信貸稽核崗位職責
稽核崗位是負責對分支機構、事業(yè)部及投資子公司進(jìn)行日常業(yè)務(wù)稽核與內部審計的職能部門(mén)，下設檔案管理中心。接下來(lái)小編搜集了信貸稽核崗位職責，歡迎查看，希望幫助到大家。
信貸稽核崗位職責一
一、負責對分支機構、事業(yè)部進(jìn)行定期稽核和專(zhuān)項稽核，并出具稽核報告。
二、負責對分支機構、事業(yè)部負責人進(jìn)行離任審計，并出具審計報告。
三、經(jīng)公司授權負責對投資子公司進(jìn)行年度內部審計和離任審計，并出具審計報告。
四、負責建立公司各類(lèi)擔保業(yè)務(wù)的審核制度，并參與新品種業(yè)務(wù)及大額業(yè)務(wù)超受理機構權限、的審批工作。
五、負責對分支機構、事業(yè)部受理的各類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行月度檢查和風(fēng)險案例跟蹤，對其操作合規性進(jìn)行考量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。
六、負責對擔保業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔，并對庫房進(jìn)行日常管理。
七、負責與分支機構之間的借、調他證工作。
八、個(gè)人資信查詢(xún)系統的管理及費用結算工作。
九、公司授權的其他管理職能或領(lǐng)導交辦的其他工作。
信貸稽核崗位職責二
1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業(yè)務(wù)。
2、正確做好現金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務(wù)制度規定審核報銷(xiāo)票據。
4、保管庫存現金和各種票據。
5、清繳各種賬務(wù)費用。
6、編制內部銀行對賬調節表。
7、及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報資金情況。
8、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。
信貸稽核崗位職責三
第一條：每天檢查員工在跟單過(guò)程中是否存在未按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范的要求執行跟單工作并進(jìn)行考核；
第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規范和業(yè)務(wù)管理規范以及質(zhì)檢規范的要求執行服務(wù)用語(yǔ)和服務(wù)規范的.要求；
第三條：每天檢查員工的通話(huà)記錄，當客戶(hù)表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買(mǎi)的不允許下單。否則按虛假下單處理誤操作及時(shí)取消除外、；
第四條：每天抽聽(tīng)有異常的客戶(hù)退回或保留的錄音、從中找出錄音中存在的問(wèn)題并及時(shí)將錄音中的問(wèn)題反饋給當時(shí)下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會(huì )及時(shí)的開(kāi)專(zhuān)題錄音分享培訓，爭取關(guān)鍵指標的提高；
第五條：在每天抽檢過(guò)程中第一時(shí)間把錄音中發(fā)現的重要問(wèn)題反饋給領(lǐng)導，及時(shí)解決客戶(hù)問(wèn)題，杜絕客戶(hù)投訴和隱患的發(fā)生；
第六條：做好在每個(gè)月的各類(lèi)疑難問(wèn)題匯總并形成相關(guān)內容，每月匯總一次交至主管處，為未來(lái)員工培訓和新員工入職提供相關(guān)依據；
第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會(huì )內容，進(jìn)行重要話(huà)術(shù)進(jìn)行統一講解和對相關(guān)問(wèn)題統一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現場(chǎng)紀律等進(jìn)行通報批評；
第八條：在跟單過(guò)程中如發(fā)現第三方物流反饋的問(wèn)題等情況或者有異常的情況第一時(shí)間反饋給物流部解決處理，以便一線(xiàn)員工能夠更加有效的處理訂單；
第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時(shí)提交給領(lǐng)導審閱，同時(shí)，完成公司安排之其它工作。
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