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預算管理工作總結
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績(jì)，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家整理的預算管理工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預算管理工作總結1
一、事業(yè)單位員工績(jì)效管理流程
事業(yè)單位員工績(jì)效管理是一個(gè)閉環(huán)管理系統，由績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋四個(gè)基本環(huán)節構成。這四個(gè)環(huán)節首尾相連形成完整的績(jì)效管理過(guò)程，不斷反復運行、構成一個(gè)“PDCA”循環(huán)的動(dòng)態(tài)管理系統。
二、事業(yè)單位員工預算績(jì)效管理現狀
1.管理環(huán)節運行不夠完整。事業(yè)單位員工績(jì)效管理的最突出問(wèn)題就是把績(jì)效管理等同于績(jì)效考核，只注重具體的考核辦法、過(guò)程以及考核結果，績(jì)效計劃和績(jì)效反饋環(huán)節的工作容易被忽視，沒(méi)有形成閉環(huán)的績(jì)效管理，與現代化績(jì)效管理方式相比存在著(zhù)較大的差距�？�(jì)效管理體系的不健全，使得事業(yè)單位管理層與員工間缺乏溝通和相互了解，無(wú)法及時(shí)讓員工意識到工作績(jì)效及表現中存在的問(wèn)題，更談不上通過(guò)績(jì)效考核給予員工實(shí)質(zhì)性的指導意見(jiàn)和幫助，無(wú)法真正實(shí)現通過(guò)績(jì)效管理提升工作效益的目的，績(jì)效管理流于形式。
2.考核標準制定不夠具體。事業(yè)單位對員工的考核內容大部分集中在以“德能勤績(jì)廉”為基礎的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和工作態(tài)度等方面，多數為定性指標，缺乏科學(xué)明細的評價(jià)標準，加上考核者本身也很難理解“德能勤績(jì)廉”抽象的標準，難以客觀(guān)、準確地把握評判尺度�？己藰藴蔬^(guò)于籠統導致員工工作成績(jì)不能得到真實(shí)的反映和測量，不利于提高員工考核質(zhì)量。最終結果會(huì )是使考核結果失之毫厘而謬以千里，無(wú)法保證考核的信度與效度。
3.考核主體選取不夠全面。企業(yè)績(jì)效考核的主體一般包括上級、同級、下級和顧客，而在不少事業(yè)單位中，對員工的績(jì)效考核還只是傳統的上級對下級考核，考評主體的局限性，容易導致個(gè)人觀(guān)點(diǎn)和個(gè)人意志左右考核過(guò)程和考核結果，使考核缺乏應有的公正性和有效性。
4.考核等級設定不夠科學(xué)。目前不少事業(yè)單位將考核結果劃分為優(yōu)秀、合格、基本合格和不合格四個(gè)等級，但實(shí)際上每年度不合格的總是極少數甚至沒(méi)有，優(yōu)秀的也只是按一定比例分配名額，且所占比例極小;大多數都集中在合格和基本合格這兩個(gè)等級上。這種考評方式在使用較長(cháng)一段時(shí)間后，就很難對被考核者的能力、工作實(shí)績(jì)做出客觀(guān)準確的評價(jià)，無(wú)法真正實(shí)現鼓勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的作用，考核的激勵功能更無(wú)從談起。
三、事業(yè)單位員工績(jì)效管理優(yōu)化
1.完善績(jì)效管理機制。
建立目標管理責任制。建立單位、科室兩級綜合目標管理責任制，成立由單位領(lǐng)導任組長(cháng)的綜合目標管理委員會(huì )，下設目標管理辦公室，由單位副職領(lǐng)導任辦公室主任，財務(wù)科室負責綜合目標管理的具體工作，各責任科室設核算員，負責本科室綜合目標管理與科室成本核算的具體工作。目標管理辦公室下設工作小組，由辦公室、財務(wù)科、人事科等職能科室負責人組成，負責擬定或調整績(jì)效管理方案，提交綜合目標管理委員會(huì )批準通過(guò)后執行。
制訂效率兼公平規定。事業(yè)單位員工績(jì)效考核應堅持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平和勞動(dòng)、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素按貢獻參與分配的原則。根據不同崗位的責任和貢獻大小、技術(shù)復雜狀況及承擔風(fēng)險程度，適當拉開(kāi)分配檔次，建立起重實(shí)績(jì)、重貢獻，向臨床第一線(xiàn)傾斜、向高層次技術(shù)人才和管理崗位傾斜、向苦臟累險等崗位傾斜的分配制度。在筆者單位，實(shí)施了多種體現公平的績(jì)效考核規定，如：
對急診科、各類(lèi)ICU室、兒科、產(chǎn)房等科室或崗位實(shí)行特殊崗位津貼;對夜班崗位建立按當月累計上夜班次數分段制定夜班費補助標準的辦法;制定科室二級分配指導原則，要求科室按專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)等級系數、完成的工作量和工作質(zhì)量、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等主要內容分配績(jì)效工資。
建立單項計件績(jì)效工資制度，如采用“診療人次計件”和“手術(shù)計件”等方式，根據醫生完成的門(mén)診診療人次數和手術(shù)數計算單項計件績(jì)效工資，激勵臨床科室醫生多接診門(mén)診病人，多做手術(shù)，較好解決了“看病難”、“手術(shù)難”等瓶頸問(wèn)題，同時(shí)也大幅度地提高臨床一線(xiàn)專(zhuān)家的績(jì)效工資水平。
在管理崗位建立業(yè)績(jì)津貼和風(fēng)險津貼制度。根據各管理崗位的責任和風(fēng)險，制定風(fēng)險津貼標準和業(yè)績(jì)津貼分配系數，根據科室績(jì)效工資總額的一定比例計算責任科室管理崗位的業(yè)績(jì)津貼總額，按分配系數進(jìn)行分配。
2.細化績(jì)效考核標準。
事業(yè)單位員工績(jì)效考核應同時(shí)采用年度綜合考核和月度、季度績(jì)效考核，月度、季度考核有助于各科室部門(mén)更好地了解自身工作進(jìn)度和績(jì)效水平，從而根據具體情況適時(shí)調整目標設定，避免目標計劃偏離實(shí)際。
年度考核。在筆者單位，年度考核指標設計采用“平衡計分”原理，建立以工作量、工作質(zhì)量、病人滿(mǎn)意度和成本控制為基本內容的綜合目標管理體系。各科室標準分100分，其中工作量及成本管理40分(財務(wù))，工作質(zhì)量與工作流程35分(業(yè)務(wù))，學(xué)科建設與人才培養15分(學(xué)習與創(chuàng )新)，醫德醫風(fēng)與服務(wù)對象滿(mǎn)意度10分(客戶(hù))�？己思墑e按科室類(lèi)別和考核得分排名，分為AAA級、AA級、A級和B級四個(gè)等級，，按不同的'標準分別對科室主任、護士長(cháng)和其它人員進(jìn)行獎勵。
月度考核。主要考核科室當月基本工作量完成情況和成本管理情況，并實(shí)行按基本工作量計算當月績(jì)效工資。以臨床科室為例，基本工作量考核指標有門(mén)診診療人次、實(shí)際占用床日數、收治病人數。
門(mén)診人次與實(shí)際占用床日數工作量考核標準為：門(mén)診和病區采用“一條龍”管理模式，在進(jìn)行目標成本考核時(shí)，以住院床日數為標準核算單位，每三個(gè)門(mén)診人次數折算一個(gè)住院床日，根據當月完成的門(mén)診人次與占用床日數，計算科室當月每一工作量(床日)的成本。完成成本目標和收支結余目標的科室，按標準計績(jì)效工資，成本超標或成本節約部分按一定比例提高或降低每一工作量的獎勵標準�？剖掖踩粘杀竞褪罩ЫY余目標，根據科室性質(zhì)和前三年實(shí)際水平測算，收支結余目標可以是零或負數。
收治病人數工作量考核標準：出院病人工作量獎=當月出院病人數×每人次標準，每人次標準=平均住院日標準×當月病例分型系數×N(常數)。病例分型系數是依據衛人委病例分型辦法，將病人根據病情輕重分為A、B、C、D四個(gè)類(lèi)型，分別取固定分值，計算科室每一出院病人的平均病例分型得分，即為科室“病例分型系數”。此分值越高，說(shuō)明科室收治的重病人越多，每一出院病人的獎勵標準也越高，激勵科室多收治重病人和加快病床周轉。
3.加強全面成本控制。
成本控制是提升事業(yè)單位績(jì)效管理水平的關(guān)鍵環(huán)節。筆者單位通過(guò)推行綜合目標管理，采取一系列成本管理的戰略和措施，實(shí)現不斷提高醫院效率和效益的管理目標。
管理戰略�！耙惑w兩翼”戰略：以醫療為主體，在此基礎上大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)和后勤社會(huì )化。健康產(chǎn)業(yè)有體檢、特診門(mén)診、企業(yè)門(mén)診、特診病房;實(shí)行全方位后勤社會(huì )化，包括清潔、保安、餐飲、陪護等，省出的后勤編制用于增加專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員;實(shí)行公務(wù)用車(chē)社會(huì )化，后勤倉庫實(shí)行“準時(shí)制”管理，最大限度減少庫存，節約場(chǎng)地和倉儲成本。
“總量控制，結構調整”戰略：醫院領(lǐng)導班子做出規劃，實(shí)行“總量控制，結構調整”戰略，狠抓藥品比例控制，采取強有力的措施，控制藥品費增長(cháng)，控制病人總費用的過(guò)快增長(cháng)。通過(guò)降低藥品費比例，相對降低病人費用水平。
人力資源管理。嚴格控制正式職工人數增長(cháng)，除專(zhuān)業(yè)技術(shù)的關(guān)鍵崗位外，其它崗位盡可能使用聘用人員或勞務(wù)派遣人員，近年內醫院人均工作量高位運行且逐年增長(cháng)。
工勤崗位原則上不增加聘用人員，逐步實(shí)現由第三方托管，院內掛號及部分文員崗位交由相關(guān)公司托管，醫院實(shí)行勞務(wù)派遣的人員已近百人。
長(cháng)年開(kāi)設護士培訓班，接收培訓生、擇優(yōu)聘用，保證護理人員的質(zhì)量，同時(shí)緩解臨床護士緊張的矛盾。
提高聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員待遇，逐步實(shí)現同工同酬。聘用人員績(jì)效工資分配與在編人員實(shí)行同工同酬，臨床一線(xiàn)衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員年度獎、過(guò)節費等項目也相應調整。此類(lèi)措施，對穩定聘用員工隊伍、調動(dòng)聘用員工的工作積極性，發(fā)揮了重要作用。
藥品管理。成立藥事管理委員會(huì )，做好藥品陽(yáng)光采購、新藥特藥控制、藥品比例控制、人均和日均藥品費控制。對異動(dòng)藥品實(shí)行訓導、限制使用和停止使用制度。
材料支出控制。嚴格執行材料支出比例控制、高質(zhì)耗材專(zhuān)帳管理和審批控制相關(guān)制度，并將科室衛生材料支出占醫療收入的比例與科室績(jì)效管理和獎金分配掛鉤。
4.優(yōu)化服務(wù)工作流程。
目前，事業(yè)單位機制不靈活、效率低下等問(wèn)題仍普遍存在，優(yōu)化服務(wù)工作流程對提升事業(yè)單位員工績(jì)效有著(zhù)重要意義。在筆者單位，施行了醫療、護理同步的臨床路徑管理，以護理服務(wù)全過(guò)程為主線(xiàn)，建立臨床護理路徑新標準，重點(diǎn)關(guān)注病人現存、潛在的護理問(wèn)題及護理關(guān)鍵環(huán)節，使醫護配合高度協(xié)調，實(shí)現無(wú)縫銜接。
門(mén)診實(shí)行預約掛號、分時(shí)段預約診療制度，優(yōu)化門(mén)診服務(wù)流程，開(kāi)設專(zhuān)病門(mén)診，合理分流病人，縮短患者就醫時(shí)間，最大限度提升醫院門(mén)診接診能力。同時(shí)，改造就醫環(huán)境，提升患者就醫感受。隨著(zhù)中國社會(huì )經(jīng)濟的快速發(fā)展，公民對事業(yè)單位的服務(wù)能力和水平提出越來(lái)越高的期望和要求�？�(jì)效管理是改善企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑，績(jì)效管理在事業(yè)單位的成功實(shí)施，對提高事業(yè)單位運營(yíng)管理質(zhì)量和效率、提升員工綜合素質(zhì)具有重要意義。
預算管理工作總結2
為全面深入推進(jìn)預算績(jì)效管理，加快構建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，樂(lè )陵市財政局以《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（魯發(fā)〔20xx〕2號）兩個(gè)綱領(lǐng)性文件為統領(lǐng)，結合年初制定的20xx年績(jì)效管理工作目標，真抓實(shí)干，務(wù)求實(shí)效�，F就我市績(jì)效管理工作開(kāi)展情況匯報如下：
一、工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P(guān)制度，規范預算績(jì)效管理工作行為。在原有績(jì)效管理制度的基礎上，20xx年制定了《樂(lè )陵市預算績(jì)效評審專(zhuān)家暫行管理辦法》，通過(guò)規范預算績(jì)效評審專(zhuān)家行為，為切實(shí)提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量提供制度保障。
�。ǘ┙⒖�(jì)效專(zhuān)家庫，提升預算績(jì)效管理智力支持。20xx年，分別從上�？�(jì)效評價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì )和山東財經(jīng)大學(xué)，選聘兩位高水平的績(jì)效行業(yè)知名專(zhuān)家，組成“樂(lè )陵市預算績(jì)效專(zhuān)家庫”，為財政委托第三方中介機構開(kāi)展的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)進(jìn)行再評價(jià)，從最初的評價(jià)方案到最后的評價(jià)報告，都有專(zhuān)家進(jìn)行評審并提出改進(jìn)建議，切實(shí)提升報告質(zhì)量，為結果應用奠定基礎。同時(shí)要求專(zhuān)家還要提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)指導和業(yè)務(wù)培訓，從理論層面樹(shù)立起正確的“績(jì)效觀(guān)”。
�。ㄈ┩瓿煽�(jì)效管理信息化建設，提高工作效率。20xx年通過(guò)競爭性磋商方式采購上海聞?wù)䴙槲沂卸ㄖ崎_(kāi)發(fā)的“樂(lè )陵市預算績(jì)效管理信息系統”。20xx年9月份完成安裝調試。20xx年10月份完成20xx年績(jì)效目標信息系統補報工作，20xx年11月底完成3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)的部門(mén)整體績(jì)效目標填報及20xx年績(jì)效目標編報工作。通過(guò)該系統的上線(xiàn)，大大提升了各預算部門(mén)的工作效率。
�。ㄋ模┲匾暱�(jì)效目標申報，實(shí)現項目績(jì)效目標全覆蓋�？�(jì)效目標是整個(gè)績(jì)效管理工作的起點(diǎn)，也是績(jì)效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質(zhì)量就是抓住了當前預算績(jì)效工作的“牛鼻子”。為提高20xx年績(jì)效目標編報質(zhì)量，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績(jì)效目標設定，明確符合績(jì)效目標編制范圍的項目支出都必須填報績(jì)效目標；二是強化績(jì)效目標審核，建立預算部門(mén)、財政部門(mén)和第三方專(zhuān)家聯(lián)合審查的工作機制；三是打造績(jì)效目標樣本，經(jīng)評審論證完善后的績(jì)效目標整理為精品樣本，為同類(lèi)或相似的項目在績(jì)效目標編報時(shí)提供借鑒，大大提高了項目績(jì)效目標編報時(shí)效。
�。ㄎ澹╅_(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià)，提升預算資金使用效益。20xx年，我們從20xx年預算項目中篩選公崗扶貧、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、金億奶牛養殖三個(gè)項目委托第三方進(jìn)行績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)，項目涉及資金規模達到3059萬(wàn)元。評價(jià)過(guò)程完全按照《樂(lè )陵市市級預算績(jì)效管理中介機構庫管理辦法（試行）》規定的程序和要求進(jìn)行，最大程度地保證第三方評價(jià)小組獨立開(kāi)展評價(jià)活動(dòng)。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，客觀(guān)清晰反映出單位績(jì)效目標實(shí)際完成情況、取得的.成效以及存在的問(wèn)題，為實(shí)現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責任意識。
�。┓e極推進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理試點(diǎn)工作
按照省、德州市關(guān)于開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效管理試點(diǎn)工作的通知要求，我們積極行動(dòng)，一是精選試點(diǎn)部門(mén)，建立我科室與相關(guān)業(yè)務(wù)科室內部工作協(xié)調機制，明確了各相關(guān)科室和責任人職責，充分、客觀(guān)、真實(shí)、有效的實(shí)施試點(diǎn)工作；二是要求上海聞?wù)訌娬{研，保質(zhì)保量完成部門(mén)整體預算績(jì)效管理信息系統建設。
二、績(jì)效管理工作中存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┎糠謫挝豢�(jì)效主體意識不強、績(jì)效管理形式大于內容。預算單位編報的績(jì)效目標不科學(xué)、不全面，不能據此安排單位年度預算，績(jì)效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從20xx年單位申報的績(jì)效目標自評結果來(lái)看，大部分預算單位自評價(jià)打分都在98-100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說(shuō)服力。對于需要開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的項目缺乏跟蹤，或對于跟蹤評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和相關(guān)責任還沒(méi)有形成有效的制約機制。
�。ǘ┑谌綑C構人員業(yè)務(wù)能力不強、報告質(zhì)量不高，結果難以應用。通過(guò)從委托第三方進(jìn)行績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)所出具的績(jì)效評價(jià)報告質(zhì)量來(lái)看，三份報告質(zhì)量普遍不高，普遍存在指標體系設計過(guò)粗、評價(jià)指標設置不科學(xué)、指標權重設置不科學(xué)、對項目問(wèn)題的分析浮于表面等問(wèn)題，結果難以應用。
�。ㄈ┛�(jì)效管理體制、機制還不健全。一是協(xié)調機制不夠健全。絕大多數單位把績(jì)效管理工作只落實(shí)到財務(wù)人員頭上，單位內部沒(méi)有建立績(jì)效評價(jià)協(xié)調機制，而財務(wù)人員對績(jì)效指標的一些基礎數據、信息資料不是很清楚，存在被動(dòng)應付現象。二是績(jì)效激勵約束機制尚未建立�？�(jì)效結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績(jì)效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒(méi)有充分發(fā)揮。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認識，強化學(xué)習，實(shí)現業(yè)務(wù)再提升�！按蜩F還需自身硬”，20xx年繼續做好預算績(jì)效專(zhuān)題培訓工作，堅持理論與實(shí)務(wù)操作并重，有計劃地開(kāi)展赴高等院校和邀請全國知名專(zhuān)家教授來(lái)我市進(jìn)行預算績(jì)效管理專(zhuān)題培訓工作。同時(shí)，充分發(fā)揮我市市級專(zhuān)家庫的智囊團作用，為全市各預算單位及其主管部門(mén)提供專(zhuān)門(mén)培訓，服務(wù)定制，不斷提升實(shí)務(wù)操作水平。
�。ǘ┻M(jìn)一步完善細化績(jì)效管理制度建設。擬定和出臺《樂(lè )陵市關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》；建立健全事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、開(kāi)展績(jì)效評價(jià)和結果應用等全過(guò)程的績(jì)效管理制度的工作流程；建立健全預算績(jì)效管理約束、監督問(wèn)責和工作考核、績(jì)效信息報告及公開(kāi)制度等。
�。ㄈ┻M(jìn)一步擴大項目和部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)范圍。圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)支出項目和項目資金數額大或關(guān)系國計民生、社會(huì )關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟和社會(huì )效益的項目，深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，20xx年全面開(kāi)展部門(mén)自評價(jià)的基礎上積極開(kāi)展財政部門(mén)再評價(jià)、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，探索建立“全方位”的預算績(jì)效管理思路和方法。
預算管理工作總結3
集團公司從去年九月開(kāi)始推行全面預算管理工作以來(lái)，制訂了“經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了20xx年“經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計劃和預算執行情況的分析工作。經(jīng)過(guò)這十個(gè)月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績(jì)和經(jīng)驗，值得加以推廣，也存在不少的問(wèn)題，需要研究解決。
一、計劃和預算管理工作取得的主要成績(jì)和經(jīng)驗。
1、初步建立了經(jīng)營(yíng)計劃與財務(wù)預算密切結合的全面預算管理體系。
過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間，我們不清楚經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的辨證關(guān)系，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時(shí)還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺20xx年編制辦法時(shí)，我們反復強調要弄清楚經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算之間的區別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營(yíng)計劃是對來(lái)年各項經(jīng)營(yíng)管理工作的事先安排，而預算是完成各項經(jīng)營(yíng)計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營(yíng)成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經(jīng)營(yíng)計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預算。正是基于這種認識，我們把全面預算管理工作分解為經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算兩個(gè)有機的組成部分，以年度經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)的形式下達各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)工作的行動(dòng)指南和奮斗目標。
2、提出了“以歷史數據為基礎，以市場(chǎng)預測為導向，積極發(fā)展，留有余地”的預算編制原則。
公司的發(fā)展離不開(kāi)現有的基礎和條件和公司經(jīng)營(yíng)的歷史數據，從中找出各主要經(jīng)營(yíng)指標的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預算的基礎。與此同時(shí)，還要利用市場(chǎng)信息對相關(guān)指標進(jìn)行預測，作為制訂年度預算的重要參考。在此基礎上，持續發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預算的一個(gè)基本要求，反映在預算指標上，就是銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)利潤和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率指標要不斷增長(cháng)，不能下降。但是增長(cháng)也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營(yíng)指標。20xx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業(yè)的年度預算指標，從上半年的執行情況的來(lái)看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)的。
3、重新修訂了以預算指標完成情況的為基礎的工效掛鉤考核辦法。
由于原工效掛鉤考核辦法以銷(xiāo)售收入作為計提各單位工資的基礎，當銷(xiāo)售收入增加、毛利和利潤下降時(shí)，計提的工資反而增加，不利于保護公司和股東利益。因此20xx年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷(xiāo)售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營(yíng)成本，增加經(jīng)營(yíng)毛利和利潤。同時(shí)為了加強經(jīng)營(yíng)管理工作，增加了綜合管理考核內容，用綜合管理系數調。各單位的應發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。
4、預算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預算分析深入、細致，很有指導意義。
為了監督檢查經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的執行情況的，今年上半年集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了月度、季度分析工作，在總結成績(jì)和經(jīng)驗的同時(shí)，分析存在問(wèn)題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導下創(chuàng )立了一套詳細的經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算分析模式，每個(gè)月都對所屬各運營(yíng)廠(chǎng)和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)拓展、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)利潤、人員變動(dòng)、制度建設、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動(dòng)等工作情況的進(jìn)行詳細地總結和分析，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出。改措施并限期改正，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的順利完成。
5、不少成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，阜陽(yáng)能源公司大膽創(chuàng )新，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作取得突破性進(jìn)展。房地產(chǎn)公司可供銷(xiāo)售的住房銷(xiāo)售率一直維持在90％以上。
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著(zhù)企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，銷(xiāo)售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽(yáng)能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽(yáng)能源公司分離出去后，阜陽(yáng)能源公司就剩下一個(gè)加油站和液化氣經(jīng)營(yíng)兩項業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，年銷(xiāo)售收入達到6000萬(wàn)元已經(jīng)很了。但能源公司不滿(mǎn)足現狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購外銷(xiāo)上大做文章，想方設法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了xx、xx、xx及xx的周口、商丘等地，在經(jīng)營(yíng)方法和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)上都有了明顯突破，提前4——5個(gè)月完成年度經(jīng)營(yíng)計劃和預算目標已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值當作自己的行動(dòng)指南，在項目規劃、設計、建造、銷(xiāo)售以及售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節都注意為用戶(hù)所想，滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成為阜陽(yáng)市首屈一指、家喻戶(hù)曉的高尚住宅小區。特別是及時(shí)成立的售后服務(wù)中心，為用戶(hù)解決了很多本應該由物業(yè)管理公司解決的問(wèn)題，在用戶(hù)中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍色雅典”項目創(chuàng )造并保持了90％以上銷(xiāo)售率的銷(xiāo)售奇跡。
6、集團公司工程預算管理工作成效顯著(zhù)。
近年來(lái)，集團公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗，保證了工程建設質(zhì)量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優(yōu)化設計、科學(xué)預算、依制招標、規范簽證、嚴格驗收、三級決算”。
二、計劃和預算管理中存在的主要問(wèn)題。
1、全面預算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算編制細則。
全面預算管理制度是一個(gè)有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計劃編制細則、財務(wù)預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由于缺乏經(jīng)驗，學(xué)習得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對于經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的編制、檢查分析、考核兌現等還沒(méi)有明確具體的要求。去年底出臺的“20xx年經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經(jīng)營(yíng)計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實(shí)際的經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算編制細則等。
2、對全面預算管理仍然存在著(zhù)認識不夠、執行不力的現象。
雖然我們一再強調全面預算管理在加強企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業(yè)對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關(guān)于全面預算管理的要求執行不力。主要表現在如下方面：
�。�1）少部分成員企業(yè)總經(jīng)。不關(guān)心預算管理工作。
�。�2）計劃和預算的編制、執行、檢查分析仍然局限在公司財務(wù)部等個(gè)別部門(mén)。
�。�3）在編制階段仍然存在著(zhù)用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現象。
�。�4）有的不按集團公司的統一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的。對市場(chǎng)信息把握不夠，缺乏市場(chǎng)趨勢分析，造成預算執行中實(shí)際與預算嚴重背離，預算差異巨大。
�。�5）部分成員企業(yè)不重視預算指標的分解，不是根據企業(yè)自身的發(fā)展規律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡(jiǎn)單除以12作為月度計劃指標，使指標反映的經(jīng)濟活動(dòng)失去了客觀(guān)性。
�。�6）少數成員企業(yè)預算口徑與財務(wù)口徑不一致，形成財務(wù)指標與預算指標相脫節的不正�，F象，預算考核失去基準。
�。�7）部分成員企業(yè)不能按時(shí)上報經(jīng)營(yíng)月報，或上報的數據不準確。
3、計劃的引導作用和預算的促進(jìn)作用沒(méi)有很好發(fā)揮。
年度經(jīng)營(yíng)計劃是我們各項工作的行動(dòng)指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃批準之后便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況的不檢查、不分析。有的.只看到了預算的控制作用，沒(méi)看到預算還有促進(jìn)工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場(chǎng)推廣費、產(chǎn)品促銷(xiāo)費、研究開(kāi)發(fā)費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開(kāi)支，實(shí)質(zhì)上卻限制了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)創(chuàng )新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展。
4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式。
今年以來(lái)，雖然集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經(jīng)營(yíng)計劃的檢查、分析，在分析活動(dòng)中，普遍存在著(zhù)計劃與預算相脫節的現象。集團公司和多數成員企業(yè)都缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時(shí)、全面地編寫(xiě)分析報告，開(kāi)展分析工作。
5、預算獎懲制度不健全，考核的敏感度不強。
部分成員企業(yè)缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒(méi)有聯(lián)系，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關(guān)心。預算考核和獎懲的及時(shí)性不夠，上半年幾乎沒(méi)有開(kāi)展考核和獎懲兌現工作，預算完成情況的的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時(shí)享受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)好時(shí)的喜悅，也不能及時(shí)感受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)差時(shí)的切膚之疼，沒(méi)有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。
6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。
由于各種原因，集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。
三、改進(jìn)計劃和預算管理工作的措施。
1、集團公司經(jīng)營(yíng)管理部要充實(shí)人員，提高素質(zhì)，在學(xué)習理論、總結經(jīng)驗的基礎上盡快制訂集團公司全面預算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計劃編制細則、財務(wù)預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，為科學(xué)編制20xx年及以后年度經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)、改進(jìn)計劃和預算管理工作做好制度準備。
2、提高認識，加強執行力度。為此要做好如下工作：
�。�1）再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)。一定要在思想上、行動(dòng)上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領(lǐng)導編制、執行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預算管理工作的全過(guò)程。
�。�2）集團公司和各成員企業(yè)要組織開(kāi)展全面預算管理知識和管理制度的學(xué)習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力。
�。�3）要注意歷史資料和市場(chǎng)信息，建立歷史資料數據。和市場(chǎng)信息數據。為制訂計劃和預算打好基礎。
�。�4）要發(fā)動(dòng)全體員工參與到計劃和預算管理中來(lái)，預算的分解要與
預算管理工作總結4
一、抓好組織財政收入工作，收入預算進(jìn)度超額完成。按照年初預算安排和目標責任制的要求，積極抓好組織收入工作。首先明確目標和任務(wù)，抓好落實(shí)。加強二稅一庫的聯(lián)系溝通，建立信息相互溝通，數據相互交流，情況相互通報的工作機制，及時(shí)協(xié)調工作中存在的問(wèn)題，疏通稅款流通渠道，及時(shí)把握收入進(jìn)度，責成專(zhuān)人及時(shí)從金庫取得報表，掌握各征收部門(mén)的情況，按要求報領(lǐng)導審閱，督促各部門(mén)及時(shí)均衡入庫。加強收入預算分析，準確把握經(jīng)濟運行過(guò)程中出現的新情況、新問(wèn)題以及對財政的影響，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，確保預算收入任務(wù)的完成。
二、靈活調度資金，較好地保證了人員工資等重點(diǎn)支出需要。針對資金供需矛盾突出的現實(shí)，在預算執行中堅持有保有壓，突出重點(diǎn)，對各項專(zhuān)款和各單位申請資金的報告，視可能妥善安排，并做好宣傳解釋工作。通過(guò)努力，上半年支出預算執行情況良好，突出表現在以下方面：一是較好地保證了全縣行政事業(yè)人員工資的發(fā)放。二是保證了企業(yè)養老、老干部醫療統籌、醫療保險，農村新型合作醫療等社保資金的及時(shí)兌現，切實(shí)維護了社會(huì )穩定；三是對支持經(jīng)濟發(fā)展和基礎設施的資金安排得到妥善安排。
三、我們認真學(xué)習了與決算有關(guān)的文件、制度以及編表說(shuō)明等，同時(shí)與各股室密切配合，與國、地稅部門(mén)及各行政事業(yè)單位聯(lián)系，核對收入、支出數字，做到收入與國庫一致，與征收部門(mén)一致，撥款與局內各股室一致，與單位一致，為此做了大量工作，圓滿(mǎn)完成財政決算工作，并報經(jīng)縣人大常委會(huì )議通過(guò)
四、是配合有關(guān)股室，使用省廳的部門(mén)預算軟件，認真做好部門(mén)預算編制工作。為進(jìn)一步推進(jìn)我縣公共財政支出改革，建立適應市場(chǎng)經(jīng)濟要求的公共財政支出框架，規范預算管理，增加預算的.透明度和約束力，在總結我縣以前年度編制綜合預算經(jīng)驗的基礎上，我們配合各股室，按照“零基預算”的要求，按“自上而下、自下而上，兩上兩下”的程序，結合省廳的部門(mén)預算編制軟件，編制了縣本級部門(mén)綜合預算，減少人為因素造成的不合理現象，確保預算的公開(kāi)、公平、公正，使預算編制更加科學(xué)合理。
五、在審計過(guò)程中，及時(shí)提供相關(guān)資料，積極配合，虛心聽(tīng)取審計部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，并在工作中加以改進(jìn)，提高自己的業(yè)務(wù)水平和自身素質(zhì)。針對審計所提意見(jiàn)和建議，對存在的問(wèn)題提出了整改措施并認真落實(shí)了整改。
六、是認真細致地完成了政府債務(wù)表填報工作，并及時(shí)做了匯總上報。
七、做好財政供給單位人員信息系統數據審改及數據更新的布置、填報、審核和上報工作，高質(zhì)量的完成了任務(wù)，為加強預算管理，提高財政信息化水平打下了堅實(shí)的基礎。
八、是認真細致的做好教育化債工作。按照縣化債工作安排，對義務(wù)教育的債務(wù)化解的款項支付順利落實(shí)。
九、做好國庫集中支付轉軌階段的準備工作，安排相關(guān)人員去外地學(xué)習。
十、做好日常核算工作，每月及時(shí)與收入單位對賬，做到收入與入庫數一致，按時(shí)向上級財政部門(mén)報送旬報、月報、非稅收入月報、預算外資金財政專(zhuān)戶(hù)收支月報等各種報表，定期向縣領(lǐng)導及局領(lǐng)導報送每一階段的收入、支出等相關(guān)資料，及時(shí)反饋我縣財政收支方面的信息，供領(lǐng)導決策參考，為此我縣的財政信息工作受到省廳及市局的表彰。
十一、在做好基礎工作的同時(shí)，預算股全體同志利用空閑時(shí)間共同學(xué)習國家有關(guān)文件、《安徽省預算監督條例》，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹(shù)立社會(huì )主義職業(yè)道德觀(guān)念，忠于職守，刻苦鉆研，團結協(xié)作，共同努力搞好我縣預算工作。
預算管理工作總結5
時(shí)光荏苒，本人自20xx年8月進(jìn)入公司本部財務(wù)管理部工作至今已有六年，期間從事了財務(wù)快報、財務(wù)決算、會(huì )計主管、稅務(wù)管理、預算管理等重要崗位。本人在工作崗位上本著(zhù)努力認真，積極肯干的工作作風(fēng)，時(shí)刻嚴格要求自己，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的支持幫助下較好地完成各項工作任務(wù)，并得到了領(lǐng)導和同事的認可，20xx年—20xx年度連續三年獲得了財務(wù)管理部先進(jìn)個(gè)人的榮譽(yù)。不同工作崗位的錘煉，不但豐富了我的工作閱歷，更提高了我應對各種財務(wù)問(wèn)題的解決能力。同時(shí)在工作之余，本人時(shí)刻關(guān)注財會(huì )政策變動(dòng)，不斷的學(xué)習最新的專(zhuān)業(yè)知識來(lái)充實(shí)自己，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，使自己綜合能力不斷得到了提高。
按照工作崗位的不同，本人的工作經(jīng)歷可分為以下幾個(gè)方面：
一、財務(wù)快報編制工作
自20xx年8月—20xx年3月負責財務(wù)快報工作。該工作時(shí)間緊任務(wù)重，需在月初較短時(shí)間內（每月5日前）完成財務(wù)報表的編制、上報等內容。為能在較短時(shí)間內向公司領(lǐng)導和上級單位提供真實(shí)、完整、準確的財務(wù)數據，本人每月堅持打好提前量，提前做好大量的準備工作，認真梳理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，審核各項賬務(wù)處理，以保證快報按時(shí)按質(zhì)完成。在近四年的44期財務(wù)快報編制工作中，無(wú)論是工作日還是節假日，本人均能按時(shí)按質(zhì)完成快報編制工作，并連續四年得到集團快報工作先進(jìn)的通報。該項工作為公司領(lǐng)導管控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、提升管理水平等方面發(fā)揮了重要作用。
二、財務(wù)決算工作
自20xx年—20xx年負責填報公司本部財務(wù)決算報表工作。財務(wù)決算是企業(yè)年度財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量的綜合反映，涉及公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。由于該項工作時(shí)間緊、工作量大、過(guò)程復雜，在集團下發(fā)了決算編制通知后，本人及時(shí)解讀最新的編制要求，提前做好財務(wù)基礎的準備工作，并積極與業(yè)務(wù)部門(mén)及各下屬單位溝通協(xié)調，以確保各項財務(wù)與非財務(wù)數據真實(shí)準確，口徑銜接一致。
三、會(huì )計主管工作
自20xx年3月—20xx年3月負責會(huì )計主管工作。具體負責工作如下：
�。ㄒ唬┱J真做好日常的財務(wù)基礎工作
本人主要負責復核日常會(huì )計憑證、付款合同通知單、銀行存款余額調節表、財務(wù)收據和發(fā)票的開(kāi)具、以及每周對貨幣資金、增值稅普票、增值稅專(zhuān)票的盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)工作。
�。ǘ┬抻喭晟撇糠重攧�(wù)管理制度
結合公司實(shí)際，本人于20xx年根據最新法律法規具體修訂完善了《業(yè)務(wù)接待管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》、《票據管理辦法》、《稅務(wù)管理辦法》、《會(huì )計基礎及內部稽核管理辦法》等相關(guān)財務(wù)制度。
四、稅務(wù)管理工作
自20xx年—20xx年負責稅務(wù)管理工作。工作中本人認真學(xué)習和研究稅收政策法規，加強與稅務(wù)主管部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理安排為公司增加效益。
�。ㄒ唬╉樌瓿伞盃I(yíng)改增”工作，并進(jìn)行分享
20xx年5月1日，全國全面實(shí)施“營(yíng)改增”工作。營(yíng)改增工作時(shí)間緊、任務(wù)重、初期政策不明確，為貫徹落實(shí)好該項政策的.實(shí)施，本人多次組織公司本部及其下屬單位財務(wù)人員參加相關(guān)中介機構、稅局組織的營(yíng)改增培訓工作。同時(shí)，與稅局工作人員多次探討工作中遇到的困難。至20xx年8月1日，順利完成營(yíng)改增過(guò)渡期工作，并結合公司實(shí)際，于20xx年12月制訂并印發(fā)了《增值稅發(fā)票管理辦法》，為后期實(shí)施增值稅發(fā)票的管理工作奠定了基礎。
根據公司領(lǐng)導安排，本人于20xx年9月從實(shí)際工作出發(fā)，結合增值稅介紹、營(yíng)改增實(shí)施情況、增值稅發(fā)票的管理、增值稅納稅申報、營(yíng)改增面臨的問(wèn)題等五個(gè)方面對營(yíng)改增工作向公司本部及參控股公司的所有財務(wù)人員進(jìn)行了經(jīng)驗分享，并得到了領(lǐng)導和同事的好評。
�。ǘ┪蘸喜⒐ぷ�
20xx年5月公司啟動(dòng)吸收合并工作，本人作為財稅組的成員參與了啟動(dòng)準備、組織實(shí)施、清算申報等階段的實(shí)施工作。其中：
�。�1）啟動(dòng)階段中，本人參與制訂了佛開(kāi)吸收合并重組方案，并分別從吸收合并的必要性、可行性、稅務(wù)效應等方面進(jìn)行專(zhuān)項分析，為公司領(lǐng)導提供了可行的決策建議。
�。�2）實(shí)施階段中，本人共組織開(kāi)展了8次財稅組工作會(huì )議，完成了18篇財稅組工作簡(jiǎn)報，指導并完成佛開(kāi)子分公司財務(wù)Nc賬套遷移等工作。
�。�3）清算申報階段中，本人配合佛開(kāi)公司辦理土地、房產(chǎn)產(chǎn)權權屬變更至粵高速名下及其他相關(guān)稅務(wù)工作，并最終完成股權處置損失報告等。
�。ㄈ┒悇�(wù)的其他工作
1、圓滿(mǎn)完成公司20xx、20xx年匯算清繳工作。將匯算清繳各個(gè)環(huán)節的工作落實(shí)到位，及時(shí)準確的進(jìn)行所得稅年度納稅申報。
2、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅的計算、申報、繳納等工作。根據國家稅務(wù)總局關(guān)于全面實(shí)施新個(gè)人所得稅的公告，組織完成了個(gè)人所得稅改革新政培訓工作。
3、在負責稅務(wù)管理期間，每月按時(shí)認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票；建立增值稅申報備查簿；每季度按時(shí)辦理（董事、監事、勞務(wù)專(zhuān)家人員）發(fā)票開(kāi)具等工作。
五、預算管理工作
�。ㄒ唬╅_(kāi)展年度財務(wù)預算管理工作
1、組織召開(kāi)全面預算工作會(huì )議
根據省國資委及集團要求，本人負責組織召開(kāi)了全面預算管理工作會(huì )議，并對各部門(mén)預算管理員、各直屬單位的預算編制人員進(jìn)行了預算報表填報的相關(guān)培訓工作。
2、開(kāi)展預算編制工作
根據預算編制時(shí)間安排，及時(shí)收集各部門(mén)、各直屬單位預算材料，按時(shí)完成公司本部、廣珠交通、公司合并預算報表編制工作。預算編制期間，通過(guò)oa系統將各直屬單位的預算分發(fā)給各部門(mén)審核，并匯總審核意見(jiàn)后進(jìn)行反饋。
3、根據集團要求，按時(shí)上報預算假設、預算情況說(shuō)明、會(huì )議紀要等預算材料。
�。ǘ┘訌婎A算執行管理，確保完成年度預算任務(wù)
為強化預算執行進(jìn)度管理，推進(jìn)預算執行工作，根據集團及公司《全面預算管理辦法》要求，本人及時(shí)將年度預算分解給各直屬單位及本部各業(yè)務(wù)部門(mén)。同時(shí)，負責完成季度預算執行情況報表及分析報告，及時(shí)將預算執行分析報告上報至公司全面預算管理委員會(huì )審閱。
�。ㄈ┯A測工作
根據公司“十三五”戰略規劃，本人組織公司本部、下屬參控股單位，初步完成了公司20xx—20xx年盈利預測工作。
以上是本人進(jìn)入公司本部以來(lái)負責的主要工作。這些年雖然成長(cháng)了不少，但需要提升自己的地方仍然很多。在今后的工作中，本人還將繼續加強學(xué)習，努力工作，不斷提高自己的財務(wù)專(zhuān)業(yè)水平，能有更多的機會(huì )為公司的改革發(fā)展，付出微薄之力。
預算管理工作總結6
按照省市局工作要求，20xx年度XXX扎實(shí)開(kāi)了績(jì)效管理工作，通過(guò)全局干部職工共同努力，績(jì)效管理工作穩步推進(jìn)，但是在取得良好效果的同時(shí)，也暴露出一些問(wèn)題，現將工作開(kāi)展情況總結如下。
一、 工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導， 建章建制， 確�？�(jì)效考核工作順利開(kāi)展 。
一是領(lǐng)導重視，提供組織保障。我局先后多次召開(kāi)黨組會(huì )、局務(wù)會(huì )專(zhuān)題研究績(jì)效考核工作， 成立了由局長(cháng)任組長(cháng)，分管局長(cháng)任副組長(cháng)，科室長(cháng)、分局長(cháng)為成員的考核小組，下設辦公室，由一名主任科員任考核辦主任，具體負責日�？己斯ぷ�，確保了績(jì)效考核工作的全面推進(jìn)。
二是建章健制，提供制度保障。 根據市局績(jì)效考核辦法和一系列文件精神，結合縣局實(shí)際，細化指標，完善標準，修改制定了《XXX績(jì)效考核辦法及實(shí)施細則》，進(jìn)一步明確了績(jì)效考核工作目標，縣局制定了科室分局雙向責任制，明確考核責任。使我局的各項工作有標準、有措施的穩步開(kāi)展。三是齊抓共管， 提供實(shí)績(jì)保障。要求各科室、分局（中心所）制定出適合本單位特點(diǎn)的考核積分細則，各單位必須考核到崗、到人，嚴格執行考核辦法，不能走過(guò)場(chǎng)， 每月考核，每季度進(jìn)行匯總，并結合考核結果進(jìn)行總結講評，確保了績(jì)效考核工作的穩步推進(jìn)。
�。ǘ┳⒅貙�(shí)際， 規范程序， 確�？�(jì)效考核全面落實(shí)。 一是完善考核基礎資料�？己酥形覀儓猿忠阅芤�(jiàn)資料為主要考核依據，對工作人員量化考核主要依據考核指標對應的工作完成情況、工作日志等。同時(shí)縣局通過(guò)日常檢查、納稅評估和專(zhuān)業(yè)稽查檢查情況，對工作進(jìn)行質(zhì)量考核，并要求在考核結束后將考核有關(guān)資料整理歸檔。
二是規范考核基本程序。我們嚴格按照考核辦法以及績(jì)效系統管理進(jìn)行考核，組織績(jì)效方面，每月按照節點(diǎn)對科室分局進(jìn)行考核，科室按照指標工作要求對分局（中心所）進(jìn)行扣分和分檔；個(gè)人績(jì)效方面，科長(cháng)、分局（所）長(cháng)撰寫(xiě)工作計劃，一般工作人員填寫(xiě)工作記錄，做到項項由計劃，項項有落實(shí)。
二、存在問(wèn)題
縣局全體干部職工非常重視績(jì)效考核工作，把其擺在與稅收同等重要的位置，取得了良好的效果。但是在市局考核中，被扣分科室和指標較多，凸顯出在良好效果之下存在著(zhù)一些問(wèn)題。
一是部分指標制定不切合工作實(shí)際。部分科室制定的考核指標過(guò)分注重省市局考核指標，沒(méi)有考慮實(shí)際工作需要，與實(shí)際工作落實(shí)與考核的結合力度不強，主要的顧慮是
怕刪除或者新增考核項目，在上級考核中，漏掉自己的工作而導致扣分，影響了指標考核成效。
二是科室之間溝通協(xié)調不夠。有的科室指標項目被市局對應科室扣了分，在績(jì)效工作月總結時(shí)，他們的解釋是一些指標的完成不是本科室能夠獨自完成，需要其他科室共同完成，這說(shuō)明科室之間存在著(zhù)缺乏溝通的問(wèn)題。
三是績(jì)效考核獎懲效果不明顯�？h局雖然在績(jì)效考核辦法中規定了獎懲措施，即對于優(yōu)秀的.給予先進(jìn)單位獎勵，對于落后的科長(cháng)、分局（所）長(cháng)進(jìn)行談話(huà)，但是激勵促進(jìn)作用不突出。
三、下步改進(jìn)措施
針對上述問(wèn)題，縣局制定了下步改進(jìn)措施。
一、重新梳理績(jì)效考核指標�？h局科室積極與市局對應科室進(jìn)行溝通，對考核指標進(jìn)行全面系統的再梳理，刪除或者新增切合實(shí)際的指標，切實(shí)做到減負，突出實(shí)效。
二、是強化科室協(xié)調溝通。充分發(fā)揮科室績(jì)效管理考核聯(lián)絡(luò )員的作用，明確聯(lián)絡(luò )協(xié)調責任制，完善溝通協(xié)調聯(lián)絡(luò )機制。同時(shí)縣局組織科室對涉及需要共同完成的指標進(jìn)行工作計劃和安排，充分發(fā)揮合力作用，確�？�(jì)效管理落實(shí)不漏，實(shí)現管理的無(wú)縫式銜接。
三、是補充制定獎懲措施�？h局制定績(jì)效考核結果月通報制度。每月對考核結果在一樓大廳進(jìn)行公示通報，從第一名
到最后一名進(jìn)行排名。同時(shí)發(fā)揮組織績(jì)效與個(gè)人績(jì)效考核結果運用，將其作為創(chuàng )先評優(yōu)的基礎參考項目，進(jìn)一步建立完善激勵機制，帶動(dòng)整體工作水平的穩步提升。目前縣局正在積極探尋更有效的獎懲措施。
預算管理工作總結7
為全面深入推進(jìn)預算績(jì)效管理，加快構建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，樂(lè )陵市財政局以《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》兩個(gè)綱領(lǐng)性文件為統領(lǐng)，結合年初制定的20xx年績(jì)效管理工作目標，真抓實(shí)干，務(wù)求實(shí)效�，F就我市績(jì)效管理工作開(kāi)展情況匯報如下：
一、工作開(kāi)展情況
建立健全相關(guān)制度，規范預算績(jì)效管理工作行為。在原有績(jì)效管理制度的基礎上，20xx年制定了《樂(lè )陵市預算績(jì)效評審專(zhuān)家暫行管理辦法》，通過(guò)規范預算績(jì)效評審專(zhuān)家行為，為切實(shí)提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量提供制度保障。
建立績(jì)效專(zhuān)家庫，提升預算績(jì)效管理智力支持。20xx年，分別從上�？�(jì)效評價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì )和山東財經(jīng)大學(xué)，選聘兩位高水平的績(jì)效行業(yè)知名專(zhuān)家，組成“樂(lè )陵市預算績(jì)效專(zhuān)家庫”，為財政委托第三方中介機構開(kāi)展的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)進(jìn)行再評價(jià)，從最初的評價(jià)方案到最后的評價(jià)報告，都有專(zhuān)家進(jìn)行評審并提出改進(jìn)建議，切實(shí)提升報告質(zhì)量，為結果應用奠定基礎。同時(shí)要求專(zhuān)家還要提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)指導和業(yè)務(wù)培訓，從理論層面樹(shù)立起正確的“績(jì)效觀(guān)”。
完成績(jì)效管理信息化建設，提高工作效率。20xx年通過(guò)競爭性磋商方式采購上海聞?wù)䴙槲沂卸ㄖ崎_(kāi)發(fā)的“樂(lè )陵市預算績(jì)效管理信息系統”。20xx年9月份完成安裝調試。20xx年10月份完成20xx年績(jì)效目標信息系統補報工作，20xx年11月底完成3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)的部門(mén)整體績(jì)效目標填報及20xx年績(jì)效目標編報工作。通過(guò)該系統的上線(xiàn)，大大提升了各預算部門(mén)的工作效率。
重視績(jì)效目標申報，實(shí)現項目績(jì)效目標全覆蓋�？�(jì)效目標是整個(gè)績(jì)效管理工作的起點(diǎn)，也是績(jì)效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質(zhì)量就是抓住了當前預算績(jì)效工作的“牛鼻子”。為提高20xx年績(jì)效目標編報質(zhì)量，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績(jì)效目標設定，明確符合績(jì)效目標編制范圍的項目支出都必須填報績(jì)效目標；二是強化績(jì)效目標審核，建立預算部門(mén)、財政部門(mén)和第三方專(zhuān)家聯(lián)合審查的工作機制；三是打造績(jì)效目標樣本，經(jīng)評審論證完善后的績(jì)效目標整理為精品樣本，為同類(lèi)或相似的項目在績(jì)效目標編報時(shí)提供借鑒，大大提高了項目績(jì)效目標編報時(shí)效。
開(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià)，提升預算資金使用效益。20xx年，我們從20xx年預算項目中篩選公崗扶貧、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、金億奶牛養殖三個(gè)項目委托第三方進(jìn)行績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)，項目涉及資金規模達到3059萬(wàn)元。評價(jià)過(guò)程完全按照《樂(lè )陵市市級預算績(jì)效管理中介機構庫管理辦法》規定的程序和要求進(jìn)行，最大程度地保證第三方評價(jià)小組獨立開(kāi)展評價(jià)活動(dòng)。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，客觀(guān)清晰反映出單位績(jì)效目標實(shí)際完成情況、取得的成效以及存在的問(wèn)題，為實(shí)現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責任意識。
積極推進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理試點(diǎn)工作
按照省、德州市關(guān)于開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效管理試點(diǎn)工作的通知要求，我們積極行動(dòng)，一是精選試點(diǎn)部門(mén)，建立我科室與相關(guān)業(yè)務(wù)科室內部工作協(xié)調機制，明確了各相關(guān)科室和責任人職責，充分、客觀(guān)、真實(shí)、有效的實(shí)施試點(diǎn)工作；二是要求上海聞?wù)訌娬{研，保質(zhì)保量完成部門(mén)整體預算績(jì)效管理信息系統建設。
二、績(jì)效管理工作中存在的問(wèn)題
部分單位績(jì)效主體意識不強、績(jì)效管理形式大于內容。
預算單位編報的績(jì)效目標不科學(xué)、不全面，不能據此安排單位年度預算，績(jì)效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從20xx年單位申報的績(jì)效目標自評結果來(lái)看，大部分預算單位自評價(jià)打分都在98—100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說(shuō)服力。對于需要開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的項目缺乏跟蹤，或對于跟蹤評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和相關(guān)責任還沒(méi)有形成有效的制約機制。
第三方機構人員業(yè)務(wù)能力不強、報告質(zhì)量不高，結果難以應用。通過(guò)從委托第三方進(jìn)行績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)所出具的.績(jì)效評價(jià)報告質(zhì)量來(lái)看，三份報告質(zhì)量普遍不高，普遍存在指標體系設計過(guò)粗、評價(jià)指標設置不科學(xué)、指標權重設置不科學(xué)、對項目問(wèn)題的分析浮于表面等問(wèn)題，結果難以應用。
績(jì)效管理體制、機制還不健全。一是協(xié)調機制不夠健全。絕大多數單位把績(jì)效管理工作只落實(shí)到財務(wù)人員頭上，單位內部沒(méi)有建立績(jì)效評價(jià)協(xié)調機制，而財務(wù)人員對績(jì)效指標的一些基礎數據、信息資料不是很清楚，存在被動(dòng)應付現象。二是績(jì)效激勵約束機制尚未建立�？�(jì)效結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績(jì)效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒(méi)有充分發(fā)揮。
三、下一步工作打算
進(jìn)一步提高認識，強化學(xué)習，實(shí)現業(yè)務(wù)再提升�！按蜩F還需自身硬”，20xx年繼續做好預算績(jì)效專(zhuān)題培訓工作，堅持理論與實(shí)務(wù)操作并重，有計劃地開(kāi)展赴高等院校和邀請全國知名專(zhuān)家教授來(lái)我市進(jìn)行預算績(jì)效管理專(zhuān)題培訓工作。同時(shí)，充分發(fā)揮我市市級專(zhuān)家庫的智囊團作用，為全市各預算單位及其主管部門(mén)提供專(zhuān)門(mén)培訓，服務(wù)定制，不斷提升實(shí)務(wù)操作水平。
進(jìn)一步完善細化績(jì)效管理制度建設。擬定和出臺《樂(lè )陵市關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》；建立健全事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、開(kāi)展績(jì)效評價(jià)和結果應用等全過(guò)程的績(jì)效管理制度的工作流程；建立健全預算績(jì)效管理約束、監督問(wèn)責和工作考核、績(jì)效信息報告及公開(kāi)制度等。
進(jìn)一步擴大項目和部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)范圍。圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)支出項目和項目資金數額大或關(guān)系國計民生、社會(huì )關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟和社會(huì )效益的項目，深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，20xx年全面開(kāi)展部門(mén)自評價(jià)的基礎上積極開(kāi)展財政部門(mén)再評價(jià)、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，探索建立“全方位”的預算績(jì)效管理思路和方法。
預算管理工作總結8
根據市局（公司）全面基礎管理年工作要求，結合《丹東市局（公司）全面基礎管理年預算管理實(shí)施方案》。按照財務(wù)預算管理課題計劃規范、有序的開(kāi)展工作，現將工作情況總結如下：
1.由部門(mén)負責人組織學(xué)習《省局（公司）關(guān)于開(kāi)展“全面基礎管理年”活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》、《丹東市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）開(kāi)展“全面基礎管理年”實(shí)施方案》及孫局長(cháng)在全面基礎管理年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )上的講話(huà)，著(zhù)重從工作目的、工作要求、工作方法、工作重點(diǎn)等方面進(jìn)行學(xué)習，并展開(kāi)討論，通過(guò)各抒己見(jiàn)，每位成員對開(kāi)展預算管理課題有了新的認識，充分調動(dòng)了成員參與預算管理的主動(dòng)性和積極性，提高員工對財務(wù)預算管理的重視，營(yíng)造濃厚的.學(xué)習氛圍。
2.每周五，財務(wù)資金管理部組織小組成員自學(xué)《財務(wù)預算管理與績(jì)效管理制度設計》，主要從部門(mén)業(yè)務(wù)預算編制、企業(yè)籌資與現金預算的編制、預算與績(jì)效管理的組織體系、財務(wù)預算報告、企業(yè)預算控制與評價(jià)等方面進(jìn)行學(xué)習，從企業(yè)預算調整與修正、預算控制內容等方面展開(kāi)討論，通過(guò)自學(xué)與集中討論的方式不斷提高了員工的理論素質(zhì)，充實(shí)頭腦，為開(kāi)展財務(wù)預算管理工作打下了堅實(shí)的理論基礎。
3.利用每周學(xué)習時(shí)間組織小組成員集中學(xué)習《國有資
本經(jīng)營(yíng)預算制度研究》，主要從國有資本經(jīng)營(yíng)預算編制、執行、監督、制度體系進(jìn)行學(xué)習，研究企業(yè)預算組織現狀，討論國有資本經(jīng)營(yíng)預算的編制及執行情況，從理論上對建立國有資本經(jīng)營(yíng)預算制度進(jìn)行論證與分析，并從政策上對建立預算制度進(jìn)行規范，提高小組成員對預算管理的認知度。
4.在省局的統一安排下，預算管理課題小組組織部分干部領(lǐng)導于xx年8月分別向河北邯鄲、安徽等預算管理先進(jìn)企業(yè)考察，學(xué)習、借鑒優(yōu)秀企業(yè)在預算管理方面的寶貴經(jīng)驗，學(xué)會(huì )從多角度分析問(wèn)題，開(kāi)拓創(chuàng )新，不斷提高市公司財務(wù)預算管理的總體水平，為預算管理的下一步查擺問(wèn)題階段奠定基礎。
5.召開(kāi)20xx年上半年預算會(huì )議，市局（公司）領(lǐng)導、各直屬單位、各部門(mén)負責人參加了會(huì )議。會(huì )議通報了市公司20xx年上半年預算執行情況，財務(wù)部門(mén)分別從銷(xiāo)量預算、毛利預算、三項費用預算向與會(huì )人員通報了1－6月份執行情況，并對各項預算增長(cháng)和減少等方面原因進(jìn)行了深入細致的分析。會(huì )議還對上半年六項可控費用執行情況進(jìn)行了通報分析。通過(guò)此次會(huì )議切實(shí)提高對預算管理重要性的認識。各單位、各部門(mén)要持續加強下半年各項費用控制力度，相關(guān)部門(mén)間要加強各項管理指標執行情況的溝通，做到全年預算執行偏離度控制在5%以?xún)取?/p>
6.20xx年12月，市局（公司）預算管理委員會(huì )根據省
局預算要求，結合本單位實(shí)際情況，提出公司總體預算目標及要求。預算管理辦公室（財務(wù)資金管理部）根據預算委員會(huì )預算目標要求，制定《預算編制工作方案》，對預算編制要求、數據、內容及注意事項進(jìn)行說(shuō)明，布預算工作。預算管理辦公室對各相關(guān)單位上報的預算情況進(jìn)行初步審核，審核通過(guò)后進(jìn)行全地區預算匯總，形成市公司年度《預算表》初稿，并組織召開(kāi)預算平衡會(huì )議，對《預算表》初稿進(jìn)行審定后上報省局。
7.財務(wù)資金管理部上報的的預算經(jīng)省局批復后，財務(wù)資金管理部召開(kāi)了預算委員會(huì )會(huì )議，對省局（公司）批復的年度預算進(jìn)行分解，下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)按分解后的月度預算指標執行，對超預算執行進(jìn)度的情況加以文字說(shuō)明，上報財務(wù)資金管理部。
8.財務(wù)資金管理部按季度對相關(guān)單位預算的執行情況進(jìn)行系統分析，總結預算執行經(jīng)驗，查找預算執行問(wèn)題，并按季將預算執行情況形成報告，上報預算管理委員會(huì )審閱，同時(shí)上報省局，確保利稅預算增長(cháng)15%目標的實(shí)現，推進(jìn)“全面、全員、全過(guò)程”預算管理上水平。
預算管理工作總結9
歲月流轉，時(shí)光飛逝，轉眼間20xx年的工作又接近尾聲，在工程預算這個(gè)領(lǐng)域里，我不算是一個(gè)新人，只是初來(lái)乍到，對工作環(huán)境非常寞生，但在公司領(lǐng)導和公司老職工的信任和幫助下，對工作環(huán)境、管理模式、組織機構、規章制度進(jìn)行了深刻認識，使我在短時(shí)間內迅速融合進(jìn)了這個(gè)大集體，為以后的工作順利進(jìn)行有著(zhù)極大的幫助。為了更好地做好自己今后的工作，總結經(jīng)驗、吸取教訓，現將20xx年的工作情況總結如下：
一、項目二期A(yíng)區的工程結算
由于沒(méi)有參與該工程的施工過(guò)程管理，對該工程是完全寞生的，加之棟數繁多，項目部預算人員僅我一個(gè)和一名實(shí)習生，實(shí)在是太少，工作量極大，鋼筋的抽算工作，鋼筋的用量是直接影響工程結算價(jià)款的大項，所以必須極其細心和耐心，對照規范反復核對，盡量達到不多算不漏算的實(shí)事求是目的，加上公司與其工人發(fā)生的'一些工人鬧事事件，迫使工作必須在短期內完成，所以有些時(shí)候還抱著(zhù)圖紙回宿舍加班加點(diǎn)。公司未完項目很多也很雜，需要花大量時(shí)間理順，剛開(kāi)始對工程不熟悉，有不清楚的地方必須抱圖去樓上每個(gè)地方查看，做到心中有數。
各人對xx建筑面積計算規則的理解，所站的角度不同，會(huì )有不同的理解，在以后的對量工作中要十分熟悉規則，而且還要有雄辯的口才，從有利于公司集體利益角度出發(fā)，說(shuō)到對方心服口服。這項工作還和項目B區的前期準備工作穿插進(jìn)行，確實(shí)讓我緊張了不少時(shí)間。與公司的結算工作我方已完成，但對方還在準備，此項工作今后還有對量一大關(guān)，到時(shí)可能還要磨破鋼嘴皮。
二、項目二期B區的前期準備工作
成績(jì)不算凸出，這主要的原因是A區的結算穿插進(jìn)行，在非常緊張的情況下，做好了棟各分部分項工程量的計算，這項工作也是比較繁瑣，這關(guān)系到建筑面積和投影面積分類(lèi)對比而選擇分包隊伍和分包價(jià)格、關(guān)系到整個(gè)項目的各種主要材料的計劃采購數量，在這當中我也嚴格要求自己，尊重科學(xué)，事實(shí)求是，不弄虛作假，雖然以前也比較熟悉xx建筑工程工程量計算規則，但也不忘隨時(shí)翻閱強化，而且對補充的規定、解釋和信息價(jià)格也認真閱讀和研究，網(wǎng)上查詢(xún)，這樣可以不斷地更新自己的專(zhuān)業(yè)知識，不做明天就被淘汰的不思進(jìn)取人員。
三、項目二期B區正在施工的各棟施工跟進(jìn)控制
由于棟數較多，施工現場(chǎng)管理人員的工作壓力大，工作量大，進(jìn)入標準層后各項工作都有序進(jìn)行。但在xx以下卻是有相當多的工作要做，土方、磚胎模、場(chǎng)地平整、文明施工檢查、圍墻、水溝、集水井等等許多零星工程需要現場(chǎng)確認，這些我都做得有條不紊。但地下室的鋼筋班組是按噸位結算的合同，所以地下室必須抽算鋼筋，又是一項繁重工作，此項工作正在進(jìn)行之中。
四、培養新生力量
本公司有著(zhù)一個(gè)好的工作環(huán)境，公司本著(zhù)生存和發(fā)展的必然規律，做好人才儲備，培養新生力量是一條正確的道路，做到人才老中青合理搭配。我有幸成為一名實(shí)習生的指導老師這是出乎我的意料這外，在以前，我曾有過(guò)這個(gè)經(jīng)驗，先弄清了學(xué)生的基本功底然后按先易后難順序逐步培養，還經(jīng)常帶到施工現場(chǎng)實(shí)物講述。通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習，該生有著(zhù)長(cháng)足的進(jìn)步，也能在工作中逐漸分擔一些簡(jiǎn)單任務(wù)，我的目標是爭取她能在力所能極的短時(shí)間內成為技術(shù)的骨干。
總之，這一年的工作還是充實(shí)的成功的，在近段時(shí)間內尚未發(fā)現自己工作有重大失誤之處，尚若有之，希望領(lǐng)導同事們指出，以便及時(shí)更正。一年之際在于春，在即將到來(lái)的新的一年里，今后要更加努力，愛(ài)崗敬業(yè)，遵守道德行為規范，本著(zhù)準則和責任心的工作態(tài)度，做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己最大的能力，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
預算管理工作總結10
一年的工作在忙碌中接近尾聲，我作為一名預算會(huì )計人員，在公司和財務(wù)部的領(lǐng)導下本著(zhù)愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作的態(tài)度完成工作�，F將我的工作總結如下:
1、我的工作主要負責集團公司預算執行表編制、審核、匯總工作，出具月度、委度預算執行情況分析報告，并上報經(jīng)領(lǐng)導。這需要對集團的經(jīng)營(yíng)情況還需要更進(jìn)一步深入的'了解，而我在這個(gè)崗位的時(shí)間尚短，因此在編制的過(guò)程中對集團分公司、子公司預算執行報表數字的敏感程有待加強，對集團公司的日常運營(yíng)變動(dòng)情況加強監控，爭取更快更準確地完成集團預算表的匯總編制工作。
2、在年度預算編制過(guò)程中匯總、分析集團年度預算報表，最后形成年度經(jīng)營(yíng)計劃。各公司將年度預算方案上報集團公司預算管理辦公室后，我負責將預算數據匯總后經(jīng)預算經(jīng)理確定其合理性，初步修改后做成匯報資料供預算管理委員會(huì )討論。預算管理委員會(huì )經(jīng)研究決定修改方案后，通知各預算編制單位修改。各預算編制單位修改完畢再次上報，經(jīng)匯總形成集團公司年度經(jīng)營(yíng)計劃，各公司在下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中嚴格執行。
3、每月負責匯總購銷(xiāo)統計表，除此外還參與編制了全面預算管理流程規范的設計、流程指引的編寫(xiě)等工作。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個(gè)人得失，不講報酬，犧牲個(gè)人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚樂(lè )于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
預算管理工作總結11
.團公司從去年九月開(kāi)始推行全面預算管理工作以來(lái)，制訂了“經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“編制辦法”），.團公司和大多數成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了20xx年“經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計劃和預算執行情況的分析工作。經(jīng)過(guò)這十個(gè)月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績(jì)和經(jīng)驗，值得加以推廣，也存在不少的問(wèn)題，需要研究解決。
一、計劃和預算管理工作取得的主要成績(jì)和經(jīng)驗
1、初步建立了經(jīng)營(yíng)計劃與財務(wù)預算密切結合的全面預算管理體系。
過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間，我們不清楚經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的辨證關(guān)系，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時(shí)還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺20xx年編制辦法時(shí)，我們反復強調要弄清楚經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算之間的區別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營(yíng)計劃是對來(lái)年各項經(jīng)營(yíng)管理工作的事先安排，而預算是完成各項經(jīng)營(yíng)計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營(yíng)成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經(jīng)營(yíng)計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預算。正是基于這種認識，我們把全面預算管理工作分解為經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算兩個(gè)有機的組成部分，以年度經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)的形式下達各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)工作的行動(dòng)指南和奮斗目標。
2、提出了“以歷史數據為基礎，以市場(chǎng)預測為導向，積極發(fā)展，留有余地”的預算編制原則。
公司的發(fā)展離不開(kāi)現有的基礎和條件，..和..公司經(jīng)營(yíng)的歷史數據，從中找出各主要經(jīng)營(yíng)指標的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時(shí)，還要..利用市場(chǎng)信息對相關(guān)指標進(jìn)行預測，作為制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預算的.一個(gè)基本要求，反映在預算指標上，就是銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)利潤和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率指標要不斷增長(cháng)，不能下降；但是增長(cháng)也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營(yíng)指標。20xx年，.團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業(yè)的年度預算指標，從上半年的執行情況的來(lái)看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。
3、重新修訂了以預算指標完成情況的為基礎的工效掛鉤考核辦法。
由于原工效掛鉤考核辦法以銷(xiāo)售收入作為計提各單位工資的基礎，當銷(xiāo)售收入增加、毛利和利潤下降時(shí)，計提的工資反而增加，不利于保護公司和股東利益。因此20xx年.團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷(xiāo)售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營(yíng)成本，增加經(jīng)營(yíng)毛利和利潤。同時(shí)為了加強經(jīng)營(yíng)管理工作，增加了綜合管理考核內容，用綜合管理系數調動(dòng)各單位的應發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。
4、預算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預算分析深入、細致，很有指導意義。
為了監督檢查經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的執行情況的，今年上半年.團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了月度、季度分析工作，在總結成績(jì)和經(jīng)驗的同時(shí)，分析存在問(wèn)題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導下創(chuàng )立了一套詳細的經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算分析模式，每個(gè)月都對所屬各運營(yíng)廠(chǎng)和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)拓展、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)利潤、人員變動(dòng)、制度建設、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動(dòng)等工作情況的進(jìn)行詳細地總結和分析，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出整改措施并限期改正，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的順利完成。
5、不少成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，阜陽(yáng)能源公司大膽創(chuàng )新，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作取得突破性進(jìn)展；房地產(chǎn)公司可供銷(xiāo)售的住房銷(xiāo)售率一直維持在90％以上。
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著(zhù)企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，銷(xiāo)售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽(yáng)能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽(yáng)能源公司分離出去后，阜陽(yáng)能源公司就剩下一個(gè)加油站和液化氣經(jīng)營(yíng)兩項業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，年銷(xiāo)售收入達到6000萬(wàn)元已經(jīng)很了。但能源公司不滿(mǎn)足現狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購外銷(xiāo)上大做文章，想方設法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經(jīng)營(yíng)方法和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)上都有了明顯突破，提前4－5個(gè)月完成年度經(jīng)營(yíng)計劃和預算目標已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值當作自己的行動(dòng)指南，在項目規劃、設計、建造、銷(xiāo)售以及售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節都注意為用戶(hù)所想，滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成為阜陽(yáng)市首屈一指、家喻戶(hù)曉的高尚住宅小區。特別是及時(shí)成立的售后服務(wù)中心，為用戶(hù)解決了很多本應該由物業(yè)管理公司解決的問(wèn)題，在用戶(hù)中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍色雅典”項目創(chuàng )造并保持了90％以上銷(xiāo)售率的銷(xiāo)售奇跡。
6、.團公司工程預算管理工作成效顯著(zhù)。
近年來(lái)，.團公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗，保證了工程建設質(zhì)量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優(yōu)化設計、科學(xué)預算、依制招標、規范簽證、嚴格驗收、三級決算”。
二、計劃和預算管理中存在的主要問(wèn)題
1、全面預算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算編制細則。
全面預算管理制度是一個(gè)有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計劃編制細則、財務(wù)預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由于缺乏經(jīng)驗，學(xué)習得也不夠，.團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對于經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算的編制、檢查分析、考核兌現等還沒(méi)有明確具體的要求；去年底出臺的“20xx年經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經(jīng)營(yíng)計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實(shí)際的經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算編制細則等。
2、對全面預算管理仍然存在著(zhù)認識不夠、執行不力的現象。
雖然我們一再強調全面預算管理在加強企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業(yè)對全面預算管理的重要性認識不夠、對.團公司關(guān)于全面預算管理的要求執行不力。主要表現在如下方面：
�。�1）少部分成員企業(yè)總經(jīng)理不關(guān)心預算管理工作；
�。�2）計劃和預算的編制、執行、檢查分析仍然局限在公司財務(wù)部等個(gè)別部門(mén)；
�。�3）在編制階段仍然存在著(zhù)用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現象；
�。�4）有的不按.團公司的統一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的.、..，對市場(chǎng)信息把握不夠，缺乏市場(chǎng)趨勢分析，造成預算執行中實(shí)際與預算嚴重背離，預算差異巨大；
�。�5）部分成員企業(yè)不重視預算指標的分解，不是根據企業(yè)自身的發(fā)展規律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡(jiǎn)單除以12作為月度計劃指標，使指標反映的經(jīng)濟活動(dòng)失去了客觀(guān)性；
�。�6）少數成員企業(yè)預算口徑與財務(wù)口徑不一致，形成財務(wù)指標與預算指標相脫節的不正�，F象，預算考核失去基準；
�。�7）部分成員企業(yè)不能按時(shí)上報經(jīng)營(yíng)月報，或上報的數據不準確。
3、計劃的引導作用和預算的促進(jìn)作用沒(méi)有很好發(fā)揮。
年度經(jīng)營(yíng)計劃是我們各項工作的行動(dòng)指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃批準之后便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況的不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用，沒(méi)看到預算還有促進(jìn)工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場(chǎng)推廣費、產(chǎn)品促銷(xiāo)費、研究開(kāi)發(fā)費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開(kāi)支，實(shí)質(zhì)上卻限制了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)創(chuàng )新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展。
4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式。
今年以來(lái)，雖然.團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開(kāi)展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經(jīng)營(yíng)計劃的檢查、分析，在分析活動(dòng)中，普遍存在著(zhù)計劃與預算相脫節的現象；.團公司和多數成員企業(yè)都缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時(shí)、全面地編寫(xiě)分析報告，開(kāi)展分析工作。
5、預算獎懲制度不健全，考核的敏感度不強。
部分成員企業(yè)缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒(méi)有聯(lián)系，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關(guān)心；預算考核和獎懲的及時(shí)性不夠，上半年幾乎沒(méi)有開(kāi)展考核和獎懲兌現工作，預算完成情況的的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時(shí)享受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)好時(shí)的喜悅，也不能及時(shí)感受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)差時(shí)的切膚之疼，沒(méi)有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。
6、.團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。
由于各種原因，.團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，.團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。
三、改進(jìn)計劃和預算管理工作的措施
1、.團公司經(jīng)營(yíng)管理部要充實(shí)人員，提高素質(zhì)，在學(xué)習理論、總結經(jīng)驗的基礎上盡快制訂.團公司全面預算管理綱要、經(jīng)營(yíng)計劃編制細則、財務(wù)預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，為科學(xué)編制20xx年及以后年度經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算控制書(shū)、改進(jìn)計劃和預算管理工作做好制度準備。
2、提高認識，加強執行力度。為此要做好如下工作：
�。�1）再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)理一定要在思想上、行動(dòng)上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領(lǐng)導編制、執行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預算管理工作的全過(guò)程；
�。�2）.團公司和各成員企業(yè)要組織開(kāi)展全面預算管理知識和管理制度的學(xué)習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力；
�。�3）要注意....歷史資料和市場(chǎng)信息，建立歷史資料數據.和市場(chǎng)信息數據.，為制訂計劃和預算打好基礎；
�。�4）要發(fā)動(dòng)全體員工參與到計劃和預算管理中來(lái)，預算的分解要與
預算管理工作總結12
我自去年xx月份到公司上班，現已有近三個(gè)月時(shí)間，這期間在公司領(lǐng)導和同事的大力支持下，在其他相關(guān)部門(mén)人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實(shí)工作，從原來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)核算崗位到現在可以較好地完成各項工作任務(wù)，在此期間我也遇到了很多困難，得到了很多幫助，也發(fā)現了自己的很多不足，下面我將近幾個(gè)月來(lái)自己的工作、學(xué)習等方面情況做簡(jiǎn)要總結：
一、嚴于律已，遵章守紀
自到公司上班以來(lái)，我能?chē)栏褚笞约�，遵守公司的規章制度，能正確處理好工作和家庭之間的關(guān)系，不因個(gè)人原因影響工作，能與公司的人員搞好團結，不做不利于團結的事。
二、履行好自己的工作職責
我在公司主要從事庫房材料核算工作，對企業(yè)所購材料到貨、入庫及出庫的財務(wù)處理，為庫存材料做出詳細的核算，對于每日材料到貨、入庫、出庫都要以材料保管員簽字并收到實(shí)物為準，并及時(shí)入帳，當日送來(lái)的票據及時(shí)錄入電腦，做到不積壓、不懈怠，工作積極主動(dòng)，不懂的和同事虛心請教，努力鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的'業(yè)務(wù)水平，盡快做到獨擋一面。由于財務(wù)工作繁事、雜事多，然而在繁冗的工作中細心顯得尤為重要，堅持嚴謹、細致、耐心的工作作風(fēng)，嚴格按照財務(wù)規定正確核算材料的收、發(fā)、存情況，并及時(shí)結算，對上級提供真實(shí)、準確的數據，做好財務(wù)后勤工作。帳面數字及時(shí)與庫房保管人員實(shí)物相核對，做到帳實(shí)相符，多與相關(guān)部門(mén)人員溝通，對存在的問(wèn)題多多交流，從而使公司利益得到最大的保護。
三、存在的不足
這段時(shí)間以來(lái)，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是部分標件種類(lèi)還沒(méi)有完全劃分清楚，同時(shí)對用友軟件的應用還沒(méi)有完全掌握需要更進(jìn)一步的熟悉使用，對于這些總是我將在今后的工作中努力學(xué)習，及時(shí)與相關(guān)人員溝通并加以解決。
最后還想說(shuō)幾點(diǎn)：
一是我的述職報告可能還不全面，希望領(lǐng)導多提寶貴意見(jiàn)。
二是我的工作能順利的進(jìn)行要感謝我的領(lǐng)導的支持和同事的幫助及相關(guān)人員的積極配合，尤其在我遇到工作難處時(shí)周?chē)娜藶槲夷托闹v解，給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難。
三是希望在以后的工作中，更好的完善自己，一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
預算管理工作總結13
為積極推進(jìn)預算績(jì)效管理工作，規范財政支出績(jì)效評價(jià)行為，建立科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益。根據省廳《關(guān)于報送預算績(jì)效管理工作總結及統計表的通知》（陜財辦預函[20xx]46號）精神。20xx年，我市各級財政部門(mén)積極開(kāi)展工作，預算績(jì)效管理取得了新進(jìn)展。
一、20xx年開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┙M織機構逐步健全
為加強財政專(zhuān)項資金管理，提高財政專(zhuān)項資金使用效益，搞好財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作，市縣政府將推進(jìn)預算績(jì)效管理作為提升財政管理的重要手段，多次會(huì )議進(jìn)行強調，全市各級財政部門(mén)陸續成立績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，并下設工作辦公室，或者直接成立專(zhuān)門(mén)的績(jì)效工作機構，本級和部分縣區成立財政投資評審中心，專(zhuān)人負責績(jì)效評估工作的組織領(lǐng)導、管理協(xié)調、研究分析和督促落實(shí)等日常工作。同時(shí)，根據行業(yè)類(lèi)型特點(diǎn)建立評審專(zhuān)家庫，對投資項目進(jìn)行評審、咨詢(xún)、論證并提出審核意見(jiàn)。
�。ǘ┲鸩綌U大績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)范圍
根據省廳要求，我市分別選取重點(diǎn)項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。進(jìn)行預算管理績(jì)效綜合評價(jià)試點(diǎn)。20xx年，我市在省下發(fā)的重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)項目中，挑選了17個(gè)項目，作為重點(diǎn)。并重點(diǎn)對陜南移民搬遷項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。配合省廳和相關(guān)科室完成中小河流域治理、病險水庫績(jì)效評價(jià)工作。今年市本級選取了城鄉最低生活保障經(jīng)費、農村公路養護配套資金、市博物館建設、市體育場(chǎng)建設等七個(gè)改造項目作為市本級財政支出項目績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)。及時(shí)將績(jì)效評價(jià)結果反饋給相關(guān)部門(mén)單位，根據評價(jià)結果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，將重點(diǎn)項目的評價(jià)結果作為政府決策的重要依據�？h區參照對各縣的重點(diǎn)項目及部門(mén)進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
�。ㄈ┙⒖�(jì)效管理方面的機制
為推進(jìn)績(jì)效管理工作健康有序開(kāi)展，明確主體責任，規范工作內容，依據省廳的績(jì)效評價(jià)工作規劃，市本級、寧陜縣、鎮坪縣、漢濱區出臺《財政支出績(jì)效評價(jià)辦法》（試行）等辦法，擬報同級政府審定。嵐皋縣、旬陽(yáng)縣、平利縣、寧陜縣分別制定下發(fā)了相關(guān)的預算績(jì)效管理試點(diǎn)工作方案、預算績(jì)效管理工作考核辦法、財政支出績(jì)效評價(jià)實(shí)施細則，并會(huì )同有關(guān)科室實(shí)施和啟動(dòng)了教育、衛生、扶貧、計劃等項目的財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系的研發(fā)工作。對財政支出的實(shí)際績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，提高了預算績(jì)效評價(jià)的準確性和有效性
�。ㄋ模⿵娀粘１O管，確保資金使用效益
一是全面推行績(jì)效運行報告制度，實(shí)行部門(mén)預算執行情況月報、專(zhuān)項資金績(jì)效實(shí)施情況報告，通過(guò)各主管部門(mén)和項目實(shí)施單位按時(shí)按要求報送相關(guān)報表及專(zhuān)項資金績(jì)效實(shí)施情況說(shuō)明，對項目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改，確�？�(jì)效目標全面完成。二是注重績(jì)效評價(jià)結果應用，將評價(jià)結果反饋各被評價(jià)部門(mén)，并將績(jì)效評價(jià)情況向市政府、市人大專(zhuān)題匯報，將績(jì)效評價(jià)結果作為改進(jìn)預算管理和安排以后年度預算的重要依據，實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果與預算編制和項目申報相掛鉤，對績(jì)效評價(jià)結果好的部門(mén)，除在年度預算安排和項目申報時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮外，還將給予一定獎勵。通過(guò)嚴格的考評制度，激勵約束部門(mén)單位提高財政專(zhuān)項資金使用的規范性、時(shí)效性。
�。ㄎ澹┘訌姌I(yè)務(wù)培訓學(xué)習，增強預算績(jì)效管理意識
為強化績(jì)效管理的理念意識，我市開(kāi)展了多種形式的學(xué)習培訓活動(dòng)。自9月以來(lái)，我市組織學(xué)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )學(xué)習，主要學(xué)習了《經(jīng)濟建設項目資金預算績(jì)效管理規則》、《公共支出政策績(jì)效評價(jià)》、《預算績(jì)效監控案例》，課程新穎、生動(dòng)，將枯燥的理論知識與生動(dòng)的實(shí)際案例有機結合，增加了大家的感性認識，方便了大家的實(shí)際操作，起到了事半功倍的效果，并通過(guò)測試的形式掌握學(xué)習情況，我市對參加網(wǎng)絡(luò )培訓的67名學(xué)員進(jìn)行了測試，通過(guò)測試進(jìn)一步查缺補漏。同時(shí)，與兄弟市溝通交流，學(xué)習開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)工作先進(jìn)經(jīng)驗和做法，提高我市開(kāi)展好此項工作的.管理水平。二是通過(guò)積極走訪(fǎng)評價(jià)項目單位，做好宣傳，加強協(xié)調，對被評價(jià)單位責任人進(jìn)行有針對性的培訓，特別是對財政績(jì)效評價(jià)工作的程序、方法、績(jì)效目標等內容進(jìn)行了詳細的講解和交流，研究部門(mén)單位提出的相關(guān)意見(jiàn)建議和解決問(wèn)題的辦法措施，為進(jìn)一步開(kāi)展好這項工作拓寬了思路，奠定了基礎。
二、財政支出績(jì)效評價(jià)工作取得的初步成效
�。ㄒ唬┛�(jì)效理念逐步樹(shù)立。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，各部門(mén)單位逐步樹(shù)立了績(jì)效理念。對預算績(jì)效評價(jià)工作的態(tài)度逐漸由“被動(dòng)接受”變?yōu)椤爸鲃?dòng)實(shí)施”。通過(guò)設定績(jì)效目標，部門(mén)清楚地了解實(shí)施項目所要取得社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，其職能和目標得到了進(jìn)一步明確，部門(mén)自我約束意識及責任意識明顯提高�！笆褂秘斦Y金要進(jìn)行評價(jià)，必須講究效益”的理念正逐步在相關(guān)部門(mén)形成。
�。ǘ┲С鼋Y構得到優(yōu)化。從單純的事后績(jì)效評價(jià)轉變?yōu)榕c開(kāi)展績(jì)效目標管理、事前評估、事中績(jì)效監控相結合的預算績(jì)效管理方式，把預算編制與部門(mén)發(fā)展規劃和績(jì)效目標聯(lián)系起來(lái)，并進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。一方面，促使預算的編制更科學(xué)、更規范，有利于財政部門(mén)優(yōu)化財政支出結構，合理分配資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面，通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，為項目單位找出項目管理中存在的問(wèn)題及其原因，促使預算部門(mén)和單位積極采取措施，加強項目的規劃與科學(xué)論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內部規范的良性機制，提高了管理水平和資金使用效益。
三、存在的問(wèn)題
一年來(lái)，開(kāi)展預算績(jì)效試點(diǎn)工作中也存在一些困難和問(wèn)題。主要體現在：一是績(jì)效評價(jià)指標有待進(jìn)一步完善和統一。建議上級按省市項目的不同類(lèi)別，分別制訂相應的項目績(jì)效評價(jià)辦法，對同類(lèi)項目統一績(jì)效評價(jià)內容、指標體系、文本格式和標準，便于基層實(shí)際操作和結果應用。二是評價(jià)中介機構及專(zhuān)業(yè)人才相當缺乏，在一定程度上制約了預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展。三是評價(jià)單位對預算績(jì)效管理工作的重視程度不一，有的部門(mén)領(lǐng)導認為只要資金使用合法合規就行，至于使用效果如何與己責任不大，對預算績(jì)效管理工作重視還不夠。
四、下一步的工作思路和工作建議
�。ㄒ唬├^續完善績(jì)效評價(jià)體系
不斷學(xué)習借鑒其他地市的先進(jìn)做法，充分發(fā)揮相關(guān)主管部門(mén)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，不斷健全績(jì)效評價(jià)工作機制。探索設定項目個(gè)性化指標，科學(xué)合理的設置評價(jià)標準，修訂完善評價(jià)指標體系，逐步提高評價(jià)工作質(zhì)量。制定并出臺《安康市財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》。
�。ǘ┲鸩綌U大績(jì)效評價(jià)工作面
在今年績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)的基礎上，逐步擴大評價(jià)項目的范圍和數量，進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)項目選取的針對性，重點(diǎn)選取關(guān)乎民生、社會(huì )關(guān)注度高、影響大、具有明顯經(jīng)濟和社會(huì )效益的項目，開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)工作。
�。ㄈ⿲�(shí)施結果應用工程
以績(jì)效評價(jià)結果的應用為落腳點(diǎn)，以促進(jìn)預算管理、推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)、實(shí)施結果獎懲為突破口，實(shí)現績(jì)效評價(jià)結果的有效應用。一是促進(jìn)預算管理。建立完善績(jì)效報告機制、反饋整改機制以及與預算安排有機結合機制。20xx年起，各級財政部門(mén)要將預算部門(mén)報送的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果，向同級政府報送，為其決策提供依據；財政部門(mén)和預算部門(mén)要將績(jì)效評價(jià)結果及時(shí)反饋被評價(jià)單位，督促其整改評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題，促進(jìn)其提高預算管理水平；建立績(jì)效評價(jià)結果和預算安排有機結合機制，績(jì)效評價(jià)結果不好的，原則上不予安排或調減預算，績(jì)效評價(jià)結果好的，優(yōu)先安排；二是推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)。加強預算績(jì)效信息發(fā)布管理制度建設，完善績(jì)效信息公開(kāi)機制，逐年擴大績(jì)效目標、績(jì)效報告、評價(jià)結果等績(jì)效管理信息在本部門(mén)內部的公開(kāi)范圍；三是實(shí)施結果獎懲。建立績(jì)效管理工作考核和結果通報、約談制度，對預算績(jì)效管理工作表現突出的市市和部門(mén)，予以表?yè)P和激勵，對預算績(jì)效管理工作做得較差的，予以督促，逐步建立績(jì)效問(wèn)責機制。
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一是加強組織領(lǐng)導，成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，建立財政部門(mén)統一組織指導、預算部門(mén)具體實(shí)施、專(zhuān)業(yè)機構支持配合、社會(huì )各界廣泛參與的領(lǐng)導工作機制和監督制約機制。二是加大宣傳力度，切實(shí)加強輿論引導，積極培育績(jì)效管理，擴大預算績(jì)效管理的社會(huì )影響，有效引導社會(huì )各界主動(dòng)了解、支持預算績(jì)效管理，共同營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。三是健全機構人員。要完善機構職能，充實(shí)工作人員，增強預算績(jì)效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高預算績(jì)效管理的工作水平。
預算管理工作總結14
年度全面預算管理總結的重要性
預算是企業(yè)決策過(guò)程中的一項重要工具，它是一項計劃，包括公司的預期收入和支出以及指導公司如何在某個(gè)時(shí)間期間內達到其目標的計劃。全面預算管理是通過(guò)對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行完整的管理和監控，幫助公司做好決策和規劃，以確保公司能夠在未來(lái)的發(fā)展中穩健前行。
以下是一份"年度全面預算管理總結"，對全年的預算管理進(jìn)行了詳細的分析和總結：
財務(wù)收入
以往年度相比，去年公司的總財務(wù)收入有了關(guān)鍵的增長(cháng)。公司的銷(xiāo)售額得到了顯著(zhù)增長(cháng)，主要是得益于我們重新設計和定位的產(chǎn)品線(xiàn)。此外，我們還通過(guò)推出新的市場(chǎng)策略，進(jìn)一步擴大了市場(chǎng)份額。雖然有時(shí)我們也會(huì )遇到一些挑戰，比如突然的市場(chǎng)需求變化，但我們能夠敏捷地對這些變化作出反應并進(jìn)行調整。
財務(wù)支出
我們的總預算支出略微超出了原始目標。我們在某些重要的項目上進(jìn)行了較大的投資，以確保我們的公司可持續發(fā)展。我們增加了資金投入，加快了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度，并且在深入了解消費者需求的基礎上，進(jìn)行了全面的市場(chǎng)研究工作。同時(shí)，我們還對團隊進(jìn)行了升級，增加了更多的高素質(zhì)人才，以確保我們未來(lái)的發(fā)展。雖然我們的預算支出超出了原始目標，但這是我們未來(lái)發(fā)展的`必要投資。
財務(wù)運營(yíng)管理
去年，我們繼續強化運營(yíng)管理團隊，并加強了運營(yíng)管理系統的運作，以確保我們能夠更好地管理我們的財務(wù)和資源。我們在業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方面進(jìn)行了大量工作，比如結構調整、流程優(yōu)化和人員聘用等。經(jīng)過(guò)這些調整，我們的財務(wù)運作效率得到明顯提高。
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
我們一直密切關(guān)注并監控著(zhù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。在過(guò)去一年中，我們采取了非常謹慎的措施，以最小化可能出現的風(fēng)險。我們進(jìn)行了一系列的調整，包括更新我們的風(fēng)險管理策略和規程，完善內部控制系統，并對我們的人員進(jìn)行了相關(guān)培訓，以確保我們的團隊能夠對風(fēng)險敏銳地作出反應并采取適當的措施。這些調整使我們能夠更有效地管理風(fēng)險并減少潛在的財務(wù)損失。
總結
去年的全面預算管理從財務(wù)收入、財務(wù)支出、財務(wù)運營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險四個(gè)方面進(jìn)行了全面的管理和監督。盡管我們面臨一些挑戰，但我們能夠成功地應對這些挑戰，實(shí)現了良好的業(yè)績(jì)。我們在公司的成長(cháng)過(guò)程中認識到，全面預算管理是促進(jìn)公司穩定及可持續發(fā)展的關(guān)鍵。我們將繼續關(guān)注風(fēng)險并完善我們的預算管理策略，以確保公司能夠在未來(lái)的發(fā)展中穩健前行。
預算管理工作總結15
鄉中心校以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，根據上級精神。為學(xué)校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，平凡的工作中取得了一定的成績(jì)，現就xx年度財務(wù)工作總結如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)，實(shí)現事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據。因此，認真做好我鄉的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據學(xué)校的發(fā)展實(shí)際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門(mén)的意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導匯報，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。
二、加強對固定資產(chǎn)的管理
固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類(lèi)繁多，規格不一。在這一管理上，很多人長(cháng)期不重視，存在著(zhù)重錢(qián)輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，在平時(shí)的報銷(xiāo)工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫手續的，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的.各種問(wèn)題，制定出相應的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理，建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過(guò)認真落實(shí)執行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。
四、認真做好年終決算工作
xx年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新帳，編制會(huì )計報表。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，是財政部門(mén)和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導學(xué)校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表。同時(shí)針對報表又撰寫(xiě)出了詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價(jià)，通過(guò)分析，總結出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據。
總之，在xx年，在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績(jì)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為學(xué)校的建設和發(fā)展
1、嚴把備課關(guān)，做到有備無(wú)患。教導處不定期地抽查每位老師的教案，杜絕無(wú)案上課和抄案應付的現象發(fā)生，要求每個(gè)人的教案明了、實(shí)用，并有一定的針對性與創(chuàng )新性。對備案中出現的共同困難，采取xx討論，共克難關(guān)，形成共識。對個(gè)別備案經(jīng)驗不足的老師，采取結對幫扶共同進(jìn)步。每期將把xx備課作為教研活動(dòng)的主要內容，促使教師認真鉆研教材，做到有的放矢。
2、跟蹤上課關(guān)，做到心中有數。我校領(lǐng)導經(jīng)常深入課堂聽(tīng)課或在教室外傍聽(tīng)，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正，發(fā)現閃光點(diǎn)，xx示范課，交流推廣，取長(cháng)補短。要求領(lǐng)導聽(tīng)課不少于xx節/期，教師聽(tīng)課不少于15/節，同時(shí)，不定期開(kāi)展示范課、公開(kāi)課、研究課活動(dòng)。做到新教師過(guò)關(guān)，中老教師引路。
3、嚴把輔導關(guān)，及時(shí)插漏補缺。我校在查學(xué)生作業(yè)的過(guò)程中，不但要查教師批改情況，更重要的是查教師有無(wú)批改記錄，有無(wú)評講教案，對學(xué)生的個(gè)別輔導情況如何。由于學(xué)校對輔導情況抓得得力，我校的許多老師把學(xué)生分為三個(gè)部分，利用一切可以利用的時(shí)間對學(xué)生進(jìn)行培優(yōu)補差。特別是小學(xué)低年級的老師，我們經(jīng)常都能看到他們有時(shí)手把手地在輔導，有時(shí)在找家長(cháng)交談。如王俊昌老師年過(guò)半百，由于對學(xué)生輔導到位，學(xué)生成績(jì)上升很快，由xx名上升到xx名。
4、嚴把考試關(guān)，做到以考促教。無(wú)論是期末考試還是期中考試和單元測驗，我校都一樣重視，嚴密xx，嚴格考風(fēng)，認真閱卷，認真分析、總結，并記錄在案。并將四率成績(jì)及名次告知家長(cháng)，并評出星級學(xué)生，紅榜表?yè)P，同時(shí)將考試資料專(zhuān)柜存檔，以備教師評資、評模、晉級之用。
5、重視畢業(yè)班工作，嚴把出口關(guān)。畢業(yè)班是小學(xué)階段的關(guān)鍵，學(xué)生不但在心理、身理方面日趨成熟，在知識上向中學(xué)過(guò)渡。同時(shí)在畢業(yè)考試中知識考點(diǎn)最多，因此，全校上下形成齊抓共管畢業(yè)班工作，每期除正常教學(xué)活動(dòng)外，我們還堅持每月月考，并將前五十名進(jìn)行紅榜表?yè)P，向家長(cháng)送喜報。定期召開(kāi)家長(cháng)會(huì )，讓家長(cháng)參與畢業(yè)班管理工作，形成學(xué)校、教師、家長(cháng)、聯(lián)手互動(dòng)，齊抓共管，同時(shí)每期至少召開(kāi)三次畢業(yè)班會(huì )議、專(zhuān)題研究，畢業(yè)班教學(xué)方法，排查摸底，后勤保障，學(xué)生思想狀況及學(xué)生成績(jì)升降等情況。
6、嚴格班務(wù)工作考核，大抓學(xué)生養成教育。端正班風(fēng)、學(xué)風(fēng)及三風(fēng)整治，常言說(shuō)得好：有什么樣的班主任，就會(huì )有什么樣的班xx。這句話(huà)充分說(shuō)明班務(wù)工作在教育教學(xué)中的地位與作用。我們學(xué)校每周都要對各班班務(wù)工作由值周領(lǐng)導和值周教師進(jìn)行嚴格地評比打分，及時(shí)通報。全校班風(fēng)正、學(xué)風(fēng)濃，如五年級二班、二年級三班、六年級三班、四年級二班、三年級二班等幾個(gè)班班風(fēng)好，學(xué)習成績(jì)一直名列前茅。
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