物資采購管理制度精華15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的物資采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

物資采購管理制度1

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的.工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

　　輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

物資采購管理制度2

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

　�。ㄒ唬┡R時(shí)采購

　　“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

　　1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。

　　2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

　�。ǘ�）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。

　　1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

　　2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）大宗設備物資采購

　　每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

　　三、設備物資的驗收

　�。ㄒ唬�學(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的'驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。

　�。ǘ�）學(xué)校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。

　　2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

　�。ㄈ�）學(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)

　　1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)設備物資的出庫管理

　　1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

　　固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

　�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

　�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤(pán)存報損

　　對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。

　�。ǘ�）教學(xué)用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務(wù)部物資管理

　　食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。

　�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

　�。ǘ�）驗收：由食堂事務(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　�。ㄈ�）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

物資采購管理制度3

　　公司物資采購管理制度

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；

　　3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實(shí)施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的.情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　七、規定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規定：

　　1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

　　4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：

　　下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。

　�。�六）售后服務(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

　　八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

物資采購管理制度4

　　1、為加強學(xué)校辦公用品管理，本著(zhù)節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實(shí)際情況特制定本制度。

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理。

　　4、總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理。

　　5、事務(wù)負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。

　　6、財務(wù)人員負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。

　　7、校長(cháng)辦公室對辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏。

　　8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品，應由學(xué)校各處室事先提出購買(mǎi)報告，按照審批的程序，統一購買(mǎi)。辦公用品采購由級長(cháng)（各室管理員）上報、分管校長(cháng)審核、主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批、統一采購的辦法。由申請人填寫(xiě)《物品采購申請單》提出申請，報分管校長(cháng)審核簽字，交主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。

　　9、事務(wù)依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商。

　　10、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)1000元的'，必須至少安排兩人一起外出采購;

　　11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會(huì )成員共同商議后，指定專(zhuān)人負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。

　　12、采購物資時(shí)，采購負責人必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，采購負責人須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證。

　　13、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《財務(wù)報銷(xiāo)單》，經(jīng)校長(cháng)審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)辦公室須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。

　　14、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。

　　15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由事務(wù)統一調換或回收。

　　16、學(xué)期末，教職工須根據有關(guān)規定與事務(wù)交接辦公用品。

　　17、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與總務(wù)處交接辦公用品。

　　18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規定執行。

　　20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)�？倓�(wù)室負責解釋。

物資采購管理制度5

　　目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

　　適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

　　職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

　　規定

　　物資采購計劃管理

　　辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

　　生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　各部門(mén)的`采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。

　　生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。

　　物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。

　　當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

　　物資采購計劃的執行

　　物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

　　采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

　　買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。

　　物資的驗收與入庫

　　供應商送貨上門(mén)

　　供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

　　對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　我公司自已提貨

　　我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍�(綠聯(lián))由供應商留存。

　　物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

　　物資付款結算

　　物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

　　若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

物資采購管理制度6

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責材料采購的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負責按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；

　　6、負責轄區內的衛生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購部門(mén)建立采購物資賬戶(hù)、貸款明細賬戶(hù)和公司應付賬款，并定期與財務(wù)部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經(jīng)批準的材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應商名單時(shí)，本著(zhù)遠近采購的原則；

　　4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測試報告并批準后才能購買(mǎi)。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門(mén)在編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個(gè)月的采購計劃提交給采購部門(mén)，經(jīng)采購部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì )議。

　　八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門(mén)承擔的'經(jīng)濟損失；同時(shí)，采購部門(mén)有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時(shí)，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準確地實(shí)施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過(guò)程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門(mén)應征求用戶(hù)的意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認后，采購用戶(hù)愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門(mén)未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達現場(chǎng)進(jìn)行檢驗。

　　十三、采購部門(mén)在驗收過(guò)程中對不合格的材料應及時(shí)與供應商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門(mén)確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì )在發(fā)票到達后打印入庫收據。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。

物資采購管理制度7

　　一、背景及意義

　　陜北：作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級煤炭基地，有著(zhù)得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟必將高速增長(cháng)，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請國內知名經(jīng)濟學(xué)家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國家發(fā)展戰略，更好的'了解國家宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶(hù)資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽(yù)度。

　　二、擬定講堂主題

　　國家“十二五”解讀

　　中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展

　　三、擬定時(shí)間

　　20xx年9月

　　四、擬定備選地點(diǎn)

　　神木縣南亞華酒店

　　神木縣天峰國際酒店

　　五、邀請備選名家及簡(jiǎn)介

　　張維迎：陜西人。

　　為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(cháng)、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(cháng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現代中國研究中心研究員。

　　林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。

　　中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會(huì )委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長(cháng)。

　　郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。

　　作為世界級的公司治理和金融專(zhuān)家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。

　　王�。�(“十二五”解讀)

　　國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說(shuō)史

　　研究會(huì )副秘書(shū)長(cháng)，享受?chē)鴦?wù)院政府特貼。

　　主要研究領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)

　　六、商務(wù)規劃

　　(一)活動(dòng)定位：

　　本次活動(dòng)定位高端，邀請知名專(zhuān)家學(xué)者授課，邀請當地政府相關(guān)部門(mén)負責人出席，邀請區域內各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。

　　(二)邀請嘉賓：

　　本次活動(dòng)計劃邀請嘉賓有：

　　1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

　　2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

　　3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

　　4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

　　5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

　　6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;

　　7、其他社會(huì )名人;

　　七、規模及參加方式

　　(一)根據本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數規模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);

　　(二)活動(dòng)門(mén)票總數為240張，分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈送票兩類(lèi)，其中銷(xiāo)售門(mén)票140張，贈票100張;

　　(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;

　　八、合作單位

　　(一)合作伙伴

　　北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負責本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫(xiě)并參與執行。

　　(二)聯(lián)合承辦單位

　　陜北礦業(yè)公司

　　府谷能源開(kāi)發(fā)公司

　　神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司

　　陜西北元化工集團

　　(三)贊助商

　　中國移動(dòng)神木縣分公司

　　神木南亞華酒店

　　當地其他知名企業(yè)1-3家

　　九、日程安排

　　(一)邀請名家于活動(dòng)前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;

　　(二)講堂于次日早上8：30分開(kāi)始，相關(guān)領(lǐng)導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(cháng)做開(kāi)場(chǎng)演講;

　　(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;

　　(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;

　　(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;

　　(六)下午課程于13:30分開(kāi)始，主講名家授課，講授

　　內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展”;

　　(七)下午暨活動(dòng)講授結束時(shí)間為17:30分;

　　(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;

　　(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過(guò)度，每桌限定飲酒數量，在活動(dòng)日程中提前告知;

　　(十)活動(dòng)結束。

　　十、項目費用預算

　　(一)名家講義費：主講專(zhuān)家，次講專(zhuān)家，合計;

　　(二)活動(dòng)備選紀念禮品：

　　禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元

　　禮品二：高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套，每套元，

　　(三)會(huì )場(chǎng)布置及租金：

　　(四)活動(dòng)餐飲：

　　(五)門(mén)票及資料設計、制作：

　　(六)廣告宣傳：

　　(七)其他費用：

　　本次活動(dòng)預計支出額為-元，由邀請名家、活動(dòng)紀念禮品、會(huì )場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請、門(mén)票及資料設計、

物資采購管理制度8

　　為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的.紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。

　　二、管理職責：

　　2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。

　　2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。

　　4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購

物資采購管理制度9

　　物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。

　　1、采購的.計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價(jià)格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;

　　(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

物資采購管理制度10

　　為了規范食堂物資采購行為，實(shí)施有效監督，確保采購活動(dòng)公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預防違紀違規行為，根據國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　第一條：食堂采購工作應遵循質(zhì)量第一，勤儉節約和公開(kāi)的原則

　　1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時(shí)把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。

　　2、本著(zhù)廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的實(shí)際需要，采購時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭取得最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

　　3、采購工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

　　第二條：食堂采購工作實(shí)行統一管理

　　食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長(cháng)等組成的采購小組，作為糧、油、肉類(lèi)等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的.采購活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。

　　第三條：各類(lèi)物資采購具體實(shí)施程序和要求

　　1、設施設備及低值易耗品的采購

　　食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書(shū)面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進(jìn)行審核，報請學(xué)校領(lǐng)導批準以及確定經(jīng)費來(lái)源，根據學(xué)校物資采購辦法，由學(xué)校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購小組集體決策采購。

　　2、米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品的采購

　　(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類(lèi)食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。

　　(2）選定的供貨單位必須要持有正規的營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。

　　(3）采購小組在確定供貨單位前，應經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。

　　(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進(jìn)行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。

　　(5）米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品，供貨單位必須提供正規發(fā)票，財務(wù)根據正規發(fā)票、送貨單等手續辦理報銷(xiāo)事宜。付款方式：銀行轉帳。

　　3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品的采購

　　蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品品種繁多，每天需要數量和種類(lèi)都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類(lèi)貨物大多是每天在農貿市場(chǎng)直接采購，供應商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規發(fā)票，只能以收據形式結帳等情況，為了規范此類(lèi)物資的采購行為，應按照以下程序辦理：

物資采購管理制度11

　　1目的

　　規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權限

　　a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

　　b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。

　　c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個(gè)月上報，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因，報分管副總經(jīng)理批準。

　　4.3詢(xún)價(jià)

　　根據采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的'供應商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會(huì )評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

　　5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫(xiě)材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應首先填寫(xiě)《材料入庫單》，再填寫(xiě)《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

物資采購管理制度12

　　1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經(jīng)常對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育;

　　1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;

　　1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門(mén)制定的職業(yè)安全衛生和勞動(dòng)保護的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的`有關(guān)安全管理規定、規章和制度;

　　1.1.4 按照規范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護用品，特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認定的“三證”;

　　1.1.5 正確執行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準，嚴格按照公司安全部門(mén)要求，及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品，保證按時(shí)足量供應;

　　1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準，在搬運過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;

　　1.1.7 加強對客戶(hù)、承運人進(jìn)入危險品倉庫、場(chǎng)地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規定，并確保其人身安全;

　　1.1.8 負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;

　　1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;

　　1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽;外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀(guān)等，要及時(shí)對來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育，以確保其在我公司內活動(dòng)期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規章制度。

物資采購管理制度13

　　為確保大學(xué)生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實(shí)行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設專(zhuān)職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專(zhuān)職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

　　五、按省疾控中心規定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　六、嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現質(zhì)量問(wèn)題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長(cháng)負責。

　　七、保證計量器具的`絕對準確，發(fā)現不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關(guān)規定，追究其責任。

　　八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴格按民族事務(wù)管理部門(mén)的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現違反規定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務(wù)帳款。

　　十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類(lèi)、副食品由集團采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業(yè)整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。

物資采購管理制度14

　　1目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責

　　3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門(mén)。

　　3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　4.2物料采購實(shí)行分級管理，物料種類(lèi)分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線(xiàn)電纜等當地材料；

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

　　4.3材料采購計劃的編制

　　4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。

　　4.3.2項目進(jìn)度表（如計劃變更，需補充進(jìn)度表），所需材料清單應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應按材料種類(lèi)，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。

　　4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統一規劃，分別制定物料采購計劃。

　　4.3.4重要材料的采購計劃應經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負責人審核批準后實(shí)施。主要材料和其他材料的'采購計劃由項目經(jīng)理批準，由建設項目物料部負責組織實(shí)施。

　　4.3.5采購后對物料進(jìn)行準確、及時(shí)的驗收，妥善保管和監督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監督。

　　5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規，盡可能采用國家標準合同文本。

　　5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)向

　　合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導批準后予以開(kāi)除。從名單中除名的，一年內不得使用。

　　6材料驗證

　　6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

　　6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門(mén)的現場(chǎng)核查。

　　6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進(jìn)行驗證并負責。

　　6.4來(lái)料驗證必須按照合同條款進(jìn)行。根據供應商提供的相關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，對來(lái)料（施工現場(chǎng)）進(jìn)行驗收，并由材料驗證人員填寫(xiě)《材料驗收記錄》。

　　6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

物資采購管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實(shí)行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；

　�。ǘ�）負責物資采購的的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標工作；

　�。ㄈ�）負責按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

　�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l生、安全工作。

　　第五條采購原則

　�。ㄒ唬�審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

　�。ǘ�）先進(jìn)先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

　�。ㄈ�）本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　�。ㄋ模┿y行結算原則。對長(cháng)期與大額度的貨品，應通過(guò)簽訂合同與銀行結算的方式。

　�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應商。

　�。�六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　�。ㄒ唬�對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　�。ǘ�）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　�。ㄈ�）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　�。ǘ�）試用供貨商。對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

　�。ㄈ�）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。

　�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。

　�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

　　第八條市場(chǎng)調查

　　為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調查。

　�。ㄒ唬┕�司領(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

　�。ǘ�）調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的`當日或次日。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。

　�。ㄈ�）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

　�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌�(chǎng)調查由廚師長(cháng)或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。

　　第九條定價(jià)原則

　�。ㄒ唬�對供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

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