盤(pán)點(diǎn)管理制度(匯總3篇)
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編收集整理的盤(pán)點(diǎn)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
盤(pán)點(diǎn)管理制度1
1.0目的
為了規范盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。通過(guò)本制度，實(shí)現盤(pán)點(diǎn)流程的規范化管理，作為盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導性文件。它通過(guò)對盤(pán)點(diǎn)的安排，計劃，組織，初盤(pán)，復盤(pán)，核查，數據輸入，盤(pán)點(diǎn)表審核，數據校正，盤(pán)點(diǎn)總結等方面進(jìn)行說(shuō)明，規定和指導，以給倉庫盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)，貫徹盤(pán)點(diǎn)制度，查找庫存管理漏洞，規范入庫貨物的收貨清點(diǎn)，入庫放位，庫存數據更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點(diǎn)，司機貨物交接，出庫單據開(kāi)具等操作流程的精確性，規范性。保障營(yíng)運操作規范化管理及客戶(hù)貨物的安全性。
2.0范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：貨物盤(pán)點(diǎn)對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
3.0職責
1、運營(yíng)部：負責盤(pán)點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)情況，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結工作會(huì )議，負責盤(pán)點(diǎn)盈虧調整的審批工作；進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰；
2、理貨員：負責倉庫物料盤(pán)點(diǎn)工作，最終盤(pán)點(diǎn)數據的核查，校正，盤(pán)點(diǎn)總結。
3、財務(wù)部：負責對盤(pán)點(diǎn)抽查、對盤(pán)點(diǎn)盈虧調整審核；并對盤(pán)盈、盤(pán)虧物料做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進(jìn)行核實(shí)、盤(pán)點(diǎn)。
4.0盤(pán)點(diǎn)管理流程
4.1盤(pán)點(diǎn)方式
1)循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時(shí)內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時(shí)盤(pán)點(diǎn)，由倉儲主管進(jìn)行復盤(pán)。
2)交班盤(pán)點(diǎn)：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫存貨物盤(pán)點(diǎn)，并作為交接必續之一。
3)周末盤(pán)點(diǎn)：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤(pán)點(diǎn)，由運營(yíng)部組織并安排實(shí)施。
4) 月末盤(pán)點(diǎn)：對于所有庫存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤(pán)點(diǎn)，由運營(yíng)部組織，財務(wù)部復盤(pán)。
5) 年末盤(pán)點(diǎn)：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，由運營(yíng)部組織并安排實(shí)施，財務(wù)部稽查。
6)不定期盤(pán)點(diǎn)：財務(wù)不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由財務(wù)部確定后通知運營(yíng)部即時(shí)安排。
4.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項
1)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量；
2)盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；
3)所負責區域內物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應記錄；
4)參照初盤(pán)、復盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項；
5)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴重后果；
6)粘貼在貨物上的【貨物盤(pán)點(diǎn)標示卡】，在盤(pán)點(diǎn)工作全部結束之后，必須將其取下來(lái)，避免交貨到客戶(hù)處形成“異物混入投訴”
4.3盤(pán)點(diǎn)計劃
4.3.1盤(pán)底計劃書(shū)
1)周末、月底盤(pán)點(diǎn)由運營(yíng)部組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營(yíng)部組織進(jìn)行。
2)月末盤(pán)點(diǎn)及年末盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)】或【盤(pán)點(diǎn)通知書(shū)】，明確盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間，倉庫停止操作時(shí)間，初盤(pán)時(shí)間及人員，復盤(pán)時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門(mén)配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排
1)初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結果數據；周末初盤(pán)完成時(shí)間：4小時(shí)之內；月末初盤(pán)完成時(shí)間：8小時(shí)之內；年末初盤(pán)完成時(shí)間：8小時(shí)之內；
2)查核時(shí)間：驗證初盤(pán)數據的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)過(guò)程中或初盤(pán)完成后由運營(yíng)部部指定人員進(jìn)行查核盤(pán)點(diǎn)；
3)稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)數據，發(fā)現問(wèn)題，指正錯誤；稽核時(shí)間根據稽核人員的安排而定，可在初盤(pán)過(guò)程中或結束后進(jìn)行，一般在查核盤(pán)點(diǎn)結束后進(jìn)行；
4)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計劃共用時(shí)間根據工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；
4.3.3人員安排
1)初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認和點(diǎn)數、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數據記錄在“初盤(pán)數量”一欄；
2)復查人：初盤(pán)完成后，由復盤(pán)人負責對初盤(pán)人負責區域內的物料進(jìn)行復盤(pán)，將正確結果記錄在“復盤(pán)數量”一欄；
3)查核人：復盤(pán)完成后由查核人負責對異常數量進(jìn)行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；
4)稽核人：在月末或年末盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運營(yíng)經(jīng)理負責對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監督、盤(pán)點(diǎn)貨物數量或稽核已盤(pán)貨物數量；
5) 數據錄入員：負責盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數據錄入電子檔的“貨物盤(pán)點(diǎn)明細表”中；
6) 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤(pán)點(diǎn)區域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責任安排；
4.3.4 相關(guān)部門(mén)配合事項
1)月末盤(pán)點(diǎn)提前一天，年末盤(pán)點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉庫盤(pán)點(diǎn)計劃“通知財務(wù)部，運營(yíng)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；
2)盤(pán)點(diǎn)一天前根據運營(yíng)部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤(pán)點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；
3)盤(pán)點(diǎn)一天前通知各部門(mén)，要求承運商車(chē)輛在盤(pán)點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉庫，以便倉庫及時(shí)完成貨物入庫操作；
4)特別注意：倉庫盤(pán)點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；
4.3.5物資準備
盤(pán)點(diǎn)前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤(pán)點(diǎn)標示卡，貨物盤(pán)點(diǎn)明細；
4.3.6盤(pán)點(diǎn)前工作準備
1)盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的'貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；
2)將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過(guò)2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤(pán)點(diǎn)前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤(pán)點(diǎn)明細表”；
6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級領(lǐng)導；對于年末盤(pán)點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財務(wù)部；
7)在盤(pán)點(diǎn)計劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤(pán)；
4.3.7 盤(pán)點(diǎn)會(huì )議及培訓
1)倉庫盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓、上次盤(pán)點(diǎn)錯誤經(jīng)驗、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項等；
2)倉庫盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì )議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項如何處理、時(shí)間安排等；
3)盤(pán)點(diǎn)前根據需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細節，避免出現錯誤；
4.3.8盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
1)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
2)嚴禁在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數據潦草、錯誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；
3)嚴禁復盤(pán)人不按要求對初盤(pán)異常數據進(jìn)行復盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導批準）；
4)對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；
5)倉庫根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核；
5.0盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
5.1初盤(pán)
5.1.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項
1)因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；
2)初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項；
3)最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數量準確；
4)盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；
5)已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；
6)盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過(guò)兩米；
5.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
1)準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；
2)按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統稱(chēng)箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數；
3) 點(diǎn)數（箱數/PCS數）完成后在盤(pán)點(diǎn) 標示卡上記錄品名、儲位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數量、并確認簽名；
4)最后將外箱予以封箱；
5)將完成的“盤(pán)點(diǎn)標示卡”貼在或訂在外箱上；
5.1.3初盤(pán)作業(yè)流程
1)初盤(pán)人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；
2)根據“盤(pán)點(diǎn)計劃”的安排對所負責區域內進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
4)繼續盤(pán)點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
5)在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據貨物外箱“盤(pán)點(diǎn)標示卡”上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的品名、儲位信息進(jìn)行對照確認；
6)其后在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細表”上對應的“盤(pán)點(diǎn)數量”一欄填上數量(箱數和PCS數即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)標示卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數量；
7)如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對箱內物料進(jìn)行點(diǎn)數；
8)點(diǎn)數完成確定無(wú)誤后根據外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對應盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數量”一欄填上數量即可；
9)按以上方法及流程完成負責區域內整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；
10)初盤(pán)完成后根據記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數據對貨物再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數據的正確性；
11)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運營(yíng)部經(jīng)理處理；
12)初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數據錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；
13)初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復印一份交給運營(yíng)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復盤(pán)人進(jìn)行復盤(pán)；
14)初盤(pán)時(shí)如發(fā)現該庫位貨物不在所負責的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對應記錄在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細表”的備欄中；
15)特殊區域內（倉庫外部露天擺放貨物，無(wú)庫位標示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；
16)初盤(pán)完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)標示卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數據的盤(pán)點(diǎn)標記。
5.2復盤(pán)
5.2.1復盤(pán)注意事項
1)復盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量不符等情況；
2)復盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數量確認；
5.2.2復盤(pán)作業(yè)流程
1)復盤(pán)人對“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復盤(pán)工作；復盤(pán)可安排在初盤(pán)結束后進(jìn)行，且可根據情況在復盤(pán)結束后再安排一次復盤(pán)；
2)復盤(pán)時(shí)根據初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對異常數據物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”不用填寫(xiě)數量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數量錯誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”填寫(xiě)正確數量；
3)初盤(pán)所有差異數據都需要經(jīng)過(guò)復盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；
4)復盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量不符等；
5)復盤(pán)完成后，與初盤(pán)數據有差異的需要找初盤(pán)人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；
6)復盤(pán)人與初盤(pán)人核對數量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯誤的次數記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯誤次數”中；
7)復盤(pán)人不需要找出貨物盤(pán)點(diǎn)數據差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯誤可以將錯誤原因寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄中；
8)復盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標記。
9)復盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應“查核人”；
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
2)查核對于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀(guān)判斷，需要找初盤(pán)人或復盤(pán)人確定；
5.3.2查核作業(yè)流程
1)查核人對復盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數據進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數據差異大后盤(pán)點(diǎn)數據差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復盤(pán)過(guò)程中或結束之后；
2)查核人根據初盤(pán)、復盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對貨物數量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數據填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數量”欄中；
3)確定最終的貨物盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置；
4)按以上流程完成查核工作，將復盤(pán)的錯誤次數記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給運營(yíng)經(jīng)理，由運營(yíng)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數據錄入員”進(jìn)行數據錄入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
2)“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據隨機抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；
3)稽核根據需要在倉庫進(jìn)行初盤(pán)、復盤(pán)、查核的過(guò)程中或結束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉庫盤(pán)點(diǎn)計劃”）；
4)稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數據核對工作；每一項核對完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數量”欄填寫(xiě)正確數據；
5)稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤(pán)點(diǎn)數據，但數據差異需要繼續尋找原因；
5.4.3盤(pán)點(diǎn)數據錄入及盤(pán)點(diǎn)錯誤統計
1)經(jīng)運營(yíng)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉庫盤(pán)點(diǎn)數據錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中錄入前將所有數據，包括初盤(pán)、復盤(pán)、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤(pán)表的“最終正確數據”中；
2)倉庫盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數據以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；
3)錄入工作應仔細認真保證無(wú)絲毫錯誤，錄入過(guò)程發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)找相應人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運營(yíng)經(jīng)理，財務(wù)部，行政部；
6.0最終盤(pán)點(diǎn)表審核
1)倉庫確認及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因
2)最終盤(pán)點(diǎn)數據需結合【客戶(hù)送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數據進(jìn)行分析排查；
3)在盤(pán)點(diǎn)差異數據經(jīng)過(guò)庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交運營(yíng)經(jīng)理審核，運營(yíng)經(jīng)理確認之后呈交總經(jīng)理審核簽字；
5)運營(yíng)部根據盤(pán)點(diǎn)差異情況對責任人進(jìn)行考核；
6)相關(guān)人員對“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；
7.0最終確認
1)在倉庫盤(pán)點(diǎn)完成后，稽核人員在倉庫“盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明：“稽核貨物品番數”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯誤率”等；
2)總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營(yíng)部（復印件）分別存檔；
8.0總經(jīng)理審核
1)盤(pán)點(diǎn)庫存數據校正
2)總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對“盤(pán)點(diǎn)表”差異數據進(jìn)行調整后，由運營(yíng)經(jīng)理根據倉儲盤(pán)點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤(pán)點(diǎn)明細表”負責對差異數據進(jìn)行調整；
3)運營(yíng)部門(mén)調整差異數據完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營(yíng)經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。
盤(pán)點(diǎn)管理制度2
第一章 總則
第一條
為規范xx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)的獲取、保管、領(lǐng)用、處置與轉移的權責關(guān)系與管理流程，維護國有資產(chǎn)的安全、完整、不受侵犯，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，根據《企業(yè)內部控制應用指引第8號-資產(chǎn)管理》等相關(guān)規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條
本制度所稱(chēng)的資產(chǎn)管理，主要包括流動(dòng)資產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)管理、無(wú)形資產(chǎn)管理、長(cháng)期投資管理以及資產(chǎn)評估、資產(chǎn)處置管理等。
本制度所稱(chēng)的流動(dòng)資產(chǎn)，是指公司可以在一年或者超過(guò)一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內變現或者運用的資產(chǎn)，包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應收票據和其他各種債權、存貨等。
本制度所稱(chēng)的存貨，是指公司在日�；顒�(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等，包括外購的原材料、燃料、低值易耗品、周轉材料、備品備件等。
本制度所稱(chēng)的固定資產(chǎn)，是指公司為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營(yíng)管理而持有的、使用時(shí)間超過(guò)一個(gè)會(huì )計年度，價(jià)值達到一定標準的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設備、器具、工具等。
本制度所稱(chēng)的無(wú)形資產(chǎn)，是指公司擁有或者控制的沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產(chǎn)，包括專(zhuān)利權、商標權、著(zhù)作權、技術(shù)成果、特許經(jīng)營(yíng)權和土地使用權等。
本制度所稱(chēng)的長(cháng)期投資，是指公司及各子公司通過(guò)投資取得被投資單位的股份，以及其他不準備一年內變現的投資。
本制度所稱(chēng)的資產(chǎn)處置，是指公司將其占有、使用的各類(lèi)資產(chǎn)轉讓給其他法人、自然人或者其他組織的行為。
第三條
公司綜合部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綜合部”）應當指定有關(guān)人員為資產(chǎn)實(shí)物管理員，專(zhuān)門(mén)負責辦理存貨、固定資產(chǎn)的入庫、領(lǐng)用、轉移等登記工作，組織定期盤(pán)點(diǎn)，建立存貨、固定資產(chǎn)實(shí)物臺賬，并定期與綜合部資產(chǎn)價(jià)值管理員核對存貨、固定資產(chǎn)臺賬。
不得以綜合部資產(chǎn)價(jià)值管理員兼任資產(chǎn)實(shí)物管理員，以確保不相容崗位相分離；也不得以存貨、固定資產(chǎn)的財務(wù)臺賬代替存貨、固定資產(chǎn)的實(shí)物臺賬；采購人員不得兼任驗收人員或資產(chǎn)實(shí)物管理員。
資產(chǎn)實(shí)物管理人員變動(dòng)時(shí)，對于所管理的存貨或固定資產(chǎn)應當按辦理移交手續。
第四條
資產(chǎn)實(shí)物管理員對存貨、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢、毀損等情況時(shí)，應及時(shí)查明原因并申請處置。
使用單位保管的存貨、固定資產(chǎn)發(fā)生盤(pán)虧、報廢、毀損等情況需要進(jìn)行資產(chǎn)損失核銷(xiāo)時(shí)，需按照公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法的規定，由經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審議后，報總公司履行決策程序。
第五條
公司采購存貨及固定資產(chǎn)時(shí)，應當根據公司《采購管理制度》規定的程序進(jìn)行，并訂立相應的采購合同。
第六條
本制度適用于公司對各類(lèi)資產(chǎn)的管理活動(dòng)。
第二章 職責分工
第七條
綜合部作為資產(chǎn)管理價(jià)值管理與實(shí)物管理的歸口管理部門(mén)履行下列職責：
�。ǘ┴撠熧Y產(chǎn)的價(jià)值管理與實(shí)物管理，建立相應的資產(chǎn)價(jià)值臺賬與實(shí)物臺賬；
�。ㄈ┴撠熃M織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行辦公用品、備品備件等存貨及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)與賬實(shí)相符核對工作；
�。ㄋ模┴撠熖卦S經(jīng)營(yíng)權與土地作用權類(lèi)無(wú)形資產(chǎn)的管理；
�。ㄎ澹┴撠煿芾碓O施、泵站設施等資產(chǎn)的實(shí)物管理；
�。┴撠熮k理產(chǎn)權登記工作；
�。ㄆ撸┢渌c資產(chǎn)管理相關(guān)的工作。
第八條
公司其他相關(guān)部門(mén)履行下列職責：
�。ㄒ唬┴撠煂Ρ締挝活I(lǐng)用的資產(chǎn)進(jìn)行保管；
�。ǘ┴撠熃⒈締挝毁Y產(chǎn)實(shí)物臺賬，并定期或不定期組織開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作；
�。ㄈ┴撠煾鶕C合部的通知，組織本單位開(kāi)展辦公用品、備品備件等存貨盤(pán)點(diǎn)與賬實(shí)相符核對工作；
�。ㄋ模┢渌c資產(chǎn)實(shí)物管理相關(guān)的工作。
第九條
審計部負責履行下列資產(chǎn)管理職責：
�。ㄒ唬⿲Ω髻Y產(chǎn)實(shí)物管理責任單位的資產(chǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行審計監督；
�。ǘ⿲Ω髻Y產(chǎn)實(shí)物管理責任單位的資產(chǎn)管理活動(dòng)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并對違規責任人提出處罰建議；
�。ㄈ┢渌c資產(chǎn)管理審計監督相關(guān)的工作。
第三章 流動(dòng)資產(chǎn)管理
第一節
流動(dòng)資產(chǎn)管理原則
第十條
貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應收票據和其他各種債權等流動(dòng)資產(chǎn)的管理，按照公司其他相關(guān)規章制度的規定執行；存貨的管理，執行本制度的規定。
第二節
存貨的請購與采購控制
第十一條
綜合部應當分別根據經(jīng)常性采購項目、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理計劃、銷(xiāo)售計劃等制定存貨采購計劃，并根據預算有關(guān)規定，結合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)編制存貨的年度采購預算。
第十二條
公司責任單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購單位）在外購存貨時(shí)，應當建立長(cháng)期的供貨渠道和客戶(hù)信用評價(jià)體系，保證貨源穩定、質(zhì)量從優(yōu)、價(jià)格合理、供應及時(shí)。
第十三條
采購單位確定采購時(shí)點(diǎn)、采購批量時(shí)，應當考慮本單位需求、市場(chǎng)狀況、行業(yè)特征、實(shí)際情況等因素，盡可能降低材料庫存。
第十四條
采購單位應當根據采購預算和采購計劃進(jìn)行采購，嚴格控制預算外或計劃外采購。
第三節
存貨的入庫驗收與保管控制
第十五條
綜合部應當分別按照采購合同的約定，對入庫存貨的數量、質(zhì)量等進(jìn)行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
第十六條
外購存貨入庫前一般應經(jīng)過(guò)以下驗收程序：
�。ㄒ唬┎少徣藛T應當在到貨后會(huì )同綜合部資產(chǎn)實(shí)物管理人員或其聘請的專(zhuān)業(yè)人員對數量、外觀(guān)、質(zhì)量及相關(guān)附隨資料進(jìn)行實(shí)物驗收；
�。ǘ⿲�(jīng)驗收不符合要求的貨物，由采購人員及時(shí)辦理退貨或索賠；
驗收合格的，由采購人員發(fā)起《驗收入庫單》，詳細填明資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號、數量、價(jià)格、發(fā)票號等，驗收人員審核確認、綜合部負責人同意后，由實(shí)物保管員清點(diǎn)數量、核對規格型號后，辦理實(shí)物入庫簽收手續。
第十七條
綜合部應當按倉儲物資所要求的儲存條件貯存存貨，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措施；貴重物品、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器和危險品的倉儲，應當實(shí)行嚴格入庫、出庫審批制度。
第十八條
綜合部應當對驗收入庫的存貨建立《存貨明細臺賬》，詳細登記存貨的資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、規格型號、制造商、計量單位、數量、采購金額。
第四節
存貨的領(lǐng)用與發(fā)出控制
第十九條
各使用單位領(lǐng)用存貨時(shí)，應當根據經(jīng)批準的本單位預算，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《領(lǐng)用（料）單》，單位負責人審核，報綜合部負責人審批。超出本單位預算領(lǐng)用（料）限額的，應當報經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批。
第二十條
資產(chǎn)實(shí)物保管人員應當根據經(jīng)審批的《領(lǐng)用（料）單》發(fā)出貨物，并在《存貨明細臺賬》中記錄啟用日期、使用狀態(tài)、領(lǐng)用人、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)。
第五節
存貨的盤(pán)點(diǎn)與處置控制
第二十一條
綜合部資產(chǎn)價(jià)值管理員應當于每年年末定期組織資產(chǎn)實(shí)物管理人員及各資產(chǎn)實(shí)物使用單位進(jìn)行一次存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
第二十二條
進(jìn)行存貨定期盤(pán)點(diǎn)時(shí)，資產(chǎn)實(shí)物管理員應當編制存貨盤(pán)點(diǎn)表，分析存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧結果及原因，資產(chǎn)價(jià)值管理員審核后提出處理意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審查，報公司總經(jīng)理批準后，在期末結賬前處理完畢。按照公司規定應當報送董事會(huì )批準的，由綜合部報董事會(huì )審批。
第四章 固定資產(chǎn)管理
第一節
固定資產(chǎn)管理原則
第二十三條
公司固定資產(chǎn)購建、技術(shù)改造與修理和改擴建工程項目應嚴格按總公司下達的專(zhuān)項投資計劃與投資預算執行。
第二十四條
公司項下固定資產(chǎn)零星購置和技術(shù)改造與修理，必須嚴格按照總公司審定的預算執行，不得突破預算。確因特殊原因需追加預算，須報總公司審批。
第二十五條
公司項下基建項目、改擴建項目、技改工程應按照有關(guān)規定，及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續，增加固定資產(chǎn)。
第二節
固定資產(chǎn)的請購與采購控制
第二十六條
公司相關(guān)單位根據科研、生產(chǎn)及工作的實(shí)際需要，在每年年底編制本單位下年度所需新增固定資產(chǎn)投資計劃，報綜合部編制固定資產(chǎn)投資預算并履行報批程序。其中科研性設備、生產(chǎn)性技術(shù)裝備、計算機與網(wǎng)絡(luò )設備的購置計劃，需注明設備名稱(chēng)、規格、型號、參考價(jià)格等明細情況。
第二十七條
預算內的固定資產(chǎn)購置，由使用單位提出申請，由公司指定的采購單位按照公司《采購管理制度》和《招標管理辦法》等的規定進(jìn)行采購；預算外的固定資產(chǎn)購置，還應當由使用單位提出專(zhuān)項申請，按公司預算管理辦法調整預算后再行采購。
第三節
固定資產(chǎn)入庫驗收與保管控制
第二十八條
公司占有、使用或管理的建筑物等不動(dòng)產(chǎn)，經(jīng)取得所有權證書(shū)或自建房屋于竣工結算后，應即辦理固定資產(chǎn)登記手續，綜合部應當填寫(xiě)《固定資產(chǎn)驗收單》并建卡列管，之后交公司財務(wù)部建卡及入賬。
第二十九條
外購動(dòng)產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)入庫前的驗收，按照存貨驗收入庫規定執行。
第三十條
資產(chǎn)實(shí)物管理員建立《固定資產(chǎn)管理明細臺賬》，詳細登記固定資產(chǎn)的資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、規格型號、制造商、計量單位、數量、采購金額。
第三十一條
固定資產(chǎn)辦理完入庫手續后，資產(chǎn)實(shí)物管理員應在固定資產(chǎn)標簽上填寫(xiě)資產(chǎn)編碼，并將標簽粘貼在已入庫固定資產(chǎn)的醒目位置，以作為標記，方便以后核對。
第三十二條
采購人員在固定資產(chǎn)驗收入庫后，應當將發(fā)票原件交至財務(wù)部門(mén)辦理付款手續。
第四節
固定資產(chǎn)領(lǐng)用、變更及退回
第三十三條
各使用單位領(lǐng)用計算機與網(wǎng)絡(luò )設備、生產(chǎn)設備及科研儀器等固定資產(chǎn)時(shí)，應當由使用人或經(jīng)辦人根據年度預算，填寫(xiě)《領(lǐng)用（料）單》，經(jīng)本單位負責人審批，報綜合部負責人審批。
第三十四條
資產(chǎn)實(shí)物管理員應當根據經(jīng)審批的《領(lǐng)用（料）單》發(fā)出貨物，并在《固定資產(chǎn)明細臺賬》中記錄啟用日期、使用狀態(tài)、領(lǐng)用人、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)。
第三十五條
各使用單位應當妥善保管設備、儀器等固定資產(chǎn)，精心維護與使用，不得任意拆卸、改裝或擅自轉借、出售。發(fā)現有毀損、遺失等情況，應當及時(shí)向公司資產(chǎn)實(shí)物管理員報告。
第三十六條
固定資產(chǎn)在公司不同單位之間相互轉移時(shí)，應由轉出單位經(jīng)辦人填寫(xiě)《固定資產(chǎn)調撥單》，經(jīng)單位負責人審批，轉交轉入單位負責人同意、接收人審核確認，并抄送公司綜合部，以調整《固定資產(chǎn)明細臺賬》中的'記錄。
第五節
固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、維護和保養
第三十七條
固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與處置控制，按照本制度存貨的盤(pán)點(diǎn)與處置控制規定執行。
第三十八條
綜合部應當對各項固定資產(chǎn)實(shí)施定期和不定期的保養及維修。
固定資產(chǎn)的保養及維修由使用單位提出《固定資產(chǎn)請修單》，綜合部經(jīng)辦人根據年度預算審核確認后，提交經(jīng)綜合部負責人核準后辦理。
固定資產(chǎn)的保養及維修，需要發(fā)包給外部專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商維護時(shí)，按照公司《采購管理制度》的規定辦理。
第五章 無(wú)形資產(chǎn)管理
第三十九條
綜合部對依法以公司名義取得的特許經(jīng)營(yíng)權與土地使用權的狀況及其變更進(jìn)行監管。
綜合部負責建立《特許經(jīng)營(yíng)權臺賬》與《土地使用權臺賬》，對特許經(jīng)營(yíng)權與土地使用權進(jìn)行登記管理。
第六章 長(cháng)期股權投資管理
第四十條
公司制定投資管理辦法，規范長(cháng)期股權投資行為、加強投資管理、提高投資效果。
第四十一條
長(cháng)期股權投資實(shí)行統一決策、分級管理，即公司按照《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規定負責集中決策，各單位經(jīng)公司批準后，方可履行對外投資職能。
第四十二條
長(cháng)期股權投資必須嚴格遵照公司投資管理辦法的相關(guān)規定，加強風(fēng)險評估、決策立項、資產(chǎn)投出和持有、收益回籠、投資處置和監督檢查等各環(huán)節的內部控制，實(shí)現投資收益的最大化。
對外股權投資涉及到實(shí)物資產(chǎn)轉移的，應當按規定進(jìn)行資產(chǎn)評估，履行好相關(guān)報批手續。
第四十三條
各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金不足或者財務(wù)狀況嚴重惡化、資不抵債的，不得對外開(kāi)展股權投資活動(dòng)。
第四十四條
公司對股權投資項目實(shí)行跟蹤監督管理，投資管理部門(mén)要及時(shí)做好投資項目的效益測算和分析評價(jià)工作，定期對投資項目開(kāi)展價(jià)值測試和分析，并及時(shí)向公司匯報投資進(jìn)度、經(jīng)營(yíng)狀況、收益實(shí)現等情況，對投資造成重大損失的，要及時(shí)查明原因、分清責任，提出處理或處置建議。
第七章 資產(chǎn)評估管理
第四十五條
公司在發(fā)生產(chǎn)權轉讓及其他影響國有權益等行為時(shí)，應當進(jìn)行資產(chǎn)評估。
第四十六條
公司總經(jīng)理辦公會(huì )同意進(jìn)行資產(chǎn)評估后，由財務(wù)部負責選聘中介機構進(jìn)行評估。資產(chǎn)評估合同由綜合部代表公司與中介機構簽訂。
第四十七條
公司綜合部收到評估機構出具的評估報告后，對評估報告無(wú)異議的，應當向公司總經(jīng)理進(jìn)行報告。
第八章 資產(chǎn)處置管理
第四十八條
公司的資產(chǎn)處置應當按照公開(kāi)、公平、公正和依法依規依程序的原則進(jìn)行，嚴格按照公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法的規定履行決策程序和審批手續，未經(jīng)批準不得自行處置。
第四十九條
公司項下資產(chǎn)處置范圍包括：
�。ㄒ唬┮猿鲎尩扔袃敺绞饺〉们铱梢砸婪ㄞD讓的國有土地使用權、特許經(jīng)營(yíng)權等；
�。ǘ┑孛娼ㄖ�、構筑物及其附屬設施；
�。ㄈ└黝�(lèi)機器、設備、儀器；
�。ㄋ模C動(dòng)車(chē)及其他交通運輸工具；
�。ㄎ澹﹫髲U與核銷(xiāo)資產(chǎn)；
�。┐尕�；
�。ㄆ撸﹤鶛噘Y產(chǎn)；
�。ò耍┥虡藢�(zhuān)用權、專(zhuān)利權及著(zhù)作權等知識產(chǎn)權；
�。ň牛┢渌婪ǹ梢赞D讓的實(shí)物和無(wú)形資產(chǎn)。
上述資產(chǎn)不包括企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對外銷(xiāo)售的產(chǎn)品。
第五十條
公司經(jīng)批準進(jìn)行資產(chǎn)對外轉讓的，根據轉讓標的資產(chǎn)的實(shí)際情況，采用拍賣(mài)、競投等公開(kāi)競價(jià)方式進(jìn)行；需采用協(xié)議轉讓等其他處置方式的，必須按程序報經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審定。
第五十一條
資產(chǎn)處置程序
�。ㄒ唬┥陥笈c公司總經(jīng)理辦公會(huì )審議。
由資產(chǎn)使用單位經(jīng)辦人發(fā)起《資產(chǎn)處置審批單》，提出資產(chǎn)處置申報意見(jiàn)和資產(chǎn)處置方案，資產(chǎn)使用單位負責人審核，資產(chǎn)實(shí)物管理單位負責人審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導同意，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)后，報總公司總經(jīng)理辦公會(huì )審議。
�。ǘ┵Y產(chǎn)評估。
對需要進(jìn)行評估的資產(chǎn)，在總公司總經(jīng)理辦公會(huì )審議同意后，由總公司財務(wù)部選聘有相應資質(zhì)的中介機構進(jìn)行資產(chǎn)評估，評估報告作為確定資產(chǎn)轉讓價(jià)格的參考依據。
�。ㄈ┕径聲�(huì )決策與審批。
公司財務(wù)部收到資產(chǎn)評估報告后，提交公司董事會(huì )決策；董事會(huì )同意后，由總經(jīng)理會(huì )簽、董事長(cháng)審批。
�。ㄋ模┙Y算交易資金。
綜合部應嚴格按照公司審批確定的處置方案進(jìn)行資產(chǎn)處置，確定受讓方后應組織交易雙方簽署資產(chǎn)交易合同，并在資產(chǎn)交易合同約定的期限內完成資金結算和資產(chǎn)移交工作。
第九章 違反規定的責任
第五十二條
公司各單位有下列情況之一，由綜合部提出處罰意見(jiàn)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )批準后，按照公司相關(guān)責任追究規章制度的規定給予處分；觸犯刑律的，移送司法機關(guān)追究其刑事責任：
�。ㄒ唬┮驅�(shí)物資產(chǎn)管理不善，導致價(jià)值受損或實(shí)物遺失的；
�。ǘ┎宦男邢鄳膬炔繘Q策（批準）程序或者超越權限、擅自轉讓相關(guān)資產(chǎn)的；
�。ㄈ┕室怆[匿應當納入評估范圍的資產(chǎn)，或者向中介機構提供虛假資料，導致評估結果失真，或者未經(jīng)評估就進(jìn)行轉讓、造成資產(chǎn)流失的；
�。ㄋ模┡c對方當事人串通，低價(jià)轉讓或高價(jià)受讓相關(guān)資產(chǎn)，造成資產(chǎn)流失的；
�。ㄎ澹╇[瞞或截留處置資產(chǎn)和處置收入；
�。┢渌`法違規行為。
第十章 附則
第五十三條
本制度由公司董事會(huì )審議通過(guò)，自發(fā)布之日起施行。
第五十四條
本制度授權綜合部負責解釋。
盤(pán)點(diǎn)管理制度3
1.目的'：
為保證公司商品數量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)品種不低于門(mén)店庫存數五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤(pán)點(diǎn)。
4.人員以及職責：
4.1公司盤(pán)點(diǎn)工作由倉儲物流部負責組織、實(shí)施；財務(wù)部負責監督盤(pán)點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。
4.3財務(wù)部有權對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤(pán)。
5.盤(pán)點(diǎn)計劃
5.1固定盤(pán)點(diǎn)前由倉儲部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì )議布置各項盤(pán)點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預先通知。
6.盤(pán)點(diǎn)前準備工作
6.1盤(pán)點(diǎn)前各參與盤(pán)點(diǎn)人員應對自己須盤(pán)商品存放地點(diǎn)、商品規格，批號效期等數據查詢(xún)熟練掌握。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統預留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止狀態(tài)。
7.盤(pán)點(diǎn)工作
7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據分發(fā)的盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤(pán)點(diǎn)人員注意掌握盤(pán)點(diǎn)技巧，避免誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復盤(pán)。
7.3實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)應認真核對數量，清點(diǎn)數量后應將商品整齊擺放。盤(pán)點(diǎn)人員必須核對庫存實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。
8.盤(pán)點(diǎn)數據
8.1盤(pán)點(diǎn)完畢，負責人將所有盤(pán)點(diǎn)表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統。
8.2錄入員發(fā)現差異應交由復盤(pán)人員進(jìn)行復盤(pán)。
8.3盤(pán)點(diǎn)差異應注明原因，區分責任人，無(wú)原因視同責任人完全過(guò)失。
8.4復盤(pán)人員將復盤(pán)結果交由錄入人員錄入電腦系統。
9.盤(pán)點(diǎn)報告
9.1盤(pán)點(diǎn)結束后，倉儲物流部及時(shí)與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。
9.2盤(pán)點(diǎn)結果以盤(pán)點(diǎn)報告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤(pán)點(diǎn)差異允許調整。
10.盤(pán)點(diǎn)紀律
10.1盤(pán)點(diǎn)數據以實(shí)際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。
10.2盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，嚴肅處理。
10.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特殊情況不得請假。
11.盤(pán)點(diǎn)處理
11.1對所保管商品有盜賣(mài)、轉換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì )同財務(wù)部決定處理辦法。
11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責任人承擔原價(jià)賠償責任。
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