財務(wù)中心管理制度
在現實(shí)社會(huì )中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)中心管理制度，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)中心管理制度1
一、財務(wù)專(zhuān)用章和財務(wù)負責人印章，由資金組會(huì )計主管負責管理，只能作為資金結算和業(yè)務(wù)專(zhuān)用，不得用作其它用途。
二、凡對外使用單位財務(wù)專(zhuān)用章，必須進(jìn)行登記，并經(jīng)分管主任同意；內部結算業(yè)務(wù)使用財務(wù)印章，由資金組主管會(huì )計復審并用印。
三、單位名稱(chēng)變更，啟用新財務(wù)專(zhuān)用章，舊印章要登記造冊移交區檔案館；財務(wù)負責人變更，個(gè)人預留印章移交本人。
四、實(shí)行預留單位印章、簽字及審批權限備案，核算組預留《單位財務(wù)印章、簽字及審批權限表》，對單位報賬業(yè)務(wù)的真實(shí)性進(jìn)行審核。
財務(wù)中心管理制度2
1、學(xué)校財物一律歸學(xué)校所有，統一登記造冊，建有財產(chǎn)賬，教職工只有使用權沒(méi)有所有權。
2、所有公物不經(jīng)學(xué)校批準不得外借。
3、學(xué)校對辦公室配置的教學(xué)用品、辦公用具、生活用品、臉盆、保溫瓶三年更換一次，教師工作調動(dòng)不足三年者配用物品不得帶走，平時(shí)誰(shuí)毀壞誰(shuí)賠償。
4、教師每學(xué)期用的教學(xué)資料應登記造冊，使用后歸還，丟失的'賠償。
5、教師調動(dòng)前所用的公物及資料應向學(xué)校交清，否則應照價(jià)賠償。
6、任何人不得私自購買(mǎi)東西，所需物品應由后勤擬定計劃后報請校長(cháng)批準。
7、財務(wù)管理人員要廉潔奉公，敢于抵制不正之風(fēng)，嚴格財務(wù)制度，未經(jīng)領(lǐng)導批準的開(kāi)支不得報銷(xiāo)。
8、嚴格財經(jīng)制度，任何教師除一費制外不得收取任何費用，按一費制收取的金額一律上繳，不得私自占用，更不準借作他用。
9、各辦公室、教室電燈要節約用電，不得亮長(cháng)明燈，更不準私自使用電器設備。
10、嚴格出差補助制度，未經(jīng)批準一切費用不得報銷(xiāo)，出差補助標準按國家標準執行。
11、會(huì )計要做到日清月結，月收支情況向校長(cháng)匯報，并定期公布賬目，每月應向校長(cháng)以書(shū)面形式寫(xiě)出收支余缺情況，年終寫(xiě)出收支平表。
財務(wù)中心管理制度3
1、中心財務(wù)由集團財務(wù)部統一管理，中心的'各種收入必須開(kāi)據蓋有財務(wù)處或集團專(zhuān)用章的票據，支付現金必須經(jīng)領(lǐng)導批準、財務(wù)人員審核、經(jīng)手人簽字方可后支付，嚴禁白條沖抵；
2、所有款項如數上交集團財務(wù)部，任何人不得坐支現金，做到日清月結、賬賬相符、賬實(shí)相符等；
3、外聘人員工資每月由專(zhuān)人負責上報中心主任核查，核查無(wú)誤后由財務(wù)人員上報集團財務(wù)部，發(fā)放到員工個(gè)人工資卡中；
4、職工加班費等，由各部門(mén)管理人員上報中心，經(jīng)主任審定簽字后，由財務(wù)人員上報集團財務(wù)部，隨個(gè)人月工資一塊發(fā)放，發(fā)放到員工個(gè)人工資卡中；
5、各項計劃內經(jīng)費的開(kāi)支，部門(mén)上報計劃，經(jīng)主任審定后方可實(shí)施。報帳時(shí)必須做到票物相符，手續齊全，經(jīng)主任簽字后方可報帳；
6、各種票據資料、賬本財務(wù)人員必須妥善保管、不得丟失；按月搞好財務(wù)收支報表；
7、嚴格遵守相關(guān)財務(wù)制度和有關(guān)規定。
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