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醫藥公司管理制度
引導語(yǔ)：誠實(shí)文明經(jīng)營(yíng)，做好營(yíng)業(yè)接待、售后回訪(fǎng)制度，結合實(shí)際需用情況。下面是yjbys小編為你帶來(lái)的醫藥公司管理制度，希望對大家有所幫助。
銷(xiāo)售部門(mén)流程文件
一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶(hù)和新開(kāi)發(fā)客戶(hù)的銷(xiāo)售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護。
二、每月組織、參與專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品知識及銷(xiāo)售技巧培訓。
三、簽回聯(lián):銷(xiāo)售人員應當及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門(mén)內勤，由內勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月1—2日交到財務(wù)部，由財務(wù)部統一進(jìn)行保管。
四、各銷(xiāo)售員應按公司規定的格式建立自己的銷(xiāo)售臺賬，每月10號前與財務(wù)部相應分管人員對賬。醫藥公司管理制度。
五、銷(xiāo)售員對客戶(hù)與公司間的往來(lái)帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，賬賬不符時(shí)配合財務(wù)人員和客戶(hù)直接對帳。
六、分析銷(xiāo)售員的月報表并做出指導性批示，在月銷(xiāo)售分析會(huì )的兩天前做出部門(mén)分析表上報主管上級。
七、每月跟蹤分析轄區銷(xiāo)售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。
八、每天填寫(xiě)銷(xiāo)售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷(xiāo)售任務(wù)、銷(xiāo)售回款任務(wù)等。
九、內勤建立客戶(hù)檔案，并報部門(mén)負責人。
十、分析銷(xiāo)售員的月報表并做出指導性批示，在月銷(xiāo)售分析會(huì )的兩天前做出部門(mén)分析表上報主管上級。
十一、每月跟蹤分析轄區銷(xiāo)售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。醫藥公司管理制度。
采購部流程文件
一、對實(shí)行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿(mǎn)足需要，還要考核在庫時(shí)間。采購部必須與銷(xiāo)售部門(mén)密切配合，按控制品種在庫庫存。
二、對系統內無(wú)資料的新品按報送，必須按表上要求注明標準通用名、規格、產(chǎn)地、數量等;缺項的，采購負責人可退回。申請通過(guò)后質(zhì)管部留檔，并將基礎資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內，銷(xiāo)售部門(mén)一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價(jià)值在10萬(wàn)元以上，必須填寫(xiě)，經(jīng)需貨部門(mén)經(jīng)理在采購計劃上簽字確認并承諾銷(xiāo)售時(shí)間，由運營(yíng)管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后方可辦理后續手續。
四、對常用品種需要采購的，由銷(xiāo)售內勤在兩個(gè)小時(shí)內通過(guò)業(yè)務(wù)系統將采購計劃登記報送給品種負責人，品種負責人在四個(gè)小時(shí)內提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門(mén)內勤說(shuō)明，由需貨部門(mén)決定是否采購，上述工作完成以一個(gè)工作日為限。
六、采購數量超過(guò)上月銷(xiāo)售數量的及現金采購的計劃，需銷(xiāo)售部負責人、運營(yíng)部負責人通過(guò)業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負責人方可下采購訂單。
七、采購計劃經(jīng)確認后，在本地采購的，必須在48小時(shí)內到位，需要省外采購的，要求9天內到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如果到貨數量不足付款數量的，視為采購不到位。
八、急需商品請計劃報送人特別說(shuō)明，在本地有貨情況下，在24小時(shí)內完成采購和配送。
九、與供應商交易達成后，品種負責人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個(gè)月內增zhí shuì專(zhuān)用發(fā)票必須到位。
十、各品種負責人應按公司規定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、供應商提出對賬時(shí)，由品種負責人向財務(wù)人員預約，除每月前后五天，三天內財務(wù)人員應安排對賬，對賬周期不得超過(guò)三天，對賬后雙方確認對賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過(guò)三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門(mén)按新品采購流程執行。
十三、配合質(zhì)量管理部門(mén)，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應商辦理付款時(shí)需符合之規定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎勵、廣告贊助、促銷(xiāo)辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn)等)。經(jīng)運營(yíng)部審核后方可簽訂。
開(kāi)票組一般程序文件
一、開(kāi)票員開(kāi)票后，出票員復核并打印出庫單，開(kāi)票員開(kāi)票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷(xiāo)產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開(kāi)單，否則倉管員有權不發(fā)貨，并在半小時(shí)內通知開(kāi)票員。出庫單開(kāi)出后次日前必須提貨，系統以開(kāi)票為準掛應收賬。
二、關(guān)于零貨的開(kāi)票規定:不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號開(kāi)單。
三、商品資料內的銷(xiāo)售價(jià)由銷(xiāo)售內勤及時(shí)維護，維護時(shí)在價(jià)格調整單內調整。開(kāi)票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情況，銷(xiāo)售部門(mén)可與采購部、運營(yíng)部溝通解決。
四、開(kāi)票員惡意拆單與銷(xiāo)售員惡意開(kāi)整件貨后拆零退回的，視為情節惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規定處理。
倉儲操作處理程序
一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個(gè)工作日內按gsp規范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內勤電話(huà)通知司機在半個(gè)工作日內提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進(jìn)行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個(gè)工作日內按gsp規范完成驗收。五十個(gè)品規以上的復雜來(lái)貨按上述流程，但驗收入庫與系統錄入工作時(shí)間可以視品規數計算延長(cháng)。
二、驗收員根據預到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實(shí)物，驗收完畢后做系統入庫。出現以下情況驗收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內通知采購品種負責人，驗收員根據采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續驗收:
1、到貨數量超出采購到貨通知單的數量;
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料;
3、業(yè)務(wù)軟件中沒(méi)有相應的采購到貨通知單。
三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據交予財務(wù)部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、數量準確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復核員照單復核，按銷(xiāo)售單位或區域分類(lèi)打包封箱，按復核員?備貨庫庫管?儲運員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續必須清楚，倉管、復核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據上簽字確認。
五、17:00以前開(kāi)的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區。17:00以后開(kāi)的出庫單，在次日12:00以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開(kāi)的單據放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶(hù)或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問(wèn)須在三個(gè)工作日內向部門(mén)反饋。
七、新增供應商信息、產(chǎn)品信息和客戶(hù)信息必須由質(zhì)量管理員處理。
八、質(zhì)管倉儲部必須每周實(shí)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤(pán)，必須做到賬實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時(shí)承擔法律責任。
退貨處理規定
一、因商品質(zhì)量問(wèn)題及其它政策性原因銷(xiāo)售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損退貨不得超過(guò)總銷(xiāo)售額的0、2‰，超出部分參照失效商品管理規定。
二、因銷(xiāo)售部門(mén)轉銷(xiāo)售、采購錯誤、客戶(hù)報錯計劃(無(wú)證據證明的)等情況下退貨。
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