【通用】工程材料管理制度

　　現如今，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的工程材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程材料管理制度1

　　材料計劃分為總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類(lèi)。

　　1、材料計劃由各專(zhuān)業(yè)工程師負責編制,經(jīng)項目技術(shù)負責人審核后,上報公司物資部。材料計劃的`報送由材料員負責。

　　2、工程開(kāi)工前,項目技術(shù)負責人組織各專(zhuān)業(yè)工程師編制工程總備料計劃。其中a類(lèi)物資備料計劃于開(kāi)工前45天一式兩份上報公司物資部,審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。

　　3、下一月份材料需用計劃由各專(zhuān)業(yè)工程師于本月25日前開(kāi)始編制,報項目技術(shù)負責人審批后,于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。

　　4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類(lèi)及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目技術(shù)負責人審核后,于當月10日前上報。因變更洽商等所需急用材料可增加補充計劃。材料計劃要在正式表格上填寫(xiě),::不得打白條。

　　周轉材料計劃由技術(shù)負責人組織編制,經(jīng)項目經(jīng)理審批后,報公司技術(shù)部審核后于需用前10天,一式兩份報模板架構加工租賃中心。

　　5、材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額,材料計劃編制完成以后,應對照工程概預算進(jìn)行復核,以提高計劃編制的準確性。

　　6、如果發(fā)現材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,追究責任人責任。

工程材料管理制度2

　　1、工程施工常用主要材料的`供貨由材料超市統一配送,嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料;

　　2、施工單位根據施工項目所需材料數量,依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時(shí)間,地點(diǎn),于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報送材料超市;

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送貨;

　　4、工程項目經(jīng)理指定專(zhuān)人負責驗收配送材料,辦理驗收手續,保存好收貨單據,工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算;

　　5、工地施工材料在收貨驗收時(shí)發(fā)現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;

　　6、工程項目施工過(guò)程中,工程監理人員對工地有無(wú)使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級)材料進(jìn)行監理。

工程材料管理制度3

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃，以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料計劃。

　　1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計劃人或單位）報技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存），倉庫每月根據消耗及時(shí)補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見(jiàn)，轉材料員調研價(jià)格。

　　2。所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無(wú)特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：

　　a。核實(shí)公司庫存后削減計劃，并注明。

　　b。調研2~3家市場(chǎng)價(jià)格，做到貨比三家，填在計劃上。

　　c。核實(shí)局內公布價(jià)、藍通公司價(jià)，填在計劃上。

　　d。調研內部轉帳的價(jià)格，填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價(jià)的計劃報經(jīng)營(yíng)部審批，由經(jīng)營(yíng)部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見(jiàn)關(guān)報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務(wù)采購任務(wù)。

　　4。杜絕計劃外采購，若發(fā)現無(wú)計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷(xiāo)。

　　1。由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實(shí)材料的采購工作，實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調研價(jià)格，并確保采購質(zhì)量。

　　2。在采購材料時(shí)，需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫(xiě)二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財務(wù)出納根據付款審批單掛個(gè)人應收帳款。

　　3。付款15日內由材料員（或經(jīng)辦人）及時(shí)追回發(fā)票，持正規發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。

　　4。付款15日內不能平帳的，財務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現不按規定及時(shí)平帳的，罰責任人50~100元。

　　5。經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對全過(guò)程的檢查工作，如經(jīng)調查采購來(lái)的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià)，對責任人處于價(jià)差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1。材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實(shí)際規格、型號、單位、單價(jià)等填寫(xiě)四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務(wù)及時(shí)查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時(shí)削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。

　　2。材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過(guò)磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車(chē)按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車(chē)。（叉車(chē)費、吊車(chē)費由公司支付，在5%的管理費中列出）

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1。材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后，在核實(shí)出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價(jià)加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2。庫管員要按進(jìn)貨的不同廠(chǎng)家，分類(lèi)記賬，借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。每月5號前將盤(pán)點(diǎn)明細（需補備用計劃）報經(jīng)營(yíng)部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤(pán)點(diǎn)，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。

　　3。材料員每月要與供應商進(jìn)行對帳。將一個(gè)月來(lái)的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營(yíng)部。報以下幾個(gè)表格：

　　a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類(lèi)注明。

　　b。本月各項目部的材料費用。

　　c。應付賬款。

　　4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理，做到隨時(shí)查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1。所有出礦的'物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書(shū)面的形式通知文書(shū)辦理出門(mén)手續（經(jīng)辦人需在出門(mén)證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無(wú)誤后分類(lèi)進(jìn)帳管理。如發(fā)現異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2。為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）

　　3。調撥設備及工具時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門(mén)手續。所有需調撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫(xiě)調撥單后才能辦理出門(mén)證和實(shí)物調撥，并要建立建全各類(lèi)臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

工程材料管理制度4

　　一、材料采購

　　1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類(lèi)材料),應由公司物資部門(mén)訂貨或市場(chǎng)采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部。公司物資部門(mén)應根據工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會(huì )同技術(shù)部門(mén)對供應方進(jìn)行考核,選擇價(jià)格合理,材料質(zhì)量符合要求及供貨時(shí)間守信用的單位,報公司領(lǐng)導批準后,簽訂供貨合同。項目經(jīng)理部應配合公司技術(shù)部門(mén)及時(shí)向公司物資部門(mén)提供材料需用計劃。

　　2、施工項目所需的零星材料(c類(lèi)材料)公司領(lǐng)導批準后可由項目經(jīng)理部采購。項目經(jīng)理部應編制采購計劃,報公司物資部門(mén)審核,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可采購。

　　二、項目部的材料管理

　　1、進(jìn)場(chǎng)的材料應進(jìn)行數量驗收和質(zhì)量認證,應有生產(chǎn)廠(chǎng)家的材質(zhì)證明(包括廠(chǎng)名、品種、出廠(chǎng)日期出廠(chǎng)編號、試驗數據)和出廠(chǎng)合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。

　　2、材料倉庫的選址應有利于材料的進(jìn)出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)的要求。

　　3、項目入庫的材料應按型號、品種分區堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專(zhuān)門(mén)存放、專(zhuān)人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質(zhì)期的存放材料應定期檢查,防止過(guò)期,并做好標識。易損壞的`材料應保護好外包裝,防止損壞。

　　4、應建立材料使用限額領(lǐng)料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續,填寫(xiě)領(lǐng)料單,注明超額原因,經(jīng)項目經(jīng)理部材料管理人員審核、項目經(jīng)理批準后方可領(lǐng)料。

　　5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節、超情況。

　　6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進(jìn)行監督;做到工完、料凈、場(chǎng)清;建立監督記錄,對存在的問(wèn)題應及時(shí)分析和處理。

　　7、班組應辦理剩余材料退料手續。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。

　　8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實(shí)施。

工程材料管理制度5

　　為加強施工過(guò)程的質(zhì)量管理,強化工程進(jìn)場(chǎng)材料監督和檢查的力度,提高企業(yè)品牌在市場(chǎng)上的知名度,使企業(yè)的經(jīng)濟效益得到最大化的提高,行制定本管理辦法。

　　第一條

　　項目辦工程管理人員條件

　　1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗,并經(jīng)考試合格方可擔任。2.需具備較高的工作責任心、自覺(jué)性和原則性,并能吃苦耐勞,熱愛(ài)本職工作。

　　第二條

　　工程管理人員堅持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗收。凡主要材料進(jìn)入工地,須會(huì )同監理人員對材料質(zhì)量和數量的驗收并同時(shí)簽證,必要時(shí),還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　第三條

　　建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求:

　　1.符合國家或行業(yè)現行有關(guān)技術(shù)標準規定的合格標準和設計要求;

　　2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準,符合以建筑材料、構配件及設備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

　　第四條

　　建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求:

　　1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;

　　2.有中文標明的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址;

　　3.產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規定和標準要求;

　　4.設備應有產(chǎn)品詳細的使用說(shuō)明書(shū),電氣設備還應附有線(xiàn)路圖;

　　5.實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的'產(chǎn)品,應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　第五條

　　在工程質(zhì)量監督過(guò)程中,要求質(zhì)量監督人員堅持科學(xué)、公正的原則,按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準,施工作業(yè)規范,開(kāi)展質(zhì)監工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系,事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù).

　　第六條

　　工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗收,并在進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假,項目建設或交付使用后,如發(fā)現存在問(wèn)題,經(jīng)檢查,驗收記錄和實(shí)際情況不相符時(shí),必須追究責任。第七條

　　項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責,作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員,承擔以下責任:

　　1.施工現場(chǎng)有違規行為,每次扣罰50元;如在施工現場(chǎng)重復發(fā)現三次以上違規行為,作下崗處分

　　2.主材料進(jìn)場(chǎng)如不及時(shí)參與檢驗、驗收,每出現一次扣罰50元,如發(fā)生質(zhì)量上的問(wèn)題,由項目辦負責人和工程管理人員負全責,作下崗處理并承擔相應的費用;

　　3.出現投訴且反映的問(wèn)題屬實(shí),確認是責任人員責任的,每出現一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為,造成公司利益損失的,作下崗處理并賠償損失;

　　4.項目辦管理人員管理工程項目全年無(wú)差錯的,年終一次性獎勵1000元——10000元。

工程材料管理制度6

　　1.所有工程材料應分門(mén)別類(lèi)登記造冊,并建立相關(guān)帳卡由倉庫員統一負責。

　　2.日常維修所用低值易耗材料,由領(lǐng)用人憑維修單方可發(fā)放,價(jià)值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發(fā)放。

　　3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫(xiě)領(lǐng)料單才能發(fā)放。

　　4.特殊情況下可憑借條領(lǐng)用,事后盡快補辦有關(guān)手續。

　　5.各種貴重材料價(jià)值伍佰元以上的發(fā)放須經(jīng)主管批準才能發(fā)放。

　　6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經(jīng)查獲,給予記過(guò)或開(kāi)除處理。

工程材料管理制度7

　　1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專(zhuān)業(yè)、規格、大小分門(mén)別類(lèi)上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類(lèi)擺放在備品材料柜內。

　　2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內應設有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

　　4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進(jìn)行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),填寫(xiě)《庫存物品盤(pán)點(diǎn)表》,將結果報工程部經(jīng)理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領(lǐng)用人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》由當值主管(工程師) 簽字批準后發(fā)放。價(jià)值較高的材料、新安裝設施以及對商戶(hù)服務(wù)所用的'維修材料,必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。

　　6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門(mén)共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專(zhuān)職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意,任何人禁止進(jìn)入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財產(chǎn)據為已有。發(fā)現材料丟失或人為損壞時(shí),應及時(shí)報告經(jīng)理,按有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　9、保證每月的材料供應。庫管員應及時(shí)提出采購計劃及建議。

　　10、庫房?jì)葒澜�吸�?并配置滅火器,保持庫內整潔。

工程材料管理制度8

　　1、材料計劃分為開(kāi)工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類(lèi)。項目技術(shù)室按照工程進(jìn)度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來(lái)編制材料計劃,材料計劃必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、總工程師、項目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進(jìn)行材料采購的唯一依據。嚴禁無(wú)計劃采購材料。

　　2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。

　　3、項目技術(shù)室應根據工程進(jìn)度,對不同類(lèi)型的材料分別制定計劃。

　　(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術(shù)室應在開(kāi)工前提出總需用量計劃,即在開(kāi)工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實(shí)際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個(gè)總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

　　(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實(shí)際進(jìn)度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場(chǎng)使用的基礎上,力爭使現場(chǎng)少存放周轉材料 。

　　(3)對于其他材料如大部分c類(lèi)材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個(gè)組織進(jìn)貨的準備期;c類(lèi)材料供應商的選擇,可在對其材料報價(jià)充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長(cháng)期合作關(guān)系,但應把握的是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價(jià)格不應高于同期市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格(供應商價(jià)格表有備案)。c類(lèi)材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買(mǎi)的使支票購買(mǎi)(萬(wàn)元以下),形成批量或單項在萬(wàn)元以上的直對廠(chǎng)家,并簽定正式供應合同。

　　(4)對于需要特殊加工定做的,技術(shù)室應提前做計劃并附上加工圖,同時(shí)應力爭準確地提出需用量。

　　4、物資供應廠(chǎng)家::的選擇:凡物資金額超過(guò)10萬(wàn)元或單價(jià)在3萬(wàn)元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類(lèi)及重點(diǎn)b類(lèi)材料、設備的采購,本著(zhù)'貨比五家,價(jià)比五家'的原則,均須經(jīng)過(guò)招投標擇優(yōu)選用供應商并及時(shí)簽定供需合同。

　　5、對于需要進(jìn)行招標的批量材料,技術(shù)室在提報材料計劃的'同時(shí),應擬出相應的招標書(shū),招標書(shū)經(jīng)項目經(jīng)理審核后,由項目技術(shù)室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個(gè)供應廠(chǎng)家進(jìn)行招標,并成立以項目經(jīng)理為組長(cháng)的評標小組,材料室、技術(shù)室、預算室和工程室共同參加進(jìn)行評標。針對不同的材料和與廠(chǎng)家的合作歷史,應分別對供應廠(chǎng)家進(jìn)行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價(jià)格優(yōu)勢、良好信譽(yù)和服務(wù)精神為選擇的主要條件。

　　6、對于需要進(jìn)行招標的批量材料或總金額超過(guò)一定限度的(如1萬(wàn)元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱(chēng)、型號規格、品牌、生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時(shí)間及批量、相關(guān)資料的提供、保修期及相應的質(zhì)保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫(xiě)。

　　7、合同簽定時(shí)項目相關(guān)部門(mén)人員要進(jìn)行簽字會(huì )審,項目簽字人員有項目經(jīng)理、預算主任和材料主任。合同在評審過(guò)程中各有關(guān)人員應注重時(shí)效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術(shù)室應在一個(gè)工作日內完成合同的擬寫(xiě),項目預算室或水電專(zhuān)業(yè)人員也應在一個(gè)工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個(gè)工作日內辦完。若合同在辦理過(guò)程中出現問(wèn)題,針對具體情況由相關(guān)人員負責。

　　8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務(wù)室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。

　　9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術(shù)室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關(guān)人員負責。

　　10、嚴禁后補合同。

工程材料管理制度9

　　一、基礎設施:

　　庫房:由施工隊購買(mǎi)材料搭建庫房,庫房統一使用彩鋼板圍檔;庫房要能夠防雨、防潮、防盜,面積可根據實(shí)際情況搭建,庫房中設置標準小型材料架,貼上標識,用以存放中小型材料及機具。

　　二、準備工作

　　1.項目部人員根據現場(chǎng)施工圖紙,核定監理部材料預算,由項目管理中心、材料部、項目部各存一份,作為材料提量、進(jìn)場(chǎng)、項目部核算、成本控制的基本依據。

　　2.材料計劃:項目部人員根據現場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度情況,每月做一份材料計劃,附在月報中,報材料部和項目管理中心。材料計劃中要有部位、工程量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。(注意:應提前與材料部溝通,從提料到要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間不能少于材料加工、運貨、資金影響等的基本時(shí)間)(附件:材料進(jìn)場(chǎng)計劃表)同時(shí)。

　　3.材料提量:用工作聯(lián)系單。注意:面材應根據現場(chǎng)的進(jìn)度安排,分批次提量,不具備安裝條件的部位暫不要提量,同時(shí)要求材料部或供應商必須按照所提供的部位進(jìn)行加工送貨,項目部有權拒絕非所提部位材料的驗收,材料部必須配合項目部對所提材料到貨不齊而導致工程延期的供貨廠(chǎng)商進(jìn)行處罰。

　　4.玻璃、鋁板、石材在驗收時(shí)應核對每一塊的編號(玻璃由于全部拆箱后不利于保存,但在拆箱抽檢時(shí)核對編號,其它核對箱體與清單的編號)是否與運貨清單一致,并做材料臺帳,并在編號圖上進(jìn)行勾畫(huà),以利于準確掌握材料信息,嚴禁未經(jīng)核對就按照運貨清單進(jìn)行勾畫(huà)。

　　三、主要材料檢驗

　　1.材料進(jìn)入現場(chǎng),必須由項目部材料人員組織材料供貨方負責人(或代理人)施工隊負責人聯(lián)合驗收,及時(shí)入庫。

　　2.材料驗收要檢驗:規格、品種、質(zhì)量、數量、發(fā)貨清單、質(zhì)量證明文件、合格證、檢驗報告等。

　　3.具體要求:

　　3.1石材;

　　3.1.1每批石材進(jìn)場(chǎng),應隨車(chē)附帶合格證、數量清單(裝箱單)(首批必須攜帶檢驗報告原件,如是復印件,廠(chǎng)家應在復印件上注明原件存放處,并有負責人簽字,加蓋本單位公章)、產(chǎn)地證明。

　　3.1.2每批石材應抽檢總數量的5%,抽檢項目有:厚度、長(cháng)寬、平整度、方正度、鏡面光潔度、掉角磕邊、色斑、暗傷、編號、小面處理、空厚處理等,如抽驗中有30%不合格,另行抽檢該批次的20%,若仍有30%不合格,則予以退貨。

　　3.1.3每批石材的抽檢,應填寫(xiě)《石材抽檢單》,作為原始質(zhì)量依據《附件:石材抽檢單》。

　　3.1.4石材驗收分兩步:在以上抽檢完后,石材的色差在上墻后進(jìn)行第二步驗收(考慮到實(shí)際情況,石材顏色不可能在驗收時(shí)挑出色差)。故項目部在驗收單上簽字時(shí),必須注明已完成的驗收項和未進(jìn)行驗收的項目,并要與材料部、供應商及時(shí)溝通。

　　3.1.5進(jìn)場(chǎng)石材應與封樣石材進(jìn)行顏色對比。

　　3.1.6驗收標準根據相應行業(yè)等級標準和《金屬、石材幕墻技術(shù)手冊》執行。

　　3.1.7貯存:板材應貯存在室內或庫房?jì)?按照品種、規格或工程部位分別碼放整齊。無(wú)論直立或平放,板材底部應加方木墊起,光面對光面,背面對背面,直立碼放時(shí),傾斜度在9~15°,垛長(cháng)不超過(guò)1.5m,平放時(shí),垛高不超過(guò)1.2m;板材存在室外,應選擇平坦,遠離洼地存放,并在下方支墊不低于10cm的墊木,上面加遮蓋。

　　3.1.8試驗:石材試驗一般做三項:○1抗折強度:160*40*255塊;○2吸水率:50的立方體;○3干燥壓縮強度:○4寒冷地區做石材凍融性試驗。

　　3.2鋼材

　　3.2.1每批鋼材進(jìn)場(chǎng),隨車(chē)附帶材質(zhì)證明單、原件(復印件要求同3.1.1)、發(fā)貨清單及鍍鋅層合格證、鋼材廠(chǎng)家要與我方投標書(shū)中承諾的廠(chǎng)家一致。

　　3.2.2鋼材每爐批為60噸,材質(zhì)單應與爐批對應起來(lái)。

　　3.2.3每批鋼材應清點(diǎn)數量,校對規格,同時(shí)進(jìn)行2%抽檢,如有20%不合格,視為該批次不合格品,應退貨處理或進(jìn)行100%檢驗。留取合格品,抽檢必須填寫(xiě)《鋼材抽檢記錄表》,注明該批次進(jìn)場(chǎng)量,抽檢量。

　　3.2.3鋼材在驗收時(shí),應根據合同或當地要求進(jìn)行取樣做物理、化學(xué)及焊接性能、鍍鋅層厚度試驗。

　　3.2.4由于有復試要求,鋼材的合格表現在外觀(guān)及性能上,項目部在驗收時(shí)也應分兩步,分別注明驗收項目及合格情況。

　　3.2.5貯存

　　鋼材應分規格碼放整齊,兩端及中間用木方子墊起,并做標識,存放在標準庫房?jì)取?/p>

　　3.3干掛、密封膠

　　3.3.1膠進(jìn)場(chǎng)時(shí),每批應提供合格證、質(zhì)保書(shū),進(jìn)口產(chǎn)品必須有商檢證(干掛膠應做粘接性試驗,密封膠應做相容性耐污性試驗)及發(fā)貨清單。

　　3.3.2膠在驗收時(shí),應檢查數量,品種是否符合圖紙要求,保質(zhì)期是否在有效期內,并填寫(xiě)《膠驗收記錄表》.

　　3.3.3檢驗要求參照《金屬與石材幕墻技術(shù)手冊》。

　　3.3.4應存放在溫度適宜、干燥、無(wú)腐蝕性危害的室內。

　　3.4玻璃

　　3.4.1玻璃進(jìn)場(chǎng)時(shí),必須隨車(chē)附帶該批次的發(fā)貨清單、合格證(進(jìn)口產(chǎn)品提供商檢證)。

　　3.4.2校對發(fā)貨清單與裝箱單是否一致,發(fā)貨單是否與設計的品種、規格是否一致,并應拆箱抽檢5%;校驗玻璃數量、尺寸、規格、厚度、品種、顏色及中空鍍膜、鋼化,是否與裝箱單及設計要求一致,發(fā)現有不合格品即做退貨處理,同時(shí)填寫(xiě)《玻璃抽檢單》。

　　3.4.3如有特殊原因當時(shí)不能拆箱驗收,項目部人員在簽收時(shí)要予以注明。

　　3.4.4玻璃質(zhì)量驗收參照國家有關(guān)規范進(jìn)行檢驗。

　　3.4.5存放:已拆箱玻璃,現場(chǎng)制作玻璃架子,架子表面凡能夠接觸到玻璃部位均釘上膠條;玻璃存放到架子上,傾斜度在9~15度,長(cháng)度不宜超過(guò)1.2m,外面遮蓋。

　　3.5鋁型材

　　3.5.1帶發(fā)貨清單、合格證、材質(zhì)單(進(jìn)口產(chǎn)品商檢證)。

　　3.5.2每批鋁型材進(jìn)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行3%抽檢,抽檢中超過(guò)10%,不合格視為該批次為不合格品,作退貨處理,《鋁型材抽檢單》。

　　3.5.3根據要求做化學(xué)和物理性能復試報告。

　　3.5.4材料檢驗按照《鋁合金建筑型材》(gb/t5237-93)進(jìn)行檢驗。

　　3.5.5貯存:鋁型材驗收后,施工隊購買(mǎi)包裝保護膜,進(jìn)行包裝,應分規格、整齊地碼放在庫房中,并應用方木墊起。

　　3.5.6由于鋁型材要做復試,故在抽檢簽認時(shí),應予以注明驗收項。

　　四、入庫:

　　1.檢驗合格的材料、項目部應及時(shí)辦理入庫,填寫(xiě)入庫單,入庫單上要注明供貨廠(chǎng)家,項目部(或工程),材料碼放、規格、數量等。并簽字齊全。負責人由項目經(jīng)理簽;經(jīng)手人、材料負責人、保管、施工隊負責人、嚴禁代理簽字。

　　2.入庫單于每月5日、15日、25日前寄回公司,作為材料供貨商結帳的依據。

　　3.對于兩個(gè)工程間的轉借材料,如果歸還,則采用借條形式,由項目經(jīng)理及材料負責人簽字;如不能歸還,則由借用方辦理入庫,借出方辦理出庫,出入庫單都要注明對方工程名稱(chēng)。

　　4.對于不合格材料,一般不予入庫。特殊材料經(jīng)加工后可代用的(如石材),①由于廠(chǎng)家加工錯誤,得到確認后,可以退貨,但廠(chǎng)家沒(méi)有拉走或聲明不用,工期緊急又要使用,項目部可改制使用,但不辦理入庫或經(jīng)協(xié)商折半辦理;②由于加工單原因造成錯誤經(jīng)改制可用的,可與廠(chǎng)家協(xié)商,酌情按照改制后面積入庫,或實(shí)際入庫,并要附注說(shuō)明。

　　5.現場(chǎng)采購:現場(chǎng)采購材料,首先要與材料部取得聯(lián)系,說(shuō)明采購的原因、數量、價(jià)格,經(jīng)材料部同意,可自行采購,采購時(shí)要開(kāi)具材料發(fā)票,辦理入庫,并注明現場(chǎng)采購字樣,寄回材料部校對報銷(xiāo)。

　　五、建立臺帳

　　1.材料辦完入庫,根據入庫單建立材料臺帳。材料臺帳有兩種形式,有編號的'面材使用本制度后附帶的格式,其它仍使用原格式。

　　2.材料驗收,入庫及臺帳要同步進(jìn)行。

　　3.材料臺帳是施工隊領(lǐng)用材料的基本依據,也是材料浪費,成本核算的依據,必須分規格、數量、日期、登記認領(lǐng)。附件:'材料臺帳格式'。

　　六、材料標識:

　　1.檢驗、驗收完的材料,要碼放整齊、合理,做出標識、標識牌上應有材料名稱(chēng)、規格(或型號)、檢驗狀態(tài)、負責人。

　　2.不合格材料不能及時(shí)退場(chǎng),也要做標識。

　　七、材料報驗

　　1.對進(jìn)場(chǎng)材料驗收完,要及時(shí)向總包方、監理方填寫(xiě)材料報驗單,并附上相關(guān)質(zhì)量證明文件、合格證、檢驗報告、進(jìn)行報驗,需要做復試的材料還要附上復試報告,取得簽字認可后投入使用。

　　2.施工隊伍自行采購的材料(如電焊條),必須附上材質(zhì)單、合格證、填寫(xiě)材料報驗單,報給項目部,項目部要根據圖紙要求認真校對,驗收合格后準許使用。未經(jīng)報驗收的材料,施工隊不允許使用。

　　六、材料使用。

　　1.所有材料都要注意節約,避免浪費。

　　2.每天工人下班后,工作面的剩余材料必須帶回庫房,不準隨意丟棄,項目部應每周至少抽查三次,填寫(xiě)抽查單。

　　3.工作面材料包括:鋼材、鋁型材、鋁板、掛件、螺栓、膠及膠桶、埋板、不銹鋼板、五金件、鐵皮、角碼。所有材料在收集后以原價(jià)的5倍記入施工隊材料損耗上(石材和玻璃可不回收)。

　　4.材料進(jìn)場(chǎng)驗收后,項目部按照工作部位及工程量對材料進(jìn)行分發(fā),并由施工隊負責人在材料臺帳上簽認,再入各隊的庫房,由各隊自行保管,不能存入庫房?jì)鹊牟牧弦灿深I(lǐng)用隊進(jìn)行看管。由于保管或看管不力造成的材料丟失、破壞、損傷等質(zhì)量問(wèn)題而不能使用的,計入施工隊材料損耗。

　　5.材料在存放、使用期間,項目管理部應制定相應的保管,使用措施,并負責監管(可在例會(huì )中要求或訂出書(shū)面制度),以盡量避免不必要的損失。

　　6.施工隊庫房必須有專(zhuān)人管理,小材料必須有領(lǐng)用制度,具體辦法由項目部出臺,并經(jīng)常予以檢查、落實(shí)。

　　7.材料浪費應嚴格執行目標責任制,總損耗價(jià)值不應超過(guò)工程總價(jià)的5‰,具體獎懲辦法詳見(jiàn)相關(guān)的目標責任制。

　　8.公司材料領(lǐng)用:由公司供應,施工隊伍領(lǐng)用的材料,先由施工(負責隊提出申請,寫(xiě)明使用部位、數量后經(jīng)項目部經(jīng)理及材料負責人批準,直接到庫房領(lǐng)取,由公司庫房辦理出庫手續。

　　9.工程完工后的剩余材料,如其它工程能夠使用,則可辦理出入庫,轉入別的工地,如果都不能使用,且運輸費用較高,不能運回公司的,則由項目部申請主管領(lǐng)導或管理中心處理方法。如是批準項目自行解決,則在處理完后寫(xiě)明詳細的清單報管理中心及財務(wù)部。

　　10.私自處理材料:未經(jīng)上一級主管部門(mén)批準,項目部不準私自處理工程所剩余材料。一經(jīng)查實(shí),將視情節輕重予以相應處罰。

　　11、施工隊偷賣(mài)材料:發(fā)現有偷盜材料者,且是個(gè)別人,當事人立即開(kāi)除出隊伍,并對施工隊處以所偷材料價(jià)值五倍的罰款;價(jià)值超過(guò)2萬(wàn)元,且是多人集體行為,則交當地公安機關(guān)協(xié)助處理,并清除該施工隊伍,工程款不予結算。

工程材料管理制度10

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。

　　3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。

　　4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;

　　( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

　　( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的`采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);

　　( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;

　　( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

　　( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。

　　8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;

　　( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。

　　l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應統計核算工作

　　( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;

　　( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統計報表;

　　3 )采購成本盈虧統計報表;

　　4 )資金運用情況統計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;

　　l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

　　5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。

工程材料管理制度11

　　1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的'理化指標、質(zhì)量等級組織進(jìn)行采購;

　　2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證(正本);

　　3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;

　　4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進(jìn)行全程監理;

　　5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價(jià)格進(jìn)行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價(jià)格必須低于或等于市場(chǎng)同等材料價(jià)格。

工程材料管理制度12

　　1 .為了進(jìn)一步加強周轉材料的管理,使其標準化、規范化,提高使用的經(jīng)濟效果,制訂本制度。

　　2 .本制度規定了周轉材料的計劃采購、收發(fā)保管使用、回收處理和核算業(yè)務(wù)管理流程。

　　3 .本規定所指周轉材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門(mén)型腳手架及其零配件。

　　4 .周轉材料自企業(yè)購人至報廢處理的全過(guò)程,均屬本條例管理的范圍。

　　5 .企業(yè)要設置專(zhuān)門(mén)機構和管理人員,對周轉材料要集中管理,實(shí)行租賃。6 .出租部門(mén)要遵守以下規定。

　　( l )根據需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調度;

　　( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執行;

　　( 3 )質(zhì)量驗收按照《 周轉材料驗收和報廢標準》 執行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;

　　( 4 )對使用中的周轉材料進(jìn)行監督檢查指導,并組織回收,及時(shí)修復,凡需報廢的按規定程序辦理報廢。租用部門(mén)必須遵守以下規定使用和維護。

　　l )使用和維護周轉材料的組配支搭、拆除、整修等作業(yè)過(guò)程;

　　2 )組配和支搭要嚴格按照施工方案執行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;

　　3 )拆除時(shí)不得從高空扔摔;

　　4 )拆除后應及時(shí)清除灰垢,外觀(guān)整形和保養,并按規格分開(kāi)好壞,碼放在指定地點(diǎn);

　　5 )施工現場(chǎng)不再使用的周轉材料應及時(shí)退庫,并做好記錄。

　　7 .出租和租用部門(mén)都必須遵守以下規定對周轉材料實(shí)行保養和維修。

　　( l )各種周轉材料均應按規格碼放,陽(yáng)面朝上,垛位見(jiàn)方;

　　( 2 )露天存放的周轉材料,先夯實(shí)場(chǎng)地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過(guò)zm ,垛位間距有通道;

　　( 3 )零配件要裝人容器中保管;

　　( 4 )使用后的周轉材料要及時(shí)清除灰垢,進(jìn)行外觀(guān)整形和技術(shù)保養。8 .出租部門(mén)三項考核指標。

　　( l )鋼模出租率=[期內平均出租數量(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)× l00%〕 ;

　　( 2 )報廢率=[期內報廢數量總金額〕÷[期內平均擁有量總金額」×100 % ;

　　( 3 )鋼模周轉次數=[期內完成支模面積(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數量為缺量與損壞且不可修復的數量之和。

　　9 .凡違反周轉材料管理制度的,按照以下規定處罰。

　　( l )有下列行為之一的,處責任者個(gè)人50 元罰款,處責任單位500 元罰款;

　　l )無(wú)專(zhuān)門(mén)機構或人員進(jìn)行管理的;

　　2 )采購和驗收未能按規定辦理的;

　　3 )未按《 周轉材料驗收和報廢標準》 進(jìn)行質(zhì)量驗收的;

　　4 )出租部門(mén)未對使用過(guò)程進(jìn)行監督檢查的;

　　5 )未能及時(shí)組織回收修復的,以及未按規定標準報廢的';

　　6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;

　　7 )在拆除時(shí)隨意從高空中扔掉的;

　　8 )使用后未能及時(shí)清理、整理、保養的;

　　9 )未按規定碼放,隨意堆放的。

　　( 2 )對情節較嚴重,管理確實(shí)混亂,將視其情況加重處罰。

　　10 .附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20 起執行。

工程材料管理制度13

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃,以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料計劃。

　　1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計劃人或單位)報技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存),倉庫每月根據消耗及時(shí)補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見(jiàn),轉材料員調研價(jià)格。

　　2.所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無(wú)特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作:

　　a.核實(shí)公司庫存后削減計劃,并注明。

　　b.調研2~3家市場(chǎng)價(jià)格,做到貨比三家,填在計劃上。

　　c.核實(shí)局內公布價(jià)、藍通公司價(jià),填在計劃上。

　　d.調研內部轉帳的價(jià)格,填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價(jià)的計劃報經(jīng)營(yíng)部審批,由經(jīng)營(yíng)部根據公司資金等基本情況,拿出采購意見(jiàn)關(guān)報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內完成任務(wù)采購任務(wù)。

　　4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現無(wú)計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷(xiāo)。

　　1.由材料員根據審批的材料計劃,全面負責落實(shí)材料的采購工作,實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調研價(jià)格,并確保采購質(zhì)量。

　　2.在采購材料時(shí),需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫(xiě)二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務(wù)辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財務(wù)出納根據付款審批單掛個(gè)人應收帳款。

　　3.付款15日內由材料員(或經(jīng)辦人)及時(shí)追回發(fā)票,持正規發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。

　　4.付款15日內不能平帳的,財務(wù)將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現不按規定及時(shí)平帳的,罰責任人50~100元。

　　5.經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對全過(guò)程的檢查工作,如經(jīng)調查采購來(lái)的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià),對責任人處于價(jià)差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實(shí)際規格、型號、單位、單價(jià)等填寫(xiě)四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務(wù)及時(shí)查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時(shí)削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財務(wù),第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時(shí)做好發(fā)票等資料的`存檔工作。

　　2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過(guò)磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車(chē)按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車(chē)。(叉車(chē)費、吊車(chē)費由公司支付,在5%的管理費中列出)

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1.材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后,在核實(shí)出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員,由材料員以出庫單為依據,按不含稅價(jià)加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2.庫管員要按進(jìn)貨的不同廠(chǎng)家,分類(lèi)記賬,借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),做到帳物相符。每月5號前將盤(pán)點(diǎn)明細(需補備用計劃)報經(jīng)營(yíng)部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤(pán)點(diǎn),庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領(lǐng),否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。

　　3.材料員每月要與供應商進(jìn)行對帳。將一個(gè)月來(lái)的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營(yíng)部。報以下幾個(gè)表格:

　　a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類(lèi)注明。

　　b.本月各項目部的材料費用。

　　c.應付賬款。

　　4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理,做到隨時(shí)查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書(shū)面的形式通知文書(shū)辦理出門(mén)手續(經(jīng)辦人需在出門(mén)證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無(wú)誤后分類(lèi)進(jìn)帳管理。如發(fā)現異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2.為方便工作,現購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)

　　3.調撥設備及工具時(shí),由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門(mén)手續。所有需調撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫(xiě)調撥單后才能辦理出門(mén)證和實(shí)物調撥,并要建立建全各類(lèi)臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

工程材料管理制度14

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農村飲水安全工程建設質(zhì)量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農村飲水安全工程建設環(huán)節，根據國家有關(guān)法律法規的規定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農業(yè)節水灌溉和農村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實(shí)際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動(dòng)化控制設備等，其它材料設備可參照執行。

　　第三條

　　所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

　　第二章材料設備采購原則

　　第四條

　　材料設備質(zhì)量滿(mǎn)足工程建設要求。

　　第五條

　　工程材料設備價(jià)格相對合理。

　　第六條

　　材料設備采購程序規范。

　　第三章材料設備經(jīng)銷(xiāo)單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷(xiāo)的廠(chǎng)商實(shí)行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據廠(chǎng)商提供的有關(guān)資料，組織專(zhuān)家進(jìn)行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠(chǎng)商發(fā)放信用證書(shū)。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對信用證書(shū)進(jìn)行統一管理。

　　第九條

　　廠(chǎng)商辦理信用備案應提供下列資料：

　　1、營(yíng)業(yè)執照(副本)

　　2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(shū)(副本)

　　3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

　　4、近三年工作業(yè)績(jì)

　　5、售后服務(wù)證明材料

　　6、通過(guò)水利部門(mén)組織的農村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書(shū)

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關(guān)資料

　　第十條

　　材料設備廠(chǎng)商在農村飲水工程建設領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng)，必須附帶信用證書(shū)樣本。凡沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　第十一條

　　信用證書(shū)實(shí)行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不到位、有違規操作行為的.廠(chǎng)商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書(shū)的廠(chǎng)商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。

　　第十二條

　　對違反法律法規和有關(guān)規定的廠(chǎng)商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設單位擅自使用沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質(zhì)量問(wèn)題追究有關(guān)人員的相應責任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門(mén)要加強對信用備案工作的監督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。

　　第四章材料設備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門(mén)根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時(shí)間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書(shū)的廠(chǎng)商范圍內進(jìn)行招標。通過(guò)考察綜合評選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。

　　第十七條

　　較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門(mén)統一組織，召開(kāi)供需見(jiàn)面會(huì )擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門(mén)組織，參照當地政府采購的有關(guān)規定，進(jìn)行集中采購，要通過(guò)詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　第十八條

　　確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規格、價(jià)格及數量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責任等。

　　第十九條

　　工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入賬。

　　第五章材料設備采購監督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門(mén)負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動(dòng)都要由市級水行政主管部門(mén)審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動(dòng)都要報省級水行政主管部門(mén)核準備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門(mén)要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關(guān)的人員，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂(lè )性質(zhì)的活動(dòng)。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

　　第二十四條

　　本制度自印發(fā)之日起施行。

工程材料管理制度15

　　第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度

　　一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度:

　　在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí),除按規定時(shí)間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng),造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到:

　　1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法,逐一進(jìn)行驗收,并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。

　　2、必須按有關(guān)規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí),要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí),要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。

　　4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料,要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時(shí)處理�；�本要求是執行:質(zhì)量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。

　　二、材料實(shí)行按定額用量供應制度:

　　現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:

　　1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查,促進(jìn)班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的`材料限額數量,為班組實(shí)行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。

　　2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進(jìn)行清點(diǎn),超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節約部分要實(shí)行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。

　　三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度:

　　除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后,都要通過(guò)驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

　　1、收料必須嚴格手續,做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳,根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無(wú)缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。

　　3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。

　　4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經(jīng)常清理現場(chǎng),整理回收余料,做到工完場(chǎng)清。

　　5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳,實(shí)行日清月結、季抽查,竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度;做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度:

　　1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實(shí)行人機固定制度,使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。

　　3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制;對不能實(shí)行上述負責制的機械設備,則應設專(zhuān)職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度:

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。

　　3、人人都要愛(ài)護機械設備,嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度,填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。

　　三、例行保養制度:

　　1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的檢查和保養。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。

　　四、定期保養制度:

　　1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí),要停機進(jìn)行保養。

　　2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業(yè)的范圍和要求,執行維修保養。

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