- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
軟件管理制度(大全15篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的軟件管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
軟件管理制度1
為加強市場(chǎng)部的管理，維護和建立公司與客戶(hù)的良好關(guān)系，使其他部門(mén)各項工作得以順利開(kāi)展，為規范銷(xiāo)售行為，確保銷(xiāo)售指標的達成，根據公司相關(guān)管理規定，制定本制度。
第一章：銷(xiāo)售指標管理
第一條銷(xiāo)售指標是評價(jià)銷(xiāo)售人家業(yè)績(jì)的主要參考依據，由銷(xiāo)售部經(jīng)理負責組織規定。
第二條銷(xiāo)售部經(jīng)理在設定銷(xiāo)售指標是，需要參考以下因素。
1．近期人均銷(xiāo)售量；
2．同類(lèi)企業(yè)人均銷(xiāo)售量；
3．市場(chǎng)需求變動(dòng)情況；
4．公司銷(xiāo)售政策的調整等；
第二章銷(xiāo)售人員管理
第一條銷(xiāo)售人員應以和氣的態(tài)度與客戶(hù)接觸，應注意服裝儀容之整潔。
第二條銷(xiāo)售人員應保守各項銷(xiāo)售計劃、營(yíng)銷(xiāo)策略等商業(yè)機密，不得泄露他人。
第三條銷(xiāo)售人員不得無(wú)故接受客戶(hù)的招待，更不得工作時(shí)間飲酒。
第四條銷(xiāo)售人員應熟悉公司產(chǎn)品的特性，能夠隨時(shí)解答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品性能、規格、價(jià)格的問(wèn)題。
第五條銷(xiāo)售人員對待客戶(hù)的抱怨應忍讓?zhuān)辉试S于客戶(hù)發(fā)生沖突。
第六條銷(xiāo)售人員應定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，收集市場(chǎng)信息，主要包括以下內容。
1．產(chǎn)品質(zhì)量的反應。
2．客戶(hù)使用情況及滿(mǎn)意度。
3．競爭產(chǎn)品使用情況及滿(mǎn)意度。
4．有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息。
第七條銷(xiāo)售人員離職除依照公司相關(guān)規定辦理手續外，必須做好以下資料移交工作。
1．所負責的客戶(hù)花名冊。
2．應收賬款清單。
3．領(lǐng)用的`公共物品。
第三章銷(xiāo)售回款管理
第一條銷(xiāo)售人員收到客戶(hù)的貸款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話(huà)通知銷(xiāo)售部經(jīng)理。
第二條銷(xiāo)售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。
第三條銷(xiāo)售人員應以公司核定的客戶(hù)信用額度為標準，超過(guò)信用額度出貨的，公司將追究相關(guān)人員的責任。
第四條軟件如不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求，可以更換版本，不可退貨。
第五條銷(xiāo)售人員必須在與客戶(hù)約定的結算日與客戶(hù)結算，不得延遲。
第六條如收取的貨款為支票，應及時(shí)交財務(wù)部辦理拖收。
第四章銷(xiāo)售工具的使用，領(lǐng)用管理
第一條銷(xiāo)售部所有辦公用品由銷(xiāo)售內勤統一領(lǐng)取，建立個(gè)人賬戶(hù)后領(lǐng)用。
第二條新進(jìn)試用期的員工，首次領(lǐng)用個(gè)人辦公用品，需向銷(xiāo)售部提出申請，經(jīng)同意
后視崗位情況核實(shí)發(fā)放。但金額不能超過(guò)200元，試用期內，每個(gè)月領(lǐng)取的辦工用品應在200元以?xún)取?/p>
第三條銷(xiāo)售人員需購買(mǎi)非日常性辦公用品時(shí)，需擬定計劃書(shū)（急需物品除外）。經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后，由采購購買(mǎi)。
第四條銷(xiāo)售人員應在核定的范圍內報銷(xiāo)手機費用，超過(guò)標準的，需銷(xiāo)售部經(jīng)理審批。
第五條攝像頭、照相機、等電器的領(lǐng)用，由領(lǐng)用人申請(注明用途)經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理批準后辦理。
第五章附加
第一條本制度由銷(xiāo)售部負責制定解釋及修改。
第二條本制度自發(fā)布日起執行。
銷(xiāo)售部經(jīng)理：張林
20xx年1月1日
軟件管理制度2
1、作為正版軟件資產(chǎn)的管理，財務(wù)部門(mén)應建立健全正版軟件資產(chǎn)的明細臺賬。
2、應增強保護正版軟件知識產(chǎn)權意識，必須嚴格執行軟件正版化的規定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用的不良行為。
3、更新、購置軟件時(shí)應從滿(mǎn)足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門(mén)軟件自唱情況，工作人員人數，配備種類(lèi)計算機數以及需要更換和采購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計劃，并將軟件采購經(jīng)費納入預算管理。
4、單位采購的商業(yè)軟件應嚴格按照采購合同的約定，重點(diǎn)加強對軟件授權證書(shū)或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方版權，切實(shí)維護采購軟件版權的合法性。
5、單位采購軟件應當對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務(wù)提出具體要求，維護軟件市場(chǎng)公平競爭秩序。同時(shí)，應注意加強軟件采購的銜接，確保采購的計算機設備符合預裝正版操作系統軟件要求。
6、資產(chǎn)管理部門(mén)去的軟件時(shí)，需向供應商索取軟件授權證書(shū)和
隨附物品等，并予以核實(shí)，所有能夠證明軟件和發(fā)行的證書(shū)及文件，應由單位資產(chǎn)管理部門(mén)集中存放和保管。
7、軟件資產(chǎn)處置應當嚴格履行審批手續，堅持優(yōu)先整合利用。對于確實(shí)無(wú)法整合利用的，應由單位使用部門(mén)提出申請，經(jīng)技術(shù)管理部門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)鑒定，資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)出具書(shū)面意見(jiàn)后，嚴格按照規定的權限和固定資產(chǎn)，并及時(shí)調整臺賬。
8、以授權形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應當停止使用，并及時(shí)辦理處理手續。
9、主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實(shí)監督責任，保證本單位軟件使用正版化。
10、應當每年結合單位固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，對軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實(shí)相符。
11、正版軟件執行技術(shù)保養規定和維護保養制度，確保設備的完好，清潔、安全使用。
正版軟件資產(chǎn)屬于我國資產(chǎn)管理范圍，應當納入本單位資產(chǎn)管理體系，確保正版軟件資產(chǎn)的安全完整。
一、局辦公室作為正版軟件資產(chǎn)的監管部門(mén)，應配合財務(wù)建立健全正版資產(chǎn)的明細帳卡。
二、單位應增強保護知識產(chǎn)權意識，積極執行軟件正版化的規定，全面采購、使用正版軟件，從源頭上杜絕套版侵權軟件使用行為。
三、單位更新、購置軟件應從滿(mǎn)足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握本部門(mén)軟件資產(chǎn)情況、工作人員人數、配備種類(lèi)計算機數以及需要更換和采購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件、殺毒軟件以及國內企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計劃。
四、重點(diǎn)加強對軟件授權證書(shū)或許可協(xié)議等核心資料的`管理工作，并應在購置合同中約定不得侵犯第三方版權，切實(shí)維護采購軟件版權的合法性。
五、及時(shí)與技術(shù)服務(wù)部門(mén)聯(lián)系對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售后服務(wù)提出具體要求，維護軟件市場(chǎng)公平競爭秩序。同時(shí)，應注意加強軟硬件采購的銜接，確保采購的計算機辦公室設備符合預裝正版操作系統的要求。
六、單位資產(chǎn)管理部門(mén)取得軟件時(shí)，需向供應商索取軟件授權碼和隨附物品等，并予以核實(shí)。
七、以授權形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應及時(shí)與供應商聯(lián)系協(xié)調辦理相關(guān)處置方案。
八、單位主要負責同志作為本單位使用正版軟件的第一責任人，應落實(shí)監督責任，保證本單位軟件使用正版化。
九、單位應當每年對軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保所使用的全部軟件均為合法軟件并登記。
十、正版軟件嚴格執行技術(shù)操作規程和維護保養制度，確保設備的完好、清潔、安全使用。
軟件管理制度3
軟件公司績(jì)效考核制度
總則
1.1以客觀(guān)事實(shí)為依據
1.2以考核制度規定的內容、程序與方法為準繩
1.3考核力求公平、公正
考核的職責與權限
2.1考核部門(mén)的職責與權限
2.1.1人力資源部是考核工作的組織者與指導者，負責制定有關(guān)人事考核的原則、方針和政策；擬訂考核制度和考核工作計劃；組織和協(xié)調各部門(mén)的考核工作；統籌指導各部門(mén)設計符合自身特點(diǎn)的考核辦法。
2.1.2各用人部門(mén)是考核辦法的設計者和執行者。
2.1.3直接上司是其下級的主要考核者；考核者針對職員工作考核表所列內容對被考核者逐項評定，考核結束后，考核者必須讓被考核人了解到取得的成績(jì)與存在的不足。
2.1.4二級考核制：直接主管是一級考核者，是考核的主要負責人；公司考評委員會(huì )是二級考核者，對一級考核者的工作進(jìn)行監督、審核。管理者對下屬的考核，必須受到公司考評委員會(huì )的監督。
2.1.5下級對上司的考核擁有申訴權，如上司的考評結果不公平，可向公司考評委員會(huì )反應。
2.2考核者與被考核者的職責與權限
2.2.1考核者代表公司，按照既定的統一的評定標準，公平、公正地考評下級�？己苏咭獪蚀_地把握考核規則和考核尺度，減少主觀(guān)因素的影響。
2.2.2被考核者應明確自己的工作職責和考評的評判標準，對自己的工作有一個(gè)客觀(guān)的評價(jià)，并有向公司考評委員會(huì )申訴的權利。
考核內容
考核內容分為工作態(tài)度、工作能力、工作績(jì)效三大模式，按照經(jīng)理級、職員級設置不同的考核指標，以《經(jīng)理工作考核表》及《職員工作考核表》中所量化的指標為評判標準。
考核細則
4.1公司的考核采用月考核制，每月3日前，人力資源部將考核表分發(fā)到各部門(mén)，每月7日前各部門(mén)將考評結果反饋到人力資源部
4.2考評辦法
4.2.1公司考評委員會(huì )根據月初公司書(shū)面下達到各部門(mén)的月工作計劃，臨時(shí)安排的應由各部門(mén)完成的工作及各部門(mén)工作完成情況，評定各部門(mén)的考評等級，考評等級共分六等，具體為：
等級
條件
系數
A
1：公司月初下達的指標100%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
2：公司交與的突發(fā)性工作100%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
3：考慮問(wèn)題不限于本部門(mén)局部利益，具有整體意識
B
1：公司月初下達的指標100%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
2：公司交與的突發(fā)性工作95%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
3：考慮問(wèn)題不限于本部門(mén)局部利益，具有整體意識
1.5
C
1：公司月初下達的指標100%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
2：公司交與的突發(fā)性工作90%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
3：考慮問(wèn)題不限于本部門(mén)局部利益，具有整體意識
1.2
D
1：公司月初下達的指標100%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
2：公司交與的突發(fā)性工作80%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響
E
1：公司月初下達的指標100%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響或影響不大
0.8
F
1：公司月初下達的指標80%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或存在質(zhì)量問(wèn)題，但對公司的整體目標無(wú)影響或影響不大
0.5
G部門(mén)工作出現失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失
0
注：考核條件可根據公司實(shí)際運作情況做季度性調整
4.2.2各部門(mén)經(jīng)理（主管）根據工作考績(jì)表評定本部門(mén)職員的考評等級，并且考評等級須拉開(kāi)一定檔次具體為：
等級條件系數
A月度考評成績(jì)在95分以上（含95分）
B月度考評成績(jì)在90分以上（含90分）
1.5
C月度考評成績(jì)在80分以上（含80分）
1.2
D月度考評成績(jì)在70分以上（含70分）
E月度考評成績(jì)在60分以上（含60分）
0.8
F月度考評成績(jì)在50分以上（含50分）
0.5
G工作出現失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失
0
4.2.3職員考勤的`規定
A）職員一個(gè)月內遲到、早退累計達4（含4次）次以上，月考核時(shí)不得評為A等；遲到、早退累計達6（含6次）次以上，月考核時(shí)不得評為A等、B等；遲到、早退累計達8（含8次）次以上，月考核時(shí)不得評為A等、B等、C等；遲到、早退累計達10（含10次）次以上，取消績(jì)效工資。
B）職員一個(gè)月內事假累計在1天（含1天）以上，月度考核時(shí)不得評為A等；事假累計在2天（含2天）以上，月考核時(shí)不得評為A等、B等；事假累計在3天（含3天）以上，月考核時(shí)不得評為A等、B等、C等；事假累計在4天（含4天）以上，取消績(jì)效工資。
C）職員一個(gè)月內病假累計在1天（含1天）以上，月度考核時(shí)不得評為A等；病假累計在2天（含2天）以上，月考核時(shí)不得評為A等、B等；病假累計在3天（含3天）以上，月考核時(shí)不得評為A等、B等、C等；病假累計在5天（含5天）以上，取消績(jì)效工資。
d)職員曠工0.5天（含0.5天）以上，月考核時(shí)不得評為C等（含C等）以上、曠工1天以上（含1天），月考核時(shí)取消績(jì)效工資。
4.3績(jì)效工資和考評結果掛鉤的辦法
4.3.1將部門(mén)所有職員的績(jì)效工資乘以職員考評等級系數后累計的總額作為基點(diǎn)A。
4.3.2將公司對部門(mén)的考評等級系數乘以部門(mén)的績(jì)效工資總額作為基點(diǎn)B。
4.3.3職員（職員級）實(shí)際績(jì)效工資總額=績(jì)效工資x本人的考評系數xB/A職員（經(jīng)理級）實(shí)際績(jì)效工資總額=績(jì)效工資x本人的考評系數x部門(mén)的考評系數。
4.4每年10月1日以前入職者，當年需作年度考評，年終獎按起實(shí)際的入職時(shí)間計算。10月日（含）以后入職者，當年不做年度考評，不享受當年的年終獎。
年終獎、年終勸退與考評結果掛鉤的規定
5.1年終獎與考評結果掛鉤的規定
年終時(shí)，公司將根據各部門(mén)全年考核的綜合成績(jì)與職員個(gè)人考核的綜合成績(jì)，評定出三個(gè)等級的年終獎金，具體比例為：
一等：公司職員總數的10%
二等：公司職員總數的20%
三等：公司職員總數的60%
5.2年終勸退與考核結果掛鉤的規定
年終時(shí)，公司將參考各部門(mén)全年考核的綜合成績(jì)與職員個(gè)人考核的綜合成績(jì)，對最差的10%的職員（公司職員總數），勸其自動(dòng)離職。
軟件管理制度4
第一節總則
第一條為規范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執行。
第二條本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新系統開(kāi)發(fā)和現有系統重改造。
第三條本制度中自行開(kāi)發(fā)是指主要依賴(lài)公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統設計、軟件開(kāi)發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設備和支撐軟件平臺;合作開(kāi)發(fā)詩(shī)司與專(zhuān)業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應用的項目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式詩(shī)司負責提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開(kāi)發(fā)團隊進(jìn)行項目實(shí)施，IT系統的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔，IT技術(shù)中心負責內部(一級)支持，合作商負責外部(二級)支持;外包開(kāi)發(fā)是指將IT應用項目的設計、開(kāi)發(fā)、集成、培訓等任務(wù)承包給某家專(zhuān)業(yè)公司(可以是專(zhuān)業(yè)的IT公司或咨詢(xún)公司等)，由該公司(承包商)負責應用項目的實(shí)施。
第四條
軟件開(kāi)發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實(shí)現、系統測試、用戶(hù)接受測試、試運行、系統驗收、系統上線(xiàn)和數據遷移。
第五條
除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組(或需求提出組)、IT組(可能包括網(wǎng)絡(luò )管理員和合作開(kāi)發(fā)商)。
第二節立項管理
第六條
提出開(kāi)發(fā)需求的信息技術(shù)部門(mén)參與公司層面立項，進(jìn)行立項的技術(shù)可行性分析，編寫(xiě)《立項分析報告》(附件一)，開(kāi)展前期籌備工作�！读㈨椃治鰣蟾妗窇鞔_項目的范圍和邊界。第七條應用系統主要使用部門(mén)將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統項目與公司整體策略相一致。第七條應用系統主要使用部門(mén)將《立項分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項審批，以保證系統項目與公司整體策略相一致。
第八條
《立項分析報告》得到批準后，成立項目組(如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包商項目組;如果是合作開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合作開(kāi)發(fā)項目組，以下統稱(chēng)“項目組”)，項目組應包括業(yè)務(wù)組(由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組成)和IT組(自行開(kāi)發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò )管理員;外包開(kāi)發(fā)為外包商成員;合作開(kāi)發(fā)為網(wǎng)絡(luò )管理員和外包商成員)。公司派一名員工負責監督項目的進(jìn)度，進(jìn)行項目管理工作，確保開(kāi)發(fā)能及時(shí)完成并能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要。項目組人員的選擇應滿(mǎn)足項目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項目組人員應有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專(zhuān)業(yè)知蝕勝任項目各方面的工作。
第三節需求分析
第九條
立項后業(yè)務(wù)組對用戶(hù)需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》(附件二)，并確�！稑I(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》中包含了所有的'業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統使用部門(mén)審批確認，作為業(yè)務(wù)需求基線(xiàn)。
第十條
IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統進(jìn)行定義，出具《系統需求規格說(shuō)明書(shū)》(附件三)�！断到y需求規格說(shuō)明書(shū)》需詳細列出業(yè)務(wù)對系統的要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運作模式、關(guān)鍵指標(KPI)等)�！断到y需求規格說(shuō)明書(shū)》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負責人確認。
第十一條對于合作開(kāi)發(fā)的項目，當業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長(cháng)審批后交給合作開(kāi)發(fā)商實(shí)施。
第十二條項目組應對需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。 、
第四節項目計劃和監控
第十三條軟件開(kāi)發(fā)采用項目形式進(jìn)行管理。項目經(jīng)理負責整個(gè)項目的計劃、組織、領(lǐng)導和控制。
第十四條需求分析過(guò)程中，項目經(jīng)理組織制定詳細的《項目計劃書(shū)》(附件五)，包括具體任務(wù)描述和項目進(jìn)度表等。
第十五條在項目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)需配合項目經(jīng)理制定階段性項目計劃。業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)需配合項目經(jīng)理對項目計劃執行情況進(jìn)行監控，確保項目按計劃完成。
第十六條項目計劃需要變更時(shí)，項目經(jīng)理填寫(xiě)《項目計劃變更說(shuō)明》(附件六)，并提交公司主管領(lǐng)導審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)執行。
第四節系統設計
第十七條系統設計應分為概要設計和詳細設計，系統設計要遵循完備性、一致性、擴展性、可靠性、安全性、可維護性等原則。
第十八條在系統設計階段中，用戶(hù)應充分參與，確保系統設計能滿(mǎn)足系統需求。
第十九條項目組進(jìn)行詳細設計，出具《設計說(shuō)明書(shū)》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O計說(shuō)明書(shū)》中需要定義系統輸入輸出說(shuō)明和接口設計說(shuō)明。公司主管領(lǐng)導組織相關(guān)人員對概要設計進(jìn)行評審，出具《設計評審報告》(附件九)。業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)應參加此評審并對評審意見(jiàn)簽字確認。第二十條設計評審均以《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》和《系統需求規格說(shuō)明書(shū)》為依據，確保系統設計滿(mǎn)足全部需求。
第二十一條對已確認通過(guò)的系統設計進(jìn)行修改需獲得管理部門(mén)、業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)的審批后方可進(jìn)行。
第二十二條
對系統設計的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。
第五節系統實(shí)現
第二十三條項目組根據《設計說(shuō)明書(shū)》制定系統實(shí)現計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。
第二十四條系統實(shí)現包括程序編碼、單元測試和集成測試。
第二十五條項目組保證開(kāi)發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境立，為各環(huán)境建立問(wèn)權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對開(kāi)發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離;如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現的，應定期檢查網(wǎng)絡(luò )設置。項目組對已授權問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權的人員才能問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境。
第二十六條項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認測試結果。
第七節系統測試和用戶(hù)測試
第二十七條項目組制定《系統/用戶(hù)測試計劃》(附件十)，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。
第二十八條《系統/用戶(hù)測試計劃》必須定義測試標準，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統設置要求。
第二十九條項目組向數據擁有部門(mén)申請獲取測試用業(yè)務(wù)數據的使用權，對獲取的數據進(jìn)行嚴格的問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項目人員才能問(wèn)及使用。
第三十條項目組負責測試數據準備，測試用數據要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數據。
對已評定為敏感信息的數據進(jìn)行敏感性處理和保護。
第三十一條IT組或合作開(kāi)發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統測試。在系統測試中對新系統內
部各模塊之間的接口和與其他系統的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認測試結果。
第三十二條系統測試通過(guò)后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶(hù)測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據用戶(hù)測試
用例進(jìn)行用戶(hù)測試，出具《用戶(hù)測試報告》(附件十一)，業(yè)務(wù)組組長(cháng)和IT組組長(cháng)應在用戶(hù)測試報告中簽字確認。
第三十三條項目組完成系統助文檔(其中包括《用戶(hù)操作手冊》和《安裝維護手冊》)。
凡涉及應用系統的變更，應對系統助文檔及時(shí)更新。
第八節試運行
第三十四條系統主要使用部門(mén)根據項目規模及影響決定試運行策略。第三十五條項目組制定《試運行計劃》(附件十二)，并制定試運行驗收指標，上報公司主管領(lǐng)導審批�！对囘\行計劃》中應包含問(wèn)題應對機制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責分工。
第三十六條項目組聯(lián)合試運行單位進(jìn)行相關(guān)系統部署工作，準備培訓資料，對相關(guān)用戶(hù)和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓。用戶(hù)培訓的完成度應為實(shí)施后評估的指標之一。
第三十七條項目組根據《試運行計劃》進(jìn)行系統轉換和數據遷移。系統轉換前，檢查
系統環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿(mǎn)足新應用系統的需要。系統轉換時(shí)必須詳細記錄原系統中的重要參數、設置等系統信息，并填寫(xiě)試運行報告相關(guān)內容。系統參數、設置的轉換工作作為系統上線(xiàn)的驗收的評估指標之一。
第三十八條數據遷移前，應制定詳細的《數據遷移計劃》(附件十三)，《數據遷移計劃》中應包含遷移方案、測試方案、數據定義，新舊數據對照表、遷移時(shí)間、回退計劃等信息。數據遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導簽字審批。
第三十九條數據遷移后，項目組對數據遷移的完整性和準確性作出檢查，出具《數據遷移報告》(附件十四)，其中包括數據來(lái)源、轉換前狀態(tài)、轉換后狀態(tài)，數據遷移負責人、對完整性檢查情況、對準確性檢查情況等內容。各相關(guān)部門(mén)驗收轉換結果后在該報告上簽字確認。
第四十條系統轉換和數據遷移由試運行單位業(yè)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導共同監督并進(jìn)行驗收。
第四十一條系統轉換和數據遷移驗收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運行。在試運行過(guò)程中，試
運行單位辦公室把系統運行情況(系統資源使用，應速度等)記錄到試運行報告中。必要時(shí)，項目組應根據系統運行情況對應用系統進(jìn)行優(yōu)化。
第四十二條試運行達到試運行計劃規定的終止條件時(shí)，項目組編寫(xiě)《試運行報告》(附件十五)。此報告應由項目組和試運行單位簽字確認，并提交公司主管領(lǐng)導審閱。公司主管領(lǐng)導審閱試運行結果，決定試運行結束或延期。
第九節系統驗收
第四十三條系統主要使用部門(mén)及信息技術(shù)部門(mén)聯(lián)合組成立系統驗收小組，也可授權原項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統進(jìn)行綜合評估。
第四十四條驗收小組應根據驗收情況整理形成《系統驗收報告》(附件十六)提交系統主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)審閱。
第四十五條系統主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)負責人根據系統測試、試運行情況簽署驗收意見(jiàn)。
第十節系統上線(xiàn)
第四十六條系統上線(xiàn)應遵循穩妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統上線(xiàn)包含數據遷移工作。第四十八條項目組制定《系統上線(xiàn)計劃》(附件十七)，上報公司主管領(lǐng)導審批。在上線(xiàn)計劃得到批準后才能開(kāi)始部署上線(xiàn)工作。
第四十九條《系統上線(xiàn)計劃》內容應包括但不限于：
1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務(wù)器資源); 2、上線(xiàn)工作時(shí)間表;
3、上線(xiàn)操作步驟以及問(wèn)題處理步驟;
4、項目階段性里程碑和成果匯報(項目執行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等); 5、數據遷移的需求和實(shí)施計劃;
6、完整可行的應急預案和“回退”計劃;
7、用戶(hù)培訓計劃(包括：培訓計劃、培訓手冊、培訓考核等) 8、總公司下發(fā)的系統標準參數配置。
第五十條上線(xiàn)單位在上線(xiàn)初期需加強日常運行狀態(tài)監控，出現問(wèn)題時(shí)應及時(shí)處理，對
重問(wèn)題應啟動(dòng)緊急預案。
第五十一條在完成上線(xiàn)后要填寫(xiě)《系統驗收評估報告》(附件十八)，上報總公司項目
組匯總整理�！断到y驗收評估報告》內容包括：數據準確性、系統性能及穩定性、接口問(wèn)題、權限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。
第五十二條上線(xiàn)單位管理層要對《系統驗收評估報告》進(jìn)行審批簽字。
第五十三條公司主管領(lǐng)導批準結項后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門(mén)統一管理。
第十一節合作開(kāi)發(fā)管理
第五十四條合作開(kāi)發(fā)商的選擇應遵循公司相關(guān)規定，合作商資質(zhì)認定參見(jiàn)第三方管理制度。
第五十五條合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司《軟件開(kāi)發(fā)管理制度》。
第五十六條項目經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規定項目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設計變更。
第五十七條項目經(jīng)理負責監控合作開(kāi)發(fā)商的項目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。合作開(kāi)發(fā)商應
按計劃定期向項目經(jīng)理報告進(jìn)展狀態(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項目經(jīng)理匯報。
第五十八條IT組組長(cháng)派專(zhuān)人監控合作開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。
第五十九條項目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗收的標準和方法。
第六十條以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。
4、工程項目管理制度
為了規范和加強建設工程管理工作，提高建設工程施工項目管理水平,一般單位都會(huì )制定工程項目管理制度
軟件管理制度5
公司內部管理制度
發(fā)件部門(mén)：人力資源部審批：總經(jīng)辦適用范圍：公司全體員工生效日期：20xx年7月
1第一部分公司考勤
第一章總則
第一條員工考勤是公司管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利的重要依據，員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條員工的`考勤由人事行政部負責管理。
第三條員工須按照公司規定進(jìn)行考勤并及時(shí)對異�？记诩凹偾闆r進(jìn)行申報。
第四條各級管理者須對員工的考勤情況進(jìn)行監控，并按照規定及時(shí)審批員工的異�？记�。
第二章細則
第一節考勤分類(lèi)說(shuō)明
一、遲到、早退
第五條公司實(shí)行單雙休工作制。每天具體工作時(shí)間為：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六條員工上下班必須在指紋打卡機上簽到，簽到次數為兩次，即上班和下班各一次。
第七條上班不得遲到與早退。
第八條
1.遲到：超過(guò)上午8:30到崗。如因堵車(chē)等自己無(wú)法控制的原因導致遲到需提前電話(huà)通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開(kāi)始處罰。
2.早退：早于下午18:00離崗。
扣款規定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計達到2次以上開(kāi)始計算處罰（即從第3次開(kāi)始計算處罰）。
軟件管理制度6
1、凡在軟件制作室工作的人員，必須以科學(xué)的態(tài)度，嚴謹的治學(xué)精神，高度負責的責任感，認真刻苦學(xué)習現代教育技術(shù)理論和制作課件所需的各種軟件的操作、運用。
2、每個(gè)人都要有“愛(ài)護機器設備如同勝過(guò)愛(ài)自己的眼睛”的理念，十分愛(ài)惜公共財務(wù)，提高機器的使用壽命和利用率。
3、課件制作中心室的管理人員，按照“定期、定時(shí)、定質(zhì)、定職”的原則，對課件制作室的機器和設備進(jìn)行檢查、維護、維修。同時(shí)，對課件制作的軟件加以維護，實(shí)行科學(xué)管理。
4、在課件開(kāi)發(fā)、制作過(guò)程中，大力提倡精誠協(xié)作精神。積極鼓勵課件優(yōu)秀制作者帶動(dòng)一批自制課件的參與者，相互學(xué)習，共同提高，努力開(kāi)發(fā)一批科技含量高的優(yōu)質(zhì)課件。
5、課件制作室的`管理人員，充分發(fā)揮創(chuàng )造精神，最大限度到發(fā)揮現代教育技術(shù)的優(yōu)勢，努力提高我校的現代教育技術(shù)水平，為創(chuàng )造佳績(jì)做出應有的貢獻。
6、教學(xué)軟件開(kāi)發(fā)任務(wù)統一安排，制作出的教學(xué)軟件及時(shí)送資料室編目，并及時(shí)歸還原始素材資料。
軟件管理制度7
軟件開(kāi)發(fā)管理是指根據公司統一的信息系統規劃和業(yè)務(wù)需求，對信息系統的開(kāi)發(fā)進(jìn)行管理。具體包括組織、規劃、需求、分析、設計、編程、測試和投產(chǎn)等環(huán)節。
本制度適用于公司公司軟件開(kāi)發(fā)項目。
1.1 項目立項
信息系統研發(fā)前公司成立項目工作小組，重大項目成立項目領(lǐng)導小組，并指定負責人。
項目領(lǐng)導小組負責項目的組織、協(xié)調、檢查、監督工作。項目工作小組由業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員組成，具體負責整個(gè)項目的開(kāi)發(fā)工作。
項目工作小組人員應具備與項目要求相適應的業(yè)務(wù)經(jīng)驗與專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，小組負責人需具備組織領(lǐng)導能力,保證信息系統研發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度。
業(yè)務(wù)部門(mén)根據本機構業(yè)務(wù)發(fā)展戰略，在充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、產(chǎn)品效益分析的基礎上制定信息系統研發(fā)項目可行性報告。
1.2. 系統開(kāi)發(fā)
公司業(yè)務(wù)部門(mén)編寫(xiě)項目需求說(shuō)明書(shū)，提出業(yè)務(wù)需求和系統需求。
信息技術(shù)部和業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導組織人員對項目需求進(jìn)行評審，意見(jiàn)統一后形成定稿后的“項目需求分析報告”和“項目風(fēng)險報告”，加蓋相關(guān)部門(mén)簽章歸檔。
公司信息技術(shù)部根據項目需求編制項目功能說(shuō)明書(shū)。
公司信息技術(shù)部依據項目功能說(shuō)明書(shū)分別編寫(xiě)項目總體技術(shù)框架、項目設計說(shuō)明書(shū)，設計和編碼應符合項目功能說(shuō)明書(shū)的要求。評審通過(guò)后加蓋部門(mén)簽章歸檔。
公司業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員應根據職責范圍分別編寫(xiě)操作說(shuō)明書(shū)、技術(shù)應急方案、業(yè)務(wù)連續性計劃、投產(chǎn)計劃、應急回退計劃，并進(jìn)行演練。
在編碼階段，軟件開(kāi)發(fā)人員應有良好的編寫(xiě)習慣，做好代碼注釋和說(shuō)明，并做好單元測試工作。
1.3. 測試
公司應建立獨立的測試環(huán)境，以保證測試的完整性和準確性。測試至少應包括功能測試、安全性測試、壓力測試、驗收測試、適應性測試。測試不得直接使用生產(chǎn)數據。
公司信息技術(shù)部應根據測試結果修補系統的功能和缺陷，提高系統的整體質(zhì)量。
由業(yè)務(wù)部門(mén)組織人員完成軟件的最終測試，并保留軟件測試記錄，撰寫(xiě)“項目測試報告”并確認簽章，原則上要求項目測試人員和項目需求人員是同一批人員。
項目驗收應出具由相關(guān)負責人簽字的項目驗收報告，驗收不合格不得投產(chǎn)使用。
項目小組編寫(xiě)“軟件上線(xiàn)計劃”，按計劃安全穩妥的'實(shí)現軟件產(chǎn)品的上線(xiàn)實(shí)施，對核心業(yè)務(wù)系統的軟件上線(xiàn)由版本控制員實(shí)施，沒(méi)有業(yè)務(wù)部門(mén)提交的“項目測試報告”及“上線(xiàn)確認書(shū)”的軟件項目不允許上線(xiàn)運行。
1.4. 文檔管理
開(kāi)發(fā)過(guò)程中所涉及的各種文檔資料應經(jīng)相關(guān)部門(mén)、人員的簽字確認并歸檔保存。
由項目小組編寫(xiě)“數據庫設計文檔”并和業(yè)務(wù)人員一起編寫(xiě)“軟件操作手冊”歸檔，項目小組協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)做好對操作人員的培訓工作。
軟件產(chǎn)品穩定后，項目開(kāi)發(fā)小組向信息技術(shù)部資料管理員歸檔所有定稿后需求、設計、測試、手冊等文檔，作為以后維護工作的依據。
軟件在修改過(guò)程中修改人員要做好注釋說(shuō)明（時(shí)間、修改人、事由），軟件修改后修改人員要及時(shí)向信息技術(shù)部資料管理員提交修改文檔。
信息技術(shù)部文檔管理員要負責做好軟件源碼和文檔的版本控制。
軟件管理制度8
一、為創(chuàng )造一個(gè)文明、優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進(jìn)公司日常工作規范化、秩序化、樹(shù)立公司形象,特制定本制度。
二、本制度適用于本公司辦公室內及公共區域（辦公室、走廊、樓梯、衛生間、）的環(huán)境衛生管理。
三、公司所有員工都應提高環(huán)境衛生意識，養成良好的環(huán)境衛生習慣。
室內環(huán)境衛生管理：
一、公司員工個(gè)人的.辦公桌、椅、電腦、書(shū)柜、書(shū)架、文件筐等由使用者本人負責衛生與潔工作；須保持整潔、干凈。
二、個(gè)人的文件、資料須擺放整齊，桌面應保持整潔、干凈；與工作無(wú)關(guān)的物品盡量不要擺放在辦公桌上。
三、上班后要將個(gè)人桌面、顯示器表面擦拭干凈。下班后個(gè)人的文件要整理、擺放整齊；座椅要歸位。
公共區域環(huán)境衛生管理：
一、辦公室地面每日輪值人員要認真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈，無(wú)污染。
二、當日輪值人員要檢查辦公室垃圾蔞，當垃圾蔞內垃圾超過(guò)三分之二時(shí)應及時(shí)清理。
三、公共走廊、樓梯、衛生間每日輪值人員要認真打掃，保持地面無(wú)瓜皮、果殼、紙屑等臟物。
四、衛生間洗手臺面、鏡面要保持干凈、清潔，衛生間紙簍要每日清倒。
五、衛生工具用后及時(shí)清潔整理、擺放整齊。如有損壞要及時(shí)上報。
六、特殊崗位人員（如食堂/倉庫）應保持好自己工作管轄區域內的衛生清潔，物品擺放有序，無(wú)廢棄物等。定期檢查整理，如整理倉庫時(shí)，若工作量較大，需要人手時(shí)，應及時(shí)提出。
七、及時(shí)做好盆景的澆灌，魚(yú)缸換水及相關(guān)設備的清洗工作。
八、本文未涉及或新增及其他事項按照領(lǐng)導指示執行。
軟件管理制度9
為切實(shí)增強廣大干部尊重和保護知識產(chǎn)權的意識，加強單位軟件正版化管理，建立長(cháng)效機制，特制訂本管理制度。
第一條、適用范圍本制度適用于單位全體干部。
第二條、職責部門(mén)單位成立軟件正版化領(lǐng)導小組（設在辦公室），負責全面管理和監督本制度的貫徹和落實(shí)情況。具體負責軟件正版化工作的組織和日常維護。
第三條、軟件正版化工作重點(diǎn)范圍操作系統、公辦軟件、安全軟件等。
第四條、各科室負責人作為第一責任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條、領(lǐng)導小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負責正版軟件的登記造冊等工作。
第六條、根據需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條、加強軟件資產(chǎn)管理。規范正版軟件采購，購買(mǎi)計算機辦公設備必須符合預裝正版操作系統軟件的要求，更新計算機操作系統軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條、要建立規范的正版軟件管理臺帳，對各類(lèi)正版軟件進(jìn)行登記。內容包括：軟件名稱(chēng)、版本、授權、安裝與使用情況。同時(shí)對有關(guān)的資料（如軟件介質(zhì)、說(shuō)明書(shū)等）進(jìn)行妥善保存。
第九條、要加強軟件正版化培訓工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的`能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會(huì )各項工作。
第十條、防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權的風(fēng)險應注意：
1、電腦內已安裝未授權的軟件，應立即移除。
2、對以團體身份獲得使用權的軟件，需確保已安裝的軟件數目沒(méi)有超過(guò)已購置的軟件許可數目。
3、購買(mǎi)新的電腦時(shí)，已預裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當的授權。
4、加強版權意識，不準向其他單位或個(gè)人提供任何正版軟件。因向其他單位或個(gè)人提供正版軟件而造成版權糾紛的，由軟件提供人承擔一切后果，未取得版權擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件。
第十一條、單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復制和銷(xiāo)售計算機軟件產(chǎn)品的復制品。
2、在購買(mǎi)計算機等設備時(shí)，要求或允許銷(xiāo)售商安裝非正版軟件。
3、超越授權使用許可的要求擴大安裝范圍。
4、未經(jīng)授權把計算機軟件放在網(wǎng)上代他人下載。
5、明知未經(jīng)授權的計算機軟件而從網(wǎng)上下載。
6、故意規避或破壞軟件著(zhù)作權人為保護其著(zhù)作權而采用的技術(shù)措施。
7、故意刪除或改變計算機軟件權力管理信息。
第十二條、對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責任人的責任外，還將追究相關(guān)科室負責人的行政責任。
第十三條、本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導小組辦公負責解釋說(shuō)明。
第十四條、本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
軟件管理制度10
為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開(kāi)制度，搞好學(xué)校財務(wù)預算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開(kāi)、公平、公正的原則；
2、自覺(jué)接受監督的原則；
3、節約、實(shí)用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實(shí)行對外公開(kāi)招標采購。
2、凡屬政府采購范圍內的物資，一律按規定報請政府采購。
3、對一次購買(mǎi)量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實(shí)行對外公開(kāi)招標定點(diǎn)采購。
4、零星采購實(shí)行兩人（含）以上共同采購，并將采購價(jià)格每月在校園內網(wǎng)公示（申購部門(mén)、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、總價(jià)、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學(xué)校物資采購監督小組（學(xué)校招標領(lǐng)導小組），成員主要由校領(lǐng)導、總務(wù)處、紀委、財務(wù)處、工會(huì )組成，不定時(shí)對物資采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調研和監督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
�。ㄒ唬┤粘＾k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門(mén)結合實(shí)際使用情況，本著(zhù)節約的原則，依據配備標準填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的`六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導審批，經(jīng)校領(lǐng)導確定后，由總務(wù)處組織實(shí)施采購。
�。ǘ┙虒W(xué)設備的采購（實(shí)習工具及實(shí)習材料）
各系部校區根據所開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)和現有實(shí)習工具、需報廢更換工具的實(shí)際情況及所需實(shí)習材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類(lèi)教學(xué)設備的需求數量填寫(xiě)完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導審核、院長(cháng)審批后，由總務(wù)處根據校領(lǐng)導批示對各部門(mén)需求進(jìn)行匯總，組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價(jià)、采購、發(fā)放。
�。ㄈ┺k公設備的采購
各職能處室、各系部校區、各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門(mén)提出申請，總務(wù)處本著(zhù)先調劑，后購買(mǎi)的原則報校領(lǐng)導審批，根據校領(lǐng)導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無(wú)法使用的由使用部門(mén)提出更新申請，總務(wù)處會(huì )同有關(guān)部門(mén)確定采購設備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規物資采購：
10000元以上：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)對購置的必要性與緊迫性進(jìn)行確認→行政副校長(cháng)根據學(xué)校的財力進(jìn)行初審→校長(cháng)辦公會(huì )議討論決定→行政副校長(cháng)、總務(wù)處長(cháng)商量提出采購方案（包括多方詢(xún)價(jià)、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買(mǎi)等方式）→經(jīng)校長(cháng)同意后組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)取簽字。
20xx元—10000元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審核請示校長(cháng)同意→總務(wù)處長(cháng)根據物資特點(diǎn)提出采購方案請示行政副校長(cháng)同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
500元—20xx元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字
500元以下：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
2、非常規性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長(cháng)或行政副校長(cháng)審核，報校長(cháng)同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度。由使用部門(mén)提出申請，填寫(xiě)購物申請單，根據財務(wù)支出審批權限，報經(jīng)校領(lǐng)導審批同意后，交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統一購買(mǎi)。
3、教學(xué)設備及專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
4、各種大型活動(dòng)的紀念品、獎品由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
5、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)，采購時(shí)必須是兩人以上同時(shí)購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。
6、在采購時(shí)如遇價(jià)格異常，需請示部門(mén)領(lǐng)導、總務(wù)處同意后方可購買(mǎi)。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應認真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，須申購部門(mén)陪同購買(mǎi)，在使用中出現型號、規格或其它質(zhì)量問(wèn)題，由申購部門(mén)負責。
9、采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
10、總務(wù)處定期統計物資采購情況（包括物資名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等），接受領(lǐng)導和部門(mén)監督。
軟件管理制度11
為切實(shí)增強廣大干部尊重和保護知識產(chǎn)權的意識，加強單位軟件正版化管理，建立長(cháng)效機制，特制訂本管理制度。
第一條
適用范圍 本制度適用于單位全體干部。
第二條
職責部門(mén) 單位成立軟件正版化領(lǐng)導小組(設在辦公室)，負責全面管理和監督本制度的貫徹和落實(shí)情況。具體負責軟件正版化工作的組織和日常維護。
第三條
軟件正版化工作重點(diǎn)范圍 操作系統、公辦軟件、安全軟件等。
第四條
各科室負責人作為第一責任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條
領(lǐng)導小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負責正版軟件的登記造冊等工作。
第六條
根據需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條
加強軟件資產(chǎn)管理。規范正版軟件采購，購買(mǎi)計算機辦公設備必須符合預裝正版操作系統軟件的要求，更新計算機操作系統軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條
要建立規范的正版軟件管理臺帳，對各類(lèi)正版軟件進(jìn)行登記。內容包括：軟件名稱(chēng)、版本、授權、安裝與使用情況。同時(shí)對有關(guān)的資料(如軟件介質(zhì)、說(shuō)明書(shū)等)進(jìn)行妥善保存。
第九條
要加強軟件正版化培訓工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會(huì )各項工作。
第十條
防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權的風(fēng)險應注意：
1、電腦內已安裝未授權的軟件，應立即移除。
2、對以團體身份獲得使用權的軟件，需確保已安裝的軟件數目沒(méi)有超過(guò)已購置的'軟件許可數目。
3、購買(mǎi)新的電腦時(shí)，已預裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當的授權。
4、加強版權意識，不準向其他單位或個(gè)人提供任何正版軟件。因向其他單位或個(gè)人提供正版軟件而造成版權糾紛的，由軟件提供人承擔一切后果，未取得版權擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件。
第十一條
單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復制和銷(xiāo)售計算機軟件產(chǎn)品的復制品。
2、在購買(mǎi)計算機等設備時(shí)，要求或允許銷(xiāo)售商安裝非正版軟件。
3、超越授權使用許可的要求擴大安裝范圍。
4、未經(jīng)授權把計算機軟件放在網(wǎng)上代他人下載。
5、明知未經(jīng)授權的計算機軟件而從網(wǎng)上下載。
6、故意規避或破壞軟件著(zhù)作權人為保護其著(zhù)作權而采用的技術(shù)措施。
7、故意刪除或改變計算機軟件權力管理信息。
第十二條
對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責任人的責任外，還將追究相關(guān)科室負責人的行政責任。
第十三條
本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導小組辦公負責解釋說(shuō)明。
第十四條
本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
軟件管理制度12
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機、網(wǎng)絡(luò )、軟件組成的信息系統在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中應用得越來(lái)越普遍。根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》,保證信息系統的安全性、穩定性，為各部門(mén)的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統的使用、維護、管理進(jìn)行規范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統包括：OA辦公自動(dòng)化系統、公司網(wǎng)站、ERP系統(金蝶K3系統、用友NC系統、明源ERP系統等)、郵件系統、安全防御系統等以軟件應用為主的系統。
第二章組織機構和職能
第三條信息系統管理的職能部門(mén)：集團信息中心、公司業(yè)務(wù)部門(mén)
第四條集團信息中
心的主要職能及管理人員崗位職責：
集團信息中心制定專(zhuān)職的系統管理員，保證信息系統數據庫服務(wù)器、應用服務(wù)器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統軟件進(jìn)行日常維護管理；保證信息系統軟件的正常運行；清理無(wú)用用戶(hù)數據和管理用戶(hù)權。
第五條公司信息系統對口業(yè)務(wù)部門(mén)的主要職能：
1、對口業(yè)務(wù)部門(mén)設專(zhuān)（兼）職的信息管理專(zhuān)員1人，保證信息系統軟件的正常運行，負責信息系統基礎數據的`維護，系統日常數據的備份；
2、對口業(yè)務(wù)部門(mén)指派專(zhuān)（兼）人員，負責監督檢查公司業(yè)務(wù)數據錄入的正確性、及時(shí)性、完整性，系統生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動(dòng)態(tài)管理報表取數的準確性；
第三章信息系統使用
第六條軟件系統操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權限操作，如需變更權限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權限的人員，必須嚴守自己的用戶(hù)名和密碼，不能向他人（包括公司內部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶(hù)自行負責。
第八條要求軟件用戶(hù)經(jīng)常修改用戶(hù)密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業(yè)務(wù)部門(mén)必須嚴格按照信息系統有關(guān)操作管理的要求，規范操作流程，嚴密控制訪(fǎng)問(wèn)人員，防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統，確保應用系統的安全、穩定、持續運行。
第十條操作人員必須根據各業(yè)務(wù)系統要求及時(shí)、準確、完整的錄入信息數據。
第十一條未經(jīng)授權，不得打印或拷貝公司信息數據等內部資料給非授權人員。
第四章系統管理
第十二條新增用戶(hù)或者用戶(hù)操作權限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫(xiě)信息系統用戶(hù)權限申請表（附件1）；
2.主管部門(mén)負責人審核；
3.權限涉及部門(mén)負責人意見(jiàn)；
4.信息管理中心負責人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統備份。對于數據庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應用系統，信息管理中心負責數據庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動(dòng)備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機備份；
2.每周六，把所有數據庫的本機備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；
3、每月，把所有備份的數據存至集團指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數據進(jìn)行刻錄光盤(pán)保存；
5.年初，將所有信息系統的數據庫刻錄光盤(pán)保存。
第十四條業(yè)務(wù)數據修改。如果因為管理需要調整業(yè)務(wù)，或者因為業(yè)務(wù)操作錯誤、系統錯誤等原因需要直接修改數據庫中的數據，根據修改業(yè)務(wù)數據的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數據修改、重大業(yè)務(wù)數據修改兩種情況處理，分別參見(jiàn)第十五條、第十六條。
第十五條一般業(yè)務(wù)數據修改，按以下流程執行：
1.填寫(xiě)業(yè)務(wù)數據修改申請表（附件2）
2.申請部門(mén)負責人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導審批；
5.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業(yè)務(wù)數據修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響；
2.對財務(wù)報表有影響；
3.違反公司相關(guān)制度、流程；
4.批量調整基礎數據、業(yè)務(wù)數據。
按以下流程執行：
1.填寫(xiě)業(yè)務(wù)數據修改申請表（附件3）；
2.申請部門(mén)負責人審核；
3.相關(guān)部門(mén)會(huì )簽，審計監察中心、財務(wù)控制中心必須會(huì )簽，其他相關(guān)部門(mén)根據業(yè)務(wù)影響指定，必要時(shí)由人資行政中心召集相關(guān)部門(mén)集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領(lǐng)導審核；
6.總經(jīng)理審批；
7.審批通過(guò)后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務(wù)數據變動(dòng)業(yè)務(wù)必須報集團財務(wù)控制中心總監審批確認
第五章應用軟件系統開(kāi)發(fā)
第十七條若部門(mén)有軟件開(kāi)發(fā)需求或者系統功能調整需求，由需求部門(mén)提出書(shū)面申請，按以下流程進(jìn)行審批：
1.需求部門(mén)提出書(shū)面申請，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數據、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對需求部門(mén)進(jìn)行初步調研，提出軟件實(shí)現方案，提出對相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購買(mǎi)或自行開(kāi)發(fā)；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調整部門(mén)考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽后簽署評審意見(jiàn)；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導審批；
5.如果是外購軟件或實(shí)施，還應由總經(jīng)理審批。
第十八條購買(mǎi)軟件或實(shí)施服務(wù)：
1.信息管理中心起草招標邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標；
2.信息管理中心組織評標，信息管理中心分管領(lǐng)導主持，董事辦、人資行政中心、審計監察中心、財務(wù)控制中心、運營(yíng)管理中心采購管理部參加；
3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項、收貨；
5.組織安裝、調試、培訓、數據錄入等實(shí)施工作；
6.進(jìn)行項目驗收。
第十九條軟件開(kāi)發(fā)
1.信息管理中心制定詳細的開(kāi)發(fā)計劃，報分管領(lǐng)導審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開(kāi)發(fā)，需求部門(mén)必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行需求確認、開(kāi)發(fā)、測試；
3.信息管理中心對操作人員進(jìn)行培訓；
4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統初始化，錄入必要的基礎數據；
5.新系統必須經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的試運行階段，以確保軟件的適應性、穩定性、準確性。在試運行階段，新系統與舊系統（或手工處理）并行運行，互相對比操作結果，分析新系統的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開(kāi)發(fā)的重要參考信息；
8.運行3個(gè)月后對開(kāi)發(fā)或新購軟件應用情況進(jìn)行總結。
第五章系統操作培訓
第二十條實(shí)施或開(kāi)發(fā)新的信息系統或者功能模塊，或者對系統功能進(jìn)行較大調整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓。
第二十一條因崗位調整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統操作培訓，該部門(mén)負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進(jìn)行培訓，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個(gè)別操作人員對系統操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨培訓，通知信息中心，信息管理中心在兩天內進(jìn)行一對一培訓。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理，人資行政中心監督執行。
第二十四條本制度從下發(fā)之日起開(kāi)始執行，原相關(guān)制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
附件1：信息系統用戶(hù)申請單
附件2：一般業(yè)務(wù)數據修改申請表
軟件管理制度13
人類(lèi)社會(huì )經(jīng)歷了三次經(jīng)濟革命從農業(yè)革命、工業(yè)革命到目前正在經(jīng)歷的信息革命。信息化正在日益改變人們的思維方式和生活習慣。在推動(dòng)信息化過(guò)程中，計算機及其軟件產(chǎn)品發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。對于軟件項目的管理成為項目管理領(lǐng)域一個(gè)令人興奮的課題。本文將結合項目管理中的控制方法分析軟件項目管理控制的相關(guān)問(wèn)題．以期提高軟件項目的開(kāi)發(fā)效率。
1、關(guān)于軟件項目管理
1．1項目與項目管理
項目是一個(gè)旨在完成一個(gè)或一些獨特產(chǎn)品或服務(wù)的過(guò)程．它有著(zhù)一系列被詳細描述的屬性。由于項目的獨特性和一次性特征，引伸出它的其他特點(diǎn)．如目標的確定性．成果的不可挽回性組織的臨時(shí)性和開(kāi)發(fā)性等�；陧梖li的這些特點(diǎn)．項目運作更加注重項目決策前的計劃以及對實(shí)施過(guò)程的控制，以減少項目運作的風(fēng)險。項目管理是2o世紀50年代后期發(fā)展起來(lái)的一種計劃管理方法，它運用先進(jìn)科學(xué)的管理方式．有效解決大型組織的效率低下和小型企業(yè)面臨的風(fēng)險增加問(wèn)題以組織的機動(dòng)靈活．面向客戶(hù)和資源利用率高而被廣泛應用。在工程設計．施工軟件項目的開(kāi)發(fā)、實(shí)麓中經(jīng)常會(huì )遇到進(jìn)度拖延．費用超支、質(zhì)量不達要求等問(wèn)題除去極少數是因為技術(shù)原因造成，絕大部分是源于僵化的管理和不當的管理方式。
1．2軟件項目管理
各軟件企業(yè)都在積極將軟件項目管理引入開(kāi)發(fā)活動(dòng)中．對開(kāi)發(fā)實(shí)行有效的管理。從概念上講．軟件項目管理是為了使軟件項目能夠按照預定的成本．進(jìn)度、質(zhì)量順利完成．而對成本、人員、進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險等進(jìn)行分析和管理的活動(dòng)。同時(shí)，隨著(zhù)軟件開(kāi)發(fā)規模及開(kāi)發(fā)隊伍的逐漸增大，軟件開(kāi)發(fā)不再是向過(guò)去那樣一二個(gè)開(kāi)發(fā)人員即可解決的事情。迫切需要一種開(kāi)發(fā)規范來(lái)規范每個(gè)開(kāi)發(fā)人員、測試人員與支持人員的工作每個(gè)項目組成員按約定的規則準時(shí)完成自己的工作。同時(shí)采用規范化管理．專(zhuān)業(yè)分工也可以降低對開(kāi)發(fā)人員的要求，從而降低產(chǎn)品研發(fā)成本。
2、軟件項目控制
2．1軟件項目控制
軟件項目跟蹤和監控包括對照已文檔化的估計、約定和計劃評審和跟蹤軟件完成情況和結果�；趯�(shí)際的完成情況和結果調整這些計劃。軟件項目的已文檔化的計劃(即軟件開(kāi)發(fā)計劃，正如在軟件項目計劃關(guān)鍵過(guò)程區域中所描述的)用作跟蹤軟件活動(dòng)傳送狀態(tài)和修訂計劃的基礎管理者監控軟件活動(dòng)．主要通過(guò)在所選出的軟件工作產(chǎn)品完成時(shí)和在所選擇的里程碑處，將實(shí)際的軟件規模工作量成本和時(shí)間表與計劃相比較，來(lái)確定進(jìn)展情況。當確定未實(shí)現軟件項目計劃時(shí)，采取糾正措施。這些措施可以包括修訂軟件開(kāi)發(fā)計劃以反映實(shí)際的完成情況和重新計劃遺留的工作或者采取改進(jìn)性能的措施。
2．2軟件項目控制的內容
軟件項目控制的目的是為軟件項目的.過(guò)程提供足夠的能見(jiàn)度，從而可以在執行過(guò)程中發(fā)生對計劃的嚴重偏離時(shí)能夠采取適當的更正行為。軟件項目控制包括：a、追蹤軟件項目的進(jìn)展于表現從而與所作的估計、承諾和計劃做出對比：b、追蹤軟件項目的風(fēng)險；c、在發(fā)生對計劃的嚴重偏離時(shí)采取適當的更正行為。
2．3軟件項目控制步驟
由于軟件開(kāi)發(fā)是處在一個(gè)開(kāi)放的動(dòng)態(tài)系統中，開(kāi)發(fā)環(huán)境的不斷變化要求不斷修改項目計劃，以適應新的變化。此外項目經(jīng)理及其組織在完成任務(wù)的過(guò)程中不可避免的要碰到這樣或那樣的問(wèn)題．解決這些新的矛盾和問(wèn)題均屬項目控制的范疇項目的預算和進(jìn)度計劃只能為項目經(jīng)理提供決策的依據．如果在項目實(shí)施過(guò)程中控制不�。茈y在限定的時(shí)間和預算要求下實(shí)現項目管理工作的目標。因此軟件項目控制的過(guò)程包括以下四個(gè)步驟：a、預測什么會(huì )發(fā)生——要做出開(kāi)發(fā)計劃并建立工作標準b、查明什么正在發(fā)生——用建立的工作標準檢查當前的工作；c、正在(或已經(jīng))發(fā)生的實(shí)事同預測的結果進(jìn)行比較——分析誤差產(chǎn)生的原因：d及時(shí)采取補救措施．以滿(mǎn)足項目目標，預算和進(jìn)度的要求。
3、軟件項目控制具體操作
3．1軟件項目進(jìn)度控制
為了確保軟件開(kāi)發(fā)中的各項工作能按照計劃預定的日程順利完成．對項目的進(jìn)度要進(jìn)行控制。進(jìn)度控制的過(guò)程是．在項目實(shí)施過(guò)程中，不斷地進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度值與計劃值的比較、發(fā)現偏差、檢查分析其產(chǎn)生的原因，并采取相應的措施加以解決。
3．1．1進(jìn)度控制流程
(1)進(jìn)度控制的輸入
進(jìn)度計劃。項目進(jìn)度基準是項目測量和報告的基礎和標準。
實(shí)施報告。實(shí)施報告提供了有關(guān)項目進(jìn)度發(fā)展實(shí)情。報告未來(lái)可能發(fā)生的進(jìn)度問(wèn)題。
變更要求。項目變更要有嚴格的申請和審批手續。
進(jìn)度管理的技術(shù)和工具。
(2)進(jìn)度管理的技術(shù)和工具
進(jìn)度控制變更系統。為有效實(shí)現進(jìn)度管理與控制．進(jìn)度控制系統應設立實(shí)現重新計劃的全部功能。包括：文件設立．跟蹤即實(shí)施報告．變更評估等。
實(shí)施情況測量。項目進(jìn)度控制系統中的一個(gè)重要組成部分是決定對遲發(fā)生的進(jìn)度偏差是否采取糾偏措施。而實(shí)施情況報告提供了決策的主要信息。如變更分析．趨勢分析．已實(shí)現價(jià)值分析等。
糾偏計劃。很少有項目能完全按計劃進(jìn)度進(jìn)行為實(shí)現項目進(jìn)度或總進(jìn)度要求，在項目實(shí)施過(guò)程中．需要不斷對原計劃進(jìn)行調整或增加新的工作內容。為此．需要不斷對實(shí)施的項目進(jìn)行活動(dòng)時(shí)間預測。修改活動(dòng)過(guò)程．替代進(jìn)度方案分析。
項目管理軟件。它的作用是跟蹤項目按計劃日期展開(kāi)實(shí)際工作的情況．對照進(jìn)度計劃分析進(jìn)度現狀，找出進(jìn)度的偏差．分析進(jìn)度偏差對項目的影響．預測未來(lái)走勢
(3)項目進(jìn)度控制的輸出
進(jìn)度更新。包括對項目管理中任何進(jìn)度信息的修改。進(jìn)度調整是其中的一種．師隊員進(jìn)度計劃中活動(dòng)開(kāi)始和結束時(shí)間的改變。糾偏行動(dòng)。通過(guò)改變資源投入將實(shí)際進(jìn)度拉回到計劃的行動(dòng)過(guò)程。
從中獲得的教訓。有關(guān)進(jìn)度偏差產(chǎn)生的原因。糾偏方案的評估與選擇以及其他方面的感受和教訓都應紀錄在案成為日后有用的歷史資料。
3．1．2進(jìn)度控制方法
一般項目進(jìn)度控制采用因果分析．分析用四步完成：
(1)明確問(wèn)題。實(shí)際完成情況與項目里程碑相對照．確定是否超期．超期的部分是在哪里。
(2)查找產(chǎn)生該問(wèn)題的原因。位從系統角度充分認識各方原因．應組織具有代表性任務(wù)人員并采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行。項目主管要通過(guò)他領(lǐng)導的辦公室或小組，以及在各職能部門(mén)的人共同分析問(wèn)題產(chǎn)生原因。
(3)確定個(gè)原因對問(wèn)題產(chǎn)生的影響程度。對影響程度的評估可以采用專(zhuān)家小組打分的方法，事先確定權數．而后打分得出分析結果。
(4)畫(huà)出帶箭頭的魚(yú)刺圖。分析出原因后各部門(mén)各就其職針對問(wèn)題提出解決方案．并實(shí)施。
3．1．3軟件項目進(jìn)度控制具體措施
在實(shí)施進(jìn)度計劃過(guò)程中，會(huì )有種種故障：客戶(hù)的需求進(jìn)行了補充或修改；工作量估算不準，造成進(jìn)度不平衡或是有人不遵從開(kāi)發(fā)規范．導致產(chǎn)品出現缺陷；或是技術(shù)環(huán)節出現故障，這些問(wèn)題往往是在進(jìn)度計劃外出現的．一旦出現這些問(wèn)題，項目進(jìn)度不得不進(jìn)行調整。開(kāi)發(fā)過(guò)程中為了有效控制類(lèi)似問(wèn)題，可以采用以下輔助措施，控制進(jìn)度按計劃執行：
(1)政策性措施。對于不遵從開(kāi)發(fā)規范，人員不按時(shí)履行職責的．給予經(jīng)濟或是職務(wù)上的處罰．這種措施應是建立在分配任務(wù)之前；
(2)人員安排。在各子項目接口處適當安排機動(dòng)人員與機動(dòng)時(shí)間。這一措施有賴(lài)于項目組織的機構設置能動(dòng)性好。此處比較難解決的是人員業(yè)績(jì)評估．獎勵問(wèn)題。
(3)技術(shù)措施，要想很好地執行進(jìn)度計劃，需要事先有統一的規范例如開(kāi)發(fā)語(yǔ)言的統一，文檔的歸類(lèi)。這樣便于下一階段人員理解上一階段人員意圖，交流更加容易。
(4)信息流措施。該措施要求建立一個(gè)信息流系統．準時(shí)匯報項目進(jìn)度．便于主控人員調整進(jìn)度，并且保證信息流通順暢。避免開(kāi)發(fā)期壓到最后造成嚴重拖工。
(5)資金措施。財務(wù)部門(mén)可以定期檢查各部門(mén)財務(wù)情況．控制資金流出時(shí)間．進(jìn)而控制項目進(jìn)度。這與后面要講到的三者權衡有密切關(guān)系。
3．2軟件項目費用控制
費用控制就是要保證各項工作要在他們各自的預算范圍內進(jìn)行。其基礎是實(shí)現就對項目進(jìn)行費用預算。整個(gè)項目費用應包括項目范圍規劃階段。軟件需求分析階段．原型設計階段開(kāi)發(fā)階段．測試階段和項目投入使用后的使用階段所消耗費用的總和。軟件開(kāi)發(fā)項目承擔公司為了完成項目目標和獲得更多的利潤．在實(shí)施項目過(guò)程中就要控制成本．在控制過(guò)程中，首先要擬定一個(gè)標準．即計劃值．然后進(jìn)行實(shí)際至于計劃值的比較，確定實(shí)際值與計劃標準的偏差大�。员阍诖嘶A上采取各種措施糾正偏差．常用的分析工具是偏差分析。
偏差是指實(shí)際成本對相應計劃的偏離，成本偏差的數學(xué)公式為：
cv=bcwp-acwp(負數cv表明出現超支；反之，則節資)(3—1)
其中：cv為成本偏差，bcwp為計劃工作預算，acwp為完成工作實(shí)際成本。
在進(jìn)行成本偏離計劃程度分析時(shí)，常用計劃偏差率反應時(shí)給予計劃的偏離程度。
cvp=cv／bcwp(3-2)
其中cvp為成本偏差率。
偏差值是控制分析中的一個(gè)關(guān)鍵參數，因而應向各級組織匯報。對于不同的項目或同一項目不同階段或不同管理層次，對偏差的控制程度不一樣，制定偏差允許值的方法也不同。由于隨著(zhù)時(shí)間的推移風(fēng)險減少了，因而偏差允許也可降低。
3．3軟件項目質(zhì)量控制
對于軟件產(chǎn)品的項目質(zhì)量控制應是事前有預控，過(guò)程有監控的主動(dòng)控制閉環(huán)系統。(1)事前預控：根據影響質(zhì)量因素多等特點(diǎn)．軟件項目質(zhì)量必須事前預控，及根據軟件的類(lèi)型和特點(diǎn)，以及以往類(lèi)似項目的常發(fā)病和預防措施，對軟件項目質(zhì)量提出事前預控措施，包括制定控制的計劃和程序，這是項目質(zhì)量控制的前提。(2)過(guò)程監控：根據易產(chǎn)生質(zhì)量波動(dòng)和易產(chǎn)生系統因素變異等特點(diǎn)，軟件項目質(zhì)量必須過(guò)程監控．即按照預控的計劃和程序，對工序、分項、單元的全過(guò)程進(jìn)行過(guò)程監控．包括監測、檢查、控制和評定．這是項目質(zhì)量控制的基礎。
軟件管理制度14
第一章 總 則
第一條為規范學(xué)校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進(jìn)廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財政性（學(xué)校財務(wù)直接核算）資金的采購活動(dòng)。本辦法所稱(chēng)采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。
第三條學(xué)校采購行為應當遵循公平、公開(kāi)、公正和誠實(shí)守信原則。
第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學(xué)、準確地編制采購計劃和預算。
第五條采購項目在申請采購前須落實(shí)采購經(jīng)費來(lái)源并經(jīng)過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)批準。
第六條學(xué)校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“政府限額”），制定學(xué)校統一采購限額標準（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“校級限額”）。
第七條學(xué)校采購分為“統一采購”和“零星采購”。
�。ㄒ唬敖y一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以?xún)鹊挠刹少徛毮懿块T(mén)和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢少彙笔侵覆少忣A算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以?xún)鹊捻椖��！靶＜壊少彙笔侵浮爸醒腩A算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。
�。ǘ傲阈遣少彙笔侵覆少忣A算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)自行組織的采購。
第二章 組織機構及職責
第八條學(xué)校采購工作遵循“統一領(lǐng)導、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導小組、采購主管部門(mén)、采購職能部門(mén)、業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，項目申請單位共同組成采購機構。
第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導小組，由分管采購工作的副校長(cháng)擔任組長(cháng)，其他分管采購職能部門(mén)的副校長(cháng)擔任副組長(cháng)，成員由計劃財務(wù)處、政府采購與招投標管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標中心”）、后勤管理處、實(shí)驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會(huì )、基建規劃處、審計處、法制辦等部門(mén)組成。其主要職責為：
�。ㄒ唬┤骖I(lǐng)導學(xué)校的采購工作；
�。ǘ┯懻撝贫▽W(xué)校采購工作的規章制度；
�。ㄈ┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的重大事項；
�。ㄋ模┯懻摏Q定學(xué)校校級采購的范圍與限額標準；
�。ㄎ澹┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的獎懲意見(jiàn)；
�。⿲彾▽W(xué)校采購活動(dòng)中其他需要決定的事項。
第十條招標中心為學(xué)校采購主管部門(mén)，其主要職責：
�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊艺少徟c招投標法律法規和相關(guān)政策；
�。ǘ┭芯科鸩輰W(xué)校采購管理辦法及實(shí)施細則、督促相關(guān)部門(mén)擬定專(zhuān)項實(shí)施細則和工作規范；
�。ㄈ﹨f(xié)助財務(wù)部門(mén)編制學(xué)校年度政府采購預算；
�。ㄋ模┴撠熣少徲媱潅浒干暾埣皩徟暾埖纳蠄�，向上級主管部門(mén)上報學(xué)校各類(lèi)采購統計信息等政府采購管理工作；
�。ㄎ澹┴撠煛敖y一采購”項目采購方式審核及備案；
�。┴撠煛癬大學(xué)采購評審專(zhuān)家庫”的建設和管理；
�。ㄆ撸┴撠煂徍苏少徫募�,組織“統一采購”項目的開(kāi)評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；
�。ò耍﹨f(xié)助采購職能部門(mén)處理其承辦項目的質(zhì)疑和投訴；
�。ň牛┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門(mén)為學(xué)校采購工作的具體實(shí)施部門(mén)，必須配備專(zhuān)職采購人員組織實(shí)施統一采購項目，其主要職責：
�。ㄒ唬┴撠焾绦泻蛯�(shí)施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規定，依據國家法律法規和學(xué)校的管理制度，擬定職責范圍內的專(zhuān)項實(shí)施細則和工作規范；
�。ǘ┴撠熃M織編制采購文件，實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內項目的統一采購及協(xié)調工作；
�。ㄈ┴撠熖幚順I(yè)務(wù)范圍內采購項目的質(zhì)疑和投訴；
�。ㄋ模┴撠熣少忢椖亢贤娌⑻峤徊少徆芾聿块T(mén)進(jìn)行政府采購執行情況備案；
�。ㄎ澹┴撠煒I(yè)務(wù)范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等；
�。┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門(mén)采購業(yè)務(wù)范圍：
�。ㄒ唬⿲�(shí)驗室及設備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實(shí)驗材料，儀器設備升級及維保等；
�。ǘ┗⑾^管委會(huì ):虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費修繕工程等；
�。ㄈ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ㄋ模┗ㄒ巹澨帲簩W(xué)校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經(jīng)費修繕工程；
�。ㄎ澹┱袠酥行模浩渌こ�、貨物、服務(wù)等。
第十三條相關(guān)職能部門(mén)為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，其主要職責：
�。ㄒ唬┴撠煒I(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；
�。ǘ┴撠煂彾椖可暾垎挝坏牟少徯枨蠹捌渌夹g(shù)性文件；
�。ㄈ┴撠煂徍撕贤约绊椖繄绦星闆r的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門(mén)；
�。ㄋ模┴撠熃M織業(yè)務(wù)歸口管理采購項目的實(shí)施及驗收工作。
第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負責的項目范圍：
�。ㄒ唬┗ㄒ巹澨帲簢鴵芙�(jīng)費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ǘ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區后勤管理與服務(wù)事項。國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
�。ㄈ﹫D書(shū)館：各類(lèi)圖書(shū)、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；
�。ㄋ模┗⑾^管委會(huì )：虎溪校區后勤管理與服務(wù)事項。各類(lèi)貨物（科研儀器設備除外），國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
�。ㄎ澹﹪H處:各類(lèi)出國訪(fǎng)學(xué)、研修、實(shí)習實(shí)踐相關(guān)服務(wù)等；
�。╉椖课疵鞔_歸口管理部門(mén)的，由項目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責或者由學(xué)校采購領(lǐng)導小組指定相關(guān)部門(mén)負責，項目申請單位提交合同歸口部門(mén)審核合同。
第十五條項目申請單位主要職責：
�。ㄒ唬┴撠煵少忢椖苛㈨椛暾�、預算申報和市場(chǎng)調研，科學(xué)合理確定采購需求；
�。ǘ┴撠煵少徤暾�，確認采購文件，起草采購合同項目專(zhuān)用條款。參與貨物類(lèi)采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務(wù)要求等；
�。ㄈ┝邢＜壊少忢椖吭u審會(huì )；
�。ㄋ模┴撠熀贤瑘绦�，項目實(shí)施、驗收及履約情況反饋。
第三章 采購方式
第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門(mén)組織編制采購文件，招標中心組織開(kāi)評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：
�。ㄒ唬┎少忣A算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；
�。ǘ┎少忣A算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關(guān)法律法規實(shí)施政府采購；
�。ㄈ┎少忣A算金額達到“政府采購”公開(kāi)招標限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開(kāi)招標方式采購，若需采用非公開(kāi)招標方式采購，須按照相關(guān)法律法規要求報教育部、財政部批準后實(shí)施；
�。ㄋ模┻_到公開(kāi)招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關(guān)法律法規實(shí)施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時(shí)必須按國家有關(guān)法律法規的相關(guān)條款執行。集采目錄內的項目由實(shí)驗室及設備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規定組織采購。
第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門(mén)認可的方式。信息公開(kāi)、采購周期、評審專(zhuān)家的要求和標準按校級采購相關(guān)規定執行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學(xué)校零星采購相關(guān)規定執行。
第二十條項目申請單位在一個(gè)財政年度內，不能將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過(guò)校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過(guò)“政府限額”的，屬于規避“政府采購”。
第二十一條學(xué)�！敖y一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
�。ㄒ唬⿲僦醒腩A算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外�？蒲袃x器設備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動(dòng)的儀器設備以及滿(mǎn)足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級行政辦公、后勤保障等部門(mén)使用的設備。
�。ǘ靶＜壊少彙表椖吭瓌t上由采購職能部門(mén)組織編制采購文件，招標中心組織開(kāi)評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關(guān)采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門(mén)。
第二十二條科研項目任務(wù)書(shū)或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章 采購程序
第二十三條項目申請單位需按預算主管部門(mén)要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時(shí)匯總至計劃財務(wù)部門(mén)，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動(dòng)開(kāi)始前 30 日公開(kāi)采購意向。含有進(jìn)口設備的政府采購項目，還需要通過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。
第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)在進(jìn)行充分論證（市場(chǎng)調研、專(zhuān)家論證、征求意見(jiàn)等）的基礎上科學(xué)合理地編制。包括采購標的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應遵循真實(shí)透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。
第二十五條項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)根據采購需求向采購職能部門(mén)提出采購申請，采購職能部門(mén)依據相關(guān)規定選擇采購方式。
第二十六條招標中心對采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規定申請變更采購方式，由招標中心通過(guò)“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實(shí)施。
第二十七條采購文件由采購職能部門(mén)根據項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結合采購項目特點(diǎn)和實(shí)際需要，依據相關(guān)法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務(wù)要求（報價(jià)要求、評審標準和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內容的文件。
第二十八條招標中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門(mén)回復供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑。
第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會(huì )。評審委員會(huì )由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家組成，成員人數為 3 人及以上單數，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數的三分之二。
第三十條評審委員會(huì )成員在采購工作中的主要職責為：
�。ㄒ唬┳窦o守法，客觀(guān)、公正、廉潔地履行評審專(zhuān)家權利、義務(wù)和職責，遵守職業(yè)道德，維護學(xué)校和供應商的合法權益；
�。ǘ┮勒障嚓P(guān)法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀(guān)公正地進(jìn)行評審，并對個(gè)人的評審意見(jiàn)承擔法律責任；
�。ㄈ﹨⑴c評審報告的起草，對評審過(guò)程保密，不得向任何人透露涉及評審過(guò)程中的評審、比較、推薦等情況；
�。ㄋ模┡浜享椖可暾垎挝�、采購職能部門(mén)答復供應商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標中心組織采購評審并發(fā)布中標或成交結果公告。
第三十二條采購職能部門(mén)處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標（成交）通知書(shū)。校級采購中標通知書(shū)由采購職能部門(mén)加蓋部門(mén)印章。采購結束后將評審過(guò)程的`記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章 履約與驗收
第三十三條自中標（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內，由采購職能部門(mén)在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書(shū)面合同，以明確權利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標（成交）供應商未在規定時(shí)間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動(dòng)放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門(mén)可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標的內容進(jìn)行變更。
第三十七條項目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應按學(xué)校相關(guān)驗收管理規定及合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。
第三十八條合同履約及驗收結果作為學(xué)校采購誠信評價(jià)體系的依據，項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應及時(shí)以書(shū)面形式將履約及驗收過(guò)程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門(mén)及采購管理部門(mén)。
第六章 監督與責任
第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進(jìn)行履約情況的監督與評價(jià)。
第四十條采購職能部門(mén)應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動(dòng)的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀(guān)評價(jià)其專(zhuān)業(yè)水平、工作實(shí)績(jì)和職業(yè)道德?tīng)顩r。經(jīng)考核不合格者，不得繼續任職。
第四十一條學(xué)校審計部門(mén)應對學(xué)校采購活動(dòng)按相關(guān)規定進(jìn)行審計。
第四十二條學(xué)校紀檢監察部門(mén)負責受理對采購活動(dòng)中有關(guān)單位和個(gè)人提出的投訴，負責依紀依規處理有關(guān)單位和個(gè)人的違紀違規行為。
第四十三條學(xué)校采購當事人不得有下列行為：
�。ㄒ唬┎扇』麨榱慊蛘咭云渌绞揭幈芙y一采購，或擅自中止、終止統一采購；
�。ǘ┮圆缓侠淼臈l件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；
�。ㄈ┚芙^簽訂合同或者提出額外附加條件；
�。ㄋ模┪窗凑毡巨k法的規定編制采購需求及其他要求；
�。ㄎ澹┢渌`反法律、法規的行為。
第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:
�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標）的；
�。ǘ┎扇〔徽斒侄卧g毀、排擠其他供應商的；
�。ㄈ┡c采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；
�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；
�。ㄎ澹┰诓少忂^(guò)程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；
�。┚芙^有關(guān)部門(mén)監督檢查或者提供虛假情況的；
�。ㄆ撸o(wú)正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書(shū)面合同，或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)热莸膮f(xié)議的；
�。ò耍⿲⒊山唬ɑ蛑袠耍╉椖哭D讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；
�。ň牛┞男泻贤闆r差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價(jià)、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
�。ㄊ┢渌绊懖少徎顒�(dòng)公平、公正的行為。
第四十五條采購代理機構不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙栌盟速Y質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；
�。ǘ┡c學(xué)校相關(guān)政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會(huì )公共利益、他人合法權益，或者在代理過(guò)程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；
�。ㄈ┬孤稇敱Ｃ艿男畔⒁约半[匿、銷(xiāo)毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
�。ㄋ模┢渌`反法律、法規的行為。
第四十六條采購項目評審委員會(huì )成員不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙邮軉挝�、個(gè)人提出的傾向性意見(jiàn)或者排斥特定供應商的要求；
�。ǘ┙邮苜V賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;
�。ㄈ┢渌`反法律、法規的行為。
第四十七條凡參與學(xué)校采購活動(dòng)的工作人員在學(xué)校采購活動(dòng)中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經(jīng)濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)。
第四十八條供應商、采購代理機構違反相關(guān)禁止性規定情節嚴重的，除依據有關(guān)法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動(dòng)資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動(dòng)資格。由采購職能部門(mén)提出處理方案送采購管理部門(mén)通報。
第七章 附 則
第四十九條校級限額的調整須經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )批準，政府限額及公開(kāi)招標限額標準的調整須按照國家相關(guān)法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門(mén)應及時(shí)在全校范圍內公布。
第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
軟件管理制度15
一、軟件項目風(fēng)險管理概念
軟件項目風(fēng)險指的是企業(yè)在開(kāi)發(fā)一套軟件的過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，包括資金預算問(wèn)題、實(shí)際進(jìn)度問(wèn)題等等，以及它們對整個(gè)項目造成的影響。在軟件項目進(jìn)行過(guò)程中采取有效的風(fēng)險管理措施，能夠從很大程度上降低風(fēng)險的發(fā)生。
�。ㄒ唬╋L(fēng)險識別
軟件項目風(fēng)險識別過(guò)程是將軟件項目開(kāi)發(fā)中存在的不確定性問(wèn)題以分析產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行敘述。軟件項目風(fēng)險識別的核心是系統化的確定項目風(fēng)險的來(lái)源、風(fēng)險出現的時(shí)間、風(fēng)險產(chǎn)生的條件、風(fēng)險存在的特征等等，而且，項目風(fēng)險識別是需要貫穿于項目實(shí)施執行的始終，并不是簡(jiǎn)單的一次性工作。
�。ǘ╋L(fēng)險應對計劃
風(fēng)險應對計劃的最終目的就是使軟件項目的最終目標概率獲得提升，同時(shí)有效減少項目風(fēng)險帶來(lái)的不利影響。通過(guò)預先制定的風(fēng)險應對策略來(lái)降低風(fēng)險事件發(fā)生的概率，甚至徹底清除風(fēng)險事件的發(fā)生。風(fēng)險應對計劃包括制定軟件項目風(fēng)險管理的執行方案、采取有效的風(fēng)險管理方式等等。
�。ㄈ╋L(fēng)險控制
風(fēng)險控制指的是在軟件項目進(jìn)行的過(guò)程中，采取一定的措施應對產(chǎn)生的風(fēng)險情況，從而確保風(fēng)險應對計劃能夠順利執行。風(fēng)險控制的最終目的'是將風(fēng)險管理的實(shí)際效果與預先制定的風(fēng)險管理計劃進(jìn)行比較，及時(shí)發(fā)現兩者之間的異同之處，有針對性地改善風(fēng)險應對計劃。
二、軟件項目風(fēng)險管理模型構建
�。ㄒ唬㏑ISKIT風(fēng)險管理模型
RISKIT風(fēng)險管理模型系統的將軟件項目風(fēng)險管理過(guò)程和風(fēng)險評估技術(shù)進(jìn)行了定義，其目的是在完整詳細地表達和控制軟件項目風(fēng)險時(shí)間發(fā)生之后帶來(lái)的影響，并選擇恰當的工具對風(fēng)險進(jìn)行評估。
�。ǘ㊣EEE風(fēng)險管理模型
IEEE風(fēng)險管理模型將軟件開(kāi)發(fā)項目中的風(fēng)險管理過(guò)程進(jìn)行了詳細定義，適用于大中型軟件企業(yè)的軟件項目，IEEE風(fēng)險管理模型不但能夠用于管理軟件項目風(fēng)險，還能夠管理各類(lèi)組織級別的風(fēng)險。
三、軟件測試開(kāi)發(fā)項目風(fēng)險管理策略
本文以某大型軟件企業(yè)的數據通信電源測試系統為軟件開(kāi)發(fā)項目案例，據項目風(fēng)險識別、項目風(fēng)險分析、項目風(fēng)險計劃和項目風(fēng)險控制四個(gè)方面提出了軟件開(kāi)發(fā)項目的風(fēng)險管理策略，并提出了一系列軟件開(kāi)發(fā)項目的風(fēng)險規避措施。
�。ㄒ唬╉椖匡L(fēng)險識別
�。�1）現場(chǎng)檢查。軟件開(kāi)發(fā)項目風(fēng)險管理人員需要親自到軟件開(kāi)發(fā)現場(chǎng)檢查整個(gè)項目的實(shí)際進(jìn)行情況，及時(shí)掌握和了解軟件開(kāi)發(fā)項目面臨的相關(guān)風(fēng)險。
�。�2）團隊成員密切配合。軟件開(kāi)發(fā)項目風(fēng)險管理相關(guān)人員需要相互協(xié)作，保持密切聯(lián)系，及時(shí)交換發(fā)現的問(wèn)題，掌握每個(gè)軟件開(kāi)發(fā)項目成員的具體情況，及時(shí)發(fā)現項目中存在的風(fēng)險問(wèn)題。
�。ǘ╉椖匡L(fēng)險分析
�。�1）項目風(fēng)險等級。數據通信電源測試系統軟件開(kāi)發(fā)項目根據風(fēng)險特點(diǎn)總共分為四個(gè)等級，第一級風(fēng)險等級為“災難性影響”；第二級風(fēng)險等級為“嚴重性影響”；第三級風(fēng)險等級為“輕度影響”；第四級風(fēng)險等級為“輕微影響”。風(fēng)險等級的劃分是根據歷史數據進(jìn)行評估的，通過(guò)對同類(lèi)軟件開(kāi)發(fā)項目的歷史風(fēng)險，對本軟件開(kāi)發(fā)項目進(jìn)行評估分析。
�。�2）項目風(fēng)險概率。數據通信電源測試系統軟件開(kāi)發(fā)項目按照項目風(fēng)險概率總共劃分為五個(gè)等級，A級為“最高”等級（80%-100%）；B級為“高”等級（60%-80%），C級為“中”等級（40%-60%）；D級為“低”等級（20%-40%）；E級為“最低”等級（0%-20%）。項目風(fēng)險概率的劃分也屬于定量分析。
�。ㄈ╉椖匡L(fēng)險控制
在軟件開(kāi)發(fā)項目進(jìn)行的過(guò)程中，項目管理人員應該按照預定時(shí)間對項目風(fēng)險計劃進(jìn)行回顧和分析，及時(shí)更新項目風(fēng)險管理清單，對應制定新的項目風(fēng)險解決方法。在該軟件項目進(jìn)行之前，需要根據風(fēng)險分析結果制定相應的軟件開(kāi)發(fā)項目風(fēng)險管理執行方案，項目風(fēng)險控制管理制度等。數據通信電源測試系統軟件開(kāi)發(fā)項目的風(fēng)險控制措施包括：充分保證軟件開(kāi)發(fā)項目的可操作性、實(shí)用性和可靠性；加強軟件項目開(kāi)發(fā)人員的素質(zhì)培養，提升軟件開(kāi)發(fā)人員能力；加強團隊合作建設，保證軟件開(kāi)發(fā)項目人員之前溝通順暢。
四、結論
綜上所述，在軟件開(kāi)發(fā)項目實(shí)施過(guò)程中，項目風(fēng)險管理時(shí)刻都發(fā)揮著(zhù)不可替代在關(guān)鍵作用，項目風(fēng)險管理是通過(guò)科學(xué)的分析和統計方法，有效降低軟件項目風(fēng)險發(fā)生的概率，從而減少項目風(fēng)險帶來(lái)的各種損失，因此，軟件項目風(fēng)險管理的保證軟件開(kāi)發(fā)項目順利實(shí)施的重要前提。
【軟件管理制度】相關(guān)文章：
軟件管理制度08-21
軟件管理制度（精選11篇）03-19
軟件管理制度(15篇)01-10
中小軟件公司管理制度04-13
軟件開(kāi)發(fā)項目管理制度10-04
軟件項目管理制度（通用10篇）10-14
計算機軟件管理制度優(yōu)秀07-06
軟件正版化工作管理制度（精選23篇）12-19
2015年軟件公司薪酬管理制度09-20