采購管理控制程序

　　對采購過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料等符合規定的質(zhì)量要求。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的采購管理控制程序，歡迎閱讀。

　　1目的

　　對采購過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料等符合規定的質(zhì)量要求。

　　2適用范圍

　　適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過(guò)程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

　　3職責

　　3.1采購部是物資采購的歸口管理部門(mén)，負責供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購;

　　3.2品管部負責原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗收標準的制定及其進(jìn)貨檢驗;

　　3.3基建設備部負責設備、配件、五金采購驗收標準的制定及其進(jìn)貨檢驗;

　　3.4動(dòng)保中心負責動(dòng)物保健品(藥品、疫苗)采購驗收標準的制定及其進(jìn)貨檢驗;

　　3.5綜合辦負責勞保用品、辦公用品采購驗收標準的制定及其進(jìn)貨檢驗;

　　3.6倉儲科負責采購物資的接收、儲存和發(fā)放工作。

　　4內容

　　采購部根據采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實(shí)現和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應供方的進(jìn)行分類(lèi)控制。

　　A類(lèi)產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;

　　B類(lèi)產(chǎn)品：對生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資;

　　C類(lèi)產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接影響的原材料、配套物資。

　　提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類(lèi)供方。

　　4.1供方評定、選擇

　　4.1.1 采購部根據采購物資的質(zhì)量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準則，對供方評定標準及評定期限作出明確規定并按規定進(jìn)行評定選擇。供方評定準則應包含 以下內容：企業(yè)規模、設備配備、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評價(jià)或選擇的準則等。

　　4.1.2 采購部根據物資類(lèi)別對擬選供方采用適當方式進(jìn)行調查，收集相關(guān)證件并根據調查資料及有關(guān)證據進(jìn)行評價(jià)。

　　a)對A類(lèi)、B類(lèi)供方，由采購部發(fā)放《供方調查表》進(jìn)行調查，必要時(shí)由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調查，然后會(huì )同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門(mén)，根據調查內容及其以往的供貨質(zhì)量情況(首次除外)，按照評定準則要求進(jìn)行評審。

　　b)對C類(lèi)供方，由采購部發(fā)放企業(yè)調查表收集相關(guān)資料及證據后按制定的供方評定準則進(jìn)行評定，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)評審;對于非首次供貨的供方，可根據以往的供貨績(jì)效進(jìn)行評定。

　　c)外協(xié)品的供方由營(yíng)銷(xiāo)部會(huì )同品管部、生產(chǎn)單位進(jìn)行現場(chǎng)評定、驗收。

　　d)對已經(jīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)，可直接作為合格供方。

　　4.1.3經(jīng)選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。

　　a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至所有相關(guān)部門(mén)或人員;

　　b)供方檔案應包括營(yíng)業(yè)執照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。

　　c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營(yíng)銷(xiāo)部負責收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。

　　經(jīng)評價(jià)不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時(shí)采取措施監督其整改，經(jīng)重新評價(jià)合格后作為合格供方。

　　4.1.4采購部除按不超過(guò)一年的時(shí)間間隔對合格供方進(jìn)行重新評定外，應隨時(shí)掌握供方質(zhì)量狀況并對合格供方進(jìn)行調整，確保合格供方具有持續提供滿(mǎn)足規定質(zhì)量要求的能力。

　　4.1.5對于提供農副產(chǎn)品的供方，可不予評價(jià)，由采購部做好貨源處的驗證，并做好入廠(chǎng)后的進(jìn)貨檢驗，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規定要求。

　　4.1.6供方的評定、選擇應形成記錄并予以保存。

　　4.2產(chǎn)品采購

　　4.2.1對采購人員進(jìn)行培訓，使其熟練掌握產(chǎn)品采購程序、采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運輸等相關(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購工作。

　　4.2.2品管部根據生產(chǎn)需求，組織基建設備部、動(dòng)保中心、綜合辦等相關(guān)部門(mén)，制定物資采購驗收標準，由采購部按標準進(jìn)行采購。

　　4.2.3 使用部門(mén)根據生產(chǎn)需求提報采購計劃。采購計劃要明確規定各類(lèi)采購物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)總經(jīng)理批準后執行;設備零部件、五金的采購，應由使用部門(mén)提 報計劃經(jīng)基建設備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準方可采購。動(dòng)物保健品的采購，應由使用部門(mén)提報計劃經(jīng)動(dòng)保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準方可采購。

　　注：為便于工作，采購計劃應根據采購物資的不同類(lèi)別及業(yè)務(wù)劃分分類(lèi)提報，如包裝類(lèi)、飼料類(lèi)、獸藥類(lèi)、肉食類(lèi)、五金、勞保、辦公用品等，維修計劃單獨提報。

　　采購計劃應包含品名、規格型號、數量、質(zhì)量要求或驗收準則、交貨期限及物資類(lèi)別或其他相關(guān)要求。

　　緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時(shí)確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門(mén)提報臨時(shí)性計劃(急需應注明“急”)，經(jīng)申請部門(mén)負責人審核報總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購。

　　采購部在采購實(shí)施前通知品管部加強進(jìn)貨檢驗，并根據對最終產(chǎn)品的影響程度，對使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評審，必要時(shí)通知客戶(hù)。

　　緊急采購結束，采購部應在三天內組織相關(guān)部門(mén)對該供方進(jìn)行評估，評估結果作為產(chǎn)品評審的依據之一。

　　評估合格的供方可以納入合格供方管理。

　　4.2.4采購人員根據提報的采購計劃準備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達采購物資相關(guān)的采購信息。

　　4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎上，在綜合考慮價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證能力等

　　各種綜合因素的基礎上，根據合格供方名單，選擇合適供方進(jìn)行采購。在采購過(guò)程中，采購人員應了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀(guān)證據,必要時(shí)應利用各種有利條件進(jìn)行議價(jià)。

　　4.2.6采購人員建立物資采購臺帳，及時(shí)、準確的記錄、反映采購計劃的執行情況等。

　　4.3采購產(chǎn)品的驗證

　　4.3.1 物資入廠(chǎng)后，檢驗部門(mén)(品管部、基建設備部、動(dòng)保中心、綜合辦)應按職責分工要求嚴格按照檢驗程序和物資采購驗收標準進(jìn)行檢驗或驗證，并出據《進(jìn)貨檢驗/ 驗證報告》，正確反映采購采購物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用;必要時(shí)，使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應參與采購產(chǎn)品的驗證;設備、配件、五金的檢驗應 有基建設備部指定專(zhuān)門(mén)人員驗證后方可辦理入庫手續。

　　4.3.2凡需在供方貨源處驗證的產(chǎn)品，在采購信息中要明確規定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。

　　4.3.3當合同規定時(shí)，顧客可在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，但任何由顧客進(jìn)行的驗證，都不能免除供貨單位提供合格品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。

　　4.3.4供方的供貨質(zhì)量應記入供方檔案予以保持。

　　4.4采購物資的接收、儲存和發(fā)放

　　4.4.1采購物資經(jīng)檢驗部門(mén)檢驗并出據《進(jìn)貨檢驗/驗證報告》后，倉儲或使用部門(mén)根據檢驗意見(jiàn)予以接收或使用。

　　4.4.2經(jīng)檢驗不合格的采購物資由檢驗部門(mén)填寫(xiě)《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進(jìn)措施控制程序》規定執行。

　　4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購部門(mén)又不能重新采購，需要讓步接收時(shí)，需經(jīng)品管、采購、銷(xiāo)售、生產(chǎn)部門(mén)評審、總經(jīng)理批準后，由銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)溝通，取得客戶(hù)認可后，可以投入使用。

　　使用時(shí)必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標識，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準確追溯，并對產(chǎn)品的相關(guān)性能進(jìn)行檢測、評審，將評審結果在發(fā)貨前通知客戶(hù)，取得客戶(hù)認可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時(shí)與客戶(hù)溝通該批產(chǎn)品的使用情況。

　　4.4.4采購物資儲存由倉儲部門(mén)按照倉儲管理的規定或其他相關(guān)規定執行。物資儲存過(guò)程中必須符合規定的儲存條件且做好標識，確保帳、卡、物相符。

　　4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉儲管理規定的審批手續且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應形成記錄予以保持。

　　4.5外協(xié)產(chǎn)品應制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規定》進(jìn)行控制，確保提供符合規定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設備、監視測量裝置的選型、采購參照本規定執行。

　　5相關(guān)/支持性文件

　　5.1合格供方名單

　　5.2××物資采購驗收標準

　　5.3倉儲管理制度

　　6相關(guān)質(zhì)量記錄

　　供方調查表

　　供方評價(jià)表

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