)試驗委托單，內容包括：產(chǎn)地或來(lái)源、試樣數量、規格種類(lèi)、代表數量、取樣地點(diǎn)、取樣日期、收樣日期，同時(shí)必須附廠(chǎng)家質(zhì)保單或檢驗報告（所檢項目必須符合驗標要求）、合格證，有原件應采用原件，復印件必須清晰并加蓋經(jīng)銷(xiāo)商紅章。
�。�3）樣品驗收與處理：收樣人員對委托的樣品應進(jìn)行驗收，驗收內容包括：外觀(guān)、狀態(tài)，數量、質(zhì)保單情況等。按規定留樣，留樣時(shí)間不少于三個(gè)月。對樣品進(jìn)行標識，標識內容包括：產(chǎn)地廠(chǎng)家、規格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。
�。�4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進(jìn)行檢測。并如實(shí)填寫(xiě)試驗原始記錄。常規試驗項目的檢測時(shí)限：水泥在35天內完成全部試驗，砂石料在10天內完成試驗，外加劑、外摻料、水質(zhì)、在7天內完成試驗，鋼筋在3天內完成試驗。
�。�5）數據處理：試驗員對數據進(jìn)行計算，處理。
�。�6）出具報告：試驗員依據試驗原始記錄，填寫(xiě)試驗報告，送檢測組長(cháng)審核后，進(jìn)行試驗臺帳登記。
�。�7）各方簽認：試驗人、復核人簽字，授權簽字人審核簽發(fā)。
�。�8）報告發(fā)送：報告送資料管理員，資料管理員發(fā)放并存檔檢測報告，作好發(fā)放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統一歸檔保存。
質(zhì)量管理制度：
�。�1）所有原材料進(jìn)場(chǎng)前，各項目部、作業(yè)隊、攪拌站、物資部門(mén)必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進(jìn)行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經(jīng)驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發(fā)現有未經(jīng)批準使用的材料，試驗人員有權勒令將其清理出場(chǎng)，并報指揮部處理相關(guān)責任人。
�。�2）每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀(guān)、規格、型號、數量、質(zhì)量證明書(shū)進(jìn)行驗證，并收集有關(guān)證書(shū)和資料，妥善保存。初驗合格后，按規定頻率取樣送至試驗室進(jìn)行材質(zhì)復驗，并提供試驗室所需要的原始證書(shū)和資料。
�。�3）各原材料到場(chǎng)后，試驗室將隨時(shí)進(jìn)行抽檢，當材料不合格時(shí)，試驗室應立即通知相關(guān)部門(mén)。
�。�4）不同原材料應有固定的.堆放地點(diǎn)和明確的標識，標明材料名稱(chēng)、品種、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期和進(jìn)廠(chǎng)(場(chǎng))日期及檢驗情況。原材料堆放時(shí)應有堆放分界標識，以免誤用。
�。�5）對采購的材料應做到先進(jìn)先用、規范保存，防止受潮、結塊、過(guò)期、變質(zhì)。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時(shí)清理出場(chǎng)，禁止用于工程中。
�。�6）試驗人員要樹(shù)立質(zhì)量意識，未經(jīng)檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。
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