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銷(xiāo)售訂單流程管理制度
在我們平凡的日常里，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的銷(xiāo)售訂單流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷(xiāo)售訂單流程管理制度1
一、制定制度的目的：
對整個(gè)訂單執行過(guò)程實(shí)行明析的'流程化管理和責任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶(hù)滿(mǎn)意度，保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進(jìn)。
二、訂單管理內容描述：
主要是對訂單的評審、記錄、技術(shù)交底、報價(jià)、合同簽訂、圖紙設計、產(chǎn)品生產(chǎn)、進(jìn)度跟蹤等程序化管理。
三、訂單具體管理程序：
1、業(yè)務(wù)人員接訂單時(shí)，對訂單內容進(jìn)行必要的了解，包括品種、數量、工期及質(zhì)量等，并進(jìn)行編號記錄。
2、業(yè)務(wù)人員傳遞《評審報價(jià)單》，由生產(chǎn)分管經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組織評審，根據客戶(hù)情況、產(chǎn)品類(lèi)型和數量、工期、預計合同額等確定接單方式，非重點(diǎn)或無(wú)潛力客戶(hù)的小訂單將考慮提高報價(jià)和延長(cháng)工期，接單后各部門(mén)確定各屬工作所需時(shí)間，填寫(xiě)《合同評審表》。（小單可傳遞填寫(xiě)評審表）
3、訂單確定后，業(yè)務(wù)部門(mén)安排報價(jià)工作，報價(jià)人做好報價(jià)記錄，核定后向總經(jīng)理匯報（紙質(zhì)版）
4、業(yè)務(wù)部門(mén)對客戶(hù)進(jìn)行溝通，力爭在彼此都滿(mǎn)意的基礎上簽訂合同，并對合同進(jìn)行編號入檔，統一管理。
5、生產(chǎn)部門(mén)根據《合同評審表》進(jìn)行生產(chǎn)安排和督辦，技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢，按評審內容進(jìn)入各自工作程序，相關(guān)部門(mén)間做好溝通協(xié)調。
6、技術(shù)圖紙標注重點(diǎn)質(zhì)量和工藝要求，車(chē)間分解落實(shí)。各部門(mén)、環(huán)節實(shí)行質(zhì)量及工期控制，下工序部門(mén)督辦上工序部門(mén)。
7、產(chǎn)品完工后，質(zhì)檢部終檢，合格后生產(chǎn)車(chē)間報產(chǎn)成表與相關(guān)部門(mén)。
8、生產(chǎn)分管經(jīng)理負責整個(gè)過(guò)程調度，重點(diǎn)難點(diǎn)工作及時(shí)匯報總經(jīng)理、董事長(cháng)。
9、各部門(mén)每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況書(shū)面總結，匯報給總經(jīng)理、董事長(cháng)。
銷(xiāo)售訂單流程管理制度2
第一條總則
本著(zhù)以服務(wù)于客戶(hù)需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時(shí)性、準確性，有效實(shí)施發(fā)貨流程管控為原則，以團結、協(xié)作、互助為工作精神，樹(shù)立良好的服務(wù)意識，積極服務(wù)好公司客的戶(hù)進(jìn)貨工作，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司的市場(chǎng)部、銷(xiāo)售內勤、財務(wù)、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門(mén)和崗位。
第三條職責與權限
一、發(fā)貨申請人負責根據客戶(hù)的進(jìn)貨需求向銷(xiāo)售內勤下達發(fā)貨訂單，并及時(shí)跟蹤了解發(fā)貨進(jìn)度。
二、銷(xiāo)售內勤負責對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統計，協(xié)調倉庫發(fā)貨，及時(shí)匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度。
三、暫時(shí)由生產(chǎn)部負責人負責發(fā)貨事項的監督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質(zhì)的物流公司，及時(shí)對接處理、解決物流發(fā)貨中出現的問(wèn)題等其他日常工作。
四、公司財務(wù)部負責客戶(hù)貨款到賬的核對以及開(kāi)據相關(guān)票據。
五、倉管部門(mén)根據訂單要求，準備貨物，并及時(shí)向銷(xiāo)售內勤反饋發(fā)貨信息、進(jìn)度。
六、人力資源部負責本制度執行情況的監督檢查。
第四條工作程序
一、發(fā)貨申請人根據客戶(hù)的需求，通過(guò)電話(huà)、短信方式，向銷(xiāo)售內勤及時(shí)下達發(fā)貨訂單。
二、銷(xiāo)售內勤根據發(fā)貨申請人下達的.發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數據統計。如因缺貨等情況不能及時(shí)安排發(fā)貨的，應及時(shí)向發(fā)貨申請人說(shuō)明情況，發(fā)貨申請人及時(shí)反饋至客戶(hù)。
三、財務(wù)部負責落實(shí)貨款到賬情況，并反饋至銷(xiāo)售內勤。貨款未到，銷(xiāo)售內勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時(shí)安排發(fā)貨。根據到貨時(shí)間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統計好發(fā)貨信息、物流名稱(chēng)、單號。
五、如果暫時(shí)缺貨，及時(shí)向銷(xiāo)售內勤反饋情況，說(shuō)明情況。同時(shí)反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時(shí)間、物流名稱(chēng)、貨運單號等信息情況反饋至銷(xiāo)售內勤，由銷(xiāo)售內勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
第五條工作要求
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時(shí)候，應詳盡的說(shuō)明發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時(shí)準確的發(fā)放。
二、銷(xiāo)售內勤在收到發(fā)貨通知后，應及時(shí)反應處理。如有特殊情況，及時(shí)向發(fā)貨申請人反饋信息。
及時(shí)落實(shí)貨物庫存情況，與客戶(hù)或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實(shí)發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時(shí)、準確無(wú)誤。
三、銷(xiāo)售內勤在統計發(fā)貨信息時(shí)，應詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時(shí)間、下達發(fā)貨通知時(shí)間、發(fā)貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷(xiāo)售內勤下達訂單信息應注明下單時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、到貨時(shí)間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應根據下單信息情況，及時(shí)組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時(shí)發(fā)貨的，向銷(xiāo)售內勤及時(shí)反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統計工作。應包括下單時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號、數量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時(shí)間、物流單號等信息。
銷(xiāo)售內勤根據反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據貨物的特性及運輸要求，選擇合理的.貨物包裝物，避免出現貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責人應甄選服務(wù)好、效率高、價(jià)格合理的物流公司進(jìn)行合作。及時(shí)處理發(fā)貨中出現的各類(lèi)問(wèn)題。對于服務(wù)不好的物流公司要及時(shí)更換，確保貨物安全、及時(shí)、完好無(wú)損的送達。
第六條責任處罰
一、涉及到發(fā)貨流程的各個(gè)部門(mén)、崗位應各司其職，認真履行各自職責，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)貨工作進(jìn)度。有問(wèn)題及時(shí)反饋溝通，不得以任何理由推諉、無(wú)故拖延。保證貨物安全、及時(shí)、準確的送達到客戶(hù)處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關(guān)責任給予100—300元的處罰。并承擔因此帶來(lái)的運費等經(jīng)濟損失。
銷(xiāo)售訂單流程管理制度3
一、目的
為規范銷(xiāo)售訂單，以提高訂單管理的效率與協(xié)作，使銷(xiāo)售訂單下達與生產(chǎn)計劃編排者皆有序運行，特制訂本管理辦法。
二.范圍
銷(xiāo)售部訂單管理。
三、職責
銷(xiāo)售部負責客戶(hù)訂單的.接收、審核及銷(xiāo)售訂單下達、跟蹤（及內外協(xié)調）。
四、內容
1、常規產(chǎn)品
1．1、市場(chǎng)訂單由銷(xiāo)售部從客戶(hù)接收，銷(xiāo)售部接到訂單任務(wù)以后將訂單信息（客戶(hù)要求產(chǎn)品狀態(tài)、到貨時(shí)間）反饋生產(chǎn)部。
1.2、生產(chǎn)部接到訂單信息后，4小時(shí)內書(shū)面反饋銷(xiāo)售部門(mén)具體到貨時(shí)間，并組織生產(chǎn)，若不能按客戶(hù)要求時(shí)間節點(diǎn)供貨，書(shū)面報告反饋銷(xiāo)售部。
2、特殊情況：訂單接收后執行過(guò)程中出現如：停電、設備損壞等非人為原因致使訂單無(wú)法保證是由生產(chǎn)部2小時(shí)內以書(shū)面形式反饋銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部負責與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)調溝通。
3、當訂單超出產(chǎn)能時(shí)，由生產(chǎn)部提出，由總經(jīng)理按產(chǎn)品利潤大小確定生產(chǎn)計劃，銷(xiāo)售部負責與客戶(hù)進(jìn)行溝通。
4、新產(chǎn)品訂單
4.1、銷(xiāo)售部在接到客戶(hù)新產(chǎn)品訂單時(shí)，必須填報產(chǎn)品需求計劃單，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)副總及以上領(lǐng)導簽字確認后發(fā)至生產(chǎn)部。
4.2、生產(chǎn)部根據接收的計劃單組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評審，評審結果報總經(jīng)理確定是否進(jìn)行生產(chǎn)。
4.3、確認生產(chǎn)的計劃單由生產(chǎn)部確定各生產(chǎn)職能部門(mén)時(shí)間節點(diǎn)，同時(shí)將產(chǎn)品發(fā)出時(shí)間書(shū)面反饋到銷(xiāo)售部，各部門(mén)生產(chǎn)準備完成后，生產(chǎn)部積極組織生產(chǎn)，各生產(chǎn)準備部門(mén)不按時(shí)間節點(diǎn)完成由生產(chǎn)部按相關(guān)規定進(jìn)行考核。
4.4、對于已進(jìn)行生產(chǎn)的計劃單產(chǎn)品，因市場(chǎng)原因在數量、規格、品質(zhì)等方面必須變更的，營(yíng)銷(xiāo)部必須填寫(xiě)產(chǎn)品變更通知單，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)副總及以上領(lǐng)導簽字確認后發(fā)至生產(chǎn)部。
4.5、當訂單超出產(chǎn)能或規格型號不具備生產(chǎn)條件的需要外購的產(chǎn)品，由營(yíng)銷(xiāo)部填報產(chǎn)品外購申請單（不準漏項）經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)副總及以上領(lǐng)導簽字確認后發(fā)至物資部經(jīng)總經(jīng)理確認后執行。
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