物資采購管理制度15篇(精華)
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的物資采購管理制度，歡迎大家分享。
物資采購管理制度1
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的`進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度2
1.目的
為了規范采購行為、穩定優(yōu)質(zhì)供應商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區采購業(yè)務(wù)
3.內容
3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應急采購除外；
3.2 采購人員現場(chǎng)采購有責任繼續議價(jià)、有現場(chǎng)采購選擇權，但所購物資性?xún)r(jià)比不得差于詢(xún)價(jià)物資，否則采購人員將承擔責任；
3.3 采購人員在采購物品時(shí)應該問(wèn)清該物品的開(kāi)票名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)、所開(kāi)發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時(shí)信息準確、便于入賬；
3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；
3.5 采購人員要樹(shù)立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；
3.6 采購業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責的原則，避免扯皮；
3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內入賬，履行報銷(xiāo)手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過(guò)時(shí)間不報，采購人員將承擔責任；
3.8 對于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與部溝通，協(xié)商處理，財務(wù)部要在堅持原則的基礎上，針對實(shí)際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規定的`經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開(kāi)除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責，做好工作；
3.10凡需總部采購事項一律通過(guò)流程（oa）申請，任何部門(mén)、任何人不得以口頭或電話(huà)申請
3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復后再通過(guò)oa申請
3.12公司內批量采購必須通過(guò)oa批準后采購，500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時(shí)之內通過(guò)流程申報
3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。
物資采購管理制度3
為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的`紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
物資采購管理制度4
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的'采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
物資采購管理制度5
1目的
實(shí)施精細化管理，規范物資采購管理，加強物資采購的監控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購活動(dòng)，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經(jīng)理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類(lèi)手續的核批工作。
3.2分管物資供應的總經(jīng)理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導，負責分管部門(mén)物資需求計劃的審批。
3.4資產(chǎn)財務(wù)部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。
3.4.3負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門(mén)
行政人事部、資產(chǎn)財務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門(mén)物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專(zhuān)業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場(chǎng)信息的收集，供應商的開(kāi)發(fā)與評價(jià)管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負責物資票據入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，物資采購活動(dòng)堅持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標采購，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門(mén)在科學(xué)分析、工作需要的基礎上，本著(zhù)合理、節儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門(mén)負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門(mén)將物資需求計劃或報告報分管領(lǐng)導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱(chēng)、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領(lǐng)導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門(mén)在每月25號前上報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個(gè)工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領(lǐng)導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類(lèi)：A類(lèi)固定資產(chǎn)；B類(lèi)原材料及輔助原材料；C類(lèi)低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時(shí)限：一般物資采購周期為3周內，進(jìn)口及機械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門(mén)所需物資，原則上由物資供應部統一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務(wù)部門(mén)不予核銷(xiāo)賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標、議標、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應部進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購物資至少提供三家供應商詢(xún)價(jià)結果，特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明，例如：獨家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫(xiě)《物資采購比質(zhì)比價(jià)單》，準確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購方式。比質(zhì)比價(jià)采購適用于除招標、議標、定點(diǎn)采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬(wàn)元以上，具備招標條件的物資采購，通過(guò)公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專(zhuān)業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬(wàn)元之間，或采購金額在10萬(wàn)元以上不具備招標條件的物資采購，通過(guò)公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續。
5.4.9零星市場(chǎng)采購盡量定點(diǎn)采購外，其他采購將嚴格遵守采購規定，按合同規定執行。
5.4.10對于專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強的設備，價(jià)格低廉、采購品種多，數量少的零星物資采購可以實(shí)行定點(diǎn)供應商采購。定點(diǎn)供應商的確認物資供應部提出書(shū)面申請，報分管領(lǐng)導審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認定價(jià)格，報分管領(lǐng)導批準后確定。
5.4.11執行集團、管理區及公司相關(guān)管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實(shí)意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時(shí)間向分管物資供應的領(lǐng)導、物資需求部門(mén)負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規范采購物資質(zhì)量驗證入庫行為，保障生產(chǎn)，規范操作，確保采購物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專(zhuān)業(yè)人員主要負責物資名稱(chēng)、規格型號和品質(zhì)的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點(diǎn)數量的驗收，同時(shí)確認到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無(wú)誤的基礎上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應在憑據上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。
倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過(guò)，對貨物的數量進(jìn)行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過(guò)，采購部門(mén)應及時(shí)與供應商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門(mén)提出意見(jiàn)，辦理完降級使用手續后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類(lèi)似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄，并保持物品規格型號、接受與發(fā)放數量等數據相一致，使用部門(mén)對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠）工作。每月需對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員驗收確認，經(jīng)部門(mén)及分管領(lǐng)導審核，報財
務(wù)確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務(wù)辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據本部門(mén)每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據本部門(mén)提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門(mén)確認，單品≥20000元由分管領(lǐng)導審核確認后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規格、型號、數量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監督，確保結算過(guò)程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責對票據的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負責誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會(huì )計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據除需要背書(shū)轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉換被匯款
務(wù)確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務(wù)辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據本部門(mén)每月提報的`需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據本部門(mén)提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門(mén)確認，單品≥20000元由分管領(lǐng)導審核確認后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規格、型號、數量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監督，確保結算過(guò)程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責對票據的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負責誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會(huì )計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據除需要背書(shū)轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產(chǎn)根據計劃填寫(xiě)支出報銷(xiāo)單結算，并由財務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開(kāi)發(fā)和評價(jià)
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調查（規模、性質(zhì)、核準的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jì)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等），填寫(xiě)《供方基本情況調查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價(jià)，實(shí)行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價(jià)的基礎上，根據公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調查與評價(jià)。對資信調查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對供方作出評價(jià)。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進(jìn)行評審，對不能滿(mǎn)足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進(jìn)行監督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務(wù)部不予結算，公司并相關(guān)責任人員進(jìn)行通報批評和50～5000元扣款，并視情節輕重給予相關(guān)責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟處罰外，同時(shí)給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關(guān)。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調查記錄》
物資采購管理制度6
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)
1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設備）的`入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤(pán)存報損
對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。
物資采購管理制度7
1.1.1 負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育，對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品;
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規定認真執行，檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的.要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進(jìn)行維修、保養，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時(shí)的化驗檢測和數據處理;
1.3 質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時(shí)，應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí)，應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū);
1.3.4 負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負責管理。
物資采購管理制度8
為確保大學(xué)生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實(shí)行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設專(zhuān)職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專(zhuān)職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執照復印件。
六、嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現質(zhì)量問(wèn)題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長(cháng)負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關(guān)規定，追究其責任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴格按民族事務(wù)管理部門(mén)的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現違反規定的行為給予1000元的'罰金，責成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。
十一、努力提高采購環(huán)節的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務(wù)帳款。
十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類(lèi)、副食品由集團采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業(yè)整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。
物資采購管理制度9
一、范圍
本制度適用于工廠(chǎng)的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。
二、職責劃分
1、事業(yè)部是工廠(chǎng)的歸口采購管理部門(mén)。負責工廠(chǎng)物資、設備的統一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠(chǎng)有關(guān)規定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業(yè)部負責采購，實(shí)行統一計劃、統一進(jìn)貨、統一供應的管理。其主要職責如下：
1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；
1.2尋找物資供應來(lái)源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；
1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；
1.4要求報價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數量和品質(zhì)；
1.7對供應商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；
1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規定程序進(jìn)行審核批準。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。
2、財務(wù)部參與對采購合同的會(huì )簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對采購合同進(jìn)行評審。
3 、法律顧問(wèn)：負責從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1 、招標采購
對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開(kāi)標必須至少有三家供應商從事報價(jià)投標后方能開(kāi)標。對于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價(jià)采購的物資除外），經(jīng)組織評標后確定中標供應商。
2、 議價(jià)采購
對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場(chǎng)競爭不夠充分的物資，采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。
3、 長(cháng)期報價(jià)采購
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩定的物資，可以從工廠(chǎng)的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長(cháng)期的供應協(xié)議。在工廠(chǎng)采購計劃或請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據對方發(fā)出報價(jià)單生成采購訂單，實(shí)施采購。
四、采購業(yè)務(wù)流程
1、 采購業(yè)務(wù)應遵循的原則
事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。
物資采購計劃中一般應列有材料的名稱(chēng)、采購數量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項。
事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權進(jìn)行分類(lèi)分級審批，由財務(wù)部負責物資采購價(jià)格的.監督，技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長(cháng)期報價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應商進(jìn)行評價(jià)，如果沒(méi)有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價(jià)或評價(jià)不合格的供應商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問(wèn)題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查；對于使用法律顧問(wèn)擬定標準的采購合同，沒(méi)有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。
2 、采購業(yè)務(wù)流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬(wàn)元以上；在5萬(wàn)元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長(cháng)期報價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應嚴格按照采購技術(shù)標準進(jìn)行采購，如果因市場(chǎng)供應等原因需更改采購技術(shù)標準，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶(hù)簽訂的長(cháng)期采購合同，根據合同規定和工廠(chǎng)經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫(xiě)采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購。
采購訂單審核后，采購部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商，并進(jìn)行確認。
五、其它規定
1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門(mén)提供的運輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續。（送貨 單位上應列有準確的數量、單價(jià)、金額、規格、材料名稱(chēng)；入庫日期以送貨單上的日期為準）
2、 購買(mǎi)材料的運費、吊裝費、開(kāi)平費等，應在相應的購買(mǎi)材料批次中注明清楚，不得單獨報此類(lèi)費用帳。
3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負責人員到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門(mén)負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)。
4、對直接送到施工現場(chǎng)的材料，采購部門(mén)相關(guān)人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負責人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(備注：送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數量屬實(shí)”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應及時(shí)將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負責人應持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。
5、應當不定期配合財務(wù)部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來(lái)款項。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負責人應將供貨單位的發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財務(wù)部（以對方開(kāi)發(fā)票的日期為準）。
本規定自下發(fā)之日起執行。
物資采購管理制度10
物資采購管理辦法
1．目的
為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。
3．職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。
4．規定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。
4．1．3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的`供應商，進(jìn)行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
4．1．5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。
4．2物資采購計劃的執行
4．2．1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。
4．2．3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。
4．2．4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門(mén)
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資采購管理制度11
為了規范食堂物資采購行為，實(shí)施有效監督，確保采購活動(dòng)公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預防違紀違規行為，根據國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應遵循質(zhì)量第一，勤儉節約和公開(kāi)的原則
1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時(shí)把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。
2、本著(zhù)廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的'實(shí)際需要，采購時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭取得最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實(shí)行統一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長(cháng)等組成的采購小組，作為糧、油、肉類(lèi)等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。
第三條：各類(lèi)物資采購具體實(shí)施程序和要求
1、設施設備及低值易耗品的采購
食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書(shū)面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進(jìn)行審核，報請學(xué)校領(lǐng)導批準以及確定經(jīng)費來(lái)源，根據學(xué)校物資采購辦法，由學(xué)校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品的采購
(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類(lèi)食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。
(2）選定的供貨單位必須要持有正規的營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。
(3）采購小組在確定供貨單位前，應經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進(jìn)行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。
(5）米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品，供貨單位必須提供正規發(fā)票，財務(wù)根據正規發(fā)票、送貨單等手續辦理報銷(xiāo)事宜。付款方式：銀行轉帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品的采購
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品品種繁多，每天需要數量和種類(lèi)都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類(lèi)貨物大多是每天在農貿市場(chǎng)直接采購，供應商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規發(fā)票，只能以收據形式結帳等情況，為了規范此類(lèi)物資的采購行為，應按照以下程序辦理：
物資采購管理制度12
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的.所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量
、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設
備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采購管理制度13
一、類(lèi)別
1、本制度所指采購物資分類(lèi)三類(lèi)：
A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類(lèi)：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類(lèi)
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門(mén)
3、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類(lèi)
4.1固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領(lǐng)導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》
1.2審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。
2、物資采購審批程序
材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
3、物資采購實(shí)施程序
3.1物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
3.2對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的`采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3.3采購經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。
3.4召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，現場(chǎng)材料員提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場(chǎng)或項目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規定
2.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門(mén)要嚴格遵守《供應商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。
2.4凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
2.5若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規定
3.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后，必須經(jīng)材料設備部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進(jìn)行規范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場(chǎng)材料員辦理出庫手續。
4、采購物資付款規定
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
5、采購紀律規定
5.1各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務(wù)
對于采購物資，材設部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由材料設備部門(mén)負責聯(lián)系。
6.2對于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設備部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
物資采購管理制度14
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級煤炭基地，有著(zhù)得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟必將高速增長(cháng)，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請國內知名經(jīng)濟學(xué)家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國家發(fā)展戰略，更好的了解國家宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶(hù)資源維護客情關(guān)系提供了良好的`契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展
三、擬定時(shí)間
20xx年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(cháng)、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(cháng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會(huì )委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長(cháng)。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專(zhuān)家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王�。�(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說(shuō)史
研究會(huì )副秘書(shū)長(cháng)，享受?chē)鴦?wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)
六、商務(wù)規劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請知名專(zhuān)家學(xué)者授課，邀請當地政府相關(guān)部門(mén)負責人出席，邀請區域內各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動(dòng)計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;
7、其他社會(huì )名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數規模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門(mén)票總數為240張，分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈送票兩類(lèi)，其中銷(xiāo)售門(mén)票140張，贈票100張;
(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負責本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫(xiě)并參與執行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開(kāi)發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動(dòng)前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開(kāi)始，相關(guān)領(lǐng)導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(cháng)做開(kāi)場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開(kāi)始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過(guò)度，每桌限定飲酒數量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專(zhuān)家，次講專(zhuān)家，合計;
(二)活動(dòng)備選紀念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套，每套元，
(三)會(huì )場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門(mén)票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動(dòng)預計支出額為-元，由邀請名家、活動(dòng)紀念禮品、會(huì )場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請、門(mén)票及資料設計、
物資采購管理制度15
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目,原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高,不能達到節約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購,而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專(zhuān)利權,且無(wú)其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí),填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的.采購計劃,對采購清單審核無(wú)誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》),持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導,根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續,審核無(wú)誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、 監督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行,有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí),應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監督檢查。
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