（優(yōu)秀）盤(pán)點(diǎn)管理制度15篇
在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的盤(pán)點(diǎn)管理制度，希望對大家有所幫助。
盤(pán)點(diǎn)管理制度1
1、 藥庫藥房每季度應進(jìn)行一次統一的季度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由各部門(mén)負責人負責組織，藥劑科主任統一協(xié)調。
2、 藥庫、藥房季度盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。
3、 為便于復核，盤(pán)點(diǎn)當日，藥品庫房不得進(jìn)行出入庫操作. 4、 藥房、藥庫對庫存的`所有藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據盤(pán)點(diǎn)表逐一核對,清點(diǎn)數量。盤(pán)點(diǎn)表中所列藥品應按貨位貨號排序。
5、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)應注意:盤(pán)點(diǎn)之前應整理藥品，排列有序，以便為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng )造方便條件，提高工作效率.填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表示應認真填寫(xiě)，逐一保持盤(pán)點(diǎn)表的整潔，對盤(pán)點(diǎn)數據有修改的，在修改處再次簽字。
6、 盤(pán)點(diǎn)結束后，由科室組織人員對盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機抽查.品種抽查復核率不低于3％.
7、 盤(pán)點(diǎn)結束后，由各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)表按統一格式整理后進(jìn)行打印，部門(mén)負責人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報財務(wù)科一份.
8、 建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率.西藥和中成藥為3％,中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的原則，實(shí)物必須交財務(wù)（審計）和辦公室驗收，報領(lǐng)導批準后,由驗收部門(mén)監督銷(xiāo)毀；對超正常損耗的藥品,由責任人按照責任大小分攤賠償.由于人為因素造成重大損失的,要追究相應的責任。
9、 藥庫、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說(shuō)明，并上報分管院長(cháng).
盤(pán)點(diǎn)管理制度2
一、目的
為保證倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)制度。
二、盤(pán)點(diǎn)范圍和方式
1、盤(pán)點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。
2、盤(pán)點(diǎn)方式：每月月末，由財務(wù)部會(huì )同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤(pán)存一次。
三、盤(pán)點(diǎn)人員的指派和職責
1、監盤(pán)人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔任，負責盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調和督導。
2、盤(pán)點(diǎn)人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤(pán)點(diǎn)人對存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負責清點(diǎn)存貨數量。
3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責對盤(pán)點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細表》。
4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤(pán)點(diǎn)人員的接送。
四、盤(pán)點(diǎn)前準備事項
1、盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤(pán)點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤(pán)點(diǎn)人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2、倉儲部將接受盤(pán)點(diǎn)的用具（如計算器）預先準備妥當，盤(pán)點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細表》由財務(wù)部準備。
3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規范、品類(lèi)集中，并置放存貨標示牌。
4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。
五、盤(pán)點(diǎn)報告
1、財務(wù)部根據《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說(shuō)明后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見(jiàn)。
2、每月倉庫盤(pán)點(diǎn)完后，由監盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認，財務(wù)部應在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00前將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責任人要對盤(pán)點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知財務(wù)確認。倉儲部必須在收到《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。
3、盤(pán)點(diǎn)盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經(jīng)理簽批處理意見(jiàn)，追究個(gè)人管理責任部分，計入個(gè)人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。
六、注意事項
1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律不得請假，并依規定時(shí)間提早到達指定工作地點(diǎn)向監盤(pán)人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。
3、所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后倉庫貨物的進(jìn)出不調整盤(pán)點(diǎn)表。
4、盤(pán)點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作的，報主管核準，作加班處理。
5、盤(pán)點(diǎn)工作從開(kāi)始到結束，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受監盤(pán)人指揮監督，盤(pán)點(diǎn)結束后，經(jīng)監盤(pán)人核準才可以離開(kāi)崗位，否則以工作早退論處。
七、獎罰
1、對盤(pán)點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復處罰。
3、倉儲部門(mén)在收到財務(wù)的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實(shí)施。
盤(pán)點(diǎn)管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理，真實(shí)體現超市的經(jīng)營(yíng)成果，為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤(pán)點(diǎn)管理規定，望各位員工認真執行。
1、遵守公司各項盤(pán)點(diǎn)和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負責人處于兩倍處罰、
2、由于負責人的安排不合理，程序不規范而造成盤(pán)點(diǎn)數據錯誤的，對其負責人一次性扣20分，罰50元、
3、保證盤(pán)點(diǎn)數據的真實(shí)，有效，準確，否則對第一責任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤(pán)點(diǎn)中有徇私舞弊現象的扣50分，罰100—200元并給予辭退。
5、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中在沒(méi)有進(jìn)行稽核之前，同一排面初盤(pán)和復盤(pán)的兩人不得進(jìn)行交流，對數和談話(huà)，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。
6、抽盤(pán)人員必須保證抽盤(pán)率達100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤(pán)點(diǎn)表計算）
7、抽盤(pán)人員只針對數量小的數字進(jìn)行專(zhuān)項抽盤(pán)的扣6分，罰10元。
8、回控人員工作失職，造成漏錄事實(shí)的，扣20分，罰100元。
9、盤(pán)點(diǎn)表必須書(shū)寫(xiě)工整，清潔，數字易辨別；嚴格按要求抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書(shū)寫(xiě)并扣6分，罰10元。
10、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中每漏盤(pán)一個(gè)單品按扣3分罰5元累計。
11、每排面的錄入不得大于2處錯誤，否則按每處3分5元累計處罰。
12、核對人員核對后，如每出現一處錯誤扣10分罰20元。
13、盤(pán)點(diǎn)修正過(guò)程中，對修正后的.數據不真實(shí)的店長(cháng)將給予100一500元罰款或拒情節嚴重情況予以辭退。
14、盤(pán)點(diǎn)后，對虧盈的單品總值超過(guò)100元以上的必須及時(shí)以書(shū)面形式向公司匯報并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認真，錯誤一處扣10分，罰20元。
16、不按規定時(shí)間（3天）上交盤(pán)點(diǎn)結果和盤(pán)點(diǎn)分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計算。
17、對各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)的長(cháng)款或短款要按照公司的管理制度進(jìn)行及時(shí)查明原因，分清責任，認真追回短款。對長(cháng)款的門(mén)店，一定要查明長(cháng)款原因，總結每次盤(pán)點(diǎn)工作中的經(jīng)驗，隨時(shí)解決存在的問(wèn)題，不留一切后遺證。如盤(pán)點(diǎn)結果延遲不出，負責經(jīng)理處以50元罰款，門(mén)店中層干部30元以上罰款。
18、經(jīng)公司研究決定，經(jīng)批準離職的店長(cháng)及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計；2、經(jīng)月終盤(pán)點(diǎn)后出來(lái)的結果，出現的短款，由店長(cháng)及員工，根據自己所擔負的責任，按照一定的比例進(jìn)行承擔；3、今后如出現不良后果和供應商的業(yè)務(wù)手續交不清的，由原在門(mén)店的經(jīng)辦人負責。
19、復盤(pán)和驗收，要組織有關(guān)人員進(jìn)行復盤(pán)或抽盤(pán)，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計價(jià)的商品不得混淆，要嚴格劃分清楚，防止盤(pán)錯、重盤(pán)的出現，一定要嚴格認真執行好復盤(pán)和驗收工作。如復盤(pán)人員出現失誤，一處扣10分罰款20元。
盤(pán)點(diǎn)管理制度3
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時(shí)注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；
4）驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂，節約時(shí)間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領(lǐng)料規律，合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時(shí)的.領(lǐng)貨手續，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房?jì)冉勾娣庞卸�、有害物品及個(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲�，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房?jì)�，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類(lèi)保管，貨物入庫及時(shí)，應按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學(xué)校規定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
盤(pán)點(diǎn)管理制度4
企業(yè)倉庫管理與盤(pán)點(diǎn)
一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營(yíng)中對倉庫管理及盤(pán)點(diǎn)都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過(guò)多過(guò)少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問(wèn)題,接踵而來(lái),當面臨倉庫爆滿(mǎn)時(shí),資金緊張的問(wèn)題,才會(huì )要求干部把倉庫整理及盤(pán)點(diǎn)。但往往干部無(wú)法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng )造公司的最大利益及做到目視管理。
做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么
凡用于儲存、保管所有物料的場(chǎng)所稱(chēng)為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠(chǎng)也都能根據物料清單備料,此管理稱(chēng)為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門(mén)職能與相關(guān)人員的職責;倉庫規劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。
倉庫規劃和籌建時(shí)應注意哪些事項倉庫規劃時(shí),必須做到先進(jìn)先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規劃時(shí),我們必須認真考慮。
在物料收發(fā)的過(guò)程中,我們應遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位定量、倉庫“十二防”;儲存過(guò)程中注意到哪些事項:“三遠離四嚴禁”,遠離火源、遠離水源、遠離電源;嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時(shí)遵循的應按照以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類(lèi)管理法、托盤(pán)放置法。
物料經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的作用相當重要:
盤(pán)點(diǎn)是指為確定倉庫內或其他場(chǎng)所現存物料的實(shí)際數量而對物料的現存數量加以清點(diǎn)。物料盤(pán)點(diǎn)的功能主要有以下幾點(diǎn):
第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯誤,盤(pán)點(diǎn)可以確定物料的現存數量,并糾正賬物不一致的現象,不會(huì )因賬面的錯誤而影響正常的生產(chǎn)計劃;
第二、為檢討物料管理的績(jì)效,進(jìn)而從中加以改進(jìn),例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護,物料的存貨周轉率等等,經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以認定并加以改善;
第三、為計算損益。企業(yè)的損益與物料庫存的密切的關(guān)系,而物料庫存金額的正確與否有賴(lài)于單價(jià)的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤(pán)點(diǎn)以確知物料的現存數量;
第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門(mén)因工作的疏忽漏下訂單,通過(guò)盤(pán)點(diǎn),可以加以補數。
盤(pán)點(diǎn)的方法一般采用:定期盤(pán)點(diǎn)制、連續盤(pán)點(diǎn)制、聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。
其中定期盤(pán)點(diǎn)制包括:盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法、盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法、料架盤(pán)點(diǎn)法。
盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法:就是以物料盤(pán)點(diǎn)單總記錄結果的盤(pán)點(diǎn)方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中,容易出現漏盤(pán)、重盤(pán)、錯盤(pán)的情況發(fā)生;
盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法:是采用一種特別的盤(pán)點(diǎn)簽,盤(pán)點(diǎn)后貼在實(shí)物上,經(jīng)復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤(pán)點(diǎn)與復盤(pán)核對相當方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時(shí)進(jìn)料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。
料架簽盤(pán)點(diǎn)法:料架簽盤(pán)點(diǎn)是以原有的料架簽作為盤(pán)點(diǎn)的工具,不必特別意設計盤(pán)點(diǎn)標簽,當盤(pán)點(diǎn)計數人員盤(pán)點(diǎn)完畢即將盤(pán)點(diǎn)數量填入料架簽上,待復核人員復核后如無(wú)錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進(jìn)行核賬與做報表。
連續盤(pán)點(diǎn)法可分為以下幾種方法:
分區輪盤(pán)法:分區輪盤(pán)法由盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)業(yè)人員谷倉庫為若干區,依序號清點(diǎn)物料存量,過(guò)一定日期后周而復始。
分批分堆盤(pán)點(diǎn)法:分批分堆盤(pán)點(diǎn)法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內,掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內。盤(pán)點(diǎn)時(shí)對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無(wú)差誤,只將動(dòng)用的存量實(shí)際盤(pán)點(diǎn),若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。
最低存量盤(pán)點(diǎn)法:最低存量盤(pán)點(diǎn)法是指庫存物料達到最低存量或訂購點(diǎn)時(shí),即通知盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)業(yè)人員清點(diǎn)倉庫。盤(pán)點(diǎn)后開(kāi)出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤(pán)點(diǎn)方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當有用,但對于呆料來(lái)說(shuō)則不適合。
最后也是一種比較常用的一種盤(pán)點(diǎn)方法:聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。就是將定期盤(pán)點(diǎn)和連續盤(pán)點(diǎn)結合來(lái)用的`一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤(pán)點(diǎn)做得盡善盡美。
那么,物料盤(pán)點(diǎn)的步驟有哪些呢
1、準備工作:確定盤(pán)點(diǎn)的程序與方法、盤(pán)點(diǎn)日期決定要配合財務(wù)部門(mén)成本會(huì )計的決算、盤(pán)點(diǎn)復盤(pán)、監盤(pán)或抽盤(pán)人員的選取也應該有一定的級別順序;
2、盤(pán)點(diǎn)日期的決定;
3、盤(pán)點(diǎn)人員的培訓:認識物料的培訓、盤(pán)點(diǎn)方法的培訓;
4、清理貨倉:供應商所交來(lái)的物料尚未辦驗收手續的,不是屬于本公司的物料,所有權應為供應商所有,必須與公司的物料分開(kāi),避免混淆,以免盤(pán)入公司物料當中;驗收完的物料及時(shí)入倉;關(guān)倉之前通知各部門(mén)停止領(lǐng)料;清潔倉庫便于整理整頓;將各種退料進(jìn)行處理,規格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過(guò)品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行鑒定;
5、盤(pán)點(diǎn)方法的確定;
6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤(pán)盈盤(pán)虧是不是因為料賬員的素質(zhì)過(guò)低造成的、是不是盤(pán)點(diǎn)人員不慎多盤(pán)或將分置數處的物料未用心盤(pán),或盤(pán)點(diǎn)人員事先培訓工作進(jìn)行不徹底而造成錯誤的現象;對盤(pán)點(diǎn)的原委加以檢查,盤(pán)盈盤(pán)虧是否由于盤(pán)點(diǎn)制度的缺陷所造成的;盤(pán)點(diǎn)與料賬的差異容許在范圍之內;發(fā)生盤(pán)盈盤(pán)虧的原因,今后是否可以事先設法預防或能否緩和賬物差異的程度;
7、盈虧的處理;
8、運用統計技術(shù)分析與檢討。
倉庫管理是非常重要,盤(pán)點(diǎn)更是其中最重要的一項任務(wù)之一。
盤(pán)點(diǎn)管理制度5
第一條目的
為確保ERP系統商品數據與實(shí)物數據一致，及時(shí)發(fā)現管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門(mén)店運營(yíng)效率，特制定本管理規定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區域下屬各門(mén)店及xx號倉。
第三條盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型
盤(pán)點(diǎn)分為全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)及零星盤(pán)點(diǎn)三種。
第四條盤(pán)點(diǎn)周期
全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
第五條盤(pán)點(diǎn)組織
盤(pán)點(diǎn)由區域營(yíng)運管理部統一組織，區域財務(wù)部、理貨部、集團信息技術(shù)部及門(mén)店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門(mén)店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤(pán)點(diǎn)責任人，門(mén)店財務(wù)主管為第二盤(pán)點(diǎn)責任人。全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區域財務(wù)、門(mén)店、理貨等部門(mén)，以及集團信息技術(shù)部可根據其監控結果或運作需求，向區域營(yíng)運管理部申請各類(lèi)型盤(pán)點(diǎn)。運營(yíng)管理部視情況決定是否盤(pán)點(diǎn)、如何盤(pán)點(diǎn)及制定盤(pán)點(diǎn)計劃。各門(mén)店不得擅自安排任何盤(pán)點(diǎn)或延長(cháng)計劃規定的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。
第六條盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前，由門(mén)店經(jīng)理組織清理所有異常單據，刪除廢棄的盤(pán)點(diǎn)表，并做好相關(guān)準備工作。門(mén)店經(jīng)理召集盤(pán)點(diǎn)人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務(wù)人員及門(mén)店指定的盤(pán)點(diǎn)操作人）開(kāi)會(huì )，講解盤(pán)點(diǎn)注意事項，安排盤(pán)點(diǎn)工作。
2、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)操作人根據盤(pán)點(diǎn)要求提前制作初盤(pán)表并打印出來(lái)。在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)給參加盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤(pán)點(diǎn)操作人凍結被盤(pán)商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤(pán)點(diǎn)必須堅持以實(shí)物為準的原則，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中禁止查對SAP系統庫存。盤(pán)點(diǎn)當天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤(pán)人員按分工對商品進(jìn)行初盤(pán)，區域營(yíng)運管理部和財務(wù)部人員對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監督。
4、初盤(pán)完畢，由盤(pán)點(diǎn)操作人負責回收初盤(pán)表，并核對初盤(pán)表發(fā)放記錄。核對無(wú)誤后，由盤(pán)點(diǎn)操作人或其指定的門(mén)店理貨或倉管人員對初盤(pán)結果進(jìn)行錄入并復核。盤(pán)點(diǎn)操作人負責并表和上傳數據。
5、盤(pán)點(diǎn)操作人在系統生成復盤(pán)結果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤(pán)由門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員和門(mén)店財務(wù)人員共同進(jìn)行。復盤(pán)數據的錄入和更改由門(mén)店財務(wù)人員操作。所有與初盤(pán)結果不同而需修改的數據，必須經(jīng)財務(wù)人員現場(chǎng)核實(shí)復盤(pán)數據與實(shí)物數據相一致，方可更改。運營(yíng)管理部或門(mén)店財務(wù)人員有權根據當次盤(pán)點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤(pán)檢驗。運營(yíng)管理部有權根據盤(pán)點(diǎn)狀況決定當次盤(pán)點(diǎn)是否有效。
7、門(mén)店財務(wù)人員負責回收復盤(pán)表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤(pán)結果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門(mén)店經(jīng)理和財務(wù)負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門(mén)店，一份交財務(wù)，一份交運營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運營(yíng)管理部。隨后，門(mén)店財務(wù)人員做盤(pán)點(diǎn)過(guò)帳。盤(pán)點(diǎn)后兩日內，門(mén)店財務(wù)人員應制作按供應商、代購銷(xiāo)匯總的差異表，交由門(mén)店經(jīng)理、財務(wù)主管和區域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤(pán)點(diǎn)結束后，由門(mén)店經(jīng)理收存所有初盤(pán)表、復盤(pán)表和差異表，保存期為一個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期內，區域運營(yíng)管理部視需要每月對各門(mén)店安排數次抽盤(pán)。抽盤(pán)采取不定期、不預告盤(pán)點(diǎn)范圍、即到、即凍結、即打表、即盤(pán)、即處理的小批量巡回抽盤(pán)的`方法。參加抽盤(pán)的人員由運營(yíng)管理部臨時(shí)從區域財務(wù)部、理貨部門(mén)和集團信息技術(shù)部抽人組成，門(mén)店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤(pán)點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤(pán)點(diǎn)錯誤、確認異常數據及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設置的。
第七條自用品盤(pán)點(diǎn)
未進(jìn)系統的自用品由門(mén)店文員負責盤(pán)點(diǎn)登記，門(mén)店財務(wù)人員復核，并報門(mén)店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤(pán)點(diǎn)一次。
第八條盤(pán)點(diǎn)結果處理
由營(yíng)運管理部和財務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規定對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行認定和處理。
抽盤(pán)、零星盤(pán)點(diǎn)的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤(pán)結果。
因門(mén)店準備不足或實(shí)施不力而造成盤(pán)點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節給予門(mén)店第一盤(pán)點(diǎn)負責人和第二盤(pán)點(diǎn)負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規定、辦法同時(shí)廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵鄬儆趨^域營(yíng)運管理部。
盤(pán)點(diǎn)管理制度6
1.0目的：
為了存貨、財務(wù)及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。
2.0適用范圍：
2.1存貨盤(pán)點(diǎn)：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.2財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：是指現金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。
2.2.3保管品：以費用購置者。
3.0術(shù)語(yǔ)：
3.1年中、年終盤(pán)點(diǎn)：
3.1.1存貨：由倉庫部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.1.2財務(wù)：由財務(wù)部門(mén)與內部審計部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)。
3.1.3財產(chǎn)：由經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.2月末盤(pán)點(diǎn)：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門(mén)及財務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。
3.3月份檢查：由內部審計部門(mén)或財務(wù)部門(mén)照會(huì )其部門(mén)主管后，會(huì )同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。
4.0職責：
4.1總盤(pán)人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監擔任，負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
4.2主盤(pán)人：由各經(jīng)管部門(mén)主管擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
4.3復盤(pán)人：由總盤(pán)人視需要指派及各經(jīng)管部門(mén)的主管，負責盤(pán)點(diǎn)監督之責。
4.4盤(pán)點(diǎn)人：由各經(jīng)管部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。
4.5會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數據工作。
4.6監點(diǎn)人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監派員擔任。
4.7特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、監點(diǎn)人，其職責亦同。
5.0盤(pán)點(diǎn)前準備事項：
5.1盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
5.2經(jīng)管部門(mén)將應行盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預先準備妥當;所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部門(mén)準備。
5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌。
5.2.2現金、有價(jià)證券及租賃契約等，應按類(lèi)別整理并列清單。
5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
5.2.4各項財務(wù)賬冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。
5.3盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
6.0年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)：
6.1財務(wù)部門(mén)應呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負責召集各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)負責人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調會(huì )后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
6.3年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進(jìn)行。
6.4盤(pán)點(diǎn)應盡量采用精確的計量器，避免用主觀(guān)的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進(jìn)行下一項，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
6.5盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì )點(diǎn)人均應依據盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數，詳實(shí)記錄于“盤(pán)點(diǎn)統計表”，并每小段應核對一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應將“盤(pán)點(diǎn)統計表”匯總編制“盤(pán)存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
7.0不定期抽點(diǎn)：
7.1由總經(jīng)理會(huì )同財務(wù)總監視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財務(wù)部門(mén)填具“財務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后辦理。
7.2盤(pán)點(diǎn)日期及項目，以不預先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。
7.3盤(pán)點(diǎn)前應由會(huì )計部門(mén)利用結存調整將賬面數先行調整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結存數，再行盤(pán)點(diǎn)。
7.4不定期抽點(diǎn)，應填列“盤(pán)存表”。
8.0盤(pán)點(diǎn)報告：
8.1財務(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理、財務(wù)總監簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存作為賬項調整的依據。
8.2不定期抽點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后一星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應由財務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。
8.3盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。
9.0現金、票據及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)：
9.1現金、銀行存款、零用金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，財務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
9.2現金及票據的盤(pán)點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
9.3盤(pán)點(diǎn)前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
9.4會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“現金(票據)盤(pán)點(diǎn)報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存。
9.5有價(jià)證券及各項所有權狀等應確實(shí)核對認定，會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財務(wù)部門(mén)，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務(wù)總監。
10.0存貨盤(pán)點(diǎn)：
10.1存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當月最末一日舉行為原則。
10.2存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或實(shí)施上有困難者，應呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
11.0其他項目盤(pán)點(diǎn)：
11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì )同財務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”一式二聯(lián)，應由代加工廠(chǎng)商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存查。
11.2銷(xiāo)貨退回的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
11.3經(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的.所有權的影印本，送財務(wù)部門(mén)核查。
12.0注意事項：
12.1所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
12.2盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向該組復盤(pán)人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。
12.3所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財物的進(jìn)出及移動(dòng)。
12.4盤(pán)點(diǎn)使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認始能生效，否則應查究其責。
12.5所有盤(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
12.6盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
12.7盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復盤(pán)人指揮監督。
12.8盤(pán)點(diǎn)終了由各組復盤(pán)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。
13.0賬載錯誤處理：
13.1賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理、財務(wù)總監議處。
13.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務(wù)總監議處。
14.0賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理、財務(wù)總監議處或賠償相同的金額：
14.1對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
14.2對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
14.3未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
15.0解釋權：本制度有公司財務(wù)部負責解釋。
16.0生效日期：本制度自公司董事長(cháng)批準之日起生效。
盤(pán)點(diǎn)管理制度7
盤(pán)點(diǎn)管理制度是一種企業(yè)運營(yíng)的關(guān)鍵工具，旨在確保資產(chǎn)的有效管理和控制，防止資產(chǎn)流失，提升運營(yíng)效率。它涵蓋了資產(chǎn)的`采購、登記、使用、維護、報廢等各個(gè)階段，涉及財務(wù)、it、運營(yíng)等多個(gè)部門(mén)的協(xié)同工作。
內容概述：
1. 盤(pán)點(diǎn)流程：明確盤(pán)點(diǎn)的周期、執行人、方法（如實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、電子盤(pán)點(diǎn)）以及異常處理機制。
2. 資產(chǎn)分類(lèi)：根據資產(chǎn)性質(zhì)、價(jià)值、用途進(jìn)行分類(lèi)，便于管理和追蹤。
3. 記錄管理：建立完善的資產(chǎn)數據庫，記錄資產(chǎn)的詳細信息，包括購買(mǎi)日期、成本、當前價(jià)值、使用狀態(tài)等。
4. 權限分配：設定各部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的職責和權限，確保責任明確。
5. 審計與核對：定期進(jìn)行內部審計，與財務(wù)記錄進(jìn)行核對，保證資產(chǎn)信息的準確性。
6. 報廢與處置：規定資產(chǎn)報廢的標準和程序，以及處置方式和責任人。
7. 培訓與溝通：對員工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)知識的培訓，確保全員理解和遵守制度。
盤(pán)點(diǎn)管理制度8
1、 藥庫藥房每季度應進(jìn)行一次統一的季度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由各部門(mén)負責人負責組織，藥劑科主任統一協(xié)調。
2、 藥庫、藥房季度盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。
3、 為便于復核，盤(pán)點(diǎn)當日，藥品庫房不得進(jìn)行出入庫操作。
4、 藥房、藥庫對庫存的所有藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據盤(pán)點(diǎn)表逐一核對，清點(diǎn)數量。盤(pán)點(diǎn)表中所列藥品應按貨位貨號排序。
5、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)應注意：盤(pán)點(diǎn)之前應整理藥品，排列有序，以便為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng )造方便條件，提高工作效率。填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表示應認真填寫(xiě)，逐一保持盤(pán)點(diǎn)表的整潔，對盤(pán)點(diǎn)數據有修改的，在修改處再次簽字。
6、 盤(pán)點(diǎn)結束后，由科室組織人員對盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機抽查。品種抽查復核率不低于3%。
7、 盤(pán)點(diǎn)結束后，由各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)表按統一格式整理后進(jìn)行打印，部門(mén)負責人簽字后，將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查，并報財務(wù)科一份。
8、 建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3％，中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的'原則，實(shí)物必須交財務(wù)（審計）和辦公室驗收，報領(lǐng)導批準后，由驗收部門(mén)監督銷(xiāo)毀；對超正常損耗的藥品，由責任人按照責任大小分攤賠償。由于人為因素造成重大損失的，要追究相應的責任。
9、 藥庫、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說(shuō)明，并上報分管院長(cháng)。
藥品管理制度
為了加強本院藥品采購、保存、使用等方面的管理，確保醫療質(zhì)量，杜絕違紀行為，根據上級文件精神，參照醫院歷年來(lái)的有關(guān)規定，特制訂本制度：
(一)處方管理
1、本院藥劑科只接受本院具有處方權醫務(wù)人員的處方，進(jìn)修人員需經(jīng)醫教科批準、藥劑科備案后方有處方權，外單位具有處方權的人員所開(kāi)處方需經(jīng)院領(lǐng)導批準后方可在本院藥房配藥。
2、處方必須符合處方規范要求，門(mén)診處方必須附有與處方金額、姓名相同的發(fā)票，否則藥房不予配方。
3、所有處方都應有處方權的醫生簽名方可配藥，處方三日內有效，超過(guò)期限須經(jīng)醫生更改日期，重新簽字后方可調配。
4、門(mén)診處方每次藥量一般不超過(guò)3—7日，慢性病不超過(guò)1個(gè)月，急診處方不超過(guò)3日，出院帶藥處方不超過(guò)1個(gè)月量，特殊情況需經(jīng)副主任以上醫師、科主任或醫教科批準。
5、不準開(kāi)大處方、人情方。嚴禁開(kāi)搭車(chē)藥，違者按處方金額10倍罰款。公費病人必須用公費處方開(kāi)方。
6、大金額處方(每張處方價(jià)超過(guò)500元)，必須由科主任以上領(lǐng)導批準，貴重藥品、控制藥品必須按醫院規定審批。
7、住院病人用藥必須在醫囑上記錄，并注明科室(病區)、床號、住院號，醫生不得跨病區開(kāi)藥。
8、藥劑科不得擅自修改處方。如處方有錯，應通知醫生更改后配發(fā)。藥劑科有權監督醫生科學(xué)用藥，合理用藥，對違反規定，亂開(kāi)處方，濫用藥品，藥劑人員應拒絕調配 ，情節嚴重應報告院領(lǐng)導處理。
9、藥房處方必須按規定統一專(zhuān)人保管，未經(jīng)科室領(lǐng)導批準不得私自處理，不得遺失或燒毀。
(二)藥品管理
1、藥房藥品應定位存放，任何人對緊俏藥品不得私自放置、截留。
2、貴重藥品及特殊藥品藥劑科應做日報表，每天盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。
3、除搶救病人急需的藥品外，未經(jīng)院領(lǐng)導批準藥房不得同意任何人向藥房借藥。借藥應出具院領(lǐng)導批準的借條，并由經(jīng)手人負責追討。
4、任何人不得到藥劑科私自調換藥品，公家調換藥品需經(jīng)院領(lǐng)導批準。
5、非藥房人員不得進(jìn)入藥房，藥房?jì)冉箷?huì )客或帶小孩。
6、藥劑人員應加強工作責任性，嚴格遵守藥房規章制度，防止配錯藥、發(fā)錯藥、寫(xiě)錯用法，一經(jīng)發(fā)現應及時(shí)匯報科室領(lǐng)導，迅速彌補糾正。
7、藥劑科應定期盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)情況及時(shí)上報院領(lǐng)導。
(三)藥庫管理
1、藥品入庫必須嚴格執行驗收制度，堅決杜絕“四無(wú)”藥品入庫和質(zhì)量不合格藥品入庫。做好入庫藥品的各種記錄，并負責驗收簽字，接受藥事委員會(huì )和院領(lǐng)導的檢查監督。
2、對長(cháng)期積壓藥品或質(zhì)量可疑藥品應及時(shí)上報藥事委員會(huì )及時(shí)作出處理。
3、臨床驗證藥品必須事先交院藥事委員會(huì )批準同意后一律統一入庫，由藥劑科憑處方配發(fā)使用，驗證費納入醫院統一管理，任何人任何科室不得私分、截留，違者按貪污論處。
4、藥庫工作人員必須加強責任性，妥善保管藥品，防止失竊、霉變，減少不必要的損耗和積壓。
(四)采購管理
1、藥品采購員應按醫院藥品采購計劃，以本院基本藥物目錄為依據，向醫院或衛生局指定的醫藥部門(mén)進(jìn)行藥品采購，未經(jīng)藥劑科主任、藥事委員會(huì )或分管院長(cháng)批準，不得擅自增加采購品種或改變進(jìn)貨渠道。
2、藥品采購實(shí)行“計劃采購，擇優(yōu)定點(diǎn)，院長(cháng)審批，庫房把關(guān)，財務(wù)結算，回扣歸公”的管理原則，由藥劑科統一采購和配制，其它科室和任何個(gè)人不得以任何借口或名義進(jìn)行采購、供應和配制(同位素放射性診斷的藥品除外)。
3、嚴禁“四無(wú)”藥品及營(yíng)養滋補品、療效食品等非治療性藥物入庫，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。
4、藥品采購原則上必須以簽訂合同形式進(jìn)行，合同金額在2萬(wàn)元以上須科主任簽字，10萬(wàn)元以上須經(jīng)分管院長(cháng)或院長(cháng)簽字，不可避免的非合同性(電話(huà)購藥)購藥，應作好詳細匯報記錄，科主任必須經(jīng)常檢查監督。
5、藥品采購人員必須廉潔自律，奉公守法，抵制不正之風(fēng)，不準以任何形式索取或收受賄賂，對政策允許范圍內的“讓利”和各種名目的“回扣”(包括廣告費、宣傳費、包裝費、促銷(xiāo)費、驗證費等應一律上交醫院財務(wù)科納入醫院收入，個(gè)人不得私吞，科室不得截留，違反按貪污處理。
6、藥劑科主任不兼任藥品采購員。
(五)醫院原有規定與上述有抵觸時(shí)，以本規定為準，其他規定仍繼續生效。以上規定如有違反，必須扣發(fā)當事人獎金，情節嚴重的，再給予行政處分。
盤(pán)點(diǎn)管理制度9
有效的盤(pán)點(diǎn)管理制度對于企業(yè)的'健康發(fā)展至關(guān)重要：
1、資產(chǎn)保護：防止資產(chǎn)丟失、損壞或非法挪用，保障企業(yè)財產(chǎn)安全。
2、提升效率：準確掌握資產(chǎn)狀況，優(yōu)化資源配置，提高運營(yíng)效率。
3、降低成本：通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現閑置資產(chǎn)，減少不必要的支出。
4、保證合規：符合財務(wù)法規要求，降低審計風(fēng)險，確保企業(yè)信譽(yù)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度10
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度的重要性體現在：
1、提升準確性：確保庫存數據真實(shí)可靠，避免因庫存失真影響經(jīng)營(yíng)決策。
2、控制風(fēng)險：及時(shí)發(fā)現庫存異常，預防盜竊、損耗等問(wèn)題。
3、提高效率：通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)，優(yōu)化庫存周轉，減少資金占用。
4、降低成本：通過(guò)對盤(pán)點(diǎn)結果的分析，改進(jìn)庫存管理，降低庫存成本。
5、法規合規：滿(mǎn)足財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的`要求，確保企業(yè)合規經(jīng)營(yíng)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度11
為保證臨床用藥安全有效，經(jīng)濟合理，根據醫療、教學(xué)、科研、預防和保健的需要，特制定本處方審核管理辦法。
一、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應按操作規程調劑處方藥品；認真審核處方、準確調配藥品，正確書(shū)寫(xiě)藥袋或粘貼標簽，包裝；向患者交付處方藥品時(shí)，應當對患者進(jìn)行用藥交待與指導。
二、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員須憑醫師處方調劑處方藥品，非經(jīng)醫師處方不得調劑。
三、取得藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格人員方可從事處方調劑、調配工作。非藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不得從事處方調劑、調配工作。
四、具有藥師以上藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格人員負責處方審核、發(fā)藥以及安全用藥指導。
五、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簽名式樣應在藥劑科留樣備查。
六、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應當認真逐項檢查處方前記、正文與后記書(shū)寫(xiě)是否清晰、完整，并確認處方的合法性。
七、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應當對處方藥物的適宜性進(jìn)行審核。包括以下內容：
�。�1）對規定必須做皮試的藥物，處方醫師是否注明過(guò)敏試驗及結果的判定。
�。�2）處方用藥與臨床診斷得相符性。
�。�3）劑量、用法。
�。�4）劑型與給藥途徑。
�。�5）是否有重復給藥現象。
�。�6）是否有潛在臨床意義的.藥物相互作用和配伍禁忌。
八、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員審核處方，認為存在用藥安全問(wèn)題時(shí)，應告知處方醫生，請其確認或重新開(kāi)具處方，并記錄在處方調劑問(wèn)題專(zhuān)用記錄上，經(jīng)辦人員簽名，同時(shí)注明時(shí)間。藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員發(fā)現藥品濫用和用藥失誤，應拒絕調劑，并及時(shí)告知處方醫師，但不得擅自更改或者配發(fā)代用藥品。對于發(fā)生嚴重用藥失誤的處方，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應當按有關(guān)規定報告。
九、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在調劑處方時(shí)必須做到“四查十對”。查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品、對品名、規格、數量、標簽；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對臨床診斷。發(fā)出的藥品應注明患者姓名和藥品名稱(chēng)、用法、用量。發(fā)出藥品時(shí)應按藥品說(shuō)明書(shū)或處方醫囑，向患者或其家屬進(jìn)行相應的用藥交待與指導，包括每種藥品的用法、用量、注意事項等。
十、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在完成處方調劑后，應當在處方上簽名。
十一、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對于不規范處方或不能判定其合法性處方，不得調劑。
十二、處方調配人、核對人應當仔細核對處方、簽署姓名、對不符合規定的處方，處方調配人、核對人應該拒絕發(fā)藥。
十三、處方由藥劑科負責妥善保存。普通處方、急診出方、兒科處方保存1年。
十四、處方保存期滿(mǎn)后，經(jīng)醫院領(lǐng)導批準、登記備案后，方可銷(xiāo)毀。
十五、本規范所稱(chēng)藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指醫院藥劑科具有相應藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職和資質(zhì)的人員。
盤(pán)點(diǎn)管理制度12
第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)，不準會(huì )客，其他部門(mén)職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
第五條倉庫范圍不準點(diǎn)火，也不準放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的`物品存倉。
第七條任何人員，除驗收時(shí)所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。
第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實(shí)效，并接受保安部的柱查監督。
盤(pán)點(diǎn)管理制度13
一、藥品是特殊商品，直接關(guān)系到患者的生命健康安全，過(guò)期失效藥品堅決禁止出庫、出售。
二、庫房保管員、各藥房班組長(cháng)是本庫房、本班組的藥品質(zhì)量直接責任人。
三、各藥房應制定專(zhuān)人作為藥品質(zhì)量管理員，協(xié)組班長(cháng)負責本藥房的.藥品質(zhì)量，定期檢查藥品的有效期，確保架上藥品質(zhì)量安全可靠。
四、有效期三個(gè)月內的藥品，應用黃牌警示標記。若屬長(cháng)期不用的藥品，應及時(shí)報告以便處理。
五、發(fā)現藥品到有效期或霉變、變質(zhì)應立即下架，封存，登記品名規格數量并有明顯的紅色警告標記。
六、過(guò)期失效藥品登記造冊后，應及時(shí)報告科主任，以便研究處理辦法。
七、過(guò)期失效藥品應按有關(guān)規定及時(shí)銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀時(shí)，應有包括質(zhì)量管理員在內最少兩人在場(chǎng)，同時(shí)在銷(xiāo)毀藥品清單上簽字。銷(xiāo)毀清單保存兩年備查。
盤(pán)點(diǎn)管理制度14
一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規定的期限內使用。在有效期內因質(zhì)量問(wèn)題，或超過(guò)有效期的藥品，均應停止使用。
二、編制效期藥品計劃，應依據臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過(guò)三個(gè)月。
三、效期藥品入庫驗收時(shí)，其內外包裝應有效期標記。驗收后應逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。
四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的`有效期原則應同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進(jìn)快銷(xiāo)，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)三個(gè)月；有效期為二年的，購進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)六個(gè)月；有效期為三年（含）以上的，購進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)一年。超過(guò)以上有效期規定的藥品不得驗收入庫。
五、效期藥品驗收入庫后，應按效期先后在賬目上登記。庫房?jì)葢O“效期藥品一覽表”。
六、藥房、庫房人員要嚴格按照規定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應掌握“近效先出、近效先用”的原則。
七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內時(shí)，應將其失效期醒目標記在新的容器上。
八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時(shí)混淆，出現過(guò)期失效。
九、調劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應保證患者在醫囑使用時(shí)間內不過(guò)期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個(gè)月，應通知領(lǐng)藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。
十、近效期藥品應為藥品有效期截止前三個(gè)月。對有效期不足三個(gè)月的品種，藥庫、藥房應提前報藥劑科，以便采取措施調劑處理。
十一、各藥房對過(guò)期藥品，應妥善貯存并標明“不合格”標記，盤(pán)點(diǎn)后按有關(guān)規定報損處理。
十二、藥庫，調、制劑室、病房均應指定專(zhuān)人管理效期藥品，并定時(shí)檢查。因責任心不強，未能按規定保管，造成藥品過(guò)期失效、變質(zhì)、積壓及使用過(guò)期藥品而使醫院遭受損失者，按情節輕重予以處理。
十三、醫院制劑的有效期，應當符合有關(guān)制劑規范要求。
盤(pán)點(diǎn)管理制度15
1目的
規范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤(pán)點(diǎn)管理。
3職責
財務(wù)部?jì)\科負責倉儲物資盤(pán)點(diǎn)的`歸口管理，各倉庫負責實(shí)施，相關(guān)部門(mén)搭配實(shí)施。
4工作程序
4.1盤(pán)點(diǎn)對象
本制度盤(pán)點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠(chǎng)生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤(pán)點(diǎn)方式
4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種；
4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉庫每月末進(jìn)行自盤(pán)，財務(wù)部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派人監盤(pán)，倉儲管理負責人布置倉庫人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
4.3.1月盤(pán)由倉庫組長(cháng)（負責人）組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，適時(shí)向主管和財務(wù)部報告處理；
4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派出監盤(pán)人員，到現場(chǎng)進(jìn)行監督盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)部要負責編制盤(pán)點(diǎn)計劃，做好盤(pán)前入賬結存，并在25號前將盤(pán)點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管依據財務(wù)部計劃布置好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財務(wù)監盤(pán)人必需到現場(chǎng)實(shí)施監督，倉庫負責做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤(pán)點(diǎn)處理
4.4.1各倉庫經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、年度監盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或顯現超過(guò)規定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門(mén)應適時(shí)做出針對性處理看法，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導審批看法處理；
4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)覺(jué)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承當賠償責任；
4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和懲罰；
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承當相應賠償責任。
4.5盤(pán)點(diǎn)管理
4.5.1倉庫在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應適時(shí)做好庫存物資規范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效；
4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對所屬各類(lèi)倉庫按制度規定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報相應財務(wù)部門(mén)；
4.5.3財務(wù)部負責做好倉庫盤(pán)點(diǎn)監督管理，發(fā)覺(jué)倉庫不按本制度適時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能適時(shí)供應盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權實(shí)行經(jīng)濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補報盤(pán)點(diǎn)匯總表。
5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤(pán)點(diǎn)匯總表
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