2017最新不合格品控制程序范本

　　ISO內審員，是指經(jīng)過(guò)ISO標準要求培訓并考核合格取得了內部質(zhì)量管理體系審核的一種資格，不合格品控制程序是內審員必須掌握的知識，下面就讓我們一起來(lái)看看吧!

　　一、目的:

　　為防止不合格品流入生產(chǎn)線(xiàn)誤用及流至客戶(hù),明確對不合格品之管制，以保證環(huán)境不符合事件得到有效的控制。

　　二、范圍:

　　進(jìn)料不合格、制程不合格、終檢不合格、庫存不合格、客戶(hù)退貨不合格品及環(huán)境不符合事件均屬之。

　　三、權責:

　　3.1.制造部門(mén)作業(yè)員

　　作業(yè)員于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現不合格品時(shí)， 應立即反映并予以隔離、標示、以避免混入合格品中。

　　3.2.檢驗人員

　　檢驗人員應迅速針對不合格品予以鑒定、隔離、標示,并將不合格情形記錄反映。

　　3.3.品保部主管(含所屬各級主管)

　　3.3.1須確保所有品檢人員均能了解檢驗標準要求，并確實(shí)按要求執行;

　　3.3.2須確保不合格品均經(jīng)適當的程序處理;

　　3.3.3要求不合格品發(fā)生相關(guān)部門(mén)完成矯正與預防措施。

　　3.4.制造部主管(含所屬各級主管)

　　3.4.1須確保作業(yè)人員均能按規定作業(yè);

　　3.4.2對制造產(chǎn)生不合格品發(fā)生原因予以分析并執行改善對策。

　　3.5.倉庫:須確保不合格品被隔離、標示，以避免被誤用。

　　3.6各部門(mén)確保不符合項處理配合執行。

　　四、作業(yè)內容

　　4.1.進(jìn)料檢驗

　　4.1.1物料進(jìn)廠(chǎng)后，經(jīng)進(jìn)料檢驗判定為不合格品時(shí)應將檢驗結果填寫(xiě)于"收料檢驗單"上,品保部開(kāi)具"品質(zhì)異常通知單"。通知采購聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商協(xié)調退貨,由倉庫將物料作標記后再退回廠(chǎng)商。

　　4.1.2.若進(jìn)料不合格品符合特采條件,則采購提出特采申請 (具體參照"特采作業(yè)辦法")。

　　4.2、制程不合格品管制

　　4.2.1.制程中發(fā)現之廠(chǎng)外來(lái)料不良品，由制程品管確認后，應由生產(chǎn)單位退回倉庫作退貨處理。

　　4.2.2.制程自制件經(jīng)鑒定為不合格品,品保主管與工程部門(mén)主管可依不良情形進(jìn)行協(xié)商作重工、全檢、直接使用或報廢

　　4.2.2.1.重工：若能滿(mǎn)足預期的使用要求時(shí),制造部門(mén)經(jīng)理即可裁定重工處理，具體作業(yè)參照《重工管制辦法》。

　　4.2.2.2全檢：依照標準要求挑選合格品使用。具體作業(yè)參照<<全檢作業(yè)辦法>>。

　　4.2.2.3.直接使用:不合格品雖不符合規定要求,但能滿(mǎn)足預期的使用功能或加工質(zhì)量時(shí),經(jīng)品保部主管、工程部主管、制造部門(mén)主管簽核同意直接使用,意見(jiàn)不一,則呈上層主管簽核。

　　4.2.2.4.報廢:不合格品不符合以上三種情況時(shí)，得以報廢，由現場(chǎng)單位填寫(xiě)"報廢單"，制造部門(mén)主管審準后，經(jīng)品檢確認后，，呈報公司上層主管審批后始可報廢。

　　4.2.3.制程中發(fā)現之所有不良品, 品檢均應在不良品放置處貼上紅色"不良"標簽,以作識別。

　　4.3、最終檢驗不合格品管制

　　4.3.1.最終檢驗中，品檢人員發(fā)現不合格時(shí)應予以不良標示。

　　4.3.2.品檢人員應立即開(kāi)具"重工單", 通知生產(chǎn)單位依不良情形盡速重工處理，品檢

　　人員應督促完成。如客戶(hù)出貨緊急而不便處理時(shí)，由總經(jīng)理/協(xié)理審核不合格情形后裁定處理方式。

　　4.3.3最終檢驗判定不合格之產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)單位重工處理后，品檢人員應再次實(shí)施最終檢驗。

　　4.3.4將挑出之不良品予以標示、隔離，并由生產(chǎn)、品保，工程單位最終確定重工(或拆零)、報廢處理。

　　4.4、庫存不合格品管制

　　4.4.1.倉庫人員若發(fā)現庫存之原物料成品有異�，F象時(shí),須書(shū)面通知進(jìn)料檢驗進(jìn)行檢驗確認。

　　4.4.2.臨時(shí)接獲客戶(hù)反映產(chǎn)品不良之通知而必須清查庫存品時(shí)，由倉庫協(xié)同品保予以檢 驗、記錄、標示、隔離。

　　4.5、客戶(hù)退貨之不合格品

　　業(yè)務(wù)部接到客戶(hù)退貨通知后，即刻通知品保部，由品保部召集相關(guān)單位就不良品及數據進(jìn)行分析并作出報告，具體參見(jiàn)《客戶(hù)抱怨實(shí)施辦法》。倉庫對客戶(hù)退貨之不合格品應進(jìn)行區分、隔離、標示。

　　4.6、環(huán)境運行中不符合狀況經(jīng)品保部/管理課判定，其責任部門(mén)進(jìn)行糾正，若可能或已造成嚴重后果的應填寫(xiě)《不符合項報告》，以便相關(guān)單位改善之。

　　4.7、不合格品標示、隔離、區分

　　不合格品均要標示清楚,制造部門(mén)、倉庫均適當規劃不合格品區予以隔離區分。

　　4.8、對于異常狀況需采取糾正和預防措施的參照《矯正預防及持續改善程序》

　　五、記錄

　　品質(zhì)異常通知單

　　不符合項報告

　　重工單

　　報廢單

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