公司管理制度（優(yōu)選15篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司管理制度1
e公司客戶(hù)部勞動(dòng)紀律管理制度為了有效加強班組的勞動(dòng)紀律，規范班組成員的`行為，保證班組工作能夠及時(shí)有效的完成，特制定本制度。
一、考勤管理制度
1、上班時(shí)不得遲到、早退，每遲到1分鐘罰款1元，遲到30分鐘報綜合辦，按曠工處罰；2、曠工一天罰款100元，1個(gè)月內曠工3天，第4天起視為自動(dòng)離職；3、如因工作需要加班，均不得無(wú)故拒絕；
4、請假需提前與班組長(cháng)溝通，寫(xiě)請假條批示后方可休假；
5、如有特殊情況遲到或早退需事先電話(huà)請示班組長(cháng)。
二、勞動(dòng)紀律管理制度對于出現以下情形之一者，視情節程度，處以20—200元罰款：
1、每周周一至周四不著(zhù)工裝，不佩戴工作牌；
2、上班時(shí)擅離職守，睡覺(jué)，看雜志，看小說(shuō)等與工作無(wú)關(guān)的事；
3、不服從領(lǐng)導安排；
4、工作時(shí)間酗酒、賭博；
5、公司領(lǐng)導打電話(huà)不接，并在半小時(shí)內未回復；
6、謊報實(shí)情者；
7、泄露公司商業(yè)機密者。
以上制度從制定之日
公司管理制度2
第一章 總 則
第一條 為了規范演出公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保護員工的合法權益，提高演出項目的管理水平和團隊素質(zhì)，制定本管理制度。
第二條 演出公司應遵守國家法律法規和有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策，按照市場(chǎng)經(jīng)濟原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第三條 演出公司應建立規范的管理制度，明確權責清單，健全各項管理流程和制度的執行。
第四條 演出公司應保障員工的勞動(dòng)權益，提供良好的工作環(huán)境和職業(yè)發(fā)展機會(huì )，確保員工的身心健康。
第五條 演出公司應優(yōu)先考慮社會(huì )效益，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極參與公益事業(yè)，履行社會(huì )責任。
第二章 組織架構及職責
第一條 演出公司設總經(jīng)理一人，負責全面領(lǐng)導公司各項工作，負責公司的戰略規劃和重大決策。
第二條 演出公司設市場(chǎng)部、演藝部、財務(wù)部、行政人事部等職能部門(mén)，分別負責市場(chǎng)拓展、演藝管理、財務(wù)會(huì )計和行政人事管理等工作。
第三條 各部門(mén)應按照公司的整體發(fā)展戰略，合理調配資源，協(xié)同合作，共同推進(jìn)演出項目的順利進(jìn)行。
第四條 公司設立職位及崗位，明確職責和權限，建立健全完善的工作流程和人員配備，提高工作效率。
第三章 業(yè)務(wù)流程
第一條 演出公司的業(yè)務(wù)流程包括項目策劃、藝術(shù)創(chuàng )作、市場(chǎng)拓展、演出執行和后期管理等環(huán)節。
第二條 項目策劃部門(mén)應組織市場(chǎng)調研，確定演出項目的市場(chǎng)定位和目標受眾，制定演出方案和計劃。
第三條 藝術(shù)創(chuàng )作部門(mén)應負責演出節目的創(chuàng )意設計和內容策劃，組織專(zhuān)業(yè)團隊進(jìn)行排練和制作。
第四條 市場(chǎng)拓展部門(mén)應制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，進(jìn)行宣傳推廣，拓展演出項目的市場(chǎng)份額。
第五條 演出執行部門(mén)應組織演出活動(dòng)的籌備和執行工作，確保演出項目的順利進(jìn)行。
第六條 后期管理部門(mén)應進(jìn)行演出項目的結算和資料整理工作，及時(shí)總結經(jīng)驗，優(yōu)化管理流程。
第四章 人力資源管理
第一條 演出公司應建立健全的人力資源管理制度，包括人事招聘、薪酬福利、培訓發(fā)展和績(jì)效考核等方面的工作。
第二條 人事招聘部門(mén)應根據公司的戰略發(fā)展目標和崗位需求，制定人員招聘計劃和標準，確保招聘效果和質(zhì)量。
第三條 薪酬福利部門(mén)應制定合理的薪酬體系和福利政策，激勵員工的工作積極性和創(chuàng )造力。
第四條 培訓發(fā)展部門(mén)應組織各類(lèi)培訓和學(xué)習活動(dòng)，提高員工的.專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作能力。
第五條 績(jì)效考核部門(mén)應建立科學(xué)的績(jì)效考核制度，明確考核指標和權重，及時(shí)評估員工的工作表現和貢獻。
第五章 財務(wù)管理
第一條 演出公司應按照國家有關(guān)財務(wù)會(huì )計準則和稅收政策，進(jìn)行財務(wù)會(huì )計和稅務(wù)申報。
第二條 財務(wù)部應建立健全財務(wù)管理制度，包括資金管理、成本控制、財務(wù)預算和內部控制等方面的工作。
第三條 財務(wù)部應及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算和報表編制工作，保證財務(wù)信息的準確性和透明度。
第四條 財務(wù)部應加強與行政人事部門(mén)的溝通與協(xié)作，提供財務(wù)數據和分析支持，為決策提供參考。
第六章 安全環(huán)保管理
第一條 演出公司應建立健全的安全環(huán)保管理制度，制定安全生產(chǎn)規程和應急預案，保證員工和演出設備的安全。
第二條 演出公司應嚴格執行勞動(dòng)保護措施，加強安全培訓和意識教育，提高員工的安全意識和自我保護能力。
第三條 演出公司應按照國家環(huán)保要求，合理利用資源，減少能源消耗，降低環(huán)境污染。
第七章 行為準則
第一條 演出公司所有員工應遵守國家法律法規和公司規章制度，維護公司的聲譽(yù)和形象。
第二條 演出公司所有員工應樹(shù)立優(yōu)良的職業(yè)道德和職業(yè)操守，不得利用職務(wù)之便謀取私利和損害公司利益。
第三條 演出公司所有員工應加強溝通與合作，形成良好的工作團隊和交流氛圍。
第八章 附 則
第一條 本管理制度自制定之日起實(shí)施，并可根據公司的實(shí)際情況進(jìn)行調整和完善。
第二條 本管理制度解釋權歸演出公司所有。
公司管理制度3
第一章 總則
為規范保理公司的內部管理，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，提高公司管理的科學(xué)性和規范性，制定本管理制度。
第二章 公司組織機構
第一節 公司架構
保理公司的架構包括董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層。
董事會(huì )是保理公司的決策機構，由董事長(cháng)、董事和獨立董事組成。董事長(cháng)負責召集和主持董事會(huì )會(huì )議，對外代表公司。董事會(huì )負責決策重大事項，發(fā)展公司的戰略方向，制定政策和規章制度，監督公司的業(yè)務(wù)運作和財務(wù)管理，保障公司的長(cháng)期利益。
監事會(huì )是保理公司的監督機構，由監事和獨立監事組成。監事會(huì )負責監督董事會(huì )的決策和公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，審查董事會(huì )的決策是否合法、合規，對公司的財務(wù)狀況和利潤分配情況進(jìn)行監督，維護股東的合法權益。
經(jīng)營(yíng)管理層是保理公司的執行機構，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各個(gè)部門(mén)的經(jīng)理組成。經(jīng)營(yíng)管理層負責根據董事會(huì )的決策和要求，具體負責公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，制定操作策略和業(yè)務(wù)方案，組織實(shí)施業(yè)務(wù)，保障公司的正常運營(yíng)。
第二節 公司管理制度
保理公司應建立健全各項管理制度，包括決策制度、財務(wù)管理制度、人事管理制度、業(yè)務(wù)流程管理制度、風(fēng)險控制制度等。各項管理制度需要經(jīng)董事會(huì )審議和批準后正式實(shí)施，確保公司管理的科學(xué)性和規范性。
第三章 公司決策制度
公司決策嚴格遵循決策科學(xué)化、民主化、程序化、透明化的原則，決策程序包括提案、集體討論、會(huì )議表決、決策公告等環(huán)節，確保每個(gè)決策都經(jīng)過(guò)合理的程序和透明的公開(kāi)。
第四章 公司財務(wù)管理制度
第一節 財務(wù)監管
保理公司應設立獨立的財務(wù)部門(mén)，負責公司的財務(wù)管理和監管工作。財務(wù)部門(mén)需建立完善的財務(wù)管理制度，包括會(huì )計核算制度、資金管理制度、財務(wù)報告制度等，確保公司的財務(wù)狀況真實(shí)準確，資金運作科學(xué)合理。
第二節 資金管理
保理公司的資金管理應安全高效，確保資金的充足性和流動(dòng)性。公司應設立專(zhuān)門(mén)的資金管理崗位或部門(mén)，負責資金的募集、運用、監管和結算工作。資金管理需要按照各項管理制度和法律法規的要求進(jìn)行，確保公司資金安全，防范風(fēng)險。
第五章 公司人事管理制度
第一節 人事聘任
保理公司人事聘任應按照公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行，嚴格遵守國家法律法規和公司制度的規定。任職應符合相關(guān)崗位的要求，經(jīng)過(guò)公開(kāi)招聘和嚴格考核，選聘合適的人員。經(jīng)營(yíng)管理層應確保公司具備一支高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的人才隊伍，保證公司的長(cháng)期發(fā)展。
第二節 培訓與考核
保理公司應注重人才培養和繼續教育工作。建立健全的培訓制度，對公司員工進(jìn)行崗位培訓和職業(yè)道德教育，提高員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和公司養成。同時(shí)，建立完善的考核制度，對員工的工作表現和職業(yè)操守進(jìn)行評價(jià)，采取激勵措施和懲罰機制，激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng )造力。
第六章 公司業(yè)務(wù)流程管理制度
保理公司的業(yè)務(wù)流程管理制度應包括各項業(yè)務(wù)流程的規定和操作指南，明確業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節和責任人，確保業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和良好的內部協(xié)作。同時(shí)，業(yè)務(wù)流程管理應定期進(jìn)行評估和改進(jìn)，優(yōu)化流程，提高工作效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。 第七章 公司風(fēng)險控制制度
保理公司的風(fēng)險控制制度應全面、科學(xué)、靈活，根據公司的風(fēng)險特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需求進(jìn)行設計和實(shí)施。風(fēng)險控制包括市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險等各個(gè)方面，制定相應的風(fēng)險管理方案和措施，確保公司的風(fēng)險可控。
第八章 公司績(jì)效考核制度
保理公司應建立績(jì)效考核制度，對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和個(gè)人的績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，建立激勵機制和懲罰機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng )造力，促進(jìn)公司的發(fā)展和進(jìn)步。
第九章 公司信息管理制度
保理公司應建立健全的信息管理制度，包括信息的收集、整理、存儲和傳遞等各個(gè)環(huán)節，確保公司信息的.安全性和可靠性。公司信息管理需要符合國家法律法規的要求，保護公司和客戶(hù)的信息安全，防范信息泄露和濫用。
第十章 公司內部控制制度
保理公司應建立健全的內部控制制度，包括內部控制的目標、范疇、原則和實(shí)施方案等。內部控制應涵蓋公司的各個(gè)方面，包括財務(wù)、業(yè)務(wù)、信息、人事等，確保公司運作的合法性、透明性和高效性。
第十一章 公司守法合規制度
保理公司應建立守法合規制度，嚴格遵守國家法律法規和金融監管部門(mén)的要求，規范公司的經(jīng)營(yíng)行為。公司應建立合規風(fēng)控體系，確保公司的合規運營(yíng)，并及時(shí)報送相關(guān)報告和信息，與監管部門(mén)保持良好的溝通和協(xié)調。
第十二章 公司制度的完善和改進(jìn)
保理公司的各項制度應不斷完善和改進(jìn)，根據公司的發(fā)展需求和管理要求進(jìn)行修訂和優(yōu)化。公司要加強制度的宣貫和執行，做到制度的知曉和遵循，確保公司管理的科學(xué)性和規范性。
第十三章 附 則
本管理制度的解釋權和修訂權歸保理公司董事會(huì )所有。
保理公司應制定并實(shí)施本管理制度，確保公司各項管理工作按照本制度的要求進(jìn)行，提高公司的管理水平和競爭能力。
公司管理制度4
第一節總則
第1條為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第2條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為目標。
第3條財務(wù)管理工作貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
第二節財務(wù)機構和財務(wù)人員
第4條公司設置獨立的財務(wù)機構，配備專(zhuān)職財務(wù)人員。
第5條公司的財務(wù)機構：財務(wù)科，是公司的財務(wù)管理部門(mén)。
第6條財務(wù)科主要職責：
1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，編制公司的財務(wù)計劃、資金計劃和會(huì )計報表等，落實(shí)完成計劃的措施，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，監督各項財務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，向總經(jīng)理報告工作。
2、審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見(jiàn)。
3、負責全公司的資金融通調拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執行。
4、監督全公司的財務(wù)管理和活動(dòng)。
5、監督本部門(mén)會(huì )計人員執行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益，不執行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，并向總經(jīng)理報告。
6、對財務(wù)人員的調動(dòng)、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，報總經(jīng)理批準后執行。
7、負責本部門(mén)財務(wù)人員的培訓工作，不斷提高財務(wù)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
第7條計劃財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導計劃財務(wù)科的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。
第8條財務(wù)科科長(cháng)的職責：
1、主持計劃財務(wù)科的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作。
2、執行總經(jīng)理有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監督資金的動(dòng)用，及時(shí)、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計劃執行情況，按期（月、季、年度）向總經(jīng)理提供數據、資料和財務(wù)分析報告。
3、籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負責公司資金使用，計劃的審批，報批和資金的籌措工作。
4、編制審核各種會(huì )計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作。
5、參與公司的新項目，重大投資，重要經(jīng)濟合同的可行性研究。
6、協(xié)調處理對內對外的關(guān)系。
第9條財務(wù)部門(mén)建立稽查制度，出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)項目的登記工作。
第10條財務(wù)人員要認真執行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬。
第11條公司領(lǐng)導要切實(shí)保障財務(wù)人員依法行使職權和履行職責。
第12條財務(wù)人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、報銷(xiāo)或執行，并及時(shí)向主管領(lǐng)導報告。嚴禁任何人對堅持原則的財務(wù)人員進(jìn)行打擊報復，公司對堅持原則的財務(wù)人員予以表?yè)P和獎勵。
第13條財務(wù)人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續；沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，也不得中斷會(huì )計工作。移交交接具體包括：移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、賬目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。移交必須進(jìn)行監交，一般財務(wù)人員的'交接，由計劃財務(wù)科科長(cháng)進(jìn)行監交；計劃財務(wù)科科長(cháng)的交接，由總經(jīng)理進(jìn)行監交。
第三節會(huì )計核算原則
第14條公司執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》和《會(huì )計基礎工作規范》等法律法規中關(guān)于會(huì )計核算一般原則，會(huì )計憑證和賬簿，財產(chǎn)清查，成本核算等事項的規定。
第15條公司采用國家規定的會(huì )計制度的會(huì )計科目和會(huì )計報表，并按有關(guān)規定辦理會(huì )計事務(wù)。
第16條記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。
第17條一切會(huì )計憑證、賬簿、報表中的各種文字記錄必須用中文記載；數字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。
第18條公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致。
第四節資金管理
第19條計劃財務(wù)科要加強對資金的管理，防止損失，杜絕浪費，合理運用，提高效益。
第20條銀行賬戶(hù)必須遵守銀行的規定開(kāi)設和使用，銀行賬戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結算使用，嚴禁出借賬戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴禁為外單位或個(gè)人代收代支，轉賬套取現金。
第21條銀行賬戶(hù)的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
第22條銀行賬戶(hù)印鑒的使用實(shí)行2章分管并用制。即：財務(wù)章由出納保管，法定代表人私章由本人保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。
第23條單位庫存現金不得超過(guò)3000元，超過(guò)部分當日下午下班前送存銀行，嚴禁坐支現金。
第24條一切現金收付，必須收付有憑據。
第25條嚴禁私設小金庫，嚴禁公款存入私人賬戶(hù)，嚴禁使用兩本賬或賬外有賬。
第五節工資及獎金
第26條公司實(shí)行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。
第27條員工的工資標準及獎勵方法由企管科提出方案，報總經(jīng)理審批后，由計劃財務(wù)科執行。
第六節庫存物資管理
第28條倉庫部門(mén)必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向計劃財務(wù)科報送一份庫存報表。
第29條倉庫每月由會(huì )計會(huì )同倉庫保管人員進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并與賬面結存數進(jìn)行核對。
第30條對庫存物資的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉庫不得自行進(jìn)行處理，必須查明原因后，報總經(jīng)理審批后進(jìn)行處理。
第七節會(huì )計憑證和檔案管理
第31條公司必須加強對發(fā)票的管理，安排專(zhuān)人負責發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對、保管工作。嚴禁為外單位或個(gè)人代開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票。違者按有關(guān)法律法規的規定進(jìn)行處理。
第32條會(huì )計憑證必須內容真實(shí)，手續完備，數字準確，不得涂改、挖補，如事后發(fā)現差錯，必須由經(jīng)辦人員負責按會(huì )計制度規定進(jìn)行更正。
第33條會(huì )計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，保管時(shí)間按會(huì )計制度規定進(jìn)行保管。
第34條會(huì )計檔案保存期滿(mǎn)銷(xiāo)毀時(shí)，應抄具清單，報總經(jīng)理、董事會(huì )、財政部門(mén)、稅務(wù)機關(guān)等同意后，才能銷(xiāo)毀。
第八節其他
第35條本管理制度由總經(jīng)理批準后執行。原制度與本制度有沖突的，以本制度為準。
公司管理制度5
食堂飲食衛生制度 為營(yíng)造干凈、整潔、舒適的就餐環(huán)境，保證師生身心健康特制定煙臺第二職業(yè)中專(zhuān)餐廳衛生管理制度。
一、 食品加工人員衛生要求：
�。ㄒ唬� 工作前，處理食品原料后或接觸直接入口食品之前都應當用流動(dòng)清水洗手。
�。ǘ┎坏昧糸L(cháng)指甲、涂指甲油、戴戒指。
�。ㄈ┎坏糜忻鎸κ称反驀娞�、咳嗽及其它有礙食品衛生的'行為。
�。ㄋ模┎坏迷谑称芳庸ず弯N(xiāo)售場(chǎng)所內吸煙。
�。ㄎ澹┓⻊�(wù)人員應當穿著(zhù)整潔的工作服、廚房操作人員應當穿戴整潔的工作帽、頭發(fā)應梳理整齊并置于帽內。
二、餐廳衛生要求：
�。ㄒ唬┍Ｗo好餐廳內外衛生，有一個(gè)良好的衛生環(huán)境，做到每日多次打掃，周末大掃除做到窗戶(hù)明亮、桌椅整潔有序。
�。ǘ┎惋嬀呤褂们氨仨毾磧�、消毒符合國家有關(guān)衛生標準。禁止重復使用一次性餐飲具。
�。ㄈ┎蛷d營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應當保護內外環(huán)境整潔，采取有效措施消滅老鼠、蟑螂、蒼蠅等。
三、注意原材料的儲存、加工、銷(xiāo)售的衛生管理，確保師生飲食衛生，杜絕中毒事件發(fā)生。
四、衛生管理制度要層層落實(shí)、各負其責、決不留衛生死角及衛生隱患。如果發(fā)現問(wèn)題，追究餐廳責任。
公司管理制度6
1目的：
1.1解決在實(shí)際工作中，遇到缺乏明確政策規定的情況需要上級批準才能辦理的事情；
1.2本制度規定了分公司的呈報規則，收發(fā)規范。
2適用范圍：適用于下級部門(mén)向上級請示、指示和批準的.事項。
3管理規定
3.1呈報規則：
3.1.1呈批報告一般由呈報部門(mén)、抄送部門(mén)、呈送部門(mén)、呈送時(shí)間、標題、正文、落款簽字、附件等部分組成。在報告起草中要嚴格報告格式和行文規則。
3.1.2呈批報告必須一事一呈批，不越級呈批，不在上報呈批的同時(shí)抄送平級、下級部門(mén)。
3.1.3在提交呈批報告時(shí)，呈報部門(mén)只能有一個(gè)，而不能多頭呈報，可抄送多個(gè)部門(mén)。
3.1.4報告標題，應當準確簡(jiǎn)要地概括呈批報告的主要內容，一般不用標點(diǎn)符號，但標題中的法規、文件名稱(chēng)要加書(shū)名號。如“關(guān)于****事項的申請”等。
3.1.5在呈批報告中，應首先扼要地講明報告的背景和根據，然后提出請示事項并闡述說(shuō)明道理。在報告內容完成后，應在報告最后提出結語(yǔ)，如“特此請示，請審批”、“以上意見(jiàn)當否，請指示”等。
3.1.6報告如有附件，應在正文之后、落款簽字之前，注明附件名稱(chēng)和順序。
3.1.7報告的落款應有呈報人和相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導親筆簽名表示同意該報告，若無(wú)該簽字則該份報告無(wú)效。
3.1.8報告用紙一律使用標準A4型紙。
3.1.9如報告的文字過(guò)少，請按照規范整齊、勻稱(chēng)美觀(guān)原則調整報告格式。一律從左向右橫排。一律都用黑色。
3.1.10屬于需要主管部門(mén)提出意見(jiàn)后繼續上呈的報告，主管部門(mén)在呈批報告落款后提出本部門(mén)意見(jiàn)后，轉呈上級部門(mén)或領(lǐng)導。
3.2呈批報告保管原則：誰(shuí)呈批，誰(shuí)保管。
4附件
4.1呈批報告單
領(lǐng)導批示：_____
呈報：_____
抄報：_____
由：_____
呈報日期：_____年_____月_____日
標題
正文
�。ㄈ缬懈郊�，請在此處注明）
呈報部門(mén)
呈報人
呈報時(shí)間
部門(mén)領(lǐng)導簽字（手簽）
�。ㄖ鞴懿块T(mén)相關(guān)意見(jiàn)可填寫(xiě)在此處）
公司管理制度7
一、行政管理
1. 辦公例會(huì )制度
1.1 例會(huì )目的 通過(guò)辦公例會(huì )明確下一階段工作目標和要求，溝通部門(mén)之間項目運作的進(jìn)展、管理情況，協(xié)調解決存在問(wèn)題，監督公司質(zhì)量體系有效運行，確保公司在經(jīng)濟活動(dòng)中做出正確決策。
1.2 例會(huì )職責
1.2.1 公司行政部負責經(jīng)理辦公例會(huì )的準備、會(huì )議記錄及擬制會(huì )議紀要。
1.2.2 總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）負責主持經(jīng)理辦公例會(huì )，并對會(huì )議議題做出決策。
1.2.3 各部門(mén)經(jīng)理參加辦公例會(huì )，并負責提供會(huì )議所需的本部門(mén)資料和《工作進(jìn)度周報》。
1.2.4 各部門(mén)經(jīng)理負責執行會(huì )議決定，行政部負責跟蹤會(huì )議決定的執行情況。
1.3 例會(huì )類(lèi)型 公司辦公會(huì )議分為周例會(huì )、月度例會(huì )，一般周例會(huì )在每周五上午召開(kāi)，月度例會(huì )在每月最后一周召開(kāi)。最后一周的周例會(huì )與月度例會(huì )合并召開(kāi)。
1.3.1. 每周例會(huì )的主要例會(huì )議程包括：但不限于： 上周工作回顧、檢查； 項目實(shí)施過(guò)程中需協(xié)調的事項研究、決定； 公司運作中需研究決定的一般事項； 下周工作安排。
1.3.2 月例會(huì )的主要例會(huì )議程包括，但不限于： 各項業(yè)務(wù)運作過(guò)程及效果的溝通、交流； 開(kāi)發(fā)項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資回顧和檢查； 銷(xiāo)售工作及效果； 與相關(guān)方（監理、施工、服務(wù)分包方、主管部門(mén)及上級公司）的溝通； 市場(chǎng)（顧客）反饋情況。 本月工作總結和下月工作安排。
1.4 例會(huì )程序
1.4.1 周例會(huì )
1.4.1.1 公司周例會(huì )參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、部門(mén)經(jīng)理及骨干員工。
1.4.1.2 周例會(huì )由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)�？偨�(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理委托公司常務(wù)副總經(jīng)理主持召開(kāi)。
1.4.1.3 每周五上午9：00召開(kāi)周例會(huì )，不做專(zhuān)門(mén)通知。如時(shí)間有變化，由綜合管理部通知各部門(mén)。情況特殊時(shí)，如不能召開(kāi)周例會(huì )，可以順延或取消，但不能連續取消三次周例會(huì )。
�。�1）部門(mén)經(jīng)理因特殊情況不能參加周例會(huì )，可指定代表參加，但須經(jīng)會(huì )議主持人同意。
�。�2）周例會(huì )提出的要求和形成的決定，由各部門(mén)經(jīng)理自行記錄。會(huì )議結束后，行政部負責整理形成《經(jīng)理辦公例會(huì )會(huì )議紀要》，并下發(fā)各部門(mén)。各部門(mén)依據例會(huì )決定，按時(shí)如實(shí)填寫(xiě)《工作進(jìn)度周報》，以便下次例會(huì )時(shí)對照檢查。
1.4.2 月度例會(huì )
1.4.2.1 月度例會(huì )召開(kāi)的具體時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及主持人與周例會(huì )相同，如有特殊原因由行政部負責提前通知參會(huì )人員。
1.4.2.2 總經(jīng)理因故不能參加月度例會(huì )，常務(wù)副總經(jīng)理及管理者代表必須參加月度例會(huì )，部門(mén)經(jīng)理不能同時(shí)有二名以上缺席。
�。�1）月度例會(huì )可以順延或取消，但不得連續取消二次月度例會(huì )。
�。�2）月度例會(huì )召開(kāi)前，各部門(mén)經(jīng)理負責對本部門(mén)的工作進(jìn)行小結，并對以下內容進(jìn)行匯報： ——各項業(yè)務(wù)工作現狀； ——業(yè)務(wù)運作程序的執行情況； ——已出現或可能出現的問(wèn)題； ——需提請會(huì )議討論決定的其它問(wèn)題。
1.4.2.3 月度會(huì )議討論的問(wèn)題及形成的決議，由行政部負責整理成《經(jīng)理辦公例會(huì )（月）會(huì )議紀要》，并下發(fā)各部門(mén)。
2. 辦公設備的管理
2.1 辦公設備的購置
2.1.1 本規定所指的辦公設備，包括計算機、打印機、攝像機、投影儀、照相機等單位價(jià)值在20xx元以上的辦公設備和儀器。
2.1.2 各部門(mén)申請購買(mǎi)儀器設備，必須先由部門(mén)經(jīng)理寫(xiě)出申請報告，報主管副總經(jīng)理批準后，交由行政部統一安排采購，購買(mǎi)時(shí)應根據市場(chǎng)因素和部門(mén)實(shí)際需要，在征詢(xún)需求部門(mén)和主管副總經(jīng)理意見(jiàn)的基礎上，選擇滿(mǎn)足辦公需求的設備。
2.1.3 以購置的辦公用品，由行政部統一編號登記，同時(shí)將設備的保修憑證、說(shuō)明書(shū)及暫且用的配件等統一由行政部保管，以備維修維護時(shí)使用。
2.1.4 部門(mén)需要申購的計算機軟件，由行政部統一購買(mǎi)并保存。各部門(mén)使用相關(guān)軟件時(shí)應到行政部登記申領(lǐng)，軟件使用完畢后，及時(shí)交還行政部。
2.2 辦公設備的使用
2.2.1 行政部根據各部門(mén)的工作需要，對計算機、打印機等進(jìn)行統一調配。 2.2.2 各部門(mén)應保持本部門(mén)計算機、 打印機等設備日常清潔和維護，以保證正常工作需要。
2.2.3 對本部門(mén)上網(wǎng)的計算機，應確保所安裝程序的軟件無(wú)計算機病毒，以避免相互感染。
2.2.4 每天工作結束后，各部門(mén)的計算機應推出系統并關(guān)機。公司所有計算機不得安裝游戲軟件和進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)游戲。
2.2.5 公司各部門(mén)復印可到公司復印室，要規范使用復印機，并保證復印室的清潔。
2.2.6 公司其他辦公設備如投影儀、攝像機等，由行政部統一保管；各部門(mén)使用時(shí)應向行政部登記，使用完畢及時(shí)交回行政部，由行政部進(jìn)行檢查，確保設備的正常使用。
2.2.7 申請領(lǐng)用設備的員工，辭職或由于其他原因離職時(shí)，須到行政部辦理設備歸還手續，取得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續。
2.2.8 辦公設備在使用過(guò)程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領(lǐng)用人負責賠償或者修理，費用由領(lǐng)用人負擔。
2.3 辦公設備的保養與維修
2.3.1 公司行政部每月上旬為各部門(mén)聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級；
2.3.2 公司各部門(mén)計算機的使用、清潔和保養工作，由各部門(mén)指定專(zhuān)人負責，要求各部門(mén)采取必要的措施，確保本部門(mén)的計算機始終處于清潔、良好的運行狀態(tài)。
2.3.3 公司原則上要求出專(zhuān)業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門(mén)的計算機及其他相關(guān)設備。對關(guān)鍵的計算機設備應配備必要的斷電繼電保護措施。
2.3.4 公司各部門(mén)辦公設備出現問(wèn)題，應及時(shí)通知行政部，由行政部統一聯(lián)系專(zhuān)業(yè)維修公司進(jìn)行修理。
2.3.5 公司局域網(wǎng)的服務(wù)器，任何部門(mén)和個(gè)人均不得自行打開(kāi)更改，必須由公司行政部聯(lián)系專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行維修維護。
3. 辦公用品及消耗品的使用管理
3.1 辦公用品分類(lèi)
3.1.1 消耗品：筆記本、區別針、膠帶、便簽、訂書(shū)針等；
3.1.2 管理消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；
3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、訂書(shū)機、日期章、計算器、印臺等；
3.2 辦公用品領(lǐng)用
3.2.1 分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種，“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門(mén)領(lǐng)用”系本部門(mén)共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等。
3.2.2 消耗品可依據經(jīng)驗法則和歷史紀錄設定領(lǐng)用管理基準（如：按估計消耗時(shí)間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門(mén)或人員的工作狀況調整發(fā)放時(shí)間。
3.2.3 管理消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品部在此限。
3.3 辦公用品的管理
3.3.1 管理性辦公用品的保管應列入移交，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個(gè)人或部門(mén)賠償或自購。
3.3.2 辦公用品的申領(lǐng)應于每月一日前由各部門(mén)提交《辦公用品計劃匯總表》，由行政部統一購買(mǎi)后發(fā)放。但管理性文件的領(lǐng)用不受上述時(shí)間的限制。特殊辦公用品行政部無(wú)法采購時(shí)，可以經(jīng)行政部統一授權由相關(guān)部門(mén)自行采購。
3.3.3 行政部為每人每個(gè)部門(mén)設立“辦公用品領(lǐng)用計錄卡”并統一保管，領(lǐng)用辦公用品時(shí)分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用狀況。
3.3.4 新進(jìn)人員到職時(shí)有所在部門(mén)提出辦公用品申請，向行政部請領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應將剩余文具及列管用品一并交行政部。
4. 車(chē)輛管理
4.1 車(chē)輛使用規定
4.1.1 公司副總以上領(lǐng)導專(zhuān)用車(chē)由本人使用。若領(lǐng)導不便駕駛車(chē)輛，由專(zhuān)職司機負責駕駛，并負責車(chē)輛的保養、維護，保證車(chē)輛的安全性能和技術(shù)性能。 4.1.2 公司各部門(mén)日常辦公用車(chē)或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據事情的輕重緩急進(jìn)行協(xié)調安排，填寫(xiě)派車(chē)單。
4.1.3 為保證辦公用車(chē)正常使用，司機在未接到派車(chē)單之前，一律不準為任何部門(mén)、任何人私下服務(wù)。
4.1.4 個(gè)人因私用車(chē)，需事先征得領(lǐng)導同意，隨后通知行政部安排，嚴禁因私駕車(chē)辦事影響正常工作。
4.2 車(chē)輛的保養維修管理規定
4.2.1 駕駛員要樹(shù)枝公司車(chē)輛的技術(shù)性能、使用規定、操作要領(lǐng)，管好、用好、維護4好、保養好公司車(chē)輛，做到會(huì )使用、會(huì )檢查、會(huì )保養、會(huì )排除故障。 4.2.2 嚴格執行出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后、的檢查規定，認真填寫(xiě)日檢紀錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，決不允許帶病車(chē)
4.2.3 根據行車(chē)公里數，定期做好車(chē)輛保養，延長(cháng)車(chē)輛使用壽命，建立車(chē)輛保養維護檔案。
4.2.4 嚴禁駕駛員酒后駕車(chē)，否則出現的一切后果由駕駛員全部承擔。
4.2.5 駕駛員需要維修車(chē)輛必須提前通知行政部主管，行政部根據行車(chē)里程、車(chē)輛異常情況和嚴重程度，盡量安排在工余時(shí)間維修車(chē)輛。
4.2.6 在修車(chē)過(guò)程中，決不允許駕駛員和任何人借修車(chē)理由向廠(chǎng)方索要物品，一次發(fā)現嚴重警告，二次發(fā)現開(kāi)除公職。
4.2.7 嚴格控制費用開(kāi)支，根據行車(chē)里程紀錄，領(lǐng)用油票或登記報銷(xiāo)。 5. 專(zhuān)業(yè)圖書(shū)資料的購置和管理 為加強公司員工對專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習和應用，各部門(mén)可以根據實(shí)際工作需要購置專(zhuān)業(yè)書(shū)籍和資料。同時(shí)按規定手續借閱，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實(shí)現資源共享。
5.1 圖書(shū)、資料的購置
5.1.1 各部門(mén)根據工作需要可隨時(shí)申購專(zhuān)業(yè)書(shū)籍。根據圖書(shū)的專(zhuān)業(yè)性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買(mǎi)的迫切性等原則,對申購書(shū)目應多方比較，篩選出最佳書(shū)目。
5.1.2 申購部門(mén)須先填寫(xiě)《購書(shū)申請單》，有部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報主管副總批準后方可購買(mǎi)。
5.1.3 原則上，全年購書(shū)費用總額控制在每人每年100元標準內，但特殊部門(mén)特殊需要時(shí)可酌情增加。
5.2 圖書(shū)的登記和保管
5.2.1 各部門(mén)購置的工具書(shū)籍應由行政部對書(shū)名、作者、出版社名、購買(mǎi)日期、價(jià)格及其他相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門(mén)傳閱時(shí)，必須先在行政部辦理借閱登記手續。
5.2.2 行政部資料保管員及時(shí)做出公司工具書(shū)目錄清單并隨時(shí)更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門(mén)查閱。
5.3 圖書(shū)借閱和歸還
5.3.1 員工向行政部借閱相關(guān)工具書(shū)籍時(shí)，由行政部在《借書(shū)登記表》上詳細登記。借閱時(shí)間最長(cháng)不得超過(guò)一個(gè)月；
5.3.2 員工不得在借閱的圖書(shū)上批改、圈點(diǎn)、畫(huà)線(xiàn)、折角或涂寫(xiě)，圖書(shū)如有破損或遺失等情況，一律照原圖書(shū)版本購賠或照原價(jià)賠價(jià)；
5.3.3 員工借書(shū)期限屆滿(mǎn)或公務(wù)上需參考應及時(shí)歸還，如經(jīng)通知仍不還書(shū)者，將停止借書(shū)權，直至歸還所借圖書(shū)；
5.4 公司作為共享資源的雜志的.管理辦法參照本規定。
附：工具書(shū)目錄清單和購置工具書(shū)登記表見(jiàn)附表
6. 檔案的管理
6.1 借閱檔案要求
6.1.1 需要借閱檔案員工必須嚴格履行檔案借閱、調閱制度。
6.1.2 對需要檔案復印件的，一般情況下，檔案室不予接待，找各部門(mén)資料員查閱。
6.1.3 特殊情況和需要原始資料的，須在“檔案查閱登記簿”上登記。借閱本部門(mén)檔案時(shí)，填寫(xiě)“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字批準后，方可借閱；跨部門(mén)借閱檔案時(shí)，填寫(xiě)“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準后，方可借閱。
6.1.4 借閱檔案人員，嚴禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁(yè)和抽取文件。
6.1.5 借閱檔案人員，應及時(shí)無(wú)誤將檔案歸還檔案室。
6.2 檔案管理要求
6.2.1 檔案管理人員收回借閱檔案時(shí)，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無(wú)誤后無(wú)誤后方可收回。如有損失，應詳細紀錄，并要求借閱人員立即修補或限時(shí)修補。如損失較大或遺失，應報告行政部領(lǐng)導按有關(guān)規定處理。
6.2.2 檔案人員要認真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時(shí)向領(lǐng)導反饋利用情況。
6.2.3 執行本規定時(shí)，如遇有難以處理的問(wèn)題，請示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調解決。
二、財務(wù)管理
1. 費用說(shuō)明 費用是指公司及各部門(mén)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的差旅費、業(yè)務(wù)交際費、交通費、通訊費等開(kāi)支。公司員工有義務(wù)本著(zhù)合理、節約、有效的原則是用各項費用。員工的報銷(xiāo)憑證必須真實(shí)、有效。在本制度中，費用均納入部門(mén)費用考核范圍，由財務(wù)部根據費用預算進(jìn)行考核，考核結果與部門(mén)績(jì)效考核掛鉤。
2. 基本原則
2.1 對各項費用實(shí)行預算管理，財務(wù)部根據公司目標利潤指標作出全年費用預算，并負責總體費用預算的執行與監控。費用預算編制本著(zhù)誰(shuí)支出、誰(shuí)預算、誰(shuí)控制的原則，責任落實(shí)到各部門(mén)。各部門(mén)將辦公用品、工具書(shū)、市內出租車(chē)費、出差費、招待費、加班餐費等有關(guān)費用在年度末編制下一年度預算標準，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審批后，嚴格執行。預算的執行與準確性將納入部門(mén)績(jì)效考核。
2.2 公司嚴格按照財務(wù)規定和標準確保對各項支出的有效管理和控制，并使簽字報銷(xiāo)程序規范、簡(jiǎn)化。
2.3 報銷(xiāo)審批實(shí)行逐級簽字制度，各項費用的審批以經(jīng)辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實(shí)性負責，在按規定程序逐級報批。有簽字權的領(lǐng)導因故不能履行簽字職責時(shí)（如出差不在位時(shí)），可根據需要進(jìn)行必要的授權。
2.4 備用金、借款要遵循“欠賬不清，后帳不立”的原則。
3. 費用標準
3.1 辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設備的消耗品如紙張、文具、計算機耗材、工具書(shū)等。此類(lèi)用品由行政部統一購置，特殊情況需自行購置的，應提前請示行政部同意后方可自行購置。行政部隊所購物品進(jìn)行登記入帳，統一管理調配。 需自行購置工具書(shū)及資料，須提前填寫(xiě)《圖書(shū)申購表》向行政部申報，購置后由行政部登記保管。
3.2 物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衛生用品等公司日常用消耗品，由行政部統一購置管理。
3.3 差旅費：差旅費主要包括市內交通費（出租車(chē)費）、地鐵費用、出差費用、汽車(chē)費等四項費用。
3.3.1 出租車(chē)費：主要指員工因公外出發(fā)生的出租車(chē)費，規定按實(shí)際距離實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。節假日加班或工作日加班的員工按統一標準報銷(xiāo)交通費。報銷(xiāo)標準為：部門(mén)經(jīng)理每人每月400元，員工每人每月300元。（特殊情況除外）
3.3.2 地鐵費用：指員工因公外出發(fā)生的地鐵費用，采取實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
3.3.3 汽車(chē)費用：為公司所屬或為公司所使用車(chē)輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車(chē)費、過(guò)橋費等，對車(chē)輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進(jìn)行詳細登記，統一管理。
3.4 出差費用：?jiǎn)T工因公赴外省市辦理公務(wù)時(shí)須提前按下圖程序辦理相關(guān)借款手續。 出差地住宿及費用參考標準如表所示：（特殊情況除外） 住宿 交通費 通訊費 餐費 一類(lèi)城市上海、廣州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 長(cháng)話(huà)費 手機費 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 單人住宿可在此標準的基礎上浮50%
3.4 汽車(chē)費用：為公司所屬或為公司所使用車(chē)輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車(chē)費、過(guò)橋費等，對車(chē)輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進(jìn)行詳細登記，統一管理。
3.5 業(yè)務(wù)招待費：招待費包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶(hù)、關(guān)系單位的餐費、禮品費用等。
3.6 手機話(huà)費：報銷(xiāo)標準為部門(mén)經(jīng)理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間的話(huà)費每人每天增加50元的通話(huà)費用。（特殊情況除外）
4. 財務(wù)報銷(xiāo)程序
5. 支票的管理及使用
5.1 主辦部門(mén)或經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要須開(kāi)支票時(shí)，首先填寫(xiě)支票借款單，由部門(mén)經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財務(wù)部經(jīng)理審核后，到財務(wù)部領(lǐng)取支票，簽發(fā)支票必需注明日期、收款單位，金額、用途，不準開(kāi)空頭支票。
5.2 領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內，持稅務(wù)局監制的原始發(fā)票，填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，由財務(wù)部經(jīng)理審核票據，報主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部報銷(xiāo)。逾期不報者，及時(shí)與財務(wù)人員聯(lián)系，說(shuō)明原因并積極催辦。
5.3 支票領(lǐng)用人應牢記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經(jīng)辦人承擔一切經(jīng)濟責任。
5.4 工程款撥付時(shí)，必須根據已定工程合同或協(xié)議、工程價(jià)款會(huì )簽單和收款方開(kāi)具的稅務(wù)局監制的正式發(fā)票方可撥付工程款。無(wú)合同（或協(xié)議）、工程價(jià)款單、正式發(fā)票或簽字手續不全者，不予辦理?yè)芸钍掷m。
5.5 如工作需要需購置固定資產(chǎn)的，需填寫(xiě)《辦公設備申購表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由行政部統一購置，購置后行政部門(mén)進(jìn)行登記，使用人填寫(xiě)保管卡后領(lǐng)用。固定資產(chǎn)報廢時(shí)，由行政部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報廢申請單》，報總經(jīng)理審批后，報財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。
6. 現金管理及報銷(xiāo)程序： 公司嚴格執行國務(wù)院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》。
6.1 為了加強現金管理，做到日清月結，準確的核對現金庫存，定于每周三、五為現金報銷(xiāo)日，其他時(shí)間不辦理現金報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。報銷(xiāo)時(shí)必須持有稅務(wù)局監制的正式發(fā)票，填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，其它的收據或白條一律拒絕報銷(xiāo)。
6.2 各部門(mén)領(lǐng)取備用金最高限額5000元，由部門(mén)經(jīng)理負責管理使用，主要用于日常費用開(kāi)支。費用發(fā)生后應及時(shí)報銷(xiāo)，墊支金額超過(guò)5000元的由本部門(mén)自行解決，每年12月31日前所有備用金要報銷(xiāo)完畢，尚未使用完的備用金要歸還結清。
6.3 根據工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項時(shí)（超過(guò)2萬(wàn)元），經(jīng)辦人應提前填寫(xiě)借款單并通知財務(wù)部，財務(wù)部積極配合及時(shí)備款，保證公司工作順利開(kāi)展。
公司管理制度8
通過(guò)對《公司規章制度文件匯編》的集中學(xué)習，本人經(jīng)過(guò)自我理解和同事們在會(huì )上積極的爭論，讓我對公司的制度有了更深的熟悉，意識到遵守公司規章制度的重要性，讓我對規章制度的意識得到加強，到達了學(xué)習的預期目的。下面是我對這次學(xué)習活動(dòng)的.體會(huì )：
自開(kāi)展制度學(xué)習以來(lái)，我能從思想上高度重視，會(huì )上仔細聽(tīng)取并做好筆記。通過(guò)學(xué)習，使我熟悉到加強規章制度的執行，是自己與公司快速成長(cháng)的保證，了解到嚴格執行公司各項制度是我們每一位員工的重大責任。通過(guò)學(xué)習讓我意識到自己在以后的工作中應嚴格要求自己，把學(xué)習規章制度深入到自己的工作中，從而不斷提高自己實(shí)際工作中的自主性和能動(dòng)性。在工作中嚴格根據各項規規章制度履行自己的崗位職責。
通過(guò)這次學(xué)習，對比所學(xué)的制度，意識到自己在平常的學(xué)習和工作中主要存在以下缺乏：
一是對公司各項規章制度和崗位職責方面的內容理解的不夠深刻細致，平常不是很重視。
二是每次做完工作，不擅長(cháng)總結工作中存在的問(wèn)題和閱歷。
三是對工作中不擅長(cháng)自我創(chuàng )新，不進(jìn)展深入的討論。
四是對自己的工作態(tài)度方面不能夠做到很好的自我調整，導致有時(shí)工作態(tài)度不端正，從而影響到工作。
針對自身存在的一些問(wèn)題，在以后的工作將實(shí)行如下改良措施：
一是平常應加強對公司相關(guān)的業(yè)務(wù)與規章制度的學(xué)習，熟識和把握規定要求，不斷提高自身的綜合素養及各項力量。
二是仔細履行工作職責，并對工作方式方法做到勤總結勤回頭看，爭取在以后的工作中做到在最短的時(shí)間內保質(zhì)保量完成工作，從而提高自己的工作效率，并在工作中要嚴格根據各項規章制度要求，做到在自己的工作崗位上盡職盡責。
三是平常應多了解一些有利于工作與公司進(jìn)展的比擬具有新奇的一些好的想法與意見(jiàn)。四是對于自己的工作態(tài)度方面，應加強自我調整，在以后的工作中避開(kāi)違反規章制度的事情發(fā)生。
公司管理制度9
透過(guò)本次制度學(xué)習，我感覺(jué)有局部員工對公司制度缺乏必要的熟悉，忽視了它的重要性，都有意無(wú)意違反著(zhù)公司制度；同時(shí)我也體會(huì )到了加強學(xué)習公司制度的必要性和緊迫性。
“沒(méi)有法規不成方圓”。是一句老生常談的話(huà)，但可見(jiàn)它的含義又是顯而易見(jiàn)的。制度是我們提高工作效率的重要保證，假如在工作中我們不了解制度不按制度執行，那就會(huì )導致既定的工作停留，也會(huì )阻礙公司的正常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)影響公司的長(cháng)遠進(jìn)展。只有公司員工都自覺(jué)地遵守了公司規章制度，公司營(yíng)運工作才能做到合理化、規劃化、制度化，公司才能夠做大做強。
一家企業(yè)的進(jìn)展壯大，離不開(kāi)一個(gè)健全、合理的規章制度。制度不是為某個(gè)員工、某個(gè)職級或某件事情而制定的，健全、完善的治理制度及治理者對制度的'執行力度直接影響到企業(yè)的進(jìn)展。我們作為一個(gè)公司的基層治理者，更就應嚴于律己，以身作則，事事起到榜樣帶頭作用，這樣才能更有利保障團隊的建立。
沒(méi)有一個(gè)合作無(wú)間、專(zhuān)心進(jìn)取的團隊，公司的各項工作就難以開(kāi)展。此次學(xué)習，讓我深深明白到，沒(méi)有完善的個(gè)人，但有完善的團隊。一個(gè)優(yōu)秀的團隊是建立在相互支持與信任的根底上，并要有清楚的共同目標、相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技能、相互的敬重與信任、有效的溝通等因素。
學(xué)習時(shí)間雖然是短暫的，但只要堅持學(xué)習，我們才能不斷地進(jìn)步、成長(cháng)。所以，我們應報著(zhù)感恩的心，努力建立一個(gè)優(yōu)秀的團隊，為公司的持續進(jìn)展盡己所能。
公司管理制度10
物業(yè)管理中心前臺登記、驗證管理制度
1、新員工上崗前，將登記、驗證作為重點(diǎn)工作進(jìn)行培訓。經(jīng)考試合格者，方可上崗。
2、登記時(shí)，必須仔細認真的核對《臨時(shí)住宿登記表》上的所有項目，并嚴格執行公安部門(mén)的有關(guān)客戶(hù)登記、驗證及戶(hù)籍管理的有關(guān)規定。
3、值班經(jīng)理負責檢查當日入住客戶(hù)的登記、驗證工作，對不合格的.登記，要及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系補齊，以確保信息的準確性。
4、在登記、驗證過(guò)程中，如遇特殊情況前臺人員不能處理，須逐級請示，不可擅自處理。
5、定期就登記驗證工作進(jìn)行考核，考試不合格不允許上崗，對在登記、驗證方面出現問(wèn)題的前臺人員，視情節輕重，將分別予以處罰和處理。
6、對協(xié)查通報的處理，前臺接收到協(xié)查通報后，要認真與客人信息核對，發(fā)現問(wèn)題立即上報，不得隱瞞。
7、有訪(fǎng)客時(shí)要認真登記有效證件，發(fā)現與協(xié)查通報相一致的，要一方面穩住嫌疑人，另一方面及時(shí)上報物業(yè)經(jīng)理及保安部。
公司管理制度11
1、崗前培訓
上崗前向每位新入職的公共秩序維護員介紹物業(yè)轄區情況、工作紀律、操作要求和崗位職責。
�、偕蠉徢氨仨氄莆展仓刃蚓S護、通訊及消防設備器材的使用和操作；②新入職的公共秩序維護員須進(jìn)行3－5天時(shí)間進(jìn)行培訓實(shí)習，掌握本職工作和基本技能，然后開(kāi)始正式上崗；
2、崗位培訓
�、俟仓刃蚓S護培訓：根據每年制定的公共秩序維護部制定的培訓計劃，擬訂公共秩序維護培訓方案，通過(guò)授課與實(shí)際操作相結合的方式，分月、季定期進(jìn)行培訓，從而提高公共秩序維護員的警惕性、“四防”意識、應變能力和身體素質(zhì)，使其掌握基本技能；
�、谙琅嘤枺焊鶕磕曛贫ǖ墓仓刃蚓S護部?jì)炔恐贫ǖ腵培訓計劃，擬訂消防培訓方案、年度消防演習計劃安排及滅火等培訓內容，通過(guò)授課與實(shí)際操作相結合的方式，分月、季定期進(jìn)行培訓，從而達到提高公共秩序維護員的防火意識、掌握滅火搶救能力的目的；
�、勖课还仓刃蚓S護員必須根據培訓計劃參加公司和部門(mén)組織課程，培訓前進(jìn)行書(shū)面通知，并要求每位參加培訓的人員在員工培訓簽到表上簽到。
3、培訓課程設置
�、倥嘤柲康模�
通過(guò)培訓，提高公共秩序維護員的綜合素質(zhì)和服務(wù)水平，培養一支訓練有素、紀律嚴明、文明執勤的公共秩序維護隊伍；
�、谂嘤栱椖浚�
A、應知、應會(huì )部分
4頁(yè)第公司制度與規定部門(mén)制度與規定公共秩序維護常識服務(wù)意識教育
禮節、禮貌及員工的行為規范、個(gè)人修養轄區設施、設備介紹消防常識
B、崗位工作規范
崗位禮貌用語(yǔ)、工作方法與技巧崗位工作職責與細則轄區突發(fā)事件的處理
C、消防培訓
D、法律常識
�、叟嘤栆�
A、培訓期間，不得遲到、早退、曠課，違者按上班同等情況處理；
B、理論培訓時(shí)，自帶筆和筆記本，認真做好記錄；
C、隊列訓練時(shí)，按正規化軍事要求操作；
D、拳術(shù)訓練時(shí)，不得隨便開(kāi)玩笑，防止訓練事故。
�、芸荚u方式
A、理論培訓在結束后采取筆試閉卷方式進(jìn)行，85分以上為優(yōu)，75－84為良，60－74分為中，60分以下為差；
B、軍事培訓由教員在一個(gè)訓練階段結束后進(jìn)行考核，成績(jì)分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級，具體評分標準由培訓教員擬定；
C、根據考評等級給予相應的獎勵和處罰。
公司管理制度12
公司各部門(mén)：
為進(jìn)一步加強制度建設，完善內部管理體制和運行機制，確保分工明確、責任明確，促進(jìn)各項管理工作的專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化、規范化、標準化，以便于更好地創(chuàng )建“簡(jiǎn)單、務(wù)實(shí)、高效”型企業(yè)，決定開(kāi)展各項基本規章制度的梳理、修訂和完善工作，為保證此項工作順利進(jìn)行，現將有關(guān)事宜通知如下：
一、梳理、修訂、完善管理制度的原則
各部門(mén)要按照“精而實(shí)用”的原則，認真梳理現有規章制度，要以《中鐵二局地產(chǎn)集團管理體系文件（20xx版）》為基礎，查漏補遺、修訂完善。
二、機構和職責
1.公司成立管理制度領(lǐng)導小組。 組長(cháng)：馮 斌
組員：李心民、羅永霞、劉 萍、溫建發(fā)、劉春鳳、肖利生、
陳登勇、唐 輝
主要職責是根據公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)需要，從全局統領(lǐng)公司制度體系的總體設計，審核、批準各類(lèi)制度的實(shí)施，并對制度的執行情況進(jìn)行檢查督導和考核。
2.管理制度建設職能部門(mén)是公司黨政綜合辦公室，其主要職責是負責收集在梳理、修訂、完善管理制度期間各類(lèi)意見(jiàn)和建議，組織各類(lèi)專(zhuān)題討論會(huì )議。
三、梳理、修訂、完善管理制度的范圍及負責部門(mén)
1.行政管理
負責部門(mén)：辦公室。
梳理、修訂、完善范圍：（1）文件管理制度；（2）印章管理制度；（3）會(huì )議管理制度；（4）車(chē)輛管理制度；（5）低值易耗品與辦公用品管理制度；（6）檔案管理制度；（7）員工休假及獎懲管理制度。
2.營(yíng)銷(xiāo)管理
負責部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)部。
梳理、修訂、完善范圍：（1）營(yíng)銷(xiāo)推廣及費用控制管理制度；（2）銷(xiāo)售管理制度；（3）銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)惠管理制度；（4）營(yíng)銷(xiāo)策劃管理制度。
3.成本管理 負責部門(mén)：成本部
梳理、修訂、完善范圍：（1）成本管理制度；（2）工程結算
管理制度；（3）工程合同制度；（4）招標管理制度；（5）物資設備管理制度。
4.人力資源管理 負責部門(mén)：辦公室
梳理、修訂、完善范圍：（1）勞動(dòng)合同管理制度；（2）薪酬管理制度；（3）績(jì)效考核管理制度；（4）員工培訓管理制度；（5）員工招聘、離職管理制度。
5.財務(wù)管理 負責部門(mén)：財務(wù)部
梳理、修訂、完善范圍：（1）資金管理制度；（2）財務(wù)預決算管理制度；（3）財務(wù)報銷(xiāo)管理制度；（4）費用管理制度；（5）經(jīng)濟活動(dòng)分析管理制度；（5）經(jīng)濟合同管理制度。
6.工程管理 負責部門(mén)：工程部
梳理、修訂、完善范圍：（1）工程施工管理制度；（2）工程合同管理制度；（3）工程資料管理制度；（4）工程安全質(zhì)量管理制度。
7.物業(yè)管理
負責部門(mén)：辦公室
梳理、修訂、完善范圍：（1）物業(yè)交接驗收管理制度；（2）物業(yè)交付實(shí)施管理制度。
四、時(shí)間安排和要求
1.20xx年7月29日前，各主責部門(mén)按照梳理、修訂、完善管理制度的范圍提出需修訂完善的.辦法目錄報公司辦公室匯總，經(jīng)領(lǐng)導小組確定后下發(fā)各主責部門(mén)起草初稿。
2.20xx年8月1日-15日，各主責部門(mén)將本部門(mén)的各項管理制度的具體內容報領(lǐng)導小組討論、修改。
3.20xx年8月16日-31日，領(lǐng)導小組組織有關(guān)部門(mén)對各項管理制度進(jìn)行評估論證、試運行、信息反饋、檢查考核、修訂完善后定稿正式發(fā)布。
公司管理制度13
為樹(shù)立公司的良好形象，內抓管理，外樹(shù)品牌，形成高效、規范的工作習慣，訂立本章程。
一、接待制度
凡有來(lái)賓，公司人員都要熱誠接待，笑臉相迎，并用“您
好”“請坐”等禮貌用語(yǔ)接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來(lái)客臨別時(shí)，要用“慢走”“再見(jiàn)”等禮貌用語(yǔ)送行�？腿伺c公司人員談話(huà)中心，無(wú)關(guān)人員不得吵鬧或隨便插話(huà)。未經(jīng)許可，不得隨便進(jìn)入總經(jīng)理室和財務(wù)室。
二、電話(huà)制度
1、凡接電話(huà)者，接機首先說(shuō)“您好！xxx”。
2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話(huà)閑談。
3、工作和業(yè)務(wù)需要外，公司人員不得任意撥打長(cháng)途電話(huà)，若有違例者，從工資扣除所打電話(huà)費的三倍。
4、若有來(lái)電被叫者不在公司，要做好來(lái)電記錄，包括來(lái)客姓名、電話(huà)、有何事等。
三、衛生制度
公司人員要講究個(gè)人衛生和公共衛生，衣著(zhù)整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。
四、請假制度
1、公司人員在工作時(shí)間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，連續三次扣除半月工資。
2、公司人員一般不準請事假。若有特別情況，可寫(xiě)書(shū)面申請，經(jīng)批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。
五、財務(wù)制度
公司人員應遵守公司的各項財務(wù)管理制度。
1、業(yè)務(wù)部門(mén)支出各類(lèi)款項時(shí)要填寫(xiě)資金審批表，并供給相應的付款依據，經(jīng)主管會(huì )計、公司領(lǐng)導審核簽字后，出納方可辦理付款。
2、各項費用的報銷(xiāo)要填寫(xiě)相應的報銷(xiāo)審批單。報銷(xiāo)審批單必需以真實(shí)、合法的原始發(fā)票為依據，原始發(fā)票不得涂改、偽造。財務(wù)人員應加強費用報銷(xiāo)的`審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷(xiāo)。若有違反者，扣除相應報銷(xiāo)款項和當月工資。
六、派車(chē)制度
1、公司汽車(chē)由領(lǐng)導統一布置，未經(jīng)許可，不得隨便借車(chē)、出車(chē)。
2、公司汽車(chē)誰(shuí)開(kāi)車(chē)誰(shuí)負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開(kāi)車(chē)人負全部責任。
3、汽車(chē)要定時(shí)保養檢測，開(kāi)車(chē)人要不斷地檢查車(chē)的機油、剎車(chē)等部件，遇有情況要適時(shí)排出或匯報。
公司管理制度14
第一章總則
第一條運行交接班是指運行各崗位人員工作的移交和接替,發(fā)電企業(yè)運行崗位的交接需確保生產(chǎn)過(guò)程連續性,交接班工作必須做到嚴謹、周密、嚴肅認真、上下銜接。為確保交接班人員嚴格按規定履行交接班手續,特制定本管理制度。
第二章班組與班組交接班
第二條風(fēng)廠(chǎng)班組交接班原則上每10天進(jìn)行一次交接,如遇特殊情況,風(fēng)廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)可根據實(shí)際情況進(jìn)行調整。
第三條在進(jìn)行交接班工作時(shí),交班和接班人員服裝統一、列隊交接,交接工作內容:運行方式及方式變動(dòng)情況�，F場(chǎng)作業(yè)及安全措施部署情況。設備、系統缺陷和消缺情況。全廠(chǎng)帶負荷情況、潮流分布等參數。異常、事故及處理情況。定期工作開(kāi)展情況。運行對應方式與值班記錄的情況。公用設施、臺帳、器具及文明生產(chǎn)情況。上級指示、命令、指導意見(jiàn)。
第四條交接班工作完成后,接班人員必須做到“五清”,即:運行系統清、運行參數清、設備缺陷清、安全措施清、設備變動(dòng)清。
第五條交班班組應將當班期間所記錄的各項值班記錄進(jìn)行整理并移交接班班組,交班班組和接班班組對應崗位人員共同對設備進(jìn)行巡檢,根據巡檢結果核實(shí)各項值班記錄,無(wú)誤后,交接班人員方可履行交接班手續。
第六條交接班程序完畢后,交接雙方各崗位人員共同在相應的記錄卡(簿)上簽字確認。自接班班組各級人員簽字時(shí)起,運行工作的全部職責由接班班組承擔,在未辦理完交接班手續前,交班班組人員不得擅自離崗。第七條進(jìn)行倒閘操作時(shí)不得進(jìn)行交接班,由交班班組完成倒閘操作任務(wù)或操作任務(wù)告一段落,檢查無(wú)問(wèn)題后,方可進(jìn)行交接班。
第八條事故處理時(shí)不得進(jìn)行交接班,交接班過(guò)程中發(fā)生事故,由交班班組負責處理,接班班組在交班班長(cháng)的帶領(lǐng)下,協(xié)助進(jìn)行事故處理。
第九條交班班長(cháng)交接班前組織本班人員召開(kāi)班后會(huì ),做好當日工作總結;接班班長(cháng)交接班后立即組織召開(kāi)班前會(huì ),做好當日工作布置。班組內部交接班
第十條班組內值班人員每天為8:00、16:00、24:00進(jìn)行交接班。交接班方式為白班、后夜、前夜,每人5天為一個(gè)循環(huán),依此類(lèi)推。如遇特殊情況,風(fēng)廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)可根據實(shí)際情況進(jìn)行調整。
第十一條在進(jìn)行交接班工作時(shí),交班和接班人員服裝統一,交接工作內容:運行方式及方式變動(dòng)情況�，F場(chǎng)作業(yè)及安全措施部署情況。設備、系統缺陷和消缺情況。全廠(chǎng)帶負荷情況、潮流分布等參數。異常、事故及處理情況。定期工作開(kāi)展情況。運行方式與值班記錄、模擬圖的對應情況。公用設施、臺帳、器具及文明生產(chǎn)情況。上級指示、命令、指導意見(jiàn)。
第十二條交接班工作完成后,接班人員必須做到“五清”,即:運行系統清、運行參數清、設備缺陷清、安全措施清、設備變動(dòng)清。
第十三條交班人員應將當班期間所記錄的各項值班記錄進(jìn)行整理并移交接班人員,接班人員對設備進(jìn)行仔細的巡視,根據巡視結果核實(shí)值班記錄無(wú)誤后,交接班人員履行交接班手續。
第十四條交接班程序完畢后,雙方應在運行日志上簽名。自接班人員簽字時(shí)起,運行工作的全部責任由接班人員承擔,在未辦理完交接班手續前,交班人員不得擅自離崗。
第三章交接班管理標準
第十五條交接班流程圖工作未完發(fā)生事故有問(wèn)題無(wú)工作未完發(fā)生事故有問(wèn)題有問(wèn)題無(wú)異常無(wú)無(wú)異有問(wèn)題無(wú)
第十六條交接班標準
(一)交接班的內容:
1、運行方式及方式變動(dòng)情況。
2、現場(chǎng)作業(yè)及安全措施部署情況。
3、設備、系統缺陷和消缺情況。
4、全廠(chǎng)帶負荷情況、潮流分布。
5、異常、事故及處理情況。
6、定期工作開(kāi)展情況。
7、運行方式與值班記錄、模擬圖的對應情況。
8、公用設施、臺帳、器具及文明衛生情況。
9、上級指示、命令、指導意見(jiàn)。
(二)交接班前各項準備工作
1、交班班組完成如下準備工作:
1)微機監控畫(huà)面與當前運行系統相對應;
2)各種記錄簿填寫(xiě)準確,字跡工整,無(wú)漏簽名;
3)各保護屏無(wú)異常;
4)當班的文明生產(chǎn)全部完成,并符合標準;
�、僦骺厥业男l生清潔,主控臺清潔、物品擺放整齊;
�、谖锲饭�、記錄簿柜、防誤鑰匙柜內物品擺放整齊、不缺少;
�、凼程�、宿舍、接待室、活動(dòng)室、衛生間、倉庫清潔,物品定值擺放;
5)本班執行的`兩票無(wú)問(wèn)題; 6)交班前,交班人員分別在運行記錄上簽字,按照班長(cháng)、主值班員、安全員和值班員順序列隊站于控制臺南側。
2、接班班組完成如下準備工作:
1)接班人員到達風(fēng)場(chǎng)后,在自己的宿舍換好服裝,等侯值班長(cháng)命令;
2)接班班長(cháng)在接班前檢查本班人員齊全、著(zhù)裝統一;
3)接班班長(cháng)在接班前要了解本班人員的身體狀況及精神面貌,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、合理安排好本班的工作。
3、交接班規定
1)交班班長(cháng)應在交班前1小時(shí)進(jìn)行檢查,發(fā)現問(wèn)題安排本班人員迅速處理,并再次檢查,無(wú)問(wèn)題后,分別在“交接班記錄卡”上簽字;
2)進(jìn)行倒閘操作時(shí)不得進(jìn)行交接班,由交班班組完成倒閘操作任務(wù),檢查無(wú)問(wèn)題后,再進(jìn)行交接班;
3)事故處理時(shí)不進(jìn)行交接班,交班過(guò)程中發(fā)生事故,由交班班組負責處理,接班班組在交班班長(cháng)的帶領(lǐng)下,協(xié)助進(jìn)行事故處理;
4)不論上述那種情況,交班班組都應按照要求進(jìn)行檢查,確認無(wú)問(wèn)題后再進(jìn)行交接班。
(二)是否具備交接班條件
接班班組各項準備工作完成后,接班班長(cháng)進(jìn)入主控室內向交班班長(cháng)詢(xún)問(wèn):“是否可以交班”,交班班長(cháng)確認可以后回答:“可以交班”,此時(shí)交班人員由交班班長(cháng)喊口令:“值班員集合(在#1主變保護屏后從班長(cháng)開(kāi)始自東向西排列)
公司管理制度15
第一級、客戶(hù)登記
設計師對來(lái)客戶(hù)做詳細詢(xún)問(wèn)，填寫(xiě)規范客戶(hù)登記表，確保與客戶(hù)相關(guān)數據的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙，均須有審核及客戶(hù)認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。
第三級、設計師進(jìn)行全程服務(wù)
設計師不僅在施工前向客戶(hù)提供滿(mǎn)意的咨詢(xún)及設計服務(wù)，而且在開(kāi)工后施行全程跟蹤服務(wù)，即每個(gè)工地至少去三次。
第四級、工長(cháng)與客戶(hù)一道實(shí)施逐步質(zhì)量認定制度
工程進(jìn)展中的.每一步，工長(cháng)應與客戶(hù)做逐步質(zhì)量認定，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個(gè)工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問(wèn)題及時(shí)解決，確保施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問(wèn)題發(fā)生。
第七級、監察部電話(huà)回員對在施工程客戶(hù)問(wèn)，監察部經(jīng)理、監察員定期對在施工地監察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話(huà)回，征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn)，對客戶(hù)提出的`問(wèn)題迅速報告工程部和監察部經(jīng)理給予及時(shí)解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監察部電話(huà)回員電話(huà)回
在質(zhì)量保修期中，公司電話(huà)回員將定期對客戶(hù)做電話(huà)抽查回，對客戶(hù)提出的問(wèn)題給予及時(shí)解決。
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