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供應商管理控制程序范本
在企業(yè)的采購管理中,供應商的管理控制也十分重要, 小編下面為大家整理關(guān)于供應商管理控制程序的范本,歡迎閱讀參考:
一、目的:
1.1.為確保供應商能良好地配合, 經(jīng)適當的管理使公司獲得穩定的、符合質(zhì)量要求之原料,達成良好的相互發(fā)展關(guān)系;并有效管理供應商確保其供料質(zhì)量穩定、交期確保、對應迅速、價(jià)格適切,以符合本公司之管理需求
1.2.針對環(huán)保產(chǎn)品供應商不得使用超過(guò)要求含量的環(huán)境限用物質(zhì)的原物料、零組件,采購只能從綠色伙伴認定供貨商中采購,供應商同時(shí)需提供(環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書(shū)、SGS報告(一年須更改一次)、材質(zhì)證明或MSDS);
二、范圍:
本公司之供應商,包括客戶(hù)指定之供應商。
三、權責:
3.1.總經(jīng)理/協(xié)理:核準合格供應商與本公司之合作關(guān)系, 核準供應商之取消。
3.2. 采購課:主導原有供應商更新開(kāi)發(fā)及對供應商的日常管理,審核供應商之評估等級,負責保持與供應商持續穩定發(fā)展的合作關(guān)系。
3.3.工程部:負責對供應商之技術(shù)輔導,負責對新產(chǎn)品物料之樣品作確認。
3.4.品保部:負責對供應商之交貨質(zhì)量及質(zhì)量改善服務(wù)之管理、評估,負責對供應商之品保輔導;負責對定型產(chǎn)品物料之樣品作確認。
3.5.異常對應:品保部,采購,工程部.
3.6.新供貨商評鑒:工程部、品保部、采購(及指定人員)。
四、供應商管理政策
精誠合作 互敬互重
共存共榮 平等互惠
五、作業(yè)內容
5.1.供應商之開(kāi)發(fā)。
5.1.1.當新物料在現有合格供應商中買(mǎi)不到時(shí)之供應商開(kāi)發(fā)工作及原有供應商更新或在原有合格供應商中采購新物料之供應商開(kāi)發(fā)工作均由資材課主導。
5.1.2.供應商開(kāi)發(fā),須先經(jīng)采購課進(jìn)行初步調查合格。
5.2.新供應商評鑒:
5.2.1.1.由采購單位附上「供貨商資料表」,并檢附環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書(shū)、9000、14000等文件復印件,進(jìn)行初審議.
5.2.1.2.通過(guò)初審程序后,決定復審評議方式,并經(jīng)采購單位主管核準后,進(jìn)入復審評議。
5.2.2.復審:
5.2.2.1.實(shí)地評鑒:由研發(fā)單位、品保單位、采購單位(及指定人員)組成,依“供應商評簽表”做實(shí)地評鑒.
5.2.2.2.經(jīng)總評合格者可列為合格供應商.并納入我司《合格供應商一覽表》。
5.2.3.樣品承認:
5.2.3.1.凡有以下情形可不需作實(shí)地評鑒,直接以樣品承認后即可列為《合格供應商一覽表》。
5.2.3.1.1已通過(guò) 9000、14000等… 國際之綠色產(chǎn)品供貨
5.2.3.1.2客戶(hù)指定符合綠色產(chǎn)品認定之廠(chǎng)商。
5.2.3.1.3國外廠(chǎng)商(或路途遙遠),經(jīng)評估無(wú)法實(shí)地評鑒者。
5.2.3.1.4通用規格品廠(chǎng)商,無(wú)需做實(shí)地評鑒者。
5.2.3.1.5因市場(chǎng)難以購買(mǎi)之物料廠(chǎng)商,可先進(jìn)行合作,后續改善。
5.2.3.2.采購課了解廠(chǎng)商信息后,經(jīng)與初步接洽后,請廠(chǎng)商依欲采購之物料標準要求打樣,如打樣涉及高成本時(shí),務(wù)必與廠(chǎng)商明確打樣過(guò)程雙方之權利與義務(wù),必要時(shí)立定合約。
5.2.3.3.廠(chǎng)商所制樣品如屬本公司新設計樣品, 由工程部負責判定,如屬已投入量產(chǎn)型樣品,則由品保部負責判定(所有供應商樣品,廠(chǎng)商必須隨附送樣測試報告)并填寫(xiě)"樣品檢驗確認報告",樣品的判定結果以檢測報告為準。
5.2.3.4.樣品經(jīng)檢測判定不合格,則視情形要求廠(chǎng)商重新打樣或另覓廠(chǎng)商合作,廠(chǎng)商三次打樣不合格,則判定為無(wú)此樣品生產(chǎn)能力,應結束對此廠(chǎng)商該樣品的開(kāi)發(fā)。
5.2.3.5.樣品經(jīng)確認合格后,視情形有如下作業(yè):
5.2.3.5.1如所開(kāi)發(fā)的廠(chǎng)商為公司現有之合格供應商, 所開(kāi)發(fā)物料屬該合格廠(chǎng)商之對應合格物料類(lèi)別,則開(kāi)發(fā)定案,并判定為合格。
5.2.3.5.2如所開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商非本公司現有合格供應商或所開(kāi)發(fā)物料非屬合格供應商對應合格物料類(lèi)別,則由供應商開(kāi)發(fā)之主導部門(mén)采購課傳真"供應商資料表"至開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商, 要求其填好后回傳采購課,采購課根據廠(chǎng)商自我評估情況, 派相關(guān)人員到廠(chǎng)家作實(shí)地評估。
5.2.3.5.3供應商質(zhì)量系統基本要求:
5.2.3.5.3.1.具有獨立的質(zhì)量系統及專(zhuān)職的檢驗人員(QA、QC);
5.2.3.5.3.1.對進(jìn)料、生產(chǎn)制程、出貨各環(huán)節均有基本的控制;
5.2.3.5.3.1.檢測儀器、工具能滿(mǎn)足產(chǎn)品的檢測要求;
5.2.3.5.3.1.建立有明確的檢驗標準(或相關(guān)文件)和重要尺寸、性能的檢驗記錄;
5.2.3.5.3.1.具有適當的物料標示系統(或區域劃分);
5.2.3.5.3.1有專(zhuān)人處理客訴問(wèn)題;
5.2.3.5.3.1.已通過(guò)的企業(yè)優(yōu)先考慮。
5.2.3.5.4.由采購課主導填寫(xiě)"供應商評鑒報告", 經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管簽核后, 確認合格后呈總經(jīng)理/協(xié)理核準
5.2.3.6.廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)定案,采購課將 “供應商評鑒報告” 存檔,樣品及"承認書(shū)"轉予品保部,其余合格樣品予以吸收使用。
5.2.3.7.如客戶(hù)有特別要求將物料樣品送交確認, 則必須將樣品送交客戶(hù)確認, 如無(wú)問(wèn)題方可正式量產(chǎn)。
5.2.3.8評鑒合格, 供應商納入《合格供應商一覽表》
5.3.五金輔料供應商之開(kāi)發(fā)。
5.3.1.五金輔料供應商必須為有正規營(yíng)業(yè)執照及稅務(wù)登記證的商店。
5.3.2. 采購課透過(guò)各種渠道, 了解輔料供應商的信息, 并請供應商依欲采購之物料要求送樣, 經(jīng)使用單位主管確認合格后, 由采購課主導填寫(xiě)《五五金輔料供應商開(kāi)發(fā)情況表》, 經(jīng)相關(guān)單位簽核,總經(jīng)理/協(xié)理核準后, 則開(kāi)發(fā)定案。
5.4.供應商責任:
5.4.1.供貨商應提供『環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書(shū)』、『環(huán)境限用物質(zhì)不使用證明書(shū)』、『檢測報告』及SGS報告或成份表,以證明交付之材料不超過(guò)本司規范之環(huán)境限用物質(zhì)標準。若于承認時(shí)已提交相關(guān)文件資料,可以直接沿用之.
5.4.2.新零件承認時(shí),供應商必須將零件送交外部公證單位(140001「環(huán)境管制物質(zhì)管理程序」指定單位)檢測,并提具測試報告給予本公司,確認檢測項目、內容及檢測結果,必須符合本公司『環(huán)境限用物質(zhì)標準』之規定。
5.4.3 供應商若有任何有關(guān)于生產(chǎn)材料之變更,依「設計開(kāi)發(fā)控制程序」重新提出相關(guān)文件證明,書(shū)面通知本公司及取得本公司之確認。采購將供應商相關(guān)變更訊息傳達給相關(guān)單位。
5.4.4.要求所有供應商,都要在權威機構做檢測(SGS、ITS、CNAL、CMA等等(即通過(guò)17025 規范與之機關(guān)或實(shí)驗室進(jìn)行檢測 )
5.5.供應商考核:
5.5.1.采購單位及品保單位,每月應以質(zhì)量、價(jià)格、納期、配合度,對供應商作考核,并呈采購單位主管審核后,以供日后采購發(fā)包之參考。
5.5.2.每月交貨量未達5批者考核周期可延長(cháng),但每年至少考核一次。
5.5.3.考核方式依「供應商考核表」進(jìn)行評價(jià)。
5.5.4.考核內容:
5.5.4.1.進(jìn)料品質(zhì):占40分
5.5.4.1.1進(jìn)料合格率20分
合格批率
進(jìn)料合格率得分=20 X ----------------- X 100%
進(jìn)料批率
5.5.4.1.2進(jìn)料附進(jìn)料檢驗報告及SGS報告5分:每少一份扣1分
5.5.4.1.3來(lái)料不良退貨處理單回復5分:每少回一份扣1分
5.5.4.1.4 投料使用情況5分,每出現一次問(wèn)題扣5分.
5.5.4.1.5 來(lái)料特采情況5分:每特采一批扣1分
5.5.4.2.價(jià)格力:占20分
價(jià)格競爭力優(yōu)------20分 價(jià)格競爭力可------10分
價(jià)格競爭力良------15分 價(jià)格競爭力差------5分
5.5.4.3.納期力:占20分
5.5.4.3.1 納期配合度10分
每月按期交貨者為A級;未按期交貨三次以?xún)日邽锽級;未按期交貨四次以上者為C 級。
每月按期交貨-------10分 未按期交貨三次以上--------7分
未按按期交貨四次以上-------4分
5.5.4.3.2 生產(chǎn)停工待料:占10分
未造成停工待料-------10分 造成停工2次----------6分
造成停工1次 -------8分 造成停工3次以上----3分
5.5.4.4.配合度:占20分
5.5.4.4.1.采購配合度10分
配合度優(yōu)---------10分 配合度可----------6分
配合度良---------8分 配合度差----------4分
5.5.4.4.2.品質(zhì)問(wèn)題對應配合度10分
配合度優(yōu)---------10分 配合度可----------6分
配合度良---------8分 配合度差----------4分
5.6.供應商考核獎懲:
5.6.1.供應商考核等級
A級-------------75~100分
B級-------------60~74.9分
C級-------------60分以下
5.6.2.考核獎懲模式:
5.6.2.1.A級廠(chǎng)商
a) 增加訂單量,可占訂單量的70%。
b) 連續二次考核 A 級者,訂單量占80%。
c) 連續三次考核 A 級者,訂單量占90%。
d) 上述訂單量之增減可依實(shí)際情況作拿捏。
5.6.2.2.B級廠(chǎng)商
a) 減少訂單數量,對缺失項應作改善。
b) 連續二次考核 B 級者,訂單量在原有基礎上減少20%。
c).連續三次考核 B 級者,訂單量在原有基礎上減少30%。
d).上述訂單量之增減可依實(shí)際情況作拿捏。
5.6.2.3 C級廠(chǎng)商
a)取消訂單,并需擬出改善報告
b)連續二次考核C級者,提報項目呈協(xié)理裁示,并須排入稽核與輔導名單,并于二個(gè)月內暫時(shí)不給予新產(chǎn)品報價(jià)及下單。
c)經(jīng)輔導后在改善期內仍不能評為A級或B級者,將考慮從《合格供應商一覽表》中除名。
d)經(jīng)公告予除名之廠(chǎng)商,除非經(jīng)重新再經(jīng)評鑒合格,否則不得再繼續往來(lái)
5.7.合同制管理:
對所有供應商訂定合同加以規范,當供應商因任何因素不能履行合同時(shí),則按合同中的相應條例執行責罰
5.8、對供貨商之日常管理
5.8.1.往來(lái)中應對供應商之交貨質(zhì)量及交期作管理,并注重數據積累以作為考核之書(shū)面依據。
5.8.2.采購課對供應商之交期作管理,下訂單時(shí)與供應商明定交期, 如生產(chǎn)要求交期在物料前置期內, 則應與供應商協(xié)商,并征得廠(chǎng)商對交期的認可與確定,方下訂單于供應商。
5.8.3.采購依交貨期和生產(chǎn)計劃信息跟催廠(chǎng)商及時(shí)進(jìn)貨。
5.8.4.品保部對供貨商之交貨質(zhì)量、質(zhì)量改善作管理,品保部依檢驗記錄統計供應商之送質(zhì)量,并記錄于“IQC進(jìn)料檢驗履歷表”中,以作考核之依據。
5.9、供貨商之合作選擇
5.9.1.采購員依請購計劃,選擇供應商合作,并下訂購單,所選擇供應商必須是“合格供應商一覽表”中所列。所訂購之物料,必須是與合格供應商對應的物料。
5.9.2.對同物料的多個(gè)合格供應商,合作關(guān)系之選擇必須遵循先優(yōu)后劣的原則。
5.10、供應商資格取消與更新
5.10.1.廠(chǎng)商經(jīng)選擇合格決定往來(lái),即成為長(cháng)期合作對象,不輕易變換與淘汰,但有以下情形之一發(fā)生,本公司應取消其合格供貨商資格。
5.10.1.1.與其它供貨商共謀壟斷價(jià)格者。
5.10.1.2.訂購物料一再延遲交貨,或故意以退貨品、劣品交貨,使公司蒙受損失者。
5.10.1.3.泄漏本公司有關(guān)機密者。
5.10.1.4非自己制造而轉手發(fā)包者(但經(jīng)呈總經(jīng)理/協(xié)理核準者不在此列)。
5.10.1.5.倒閉廠(chǎng)商或無(wú)與本公司合作意愿者。
5.10.2.供貨商之取消必須經(jīng)協(xié)理或總經(jīng)理簽核。
5.10.3.供貨商之取消或更新,資材部應通知相關(guān)部門(mén), 以利后續之采購作業(yè)。
六、記錄
供應商資料表
供應商評鑒報告
合格供應商一覽表
供應商考核表
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