(通用)原材料管理制度15篇
現如今，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的原材料管理制度 ，僅供參考，歡迎大家閱讀。
原材料管理制度 1
為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，我們在采購原材料時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：
1.避免使用以下有害物質(zhì)：鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）、鄰苯二甲酸丁基芐基酯（BBP）和鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2.選擇水基或光固化上光油，避免使用有害物質(zhì)。
3.選擇植物類(lèi)噴粉，避免使用有害物質(zhì)。
4.潤濕液不得含有甲醇。
5.覆膜時(shí)盡量采用預涂膜，即涂膜覆膜膠粘劑應為水基覆膜膠。
原材料管理制度 2
第一章 總則
第一條 目的。
為了規范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風(fēng)險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。
第二條 適用范圍。
本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設備及備件、模具、辦公用品等采購。
第三條 權責劃分。
1．供應部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。
2．生產(chǎn)總調、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。
3．項目經(jīng)理或其授權人負責合同簽訂的批準。
4．財務(wù)部負責合同資金的準備與結算
5、檔案室負責合同原件的保管。
第二章 合同擬定、審批和簽署
第四條 合同擬訂。
1．合同擬訂必須在進(jìn)行供應商調查和詢(xún)價(jià)、比價(jià)的基礎上進(jìn)行。
2．采購合同部門(mén)主管應根據對方資信情況，起草符合本制度規定的采購合同。
3、采購合同應本著(zhù)先A級后B級，特出情況下經(jīng)批準才能啟動(dòng)C級供應商。
第五條 合同必要條款。
1．交貨地點(diǎn)、方式。
2．交貨期。
3．產(chǎn)品包裝要求。
4．規格、特性指標含量。對于有特殊品質(zhì)要求或內在性能較為復雜的原料和設備，如設備、非標準件、原料的特殊性要求等，應做詳細要求，必要時(shí)簽訂技術(shù)指標含量必備協(xié)議書(shū)。
5．驗收。
�。�1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數、保質(zhì)于指定地點(diǎn)交貨。
�。�2）供應商供應的貨品必須為完好合格品。
�。�3）驗收工作由集團質(zhì)量管理部和檢測中心進(jìn)行，供應商可提供必要的技術(shù)支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長(cháng)期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。
6．標識要求。
對不同批號混用可能導致品質(zhì)問(wèn)題或帶來(lái)生產(chǎn)不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進(jìn)行區分管理。
7．不合格品處理。
�。�1）不合格品應由供應商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。
�。�2）鑒別不合格品時(shí)所產(chǎn)生的人工費用由供應商承擔。
�。�3）集團降低驗收水準接受供應商的貨品時(shí)，貨款應酌情折讓。（具體標準見(jiàn)附件）
�。�4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費用由供應商負擔。
�。�5）不合格產(chǎn)品應及時(shí)通知供應商，通知發(fā)出后在規定時(shí)間內公司不收取保存費用，超出通知時(shí)間的倉儲部門(mén)應按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應交財務(wù)部門(mén)另立財務(wù)科目歸帳。
8．保密條款。
供應商不得泄露集團訂購物品或估價(jià)的材料規格、設備型號、數量、貨物及其他業(yè)務(wù)機密。
9．付款方式。
�。�1）貨款支付結算采用貨到后每月按特定時(shí)間段按比例付款的方式；
�。�2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個(gè)月后付 70 %的方式，原則上定金不超過(guò)10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個(gè)月支付。
�。�3）款到發(fā)貨的方式應盡量避免，不得已時(shí)也應以此為條件爭取折扣。
第六條 合同審批。
1．針對大的供應合同或資金較高的供應合同，供應部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門(mén)審核并使之提出建議。
2．公司財務(wù)部主要負責對合同價(jià)款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)。
3．公司法律顧問(wèn)主要對合同內容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)。
4．公司常務(wù)副總負責對合同所涉內容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)。
5．公司項目經(jīng)理根據相關(guān)部門(mén)所提意見(jiàn)、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進(jìn)行審閱并簽署意見(jiàn)。也可以授權常務(wù)副總審核簽發(fā)。
6．公司供應部根據公司項目經(jīng)理或授權的常務(wù)副項目經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查后，由公司項目經(jīng)理或受項目經(jīng)理委托授權的的合同簽署代理人常務(wù)副總正式簽署合同。
第七條 長(cháng)期合同。
1．對于長(cháng)期、穩定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的.方式進(jìn)行交易。
2．采購經(jīng)辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經(jīng)理項目經(jīng)理或授權人審核、批準。
第三章 合同履行
第八條 合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規定的義務(wù)，遵守誠實(shí)信用原則，根據合同性質(zhì)、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
2．在合同履行過(guò)程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書(shū)面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門(mén)通報和報告相關(guān)公司領(lǐng)導。
第九條 合同變更。
嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現下列情況之一的，執行機構應及時(shí)報告公司，并按照國家法律法規和公司有關(guān)規定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于對方在合同約定的期限內沒(méi)有履行合同所規定的義務(wù)。
3．因情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì )導致我方重大損失的。
4．其他合同約定的或法律規定的情形出現。
第十條 合同發(fā)生糾紛時(shí)，會(huì )同法律顧問(wèn)與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。
第四章 合同保管
第十一條 供應部部簽署合同后，應將合同原件送檔案室和財務(wù)部進(jìn)行分別保管。
第十二條 供應部留存采購合同的復印件備查，同時(shí)將合同復印件送生產(chǎn)總調、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。
2．原材料采購作業(yè)實(shí)施辦法
原材料采購實(shí)施辦法
第一章 總則
第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條 采購基本要求。
1．采購對象。采購前對廠(chǎng)方材料質(zhì)量、性能、供應商報價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價(jià)，以供選擇時(shí)參考。
2．價(jià)格、質(zhì)量。以合理價(jià)格采購較高品質(zhì)的材料。
3．時(shí)限。配合使用部門(mén)需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)方即時(shí)供應。
第三條 采購方式。
供應部門(mén)應根據材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習慣及價(jià)格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1．定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格穩定的材料，應選用本方式辦理。
2．特約廠(chǎng)商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡(jiǎn)化采購作業(yè)，由供應部門(mén)擇定特約廠(chǎng)商，介紹使用部門(mén)徑向該廠(chǎng)洽購。但在付款前應送供應部門(mén)審核。
3．一般采購：供應部門(mén)按請購部門(mén)提出的請購單，逐筆詢(xún)價(jià)、議價(jià)，并了解交易條件后訂購。
第二章 確定采購需求
第四條 請購單。
1．請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開(kāi)立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送供應部門(mén)。
2．來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3．特殊情況需按緊急請購辦理時(shí)，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4．公務(wù)用品由集團綜合辦按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請
購。
5．以下物品可免開(kāi)清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門(mén)辦理，例如招待用品、書(shū)報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條 期限。
1．供應部門(mén)應按照請購部門(mén)提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時(shí)機，供應部門(mén)應召集有關(guān)部門(mén)按材料特性、采購地區及市場(chǎng)供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈項目經(jīng)理核準后公布實(shí)施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時(shí)間。
2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時(shí)，供應部門(mén)應專(zhuān)函報告具體原因，呈項目經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請購。
第三章 實(shí)施采購
第六條 權限。
特約廠(chǎng)家或A類(lèi)原材料采購項目合同書(shū)需申報給項目經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過(guò)20xx元的采購，需呈項目經(jīng)理審批。
第七條 供應商選擇。
1．各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于《供應廠(chǎng)商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料，供應部門(mén)應開(kāi)發(fā)新供應商，或報送主管部門(mén)擬訂開(kāi)發(fā)計劃。
2．新供應商的開(kāi)發(fā)，由技術(shù)部、生產(chǎn)總調、質(zhì)量管理部會(huì )同供應部實(shí)地考察生產(chǎn)設備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應廠(chǎng)商資料卡》（若由于采購時(shí)效而由采購人員自行開(kāi)發(fā)，則由采購人員填制）呈項目經(jīng)理核準后，列為備選廠(chǎng)商。
3．對于交貨質(zhì)量不良、無(wú)法按期交貨或停止營(yíng)業(yè)的供應商應予撤銷(xiāo)設定。屆時(shí)由供應部門(mén)以簽呈方式說(shuō)明原因，送生產(chǎn)總調復查，并呈項目經(jīng)理核準后，通知對方。
第八條 詢(xún)價(jià)。
1．供應部收件人員收到《請購單》或《外購單》時(shí)，即加蓋收件章，轉采購經(jīng)辦人員辦理詢(xún)價(jià)作業(yè)，原則上誰(shuí)詢(xún)價(jià)誰(shuí)負責的辦事原則進(jìn)行考核。
2．各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》，應先判斷請購材料品名、規格、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，有無(wú)供應廠(chǎng)商報價(jià)。對于資料填寫(xiě)不全或規格不詳者，注明“填單異常，說(shuō)明欠詳”等字樣后退請購部門(mén)修訂。
3．詢(xún)價(jià)程序。
原材料管理制度 3
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。
2、進(jìn)貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無(wú)《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的.食品。
3、做好進(jìn)貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類(lèi)應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。進(jìn)口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書(shū)。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購使用無(wú)包裝、無(wú)標識、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期、無(wú)票證等假冒偽劣和來(lái)源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄，分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理，指定專(zhuān)(兼)職人員負責。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
原材料管理制度 4
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)余杭制板場(chǎng)原材料管理制度
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)余杭制板場(chǎng)
原材料管理制度
《原材料管理制度》主要包括下列內容：
1主題內容與適用范圍............. 2
2總則................... 2
2.1原材料的采購................. 2
2.2入庫管理.............. 3
2.3鋼材.................. 3
2.4水泥.................. 3
2.5外加劑................ 3
2.6摻合料................ 4
2.7砂、石................ 4
原材料管理制度
1主題內容與適用范圍
本制度規定了軌道板生產(chǎn)用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內保管、出庫發(fā)放
等主要環(huán)節的要求。
本制度適用于制板場(chǎng)生產(chǎn)所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料
的采購貯存，使用管理。
2總則
2.1原材料的采購
2.1.1原材料的.采購質(zhì)量要求
軌道板生產(chǎn)用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等，技術(shù)部門(mén)提
供的材料、規格型號、等級采用標準等，物資部門(mén)應切實(shí)執行，在制訂物資采購計劃時(shí)妥善控制貨源，正確選擇物資品種，保證進(jìn)場(chǎng)的各種原材料符合產(chǎn)品設計規定要求。
2.1.2供貨單位的選擇
對于所采購的各種原材料，物資部門(mén)和技術(shù)部門(mén)必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調
查和評價(jià)，按照擇優(yōu)、選點(diǎn)的原則確定供貨單位。
物資部門(mén)按技術(shù)部門(mén)提出的原材料標準，向供貨單位說(shuō)明對其產(chǎn)品材質(zhì)、規格、等級、
檢查規程等方面的要求，并組織技術(shù)和物資部門(mén)對供方進(jìn)行考察，從企業(yè)現狀、技術(shù)水平、質(zhì)量方針和目標、現場(chǎng)控制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量管理、質(zhì)量歷史幾方面做出全方位調查、對比、認定，從而篩選出原材料供貨單位。
2.1.3簽訂供貨合同
為保證原材料按質(zhì)、按量、按時(shí)投入生產(chǎn)使用，供需雙方需簽訂正式供貨合同，明確
注明質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的期限、驗收方式及提出異議的期限等主要內容，同時(shí)對不合格品的處置方法、質(zhì)量爭端的處理依據等作出規定。
2.1.4進(jìn)貨
2.1.5進(jìn)貨檢驗
進(jìn)貨檢驗是驗證和控制采購質(zhì)量的重要措施。物資部門(mén)應會(huì )同技術(shù)部門(mén)，參照《客運
專(zhuān)線(xiàn)鐵路crts
原材料管理制度 5
1、現場(chǎng)各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場(chǎng)平面布置圖中指定位置分類(lèi)碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時(shí)要做到一頭齊,一條線(xiàn),界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類(lèi)碼放并標識清楚,碼放時(shí)必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房?jì)?設門(mén)上鎖,專(zhuān)人管理,碼放時(shí)垛高不超過(guò)12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過(guò)1.8m。
5、門(mén)窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專(zhuān)庫專(zhuān)管,設有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專(zhuān)職收料員對其品種、名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量按憑證實(shí)施收。
原材料管理制度 6
1、直接用于產(chǎn)品制造的.材料，屬本規范管理。
2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進(jìn)行采購機動(dòng)臨時(shí)調整。
7、采購科應根據生管科所帶給的分批進(jìn)貨時(shí)間和數量按時(shí)、按量入廠(chǎng)，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產(chǎn)現場(chǎng)庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部帶給下月度預估銷(xiāo)售計劃，會(huì )同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術(shù)部根據設計標準，計算并編制原材料實(shí)際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進(jìn)貨原則，嚴格控制原材料進(jìn)貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時(shí)注意原材料的進(jìn)銷(xiāo)存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料管理制度 7
一、目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和半成品庫的管理。
三、內容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
�、僭牧系焦竞�，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監視和測量程序》的規定進(jìn)行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括：品名、型號規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
�、趥}庫輸單員根據貨品驗收單，應及時(shí)辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實(shí)物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
�、馨氤善方�(jīng)檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產(chǎn)日期，無(wú)誤后方可入庫。
2、貯存
貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產(chǎn)品應分類(lèi)、分區存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
�、賻齑嫔唐窐俗R包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用
掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可;
�、趲齑娈a(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
�、鄢善钒葱吞�、批號碼放，高度不得超過(guò)6層;
�、茉牧洗娣虐磳傩苑诸�(lèi)(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品;
�、莘胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。
4、出庫
生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進(jìn)行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》〈分店叫貨表〉的實(shí)際數量備料、發(fā)放。
在備料時(shí)，如果發(fā)現計劃數量和實(shí)際發(fā)放數量不符時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的.《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應做到：
�、僬J真核對《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放;
�、诎l(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì )計部，單據應妥善保管;
�、馨l(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放;
�、萃灰幐竦脑�、半成品、成品應按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
原材料管理制度 8
1、原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場(chǎng)等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。
2、以上倉庫的安全作業(yè)監管工作由生產(chǎn)（調度）科負責。采購科除執行本規定外，負責外運物料的車(chē)(船)安全作業(yè)監管。車(chē)管部門(mén)及各生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程所需的'物料轉運作業(yè)，必須遵守以下規定:
3、倉庫內堆存物料高度不得超過(guò)各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。
4、所有倉庫物料堆放不得超出門(mén)、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線(xiàn)1-2米內，以防物料流失損耗及污染環(huán)境。
5、未經(jīng)主管部門(mén)同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場(chǎng)堆放燃料、原材料，確需堆放時(shí)，應遵守以下有關(guān)規定:
6、不得堆壓碰撞各種類(lèi)建(構)筑物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等；
7、不得堆壓、堵塞排水溝渠；
8、不得堆壓碰撞綠化植物及設施；
9、道路上堆放物料須留有安全通道，并有防止物料不會(huì )有塌方危險的安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。
10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外，以防止污染環(huán)境。
原材料管理制度 9
1.總則
1.1. 為切實(shí)加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進(jìn)而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱(chēng)之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設主管1人(組長(cháng)級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據本條例有關(guān)規定,處理原材料的入庫點(diǎn)收工作,維護公司利益,確保所點(diǎn)收材料準確無(wú)誤;
(2)根據本條例有關(guān)規定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;
(3)根據本條例有關(guān)規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關(guān)規定,協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據本條例有關(guān)規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀(guān)念,以中專(zhuān)、技校之財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;
(5)無(wú)殘疾、無(wú)色盲,無(wú)不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長(cháng)級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠(chǎng)商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠(chǎng)商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠(chǎng)商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠(chǎng)商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí),予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí),經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細清點(diǎn)所送材料數量。注意:
(1)點(diǎn)收時(shí),負責材料點(diǎn)收人員首先應按材料包裝清點(diǎn)件數,然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)比例應不小于送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點(diǎn)。
(3)抽點(diǎn)時(shí),如發(fā)現抽點(diǎn)總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有較大出入(標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點(diǎn)。如廠(chǎng)商同意,也可按抽點(diǎn)件數的平均數量計作實(shí)收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進(jìn)行數量確認之材料,如皮料、布類(lèi)材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠(chǎng)商材料數量誠信檔案,不定期將該廠(chǎng)商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定,并將測定結果如實(shí)記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點(diǎn)收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過(guò)之材料進(jìn)行復點(diǎn),每月對每一倉管人員之復點(diǎn)次數應不少于三次。
2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認廠(chǎng)商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無(wú)誤后,倉管員在廠(chǎng)商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠(chǎng)商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠(chǎng)商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區,并向品管部門(mén)發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實(shí)施后,則應將收料資料及時(shí)輸入電腦,
2.4.品管部門(mén)應在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內完成其材料之品質(zhì)檢驗,倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。
2.5.倉管人員點(diǎn)收數量高于材料實(shí)際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規定見(jiàn)《品質(zhì)管理作業(yè)規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開(kāi)出之《驗收入庫單》時(shí),應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無(wú)誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問(wèn),應及時(shí)與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進(jìn)行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問(wèn)題外,其后發(fā)生之任何其它問(wèn)題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門(mén)一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠(chǎng)商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠(chǎng)使用),財務(wù)一聯(lián)。應送廠(chǎng)商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門(mén)呈送。
3.4. 材料進(jìn)入倉庫后,倉管人員應及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統實(shí)施后,則應于系統中及時(shí)確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場(chǎng)材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無(wú)誤后直接入庫,并開(kāi)立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的,倉庫管理人員應同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶(hù)來(lái)料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠(chǎng)商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準或廠(chǎng)商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過(guò)部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時(shí)應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補料部門(mén)主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開(kāi)發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開(kāi)發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣(mài)《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據時(shí)應認真審核,如有任何問(wèn)題,應告知領(lǐng)料人員和咨詢(xún)該領(lǐng)料單據之核準人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經(jīng)按流程核準,如單據未被規定的.核準人核準,則該單據為無(wú)效單據。
b. 領(lǐng)用材料的正確性,即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對。
c. 領(lǐng)用材料數字的準確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數量不得超過(guò)《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(7)以長(cháng)度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數量不得多于核準之領(lǐng)料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領(lǐng)料數量不能以整數發(fā)出,則發(fā)出數量以最多超過(guò)申領(lǐng)數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領(lǐng)數量(取整數);
(8)車(chē)線(xiàn)、補強帶、織帶、膠水等,出庫時(shí)應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發(fā)出數量原則上不能超出核準申領(lǐng)數量的一個(gè)單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當面點(diǎn)交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認材料數量無(wú)誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應及時(shí)入帳。電腦管理系統實(shí)施后,則應將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無(wú)法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領(lǐng)料單將視為無(wú)效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫,小過(guò)處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類(lèi)別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車(chē)輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)采取相應措施,并上報公司主管領(lǐng)導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類(lèi)擺放。即先按材料大類(lèi)、再細類(lèi)進(jìn)行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過(guò)目見(jiàn)數,檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開(kāi)堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線(xiàn)或線(xiàn)槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱(chēng)、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動(dòng),則當及時(shí)更新之,以確保材料標識中的數量與實(shí)物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動(dòng),則當及時(shí)更新,確保材料卡之材料、數量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結案處理,將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類(lèi)總賬、訂單或計劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě),不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時(shí),必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過(guò)懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理,并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過(guò)或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫,小過(guò)處罰。
5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過(guò)處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開(kāi)除。如有觸犯刑律,則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時(shí),應確保倉庫之窗戶(hù)、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門(mén),切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺(jué)、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著(zhù)的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門(mén)及倉庫內墻上,應掛上顯著(zhù)的防火標志,其中化工材料倉之庫門(mén)上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現安全隱患必須及時(shí)報告公司權責主管,以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟損失外,還將視情節輕重給予記過(guò),直至開(kāi)除處罰。
(1)盜賣(mài)或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
6.盤(pán)點(diǎn)管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤(pán)點(diǎn)原則為:月底小盤(pán)一次,年底大盤(pán)一次。如有需要,經(jīng)公司權責主管批準,財務(wù)部門(mén)有權對倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:每月小盤(pán)時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤(pán)時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.3.月底小盤(pán)以抽盤(pán)為盤(pán)點(diǎn)形式,每月抽盤(pán)之材料種類(lèi)應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤(pán)的監盤(pán)人為財務(wù)主管,會(huì )點(diǎn)人由財務(wù)委派,倉管員為盤(pán)點(diǎn)人。
6.4.月底小盤(pán)之作業(yè)流程:
(1)財務(wù)部門(mén)于月末盤(pán)點(diǎn)當天指定應盤(pán)點(diǎn)的材料類(lèi)別;
(2)倉管人員應在盤(pán)點(diǎn)日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務(wù)指定類(lèi)別之材料庫存資料列印出來(lái)交予財務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),并如實(shí)記錄實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)數量,共同簽署《盤(pán)點(diǎn)表》。
(4)盤(pán)點(diǎn)完成后,由財務(wù)部門(mén)做出《盤(pán)點(diǎn)差異明細表》,分析盤(pán)點(diǎn)差異原因,并就盤(pán)點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤(pán)點(diǎn)差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門(mén)據核準的《盤(pán)點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤(pán)點(diǎn)為全面盤(pán)點(diǎn),必須對倉庫所有材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.6.公司財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)規定見(jiàn)《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經(jīng)理簽署后頒布執行。
原材料管理制度 10
1、紙張倉庫管理員要按照規定的存放方式，將紙張分類(lèi)、編號、標識，做好紙張的保管工作。
2、紙張應存放在干燥、通風(fēng)、無(wú)陽(yáng)光直射的地方，避免受潮、受熱、受凍。
3、紙張存放時(shí)，應按照先進(jìn)先出的原則，及時(shí)清點(diǎn)庫存，避免過(guò)期、損壞。
4、紙張存放區域要保持清潔整齊，防止火災、盜竊等事故的發(fā)生。
5、紙張的.調撥、發(fā)放要按照規定的流程進(jìn)行，避免誤用、浪費。
6、紙張的使用要注意節約，減少浪費，保護環(huán)境。
原材料管理制度 11
為加強食品質(zhì)量安全監督管理，有效控制運營(yíng)成本,特制定本制度。
一、進(jìn)貨驗收制度
1、由廚師長(cháng)根據每周擬定的菜譜申購次日的原材料(蔬菜、肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)）并填報《食堂物資采購申請單》，待庫管員確認并報食堂主管審批后再進(jìn)行采購；
2、廚師長(cháng)每月底根據當月常用物資（紙、茶葉等)使用情況估算次月用量，報經(jīng)庫管員確認并報食堂主管審批后再進(jìn)行采購;
3、所有原材料采購必須由食堂庫管員及時(shí)入庫并填寫(xiě)入庫單,入庫單要求為三聯(lián)式。第一聯(lián)保管留存作為記賬核查的依據，第二聯(lián)每日匯總后報財務(wù)，第三聯(lián)食堂確認后給供應商作為結算貨款的憑據；
4、食堂庫管員、廚師長(cháng)、協(xié)管員當場(chǎng)驗收貨物，認真檢查核對貨物的數量、質(zhì)量(食品包裝標識)、規格、單價(jià)、金額等，并立即在送貨單上簽字確認。對未按要求填報送貨單，收貨人員不予簽字;
5、對食品包裝標識進(jìn)行查驗核對，內容包括：
�。�1）中文標明的商品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址；
�。�2)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，認證認可標志；
(3）限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期)和失效日期；
6、凡進(jìn)入食堂的食品都應當實(shí)行進(jìn)貨檢查驗收,審驗供貨方的經(jīng)營(yíng)資格(包括:食品流通許可證、食品生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關(guān)票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件;
7、法律、法規規定必須檢驗或者檢疫的農產(chǎn)品及其他食品，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得進(jìn)貨.法律、法規沒(méi)有明確規定的，應經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構或市場(chǎng)設立的'檢測點(diǎn)檢測合格才能購買(mǎi)；
8、在進(jìn)貨時(shí)，對查驗不合格和無(wú)合法來(lái)源的食品，應拒絕進(jìn)貨.發(fā)現有假冒偽劣食品時(shí)，應及時(shí)報告當地工商行政管理部門(mén)。
二、食堂食品采購索證及建立臺賬制度
1、采購的食品及其原料必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。采購食品時(shí)必須索證、進(jìn)貨驗收并建立臺帳；
2、供貨商供貨時(shí)，應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購；
3、配送生豬肉應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明，配送其他肉類(lèi)也應查驗檢疫合格證明，不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)；
4、供貨商供貨時(shí)，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質(zhì)量；
5、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后2年。
三、食堂食品原料保管制度
1、帳物相符,即要求庫存商品帳，入庫、出庫記錄同實(shí)物相符;
2、嚴格對庫存各種物品、食品的規格、性能及保管注意事項、保質(zhì)保鮮期；
3、庫內各種物品的保管符合要求。生熟分離，種類(lèi)分離,各種物品的存放離墻離地;
4、存在質(zhì)量問(wèn)題的物品、食品嚴禁入庫；
5、非庫房工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入原料庫房;
6、經(jīng)常檢查食品的外觀(guān)質(zhì)量，對包裝不嚴實(shí)或不符合衛生要求的，應及時(shí)予以處理，對過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品，應立即停止銷(xiāo)售，報食堂主管審批和公司辦公室確認后再進(jìn)行無(wú)害化處理；
7、每月25日，食堂庫管員，協(xié)管員，財務(wù)主管，辦公室對庫存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
四、食堂食品原料領(lǐng)用制度
1、每天根據所需用量，確定食品原材料的領(lǐng)用品種及數量并指定專(zhuān)人負責領(lǐng)貨；
2、對工作人員(取貨員)所取出食品要進(jìn)行檢驗，核對數量，杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過(guò)期食品的出庫與食用；
3、庫管員、廚師長(cháng)、取貨人員均需在出庫單上簽字；
4、物品的出庫應當遵守先入先出的原則。
五、食堂原材料結算管理辦法
1、食堂庫管員應逐筆登記好材料入庫明細賬。每周編好材料入庫匯總報表，并由食堂主管及后勤部部長(cháng)稽查簽字,報財務(wù)部入賬；
2、材料供應商經(jīng)核對后憑送貨單到財務(wù)室結賬；
3、結賬期限為每月結賬一次。對賬時(shí)間為每月26日。
六、食堂詢(xún)價(jià)制度
1、成立食堂監督小組，成員由辦公室、后勤部、財務(wù)部組成;
2、食堂監督小組每月不定期對原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量進(jìn)行抽查；
3、食堂詢(xún)價(jià)員每月兩次原材料詢(xún)價(jià);
4、部門(mén)負責人每月一次進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)；
5、原材料詢(xún)價(jià)包括市場(chǎng)詢(xún)價(jià)和第三方詢(xún)價(jià)（物價(jià)局、市場(chǎng)中心詢(xún)價(jià)）;
6、經(jīng)詢(xún)價(jià)后若供貨商價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)將要求供貨方進(jìn)行調價(jià)，且給予處罰。具體處罰為：第一次高于市場(chǎng)價(jià)時(shí)將扣除當月貨款總金額的5%，第二次扣除當月貨款總金額的10％，并有權單方面解除合同。
原材料管理制度 12
一、目的
為檢查生產(chǎn)用原材料，輔料的質(zhì)量是否符合本公司的采購要求提供準則，確保來(lái)料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于所有進(jìn)廠(chǎng)的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗
三、定義
進(jìn)料檢驗是工廠(chǎng)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節的首要控制點(diǎn)，來(lái)料檢驗有質(zhì)量管理部門(mén)來(lái)料檢驗專(zhuān)員執行。
四、職責
1）采購員進(jìn)貨的檢驗和實(shí)驗工作；
2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）并檢查包裝情況；
五、來(lái)料檢驗注意事項
1）來(lái)料檢驗專(zhuān)員對對來(lái)料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚此批貨的質(zhì)量檢測要求，有不明之處要向主管咨詢(xún)，直到清楚為止；
2）對于新來(lái)料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來(lái)料檢驗控制標準；
3）來(lái)料檢驗時(shí)的考慮因素：
a、來(lái)料對產(chǎn)品質(zhì)量的.影響程度；
b、供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)；
c、該類(lèi)貨物以往經(jīng)常出現的質(zhì)量異常；
d、來(lái)料對公司運營(yíng)成本的影響；
e、客戶(hù)的要求；
六、來(lái)料檢驗方法
1）外觀(guān)檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進(jìn)行檢測；
2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，卷尺進(jìn)行檢測；
3）重量檢測：一般用電子稱(chēng)檢測；
七、來(lái)料檢驗方法的選擇
1）全檢
適用于數量少，價(jià)值高，不允許有不合格品物料或工廠(chǎng)指定進(jìn)行全檢的物料。
2）抽檢
適用于平均數量較多，經(jīng)常性適用的物料；
八、來(lái)料檢驗的程序
1）采購部制定具體的檢驗標準，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執行，檢驗和實(shí)驗的規范包括材料名稱(chēng)，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；
2）采購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質(zhì)量管理部門(mén)準備來(lái)驗收和檢驗工作；
3）來(lái)料后，有倉管人員檢查來(lái)料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理專(zhuān)員到現場(chǎng)檢驗；
4）質(zhì)量管理專(zhuān)員接到檢驗通知后，到倉庫按來(lái)料檢驗控制標準進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢驗記錄；
5）檢驗完畢后，通知倉管人員辦理入庫；
6）檢測中對不合格的來(lái)料應做相應的標識并及時(shí)做退貨處理；
7）檢驗時(shí)，如對來(lái)料檢驗無(wú)法判定是否合格，應立即會(huì )同相關(guān)部門(mén)人員會(huì )同驗收，來(lái)判定是否合格，會(huì )同人員必須在檢驗記錄上簽字；
8）檢驗人員根據來(lái)料的實(shí)際情況，對檢驗規格提出改善意見(jiàn)；
9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；
九、檢驗合格
1）經(jīng)過(guò)檢驗人員檢驗，不合格品個(gè)數低于限定的不合格品個(gè)數時(shí)，則判定為接受；
2）檢驗人員應在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；
十、拒收檢驗不合格品
1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個(gè)數高于限定的不合格品個(gè)數時(shí)，則判定為不能接受；
2）檢驗人員應及時(shí)在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗表上簽字，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )商后，通知倉庫拒收該批原材料，采購部門(mén)辦理退貨事宜。
原材料管理制度 13
為加強混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿(mǎn)足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )研究制訂本管理制度，請各部門(mén)認真執行本規定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進(jìn)行采購及管理，各部門(mén)應在商務(wù)部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務(wù)部根據混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應及出庫耗用控制。
3、生產(chǎn)部在開(kāi)具開(kāi)盤(pán)通知單時(shí)一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。生產(chǎn)部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個(gè)筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、質(zhì)控部負責原材料的進(jìn)貨檢驗并負責外加劑的'進(jìn)貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質(zhì)控部應建立砼用外加劑的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進(jìn)出庫臺賬。
6、砼生產(chǎn)過(guò)程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應根據砼生產(chǎn)進(jìn)度，隨時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時(shí)。
7、質(zhì)控部負責收集、審核廠(chǎng)家每批原材料的出廠(chǎng)質(zhì)量證明，負責原材料質(zhì)量復檢工作。質(zhì)控部對每個(gè)批號的水泥應進(jìn)行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個(gè)班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時(shí)應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產(chǎn)部對每車(chē)進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車(chē)實(shí)際的入庫數量，以實(shí)際入庫數量做為進(jìn)庫、結算依據。
9、生產(chǎn)部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時(shí)間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時(shí)間不應超過(guò)45天，如超過(guò)該期限應對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。
10、質(zhì)控部應對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進(jìn)入公司貯料場(chǎng)。同一進(jìn)貨批次應基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進(jìn)貨時(shí)不能混堆，應分開(kāi)堆放，分開(kāi)使用。生產(chǎn)部應對進(jìn)場(chǎng)的卵石及時(shí)進(jìn)行篩分，確保篩分料的儲備量滿(mǎn)足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應安排人員進(jìn)行清理。
11、原材料進(jìn)場(chǎng)后應作好標識，生產(chǎn)部應對砂石堆料場(chǎng)進(jìn)行堆場(chǎng)規范，質(zhì)控部應對不同的外加劑進(jìn)行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。
12、質(zhì)控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個(gè)批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時(shí)間、使用部位進(jìn)行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據，帳實(shí)相符，賬賬相符，材料員每月應進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
原材料管理制度 14
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：
一、煙花爆竹的.藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴格按照有關(guān)規定，強化安全責任制度，杜絕違章行為，防止事故發(fā)生；
二、倉庫應通風(fēng)、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動(dòng)物；
三、根據倉庫的性質(zhì)和類(lèi)型，應配齊相應的消防器材；
四、倉庫保管員應有高度的責任感，熟悉各種材料。性能。進(jìn)庫人員也應穿軟底鞋，庫內應保持整潔。無(wú)藥塵。雜物。
五、倉庫類(lèi)別有：
1、煙花爆竹成品。
2、紙筒。
3、有藥半成品。
4、引火線(xiàn)。
5、黑火藥。
6、煙火藥。
7、紙張及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各類(lèi)倉庫的物資應按規定堆碼與存放，化工原材料應按不同類(lèi)別分別存放；
六、嚴禁在倉庫內和危險生產(chǎn)車(chē)間（工房）啟封、開(kāi)蓋化工原料包裝箱、桶；
七、倉庫應定期盤(pán)點(diǎn)，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規格是否與領(lǐng)料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替；
八、保管人員應經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品，切實(shí)做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時(shí)翻曬。制成品和原材料進(jìn)（出）庫、翻倉、打掃清理時(shí)，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌；
九、各類(lèi)煙花爆竹及原材料儲存時(shí)間不能過(guò)長(cháng)，應符合安全規定。倉儲場(chǎng)所干濕度應符合安全要求，庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經(jīng)常測試，一旦發(fā)現所儲存物資出現受潮等異常情況等，應及時(shí)上報并采取有關(guān)措施進(jìn)行處理；
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
原材料管理制度 15
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1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關(guān)，有下列狀況不予驗收：①沒(méi)有檢驗簽字確認的《產(chǎn)品檢驗單》，缺少入庫單。②未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。
2、提高驗收的`速度，貴重材料及設備就應當場(chǎng)驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時(shí)庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，辦理入庫單簽收手續。
3、原材料受損或者規格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應立即像采購報告，并聽(tīng)取意見(jiàn)
4、物料透過(guò)驗收合格后，庫管員須開(kāi)具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務(wù)、一份客戶(hù)。
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1、材料入庫之后，按物料的不同類(lèi)別、特點(diǎn)和用途分類(lèi)存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的秩序按放置，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，入庫時(shí)間，方便尋找所需物料。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材料的.領(lǐng)用
1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)務(wù)必辦理出庫手續，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。
2、原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實(shí)際數量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現計劃數量和實(shí)際發(fā)放數量不符時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數量。
3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應做到：①認真核對《領(lǐng)料單》的各項資料，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應根據《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認。④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。⑤同一規格的原料應按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
4、《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車(chē)間，財務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)
5、未經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導簽字確認的領(lǐng)料單，倉庫一律不準發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。
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