（優(yōu)）采購管理制度15篇

　　在當今社會(huì )生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度1

　　采購助理直屬上級是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作及本部門(mén)日常事務(wù)，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應商聯(lián)絡(luò )、接待和談判工作，配合質(zhì)檢 倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據及其它相關(guān)單據。

　　二、崗位職責

　�。�1）協(xié)助采購經(jīng)理開(kāi)展日常工作，根據生產(chǎn)物料申購單編制采購計劃單；

　�。�2）協(xié)助采購經(jīng)理負責生產(chǎn)所需原材料、輔材、設備、包裝材料的采購工作；

　�。�3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期、費用支付；

　�。�5）協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時(shí)更新產(chǎn)品技術(shù)

　　要求，跟蹤新供應商的報價(jià)和樣品比對，做好市場(chǎng)調查，并建立合格供應商檔案；

　�。�6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進(jìn)；

　�。�7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場(chǎng)調查；

　�。�8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；

　�。�9）審核一般商品采購申請；

　�。�10）在采購經(jīng)理比較忙時(shí)，能負責一些次要商品的采購；

　�。�11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時(shí)能暫代其職務(wù)。

　　3、 加強與業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售、倉管等部門(mén)間溝通，在保證不斷貨的'前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷(xiāo)售助理，以便工作安排。

　　次。

　　7、 除相應的財務(wù)人員及上級領(lǐng)導有權了解產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品進(jìn)價(jià)應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規定，除公司領(lǐng)導或財務(wù)外不得對無(wú)關(guān)人員泄露貨物信息（價(jià)格、來(lái)源）、客戶(hù)資料等公司內部信息，妥善保管到貨單據，每天5:00后后應要求倉管即時(shí)將到貨單據上交倉管。發(fā)現對無(wú)關(guān)人員泄露公司內部信息的，情節輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔相應責任；情節嚴重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責任。

　　8、 如發(fā)生退貨換貨，應與供應商書(shū)面通知并確認，若應質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨，還應與供應商協(xié)調并提出解決方案；不良品及時(shí)的退回廠(chǎng)家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認批準，方可作為特采貨物。

　　備注：本崗位由財務(wù)、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售、物流主管考核，經(jīng)理監督考核。 崗位制度

采購管理制度2

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應包括以下內容。

　　2.1申購部門(mén)

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數量

　　2.6申購物品的規格

　　2.7申購物品需求時(shí)間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾

　　2.10申購填寫(xiě)人及所在的部門(mén)

　　2.11申請部門(mén)主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購單及其提報規定

　　3.1申購單應按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。

　　1.2接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規定和撤銷(xiāo)的.申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)

　　2.申購單的分發(fā)規定

　　2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。

　　2.3無(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)

　　2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)3天. 3.2詢(xún)好價(jià)后非本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)7天

　　3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　3.1詢(xún)價(jià)請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱(chēng)，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。

　　3.2屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類(lèi)集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機構詢(xún)價(jià)。

　　3.5采購所開(kāi)發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)，議價(jià)

　　4.1對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認. 4.2對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格

　　4.4重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應商的各方面實(shí)力。

　　4.5 參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

　　五、比價(jià)，議價(jià)結果匯總

　　5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價(jià)，議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門(mén)中確定權利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應包含的要素

　　6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號，簽訂地點(diǎn)

　　6.1.3采購物品名稱(chēng)，規格，數量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應說(shuō)明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的注意保密責任

　　6.2.2遇貨物訂購數量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)現場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類(lèi)合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內付清。

　　6.2.6與初交合作的供應商合作時(shí)，應少付預付或不付預付款

　　6.2.7違約責任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進(jìn)行。

　　6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執行

　　7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

　　7.1.3填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導。

　　7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

　　7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗收

　　8.1.2對于不同類(lèi)型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規定執行

　　8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時(shí)間報請品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時(shí)檢驗，并出具檢驗結果證明書(shū)，對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門(mén)檢驗或驗收

　　8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知申購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)入庫并出具入庫清單。

采購管理制度3

　　為加強對設備采購活動(dòng)的監督與管理，增加采購過(guò)程的透明度，有效預防采購活動(dòng)中的違法違紀現象的發(fā)生，制定本制度。

　　一、申請與計劃

　�。ㄒ唬﹩蝺r(jià)5萬(wàn)元以上至30萬(wàn)元以下的醫療儀器設備，各科室根據工作需要，寫(xiě)出設備申請，單價(jià)30萬(wàn)元以上的設備填寫(xiě)《設備申購論證報告》，每年12月底報器械科。

　�。ǘ�）專(zhuān)題計劃、臨時(shí)計劃各科室根據工作需要，隨時(shí)填寫(xiě)《設備申購論證報告》或設備購置申請，報裝備委員會(huì )、院領(lǐng)導研究審批。

　�。ㄈ�）專(zhuān)題計劃是指為完成某項醫療重點(diǎn)任務(wù)，需要配套和同步解決的醫療儀器設備計劃，要求上級專(zhuān)題解決。

　�。ㄋ模┡R時(shí)計劃是指為適應突發(fā)公共事件、臨時(shí)醫療任務(wù)或科研項目的需要，提出臨時(shí)需要的'醫療儀器設備計劃，臨時(shí)計劃必須是急需項目。

　�。ㄎ澹�5萬(wàn)元以下醫療設備，各科室根據工作需要，寫(xiě)出購置申請，報院長(cháng)審批。

　　二、審批與購置

　�。ㄒ唬┢餍悼茖彶檎�理匯總各科室儀器設備申請，報醫學(xué)裝備委員會(huì )論證后，結合醫學(xué)裝備發(fā)展規劃和醫院財務(wù)預算，編制年度醫療裝備購置計劃，經(jīng)分管院長(cháng)審核后，報黨政聯(lián)席會(huì )研究后提交院職代會(huì )通過(guò)，報衛計局批準后實(shí)施。

　�。ǘ�）批準購置的儀器設備，根據臨床需要的緩急程度，合理安排采購實(shí)施計劃，臨床急需的設備應優(yōu)先采購。其它分期分批組織招標采購。

　�。ㄈ�）專(zhuān)題計劃、臨時(shí)計劃黨政聯(lián)席會(huì )研究批準購置后，及時(shí)組織招標采購。

　�。ㄋ模┽t院按照有關(guān)規定，由器械科牽頭報醫院監事后，委托招標代理公司進(jìn)行采購招標。

　�。ㄎ澹┎少徢�，器械科對擬購置設備的基本信息進(jìn)行調查，包含產(chǎn)品的資質(zhì)證明、價(jià)格、配置、銷(xiāo)售公司的相關(guān)情況等。

　�。�六）購置單價(jià)小于5萬(wàn)元、批量較小的物資設備，報請院領(lǐng)導審批后，器械科按照計劃確定數量、規格、型號，性能參數，進(jìn)行市場(chǎng)調研和采購，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

　�。ㄆ撸┖炇鸷玫暮贤�文本由器械科審核后，無(wú)問(wèn)題的合同文本提請分管院長(cháng)、院長(cháng)簽字。合同蓋章后方可執行合同。

　�。ò耍┘�、乙類(lèi)大型儀器設備須經(jīng)衛生部或衛生廳批準配置許可后再進(jìn)行采購。

　　三、違紀行為

　　有下列違規違紀行為的，醫院將依照有關(guān)規定，給予有關(guān)責任人相應的黨紀、政紀處分；構成犯罪的將移交司法機關(guān)依法追究其法律責任。

　�。ㄒ唬┎话匆幎ǔ绦蜻M(jìn)行招標或業(yè)務(wù)談判，徇私舞弊，干擾采購活動(dòng)正常秩序的。

　�。ǘ�）與投標者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。

　�。ㄈ�）不認真履行職責，購進(jìn)的貨物屬以次充好、價(jià)高質(zhì)次或假冒偽劣的。

　�。ㄋ模┎少忂^(guò)程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價(jià)證券等各種好處費而不上交的。

　�。ㄎ澹�揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。

　�。�六）以各種理由化整為零，逃避上述條款約束的。

　�。ㄆ撸┎少忂^(guò)程拒絕監督，對違法違紀行為有意包庇的。

采購管理制度4

　　第一條機關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實(shí)施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。（辦領(lǐng)導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導審批后由綜合科統一實(shí)施。

　　第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領(lǐng)用手續。

　　第三條辦公用品采購完畢報帳時(shí)，除由經(jīng)辦人填寫(xiě)結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監督管理制度》第三條規定程序報銷(xiāo)。單價(jià)500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書(shū)面報告報分管辦領(lǐng)導審批后方可采購。

　　第四條辦公用品采購需堅持實(shí)用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

　　辦公用品采購管理制度3

　　為規范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本制度。

　　一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動(dòng)化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。

　　二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專(zhuān)人負責，實(shí)行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進(jìn)的用品，交保管人員驗收無(wú)誤簽字后保管。

　　三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理：

　　(一)一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　(二)一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。

　　(三)一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。

　　(四)一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。

　　(五)辦公自動(dòng)化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關(guān)程序辦理。

　　五、辦公用品的`保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

　　(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放;

　　(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可;

　　(四)保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　六、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　七、固定資產(chǎn)管理

　　(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的，及時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)入賬單，轉財務(wù)股登記入賬。

　　(1)財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的，需將移交清單送一份給財務(wù)股備案，辦理責任人變更登記。

　　(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。

　　(3)因不正當操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過(guò)失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫(xiě)出書(shū)面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

　　(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　　(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫(xiě)出情況說(shuō)明，由單位研究處理。

　　(二)固定資產(chǎn)報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過(guò)設計壽命，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現故障后無(wú)法修復的。(3)因本設備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設備使用成本過(guò)高，超出該設備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導班子會(huì )議研究處置。

　　八、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

　　九、本制度自下發(fā)之日起執行。

采購管理制度5

　　為加強對食品原料輔料的采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、采購員負責食品采購，職責如下：

　　1、負責所需食品原料輔料及日用品的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循相關(guān)規定，同時(shí)提請園長(cháng)審批。

　　2、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　3、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

　　4、對供應商所配送的食品、日用品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。

　　5、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。

　　6、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。

　　7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的`規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、食品經(jīng)營(yíng)許可證、合格證等，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。

　　4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、檢驗員負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料和日用品先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品和日用品的數量和質(zhì)量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。

　　3、米面的驗收：索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。

　　4、油的驗收：①索取出廠(chǎng)合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；④?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對倉庫食品原料輔料、日用品剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據倉庫具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料、日用品的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供貨。

　　2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》，報批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時(shí)，會(huì )計憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經(jīng)審批同意，公司其他員工不得擅自采購。

　　七、采購員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。

　　如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。

　　八、采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。

采購管理制度6

　　本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　一、采購管理制度目的

　　加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

　　二、采購管理制度范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。

　　三、采購管理制度職責

　　3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

　　3.2生產(chǎn)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

　　3.3采購部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。

　　3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

　　3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。

　　四、采購管理制度采購作業(yè)操作規程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價(jià)

　　4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。

　　4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。

　　4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)�家政策調整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行

　　4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

　　4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。

　　4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗收

　　4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由采購部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。

　　4.3.2采購部門(mén)應根據生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

　　4.3.3采購部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。

　　4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由采購部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結算

　　4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。

　　4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由采購部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

　　五、采購管理制度責任

　　5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

　　5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

　　5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

　　5.5采購部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的.經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。

　　5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

　　5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

　　5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

　　六、采購績(jì)效考核

　　6.1采購績(jì)效評估的指標

　　采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

　　6.1.1時(shí)間績(jì)效

　　由以下指標考核時(shí)間管理績(jì)效：

　　(1)停工斷料影響工時(shí)。

　　(2)緊急采購(如空運)的費用差額。

　　6.1.2品質(zhì)績(jì)效

　　由以下指標考核品質(zhì)管理績(jì)效：

　　(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。

　　(2)物料使用的不良率或退貨率。

　　6.1.3數量績(jì)效

　　由以下指標考核數量管理績(jì)效：

　　(1)呆滯物料金額。

　　(2)呆滯處理?yè)p失金額。

　　(3)庫存金額。

　　(4)庫存周轉率。

　　6.1.4價(jià)格績(jì)效

　　由以下指標考核價(jià)格管理績(jì)效：

　　(1)實(shí)際價(jià)格與標準成本的差額。

　　(2)實(shí)際價(jià)格與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。

　　(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。

　　(4)將當期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當期物價(jià)指數與基期物價(jià)指數之比率相互比較。

　　6.1.5效率指標

　　其他采購績(jì)效評估指標有：

　　(1)采購金額。

　　(2)采購金額占銷(xiāo)貨收入的百分比。

　　(3)采購部門(mén)的費用。

　　(4)新開(kāi)發(fā)供應產(chǎn)商的數量。

　　(5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。

　　(7)訂單處理的時(shí)間。

　　(8)其他指標。

　　6.2采購績(jì)效評估的方式。

　　本公司采購人員之績(jì)效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。

　　6.2.1績(jì)效評估說(shuō)明

　　(1)目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%。

　　(2)公司的人事考核(工作表現)占績(jì)效評估的30%。

　　(3)兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效，即： 績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%

　　6.2.2目標管理考核規定

　　(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。

　　(2)采購部根據公司營(yíng)業(yè)目標與預算，提出本部門(mén)次年度之工作目標。

　　(3)采購部各級人員根據部門(mén)工作目標，制定個(gè)人次年度之工作目標。

　　(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門(mén)存檔。

　　(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進(jìn)行績(jì)效評估。

　　(6)《目標管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。

　　6.2.3工作表現考核規定

　　(1)依公司有關(guān)績(jì)效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績(jì)效考核管理方法》。

　　工作表考核由直屬主管每月對下屬進(jìn)行考核，并報上一級主管核準。

　　6.2.4績(jì)效評估獎懲規定

　　(1)依公司有關(guān)績(jì)效獎懲管理規定給付款績(jì)效資金。

　　(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。

　　(3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。

　　(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。

　　(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績(jì)效。

　　七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。

采購管理制度7

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

　�。ㄒ唬┡R時(shí)采購

　　“臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

　　1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。

　　2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

　�。ǘ�）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。

　　1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

　　2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、�；�、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

　�。ㄈ�）大宗設備物資采購

　　每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

　　三、設備物資的驗收

　�。ㄒ唬�學(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的'驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告（見(jiàn)附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學(xué)校匯報，及時(shí)處理。

　�。ǘ�）學(xué)校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等）。

　　2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

　�。ㄈ�）學(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)

　　1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見(jiàn)附件1或2）。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)（教學(xué)設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見(jiàn)附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)設備物資的出庫管理

　　1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

　　固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

　�。�1）購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

　�。�2）各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤(pán)存報損

　　對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛生工具（張啟星）。

　�。ǘ�）教學(xué)用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗耗材（張民強等實(shí)驗員）。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務(wù)部物資管理

　　食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。

　�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

　�。ǘ�）驗收：由食堂事務(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　�。ㄈ�）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

采購管理制度8

　　一、職責部門(mén)：業(yè)務(wù)部

　　1、負責按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績(jì)定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。

　　2、負責制定采購計劃，執行采購作業(yè)。

　　3、負責編制《采購物資分類(lèi)明細表》。

　　4、負責對采購物資的進(jìn)貨驗證

　　5、編制《供方評定記錄表》

　　二、采購物資分類(lèi)

　　采購物資分為三類(lèi)：

　　1、重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

　　2、一般物資：構成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

　　3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

　　三、對供方的評價(jià)

　　1、業(yè)務(wù)部根據采購生產(chǎn)需要，通過(guò)對物資的質(zhì)量?jì)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據《采購物資分類(lèi)明細表》規定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對供方的控制方式和程度。

　　2、對有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時(shí)包括以下內容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

　　a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的`信息（如供方其他用戶(hù)對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

　　b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；

　　c、供方顧客滿(mǎn)意程度；

　　d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應，維修服務(wù)等）；

　　e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等

　　3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

　　4、對于一般物資供方，除應提供必要的質(zhì)量證明文件外，

　　還需要經(jīng)過(guò)樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價(jià)意見(jiàn)，廠(chǎng)長(cháng)批準，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠(chǎng)長(cháng)批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價(jià)。

　　6、供方產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應取消其供貨資格。

　　7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復評，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jì)評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠(chǎng)長(cháng)批準，但應加強其供應物資的進(jìn)貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

　　四、采購

　　1、采購計劃

　　業(yè)務(wù)部主管根據本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后實(shí)施采購。

　　2、采購的實(shí)施

　　a、業(yè)務(wù)部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；

　　b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

　　五、采購產(chǎn)品的驗證

　　1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執行。

采購管理制度9

　　一、目的

　　為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開(kāi)、公平、公正的前提下，依據質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專(zhuān)員負責行政辦公用品的物資采購

　　四、內容

　�。ㄒ唬┥曩弻徟�流程

　　1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專(zhuān)員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門(mén)內勤填寫(xiě)《請購單》，經(jīng)本部門(mén)負責人、行政負責人批準后，由行政采購專(zhuān)員購買(mǎi)。

　　4、單價(jià)金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買(mǎi)。

　　5、涉及金額較大的.特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

　�。ǘ�）常規物資采購方式

　　1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長(cháng)期供貨方，簽長(cháng)期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長(cháng)期供貨商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿(mǎn)足公司需求的應及時(shí)更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

　�。ㄈ�）非常規物資采購方式

　　1、非常規物資指除開(kāi)發(fā)項目設計、工程、預算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動(dòng)用品等。

　　2、根據需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取

　　三種方式進(jìn)行采購：公開(kāi)招標、邀請招標、詢(xún)價(jià)采購，由行政外勤具體實(shí) 施。

　　3、采購工作應及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

　�。ㄋ模┢渌�

　　1、日常用品完成采購后，應及時(shí)到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類(lèi)采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續。

　　2、及時(shí)準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話(huà)，積極聯(lián)系維護人員上門(mén)保養，完善售后服務(wù)。

　　3、及時(shí)完善財務(wù)借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務(wù)銷(xiāo)賬。

　　4、按公司財務(wù)管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

　　5、主動(dòng)征求員工對辦公用品的意見(jiàn)，及時(shí)調整和改善品質(zhì)，以滿(mǎn)足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會(huì )辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發(fā)布之日起執行。

　　集團有限公司 年月日

采購管理制度10

　　1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

　　2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。

　　3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。

　　4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。

　　5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的業(yè)務(wù)洽談。

　　6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。

　　8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　10、根據采購商品的`采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。

　　11、每周監測采購商品和其他商品的銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。

采購管理制度11

　　第一章總則

　　第一條

　　為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰略采購機制，減少大宗材料因為價(jià)格波動(dòng)對材料采購成本和公司經(jīng)營(yíng)的影響。

　　第二條

　　本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。

　　第二章原則

　　第三條

　　大宗材料包括但不限于：可可類(lèi)、奶制品、白砂糖、果仁類(lèi)、進(jìn)口油脂類(lèi)、塑料類(lèi)包裝材料、卷膜類(lèi)包裝材料、紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料。

　　第四條

　　公司成立采購評價(jià)小組負責大宗材料的采購進(jìn)行評價(jià)并做出最終決定，采購評價(jià)小組組成如下：

　　組長(cháng)：總經(jīng)理

　　副組長(cháng)：采購主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監

　　小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員

　　第五條

　　采購評價(jià)小組組長(cháng)和副組長(cháng)的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進(jìn)。

　　第六條

　　小組成員中各部門(mén)、采購部經(jīng)理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書(shū)面的綜合性分析和評價(jià)，并給出確定性的書(shū)面建議。

　　第三章管理內容

　　第七條

　　采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場(chǎng)信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時(shí)要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場(chǎng)價(jià)格，例如：可可豆的價(jià)格應該轉換成為可可液、可可脂的價(jià)格。

　　第八條

　　各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場(chǎng)信息，將相關(guān)信息報告給采購信息分析員匯總。

　　第九條

　　財務(wù)部要結合公司的年度經(jīng)營(yíng)計劃，給出大宗材料的戰略采購指導價(jià)。

　　第十條

　　采購部每年9月份應結合銷(xiāo)售部下年度的銷(xiāo)售預測和公司財務(wù)預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會(huì ))審定通過(guò)。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、采購地、供應商等。

　　第十一條

　　采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過(guò)科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場(chǎng)價(jià)格走勢。

　　第十二條

　　大宗材料的監控指標和報告要求：

　　(一)可可類(lèi)

　　1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;

　　(二)奶粉(奶制品)

　　1.國際及國內奶制品行業(yè)的分析報告;

　　(三)白砂糖

　　1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價(jià)格低點(diǎn)，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對價(jià)格的影響;

　　(四)果仁類(lèi)

　　1.果仁的供求變化及匯率對價(jià)格的'影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機;

　　(五)油脂類(lèi)

　　1.油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時(shí)機;

　　(六)塑料類(lèi)、卷膜類(lèi)包裝材料

　　1.原油價(jià)格對塑膠原料的影響、塑膠的價(jià)格變化，把握每年6月份淡季時(shí)的價(jià)格低點(diǎn);

　　(七)紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料

　　1.紙漿的基本行情;

　　第十三條

　　采購部應積極要求供應商穩定年度供應價(jià)格，確保年度采購計劃的可執行性。在滿(mǎn)足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規避因最終原料價(jià)格變化對公司成本造成的影響。

　　第十四條

　　對市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場(chǎng)價(jià)格上漲而對所供原材料價(jià)格的影響。

　　第十五條

　　對市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場(chǎng)價(jià)格下跌而對所供原材料價(jià)格不能與市場(chǎng)同步的影響。

　　第十六條

　　供應商對材料價(jià)格的走勢有主動(dòng)控制和向我司報告的義務(wù)，以確保市場(chǎng)信息的透明。

　　第四章附則

　　第十七條

　　本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

　　第十八條

　　本制度由采購部負責解釋。

　　第十九條

　　本制度從頒布之日起實(shí)施。

采購管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了加強醫院藥品、醫療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫院利益，提高經(jīng)濟效益，確保物品購置及基建工程質(zhì)量，規范其購銷(xiāo)行為，遏制購銷(xiāo)環(huán)節中的不正之風(fēng)，根據《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)文件規定，制定本辦法。

　　第二條招標投標應當遵循公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)和誠實(shí)守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量?jì)r(jià)格比最優(yōu)相統一，科學(xué)評估，集體決策，依法接受監督。

　　第二章組織管理

　　第三條醫院成立招標委員會(huì )，人員由醫院領(lǐng)導、有關(guān)職能科室代表、職工代表及有關(guān)專(zhuān)家組成，負責對招標事項進(jìn)行決策。招標委員會(huì )下設招標辦公室，負責組織醫院招標的日常事務(wù)工作。

　　第四條醫院成立監督委員會(huì )，人員由紀委、工會(huì )、支部書(shū)記代表組成，主要職責負責招投標監督工作。

　　第五條醫院組建招標評審專(zhuān)家庫，人員由院內外醫院管理專(zhuān)家、院內相關(guān)科室代表、醫療、醫技、醫學(xué)工程、基建工程、經(jīng)濟師(或會(huì )計師)等學(xué)科知名專(zhuān)家組成，專(zhuān)家庫人員名單由醫院招標委員會(huì )批準。評標專(zhuān)家實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每次招標從專(zhuān)家庫中隨機抽選一定比例的專(zhuān)家參加評標。

　　第六條醫院項目申購部門(mén)負責編制招標文件，招標辦公室組織評標，公開(kāi)招標采購醫院所需的藥品、醫療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。

　　第七條根據國家有關(guān)規定和我院認為必要的，委托招標代理機構進(jìn)行招標，盡量減少自行招標。

　　第八條招標辦公室受理醫院內部有關(guān)科室按招標規定要求提交的招標采購項目申請，組織發(fā)標、開(kāi)標和評審工作，公布中標結果，將結果轉交申購科室，業(yè)務(wù)科室根據招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標檔案，及時(shí)歸醫院檔案室。

　　第三章招標范圍

　　第九條凡是利用醫院資金采購的藥品、醫療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過(guò)一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍，招標金額限定如下：

　�。ㄒ唬┧幤奉�(lèi)：除參加政府集中招標采購的以外，納入城鎮職工基本醫療保險目錄、臨床應用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學(xué)試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會(huì )根據政府有關(guān)藥品招標的規定、山東省醫保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。

　　根據六部委文件衛規發(fā)[20xx]308精神，有下列情形之一的不實(shí)行招標采購：因戰爭、自然災害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛生部和省級人民政府認定的其他情形需進(jìn)行緊急采購的藥品。

　�。ǘ�）醫療器械類(lèi)：?jiǎn)闻_金額大于2萬(wàn)元的醫療儀器設備；單品種年用量大于2萬(wàn)元的衛生材料及低值易耗品；單臺次年維修保修費大于2萬(wàn)元的醫療設備；

　�。ㄈ�）后勤物資類(lèi)：?jiǎn)纹贩N年用量大于2萬(wàn)元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類(lèi)、消防器材。

　�。ㄋ模┗�建工程類(lèi)：經(jīng)醫院批準立項，項目金額2萬(wàn)元以上的各類(lèi)基建工程及維修項目。

　�。ㄎ澹┬畔⒃O備：?jiǎn)闻_次、一次性總額招標超過(guò)及年使用量大于2萬(wàn)元的.計算機及網(wǎng)絡(luò )設備及耗材、電教及通訊。

　�。�六）單項5000元以上的廣告設計、發(fā)布及各類(lèi)勞務(wù)技術(shù)服務(wù)項目。

　�。ㄆ撸┢渌�由招標委員會(huì )決定的招標項目。

　　第四章招標程序

　　第十條醫院招標遵循以下程序：

　�。ㄒ唬┌凑蔗t院規定的招標范圍，由各有關(guān)科室提出招標項目申請，確定招標品種、數量、預算金額，經(jīng)辦科室須詳細填寫(xiě)《招標申請書(shū)》，并出具可行性論證報告。

　�。ǘ�）招標項目必須經(jīng)招標委員會(huì )作出決策。招標項目確定后，對于設備招標，業(yè)務(wù)科室提供技術(shù)參數、型號、功能，并由該專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行討論，討論結果和上報技術(shù)參數要簽名確認。

　�。ㄈ�）醫院招標委員會(huì )批準后，由經(jīng)辦科室把填寫(xiě)齊全的《招標申請書(shū)》和可行性論證報告（設備要附技術(shù)參數討論報告）送交招標辦公室登記，招標辦公室安排招標。

　�。ㄋ模┱袠朔绞�、招標時(shí)間由招標委員會(huì )主任組織會(huì )議決定。

　�。ㄎ澹┱袠宿k公室編制招標文件、合理確定標底價(jià)格，院長(cháng)批準后發(fā)布招標公告，嚴格按照招標文件的要求進(jìn)行招標

　�。�六）招標辦公室和相關(guān)職能部門(mén)審核投標企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性，查看證照是否齊全、真實(shí)，并出具審核報告簽名確認。

　�。ㄆ撸└鶕�招標項目的需要，選擇公開(kāi)招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開(kāi)標。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。

　�。ò耍╅_(kāi)標前應將投標情況報院長(cháng)審核，由院長(cháng)辦公會(huì )或招標委員會(huì )主任組織專(zhuān)業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進(jìn)行討論決定是否開(kāi)標。

采購管理制度13

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi)，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。

　　二、實(shí)物驗收管理。

　　實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結存數，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額，交財務(wù)部門(mén)分單位核算。

　　行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續，無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。

　　三、本規定自發(fā)布之日起執行。

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的'不予報銷(xiāo)其采購資金。

　　二、辦公用品的分類(lèi)

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報銷(xiāo)規定及程序

　　1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；

　　2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；

　　3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

采購管理制度14

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

　�。ǘ�）采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的`估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

　　3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。 3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�

　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

　　2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范

　　1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

采購管理制度15

　　為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2.采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。

　　3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的物資需申報調整預算，并完善相關(guān)手續，再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。

　　4.對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個(gè)環(huán)節的控制。

　　5.對小額的.零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。

　　8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

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